Projekt z dnia 15 listopada 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXV/A/2017 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2017r. Na podstawie Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446, 1579, 1948; z 2017r. poz.730), art.211, art.212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260; z 2017r. poz.191) Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych gminy na rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych gminy na rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) Plan dochodów ogółem 14.589.569,98zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 14.569.519,98zł, - dochody majątkowe w kwocie 20.050,00zł. 2) Plan wydatków ogółem 14.299.234,27zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 12.686.503,27zł, - wydatki majątkowe w kwocie 1.612.731,00zł. 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3. 5. Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4. 6. Objaśnienie o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 5. 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Radzewicz
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/ /2017 z dnia..listopada 2017r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY PRZEROŚL NA 2017 ROK. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 241 062,52 3 000,00 244 062,52 01095 Pozostała działalność 241 062,52 3 000,00 244 062,52 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 17 000,00 3 000,00 20 000,00 Własne 17 000,00 3 000,00 20 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 35 730,00 402,00 36 132,00 70095 Pozostała działalność 3 610,00 402,00 4 012,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 600,00 402,00 4 002,00 Własne 3 600,00 402,00 4 002,00 750 Administracja publiczna 33 235,00 100,00 33 335,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 020,00 100,00 5 120,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 100,00 200,00 Własne 100,00 100,00 200,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 573 938,00 6 598,00 5 580 536,00 75601 0350 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 500,00 800,00 1 300,00 500,00 800,00 1 300,00 Własne 500,00 800,00 1 300,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 939 538,00 100,00 3 939 638,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 100,00 100,00 200,00 Własne 100,00 100,00 200,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 675 372,00 5 698,00 681 070,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 36 302,00 5 698,00 42 000,00 Własne 36 302,00 5 698,00 42 000,00 801 Oświata i wychowanie 112 567,39-100,00 112 467,39 80101 Szkoły podstawowe 27 488,64-100,00 27 388,64
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0,00 100,00 100,00 Własne 0,00 100,00 100,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100,00-100,00 0,00 Własne 100,00-100,00 0,00 0830 Wpływy z usług 100,00-100,00 0,00 Własne 100,00-100,00 0,00 Ogółem dochody na 2017r.: w tym z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w tym: Dochody bieżące: Dochody majątkowe: 14 579 569,98 10 000,00 14 589 569,98 112567,39 0,00 112567,39 14 562 519,98 7 000,00 14 569 519,98 17 050,00 3 000,00 20 050,00 Id: 54ED4AAF-70FA-4356-AA3B-3FCCEF886A8C. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/ /2017 z dnia listopad 2017r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY PRZEROŚL NA 2017 ROK. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 258 792,52-100 000,00 1 158 792,52 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 030 000,00-100 000,00 930 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 030 000,00-100 000,00 930 000,00 Własne 1 030 000,00-100 000,00 930 000,00 600 Transport i łączność 667 772,00 100 000,00 767 772,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 101 100,00 100 000,00 201 100,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100 000,00 100 000,00 200 000,00 Poroz. z JST 100 000,00 100 000,00 200 000,00 801 Oświata i wychowanie 4 233 171,39 10 000,00 4 243 171,39 80101 Szkoły podstawowe 2 662 780,64 10 000,00 2 672 780,64 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 223 033,80 10 000,00 233 033,80 Własne 222 775,00 10 000,00 232 775,00 Ogółem wydatki na 2017r.: Wydatki majątkowe: Wydatki bieżące: w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: Wydatki związane z realizacją ich stasutowych zadań: Dotacje na zadania bieżące: Świadczenia na rzecz osób fizycznych: Obsługa długu: Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 14 289 234,27 10 000,00 14 299 234,27 1 612 731,00 0,00 1 612 731,00 12 676 503,27 10 000,00 12 686 503,27 4 669 947,43 0,00 4 669 947,43 2 877 592,11 10 000,00 2 887 592,11 315 178,00 0,00 315 178,00 4 705 025,73 0,00 4 705 025,73 103 510,00 0,00 103 510,00 5250,00 0,00 5250,00
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/ /2017 z dnia listopada 2017r. WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2017 LP. Dział Rozdz. Par. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Rok budżetowy 2017 * Środki Uni Europejskiej 1 2 3 4 5 6 7 Dotacja celowa dla Powiatu Suwalskiego na 1. 600 60014 6300 przebudowę drogi powiatowej do wsi Prawy 200 000,00 0,00 Las Budowa parkingu i chodnika w 2. 600 60016 6050 miejscowości Pawłówka 31 642,00 55358,00 Przebudowa ulicy Wielkiej w miejscowości 3. 600 60016 6050 Przerośl wraz z budową kanalizacji 189 630,00 310370,00 sanitarnej 4. 900 Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii na 90005 6050 terenie gminy Przerośl 25 459,00 0,00 5. 010 Modernizacja stacji uzdatniania wody w 01010 6050 miejscowości Śmieciuchówka 930 000,00 0,00 6. 926 Budowa siłowni zewnętrznych w 92605 6050 miejscowości Przerośl 36 000,00 0,00 7. 801 Zakup samochodu do dowozu dzieci do 80101 6060 szkół 200 000,00 0,00 x Ogółem 1 612 731,00 365 728,00 * Środki z budżetu Unii Europejskiej będą wprowadzone po stronie dochodów i wydatków po podpisaniu umów
Dział Rozdz. podmiotowa 1 2 3 4 5 6 921 92109 2480 921 92116 2480 Nazwa jednostki Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki Gminna Biblioteka Publiczna Przeznaczenie Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/.../2017 z dnia.. listopada 2017r. PLANOWANE DOTACJE W 2017 ROKU Z BUDŻETU GMINY PRZEROŚL Par. Jednostki sektora finansów publicznych Kwota dotacji (w złotych) celowa Działalność bieżąca 201344,00 0,00 Działalność bieżąca 94834,00 0,00 801 80104 2310 Miasto Suwałki 801 80195 2310 Miasto Suwałki 600 60014 6300 Powiat Suwalski Razem Na przedszkole specjalne Nauczanie religii innych wyznań oraz na wczesne wspomaganie Przebudowa drogi powiatowej do wsi Prawy Las 0,00 14000,00 0,00 5000,00 0,00 200000,00 296178,00 219000,00
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr./2017 z dnia..listopada 2017r. OBJAŚNIENIA O DOKONANYCH ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY PRZEROŚL NA 2017R. Zwiększono dochody w wysokości 10.000zł, z tego: 1) 3.000zł zwiększono dochody ze sprzedaży działek rolnych, 2) 7.100zł zwiększono dochody z tytułu wpływu z czynszu dzierżawy gruntów, z różnych dochodów, podatku od działalności gospodarczej, czynności cywilnoprawnych oraz podatków, 3) 100zł zmniejszono dochody z wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych. Zwiększono wydatki w wysokości 10.000zł, z tego: 1) 100.000zł zmniejszono wydatki na inwestycję pn. : Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Śmieciuchówka, a zwiększono o tą kwotę wydatki na dotację celową dla Powiatu Suwalskiego na przebudowę drogi powiatowej do wsi Prawy Las, 2) 10.000zł zwiększono wydatki na zakup blachy na pokrycie dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Pawłówce.