Słupsk, 27.09.17 r. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA SŁUPSKA NA LATA realizację Nakłady na wg źródeł finansowania (w zł) Odnowienie komunalnego zasobu 1 2016-2019 mieszkaniowego Miasta Słupska Rewitalizacja podwórek i placów 2 2016-2019 gminnych na terenie Miasta Słupska Nabycie przez Miasto Słupsk 25 % udziałów w spółdzielczym 3 własnościowym prawie do lokalu nr 16 usytuowanym w budynku Nr 2 przy ul. Bitwy Warszawskiej w 70005-6050 70005-6050 Wydział Polityki Mieszkaniowej Wydział Polityki Mieszkaniowej Wydział Polityki Mieszkaniowej Miasto Słupsk 4 000 000 100,00% 1 000 000 1 000 000 1 000 000 3 000 000 RAZEM 4 000 000 100,00% 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 3 000 000 Miasto Słupsk 1 350 000 100,00% 900 000 RAZEM 1 350 000 100,00% 0 900 000 Miasto Słupsk 33 253 100,00% 33 253 33 253 RAZEM 33 253 100,00% 33 253 0 0 0 33 253 Renowacja budynków Ratusza przy 75023-6050 4 Wydział Organizacji Urzędu Placu Zwycięstwa 1 i 3 75023-6050 5 System zasilania rezerwowego Wydział Organizacji Urzędu Wydatki inwestycyjne w Wydziale 75023-6060 6 Wydział Organizacji Urzędu Organizacji Urzędu na r. Wdrożenie kompleksowego 7 systemu kopii zapasowych 75023-6060 (BACKUP) dla infrastruktury Wydział Organizacji Urzędu serwerowej Urzędu Miasta Słupsk Budowa tranzytowej sieci kanalizacji 8 sanitarnej Ringu Kanalizacyjnego 2015-2020 Słupska 90001-6010 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Miasto Słupsk 1 750 000 100,00% 1 750 000 1 750 000 inne ( Słupsk, Wodociągi Słupsk sp. z o.o.) 0 0,00% 0 RAZEM 1 750 000 100,00% 1 750 000 0 0 0 1 750 000 Miasto Słupsk 120 000 100,00% 120 000 120 000 inne ( Słupsk, Wodociągi Słupsk sp. z o.o.) 0 0,00% RAZEM 120 000 100,00% 120 000 0 0 0 120 000 Miasto Słupsk 952 400 100,00% 952 400 952 400 inne ( Słupsk, Wodociągi Słupsk sp. z o.o.) 0 0,00% 0 RAZEM 952 400 100,00% 952 400 0 0 0 952 400 Miasto Słupsk 295 000 100,00% 295 000 295 000 inne ( Słupsk, Wodociągi Słupsk sp. z o.o.) 0 0,00% 0 RAZEM 295 000 100,00% 295 000 0 0 0 295 000 Miasto Słupsk 0 0,00% 0 inne ( Słupsk, Wodociągi Słupsk sp. z o.o.) 12 973 000 100,00% 399 000 399 000 399 000 402 000 1 599 000 RAZEM 12 973 000 100,00% 399 000 399 000 399 000 402 000 1 599 000 Strona 1 z 13
realizację Nakłady na wg źródeł finansowania (w zł) Pomorskie Szlaki 9 Kajakowe Słupią przez Równinę 2015- Słupską Pumptrack II Słupsk miastem dla 10 rowerów - Słupski Budżet Partycypacyjny Zakup lodowiska mobilnego oraz 11 maszyny do pielęgnacji tafli lodu w -2022 systemie leasingu operacyjnego Zakupy inwestycyjne w Słupskim 12 Ośrodku Sportu i Rekreacji 92604-6050 92601-6050 92604-6060 92604-6060 Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji Nakłady finansowe na realizację 92601-6010 13 przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale 2016-2025 cz.2 Uzbrojenie terenu osiedla 2011-2013, 90001-6050 14 Owocowa" 2016-90001-6050 15 Uzbrojenie terenu Przy Obwodnicy" 2011-2019 Poprawa efektywności 70095-6050 energetycznej Obszaru 70095-6057 16 Funkcjonalnego Miasta- 2016-2018 70095-6059 termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Remont boiska przy Szkole 17 Podstawowej Nr 5 w - w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego Budowa i wyposażenie boiska 18 wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w - w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego Miasto Słupsk 120 000 16,14% 118 472 118 472 inne 623 679 83,86% 623 679 623 679 RAZEM 743 679 100,00% 742 151 0 0 0 742 151 Miasto Słupsk 199 998 100,00% 199 998 199 998 Skarb Państwa 0 0,00% Unia Europejska 0 0,00% inne 0 0,00% RAZEM 199 998 100,00% 199 998 0 0 0 199 998 Miasto Słupsk 90 000 100,00% 0 RAZEM 90 000 100,00% 0 0 0 0 0 Miasto Słupsk 79 100 100,00% 79 100 79 100 RAZEM 79 100 100,00% 79 100 0 0 0 79 100 Miasto Słupsk 34 100 000 100,00% 1 500 000 2 000 000 2 000 000 4 000 000 9 500 000 RAZEM 34 100 000 100,00% 1 500 000 2 000 000 2 000 000 4 000 000 9 500 000 Miasto Słupsk 500 297 100,00% 11 500 180 000 191 500 inne (Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.) 0,00% 0 RAZEM 500 297 100,00% 11 500 180 000 0 0 191 500 Miasto Słupsk Skarb Państwa 456 100 0 100,00% 0,00% 50 000 50 000 0 inne (Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.) 0 0,00% 0 RAZEM 456 100 100,00% 0 0 50 000 0 50 000 Miasto Słupsk 8 910 577 36,43% 6 008 789 2 900 121 8 908 910 Unia Europejska 15 549 236 63,57% 9 368 209 6 177 441 15 545 650 RAZEM 24 459 814 100,00% 15 376 998 9 077 562 0 0 24 454 560 Strona 2 z 13
realizację Nakłady na wg źródeł finansowania (w zł) Remont i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 19 Podstawowej Nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w - w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego Projekt budowy boiska przy Szkole 20 Podstawowej Nr 9 Opracowanie dokumentacji 21 pięciooddziałowego modułowego 80104-6050 przedszkola miejskiego wraz z wyposażeniem Budowa i wyposażenie boiska 22 wielofunkcyjnego przy ul. 80130-6050 Szczecińskiej 60 w - w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego Budowa parku rekreacyjnosportowego im. Witkacego przy ul. 23 11 Listopada Frąckowskiego w III etap- budowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni syntetycznej 24 Budowa Schroniska dla Zwierząt -2018 Rewitalizacja podwórka przynależnego do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. 25 Paderewskiego 6,7,8 i 10 oraz 70095-6050 2016- Wrocławska 1 w w nawiązaniu do realizacji projektu " podwórko pokoleniowe" Słupski Budżet Partycypacyjny 2016 Miasto Słupsk 12 000 100,00% 12 000 12 000 RAZEM 12 000 100,00% 12 000 0 0 0 12 000 Miasto Słupsk 80 000 100,00% 80 000 80 000 RAZEM 80 000 100,00% 80 000 0 0 0 80 000 Miasto Słupsk 290 000 100,00% 290 000 290 000 RAZEM 290 000 100,00% 290 000 0 0 0 290 000 Miasto Słupsk 298 890 100,00% 298 890 298 890 RAZEM 298 890 100,00% 298 890 0 0 0 298 890 Miasto Słupsk 6 485 352 100,00% 1 100 000 5 385 352 6 485 352 RAZEM 6 485 352 100,00% 1 100 000 5 385 352 0 0 6 485 352 Miasto Słupsk 183 812 100,00% 118 365 118 365 RAZEM 183 812 100,00% 118 365 0 0 0 118 365 Wykonanie uzupełniającej dokumentacji projektowo- 26 kosztorysowej na wyposażenie 70005-6050 budynku Delegatury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w w instalację oddymiania Rozbudowa Jednostki Ratowniczogaśniczej Nr 2 w 27 75411-6050 Miasto Słupsk 23 000 100,00% 23 000 23 000 RAZEM 23 000 100,00% 23 000 0 0 0 23 000 Miasto Słupsk 70 000 100,00% 70 000 70 000 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej RAZEM 70 000 100,00% 70 000 0 0 0 70 000 Strona 3 z 13
realizację Nakłady na wg źródeł finansowania (w zł) Rozbudowa Jednostki Ratowniczogaśniczej 28 Nr 2 w wykonanie dokumentacji projektowej 29 Zakup motopompy pływającej Zakup trzech kompletów 30 skafandrów suchych Zakup zestawów narzędzi 31 hydraulicznych Doposażenie KM PSP w w 32 sprzęt i wyposażenie do likwidacji zagrożeń chemiczno - ekologicznych Zakup czterech syren 33 elektronicznych do systemu 2016-2019 alarmowego Miasta Remont tarasu przy stołówce 34 2020 szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 8 Przebudowa toalet w Szkole 35 2020 Podstawowej Nr 10 Smart Gimnazjalista czyli zajęcia 85395-6067 36 rozwijająco-doskonalące dla 85395-6069 Szkoła Podstawowa Nr 4 uczniów szkół gimnazjalnych Wymiana parkietu Sali 37 gimnastycznej w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w 75411-6050 75411-6060 75411-6060 75411-6060 75495-6060 75495-6050 80140-6050 Szansa na sukces - podniesienie 85395-6057 38 jakości edukacji ogólnej w słupskich 85395-6059 Szkoła Podstawowa Nr 4 szkołach podstawowych Miasto Słupsk 20 000 100,00% 20 000 20 000 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej RAZEM 20 000 100,00% 20 000 0 0 0 20 000 Miasto Słupsk 3 700 100,00% 3 700 3 700 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej RAZEM 3 700 100,00% 3 700 0 0 0 3 700 Miasto Słupsk 3 600 100,00% 3 600 3 600 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej RAZEM 3 600 100,00% 3 600 0 0 0 3 600 Miasto Słupsk 210 000 100,00% 210 000 210 000 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Samodzielne Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Samodzielne Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego RAZEM 210 000 100,00% 210 000 0 0 0 210 000 Miasto Słupsk 13 800 100,00% 13 800 13 800 RAZEM 13 800 100,00% 13 800 0 0 0 13 800 Miasto Słupsk 100 000 100,00% 25 000 25 000 25 000 75 000 RAZEM 100 000 100,00% 25 000 25 000 25 000 0 75 000 Miasto Słupsk 50 000 100,00% 50 000 50 000 RAZEM 50 000 100,00% 0 0 0 50 000 50 000 Miasto Słupsk 700 000 100,00% 700 000 700 000 RAZEM 700 000 100,00% 0 0 0 700 000 700 000 Miasto Słupsk 25 500 15,64% 25 500 25 500 Unia Europejska 137 577 84,36% 137 577 137 577 RAZEM 163 077 100,00% 163 077 0 0 0 163 077 Miasto Słupsk 248 050 100,00% 248 050 248 050 RAZEM 248 050 100,00% 248 050 0 0 0 248 050 Miasto Słupsk 56 100 15,00% 56 100 56 100 Unia Europejska 317 900 85,00% 317 900 317 900 RAZEM 374 000 100,00% 374 000 0 0 0 374 000 Strona 4 z 13
realizację Nakłady na wg źródeł finansowania (w zł) 39 Rozwój kompetencji kluczowych, 85395-6667 ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w 40 Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu 80104-6060 2016- Miejskim nr 8 Przedszkole Miejskie Nr 8 41 Modernizacja nawierzchni placu 80110-6050 2020 rekreacyjnego w Gimnazjum Nr 5 42 Wymiana ogrodzenia posesji 80110-6050 2020 Gimnazjum Nr 5 43 Roboty budowlane na elewacji sal 80120-6050 2019 gimnastycznych w ZSO Nr 2 44 Remont toalet w Zespole Szkół 80130-6050 2020 Technicznych 45 Zakup łódek żaglowych typu Omega 80101-6060 9 dla Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego Omega 9 46 Remont posadzki w sali widowiskowej w Szkole 2020 Podstawowej Nr 4 47 Zakup pieca konwekcyjnego w 80104-6060 Przedszkolu Miejskim Nr 12 Przedszkole Miejskie Nr 12 48 Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu 80104-6060 Miejskim Nr 2 Przedszkole Miejskie Nr 2 49 Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu 80104-6060 Miejskim Nr 23 Przedszkole Miejskie Nr 23 Miasto Słupsk 121 239 100,00% 121 239 121 239 RAZEM 121 239 100,00% 121 239 0 0 0 121 239 Miasto Słupsk 26 700 100,00% 14 700 14 700 RAZEM 26 700 100,00% 14 700 0 0 0 14 700 Miasto Słupsk 70 000 100,00% 70 000 70 000 RAZEM 70 000 100,00% 0 0 0 70 000 70 000 Miasto Słupsk 100 000 100,00% 100 000 100 000 RAZEM 100 000 100,00% 0 0 0 100 000 100 000 Miasto Słupsk 107 000 100,00% 107 000 107 000 RAZEM 107 000 100,00% 0 0 107 000 0 107 000 Miasto Słupsk 120 000 100,00% 0 0 120 000 120 000 RAZEM 120 000 100,00% 0 0 0 120 000 120 000 Miasto Słupsk 30 000 100,00% 30 000 30 000 RAZEM 30 000 100,00% 30 000 0 0 0 30 000 Miasto Słupsk 103 000 100,00% 103 000 103 000 RAZEM 103 000 100,00% 0 0 0 103 000 103 000 Miasto Słupsk 20 000 100,00% 20 000 20 000 RAZEM 20 000 100,00% 20 000 0 0 0 20 000 Miasto Słupsk 7 000 100,00% 7 000 7 000 RAZEM 7 000 100,00% 7 000 0 0 0 7 000 Miasto Słupsk 5 494 100,00% 5 494 5 494 RAZEM 5 494 100,00% 5 494 0 0 0 5 494 Strona 5 z 13
realizację Nakłady na wg źródeł finansowania (w zł) Szkoła Zawodowa- szkołą dobrego wyboru modernizacja i 50 wyposażenie trzech 2016-2021 ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Zakup samochodu dostawczego na 92106-6220 51 Potrzeby Nowego Teatru im. Wydział Kultury Witkacego Modernizacja wyposażenia sceny i 92106-6220 52 widowni Państwowego Teatru Lalki Wydział Kultury Tęcza w Wykonanie dokumentacji projektowej generalnego remontu 53 pomieszczeń Młodzieżowego 92109-6220 Centrum Kultury wraz z dostosowaniem ich do nowych Wydział Kultury funkcji i potrzeb osób niepełnosprawnych Szczeble w drabinie - realizacja 92109-6220 54 Wydział Kultury SOK Rozbudowa Infrastruktury 92116-6220 55 Informatycznej Biblioteki Wydział Kultury Publicznej Sporządzenie dokumentacji 56 projektowo - kosztorysowej 92116-6220 dotyczącej adaptacji pomieszczeń w pawilonie Biblioteki Wydział Kultury Publicznej na cele magazynowe Sporządzenie dokumentacji 57 projektowo - kosztorysowej na 92116-6220 instalację windy w zabytkowym budynku Biblioteki Wydział Kultury Publicznej na cele magazynowe Nabycie nieruchomości przeznaczonych pod drogę oraz 58 parkingi do Parku Wodnego 2015- Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Przeniesienie nakładów na zadaniu 59 Zagospodarowanie terenu Parku 2015- Kulturowego Klasztorne Stawy 80130-6057 80130-6059 90008-6050, Wydział Inwestycji Miasto Słupsk 1 020 388 15,88% 871 399 64 475 5 049 7 400 948 323 Unia Europejska 5 406 223 84,12% 4 937 927 365 358 28 607 41 931 5 373 823 RAZEM 6 426 611 100,00% 5 809 326 429 833 33 656 49 331 6 322 146 Miasto Słupsk 110 000 64,71% 110 000 110 000 inne 60 000 35,29% 60 000 60 000 RAZEM 170 000 100,00% 170 000 0 0 0 170 000 Miasto Słupsk 76 000 100,00% 76 000 76 000 RAZEM 76 000 100,00% 76 000 0 0 0 76 000 Miasto Słupsk 45 000 100,00% 45 000 45 000 RAZEM 45 000 100,00% 45 000 0 0 0 45 000 Miasto Słupsk 27 860 100,00% 27 860 27 860 RAZEM 27 860 100,00% 27 860 0 0 0 27 860 Miasto Słupsk 75 750 30,00% 75 750 75 750 Skarb Państwa 176 750 70,00% 176 750 176 750 RAZEM 252 500 100,00% 252 500 0 0 0 252 500 Miasto Słupsk 39 000 89,32% 39 000 39 000 Skarb Państwa 4 665 10,68% 4 665 4 665 RAZEM 43 665 100,00% 43 665 0 0 0 43 665 Miasto Słupsk 22 000 83,19% 22 000 22 000 Skarb Państwa 4 445 16,81% 4 445 4 445 RAZEM 26 445 100,00% 26 445 0 0 0 26 445 Miasto Słupsk 2 911 000 100,00% 1 411 000 1 411 000 RAZEM 2 911 000 100,00% 1 411 000 0 0 0 1 411 000 Miasto Słupsk 2 443 087 100,00% 503 847 503 847 RAZEM 2 443 087 100,00% 503 847 0 0 0 503 847 Strona 6 z 13
realizację Nakłady na wg źródeł finansowania (w zł) Nabycie nieruchomości położonych 60 u zbiegu ulic Kopernika i Wolności Nabycie nieruchomości w związku z 61 realizacją Inwestycji polegającej na rewitalizacji ul. Długiej i Ogrodowej w Nabycie nieruchomości w związku z 62 realizacją Inwestycji polegającej na budowie ulicy Wczasowej w Realizacja roszczeń wynikających z 63 art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami Nabycie nieruchomości do 64 uzbrojenia osiedla "Owocowa" Likwidacja części ogrodu 65 działkowego położonego przy al. 3- go Maja Nabycie nieruchomości w związku z wykonaniem prawa pierwokupu na podstawie 3 Uchwały Nr XXIII/272/16 Rady w 66 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Słupska Miasto Słupsk 100 000 100,00% 100 000 100 000 RAZEM 100 000 100,00% 100 000 0 0 0 100 000 Miasto Słupsk 17 000 100,00% 17 000 17 000 RAZEM 17 000 100,00% 17 000 0 0 0 17 000 Miasto Słupsk 240 000 100,00% 240 000 240 000 RAZEM 240 000 100,00% 240 000 0 0 0 240 000 Miasto Słupsk 44 500 100,00% 44 500 44 500 RAZEM 44 500 100,00% 44 500 0 0 0 44 500 Miasto Słupsk 25 000 100,00% 25 000 25 000 RAZEM 25 000 100,00% 25 000 0 0 0 25 000 Miasto Słupsk 180 000 100,00% 180 000 180 000 RAZEM 180 000 100,00% 180 000 0 0 0 180 000 Miasto Słupsk 8 500 100,00% 8 500 8 500 Nabycie działki nr 7/1 przy ul. 67 Bohaterów Westerplatte w Zakup i montaż urządzeń 68 zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w 2016- RAZEM 8 500 100,00% 8 500 0 0 0 8 500 Miasto Słupsk 200 000 100,00% 100 000 100 000 RAZEM 200 000 100,00% 100 000 0 0 0 100 000 Strona 7 z 13
realizację Nakłady na wg źródeł finansowania (w zł) Rewitalizacja terenu wokół Stawku 69 Łabędziego etap I Zakupy inwestycyjne w Zarządzie 70 Infrastruktury w Zarządzanie wodami opadowymi na 71 2015- terenie zlewni rzeki Słupi Połączenie ul. 11 Listopada z 72 Parkiem Witkacego 73 Przebudowa Starego Rynku Zagospodarowanie Starego Rynku 74 w oraz opracowanie dokumentacji technicznej wybudowania studni Budowa kolektora deszczowego 75 przy ul. Portowej w Rozbudowa nowych kwater wraz z 76 alejkami na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej 2018, 2020 wraz z ogrodzeniem Dokumentacja budowlana 77 przebudowy wylotu ścieków deszczowych z Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej 78 Budowa oświetlenia Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej 2016-, 2020 Wykonanie i wdrożenie 79 oprogramowania do interaktywnego administrowania cmentarzami komunalnymi w 60095-6060 90001-6050 60015-6050 60015-6050 60015-6050 90001-6050 Miasto Słupsk 40 000 100,00% 40 000 40 000 RAZEM 40 000 100,00% 40 000 0 0 0 40 000 Miasto Słupsk 1 671 904 100,00% 820 250 820 250 inne [partnerzy] 0 0,00% 0 RAZEM 1 671 904 100,00% 820 250 0 0 0 820 250 Miasto Słupsk 24 000 100,00% 24 000 24 000 RAZEM 24 000 100,00% 24 000 0 0 0 24 000 Miasto Słupsk 700 000 100,00% 700 000 700 000 RAZEM 700 000 100,00% 700 000 0 0 0 700 000 Miasto Słupsk 20 000 100,00% 20 000 20 000 RAZEM 20 000 100,00% 20 000 0 0 0 20 000 Miasto Słupsk 152 940 100,00% 152 940 152 940 RAZEM 152 940 100,00% 152 940 0 0 0 152 940 Miasto Słupsk 600 000 100,00% 400 000 200 000 600 000 RAZEM 600 000 100,00% 0 400 000 0 200 000 600 000 Miasto Słupsk 7 000 100,00% 7 000 7 000 RAZEM 7 000 100,00% 7 000 0 0 0 7 000 Miasto Słupsk 943 000 100,00% 643 000 150 000 793 000 RAZEM 943 000 100,00% 643 000 0 0 150 000 793 000 Miasto Słupsk 250 000 100,00% 250 000 250 000 RAZEM 250 000 100,00% 250 000 0 0 0 250 000 Strona 8 z 13
realizację Nakłady na wg źródeł finansowania (w zł) Budowa kolumbarium na Cmentarzu 80 Komunalnym przy ul. Rabina dr Maxa Josepha Budowa ściany pamięci na 81 Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rabina dr Maxa Josepha Budowa parkingu przy Cmentarzu 82 2016- Komunalnym przy ul. Zachodniej Budowa pomieszczeń socjalno 83 biurowych przy domu pogrzebowym 2020 przy ul. Zachodniej Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z 84 elementami 2016-2021 priorytetów dla komunikacji zbiorowej Poprawa efektywności systemów 85 oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta 2016-2020 Słupska Modernizacja dróg publicznych w 86 Przebudowa ul. Władysława IV w 87-2019 88 Przebudowa ul. Romera w, 2020 89 Karta Miejska 60004-6050 90015-6057 90015-6059 / Wydział Zarządzania Funduszami Miasto Słupsk 170 000 100,00% 170 000 170 000 RAZEM 170 000 100,00% 170 000 0 0 0 170 000 Miasto Słupsk 130 000 100,00% 130 000 130 000 RAZEM 130 000 100,00% 130 000 0 0 0 130 000 Miasto Słupsk 500 000 100,00% 460 000 460 000 RAZEM 500 000 100,00% 460 000 0 0 0 460 000 Miasto Słupsk 600 000 100,00% 600 000 600 000 RAZEM 600 000 100,00% 0 0 0 600 000 600 000 Miasto Słupsk 21 600 000 47,93% 54 303 263 291 446 326 3 492 868 4 256 788 Unia Europejska 29 592 416 65,67% 0 799 209 1 755 374 12 118 590 14 673 173 inne 6 750 000 14,98% 6 000 000 250 000 250 000 6 500 000 RAZEM 45 063 299 100,00% 54 303 7 062 500 2 451 700 15 861 458 25 429 961 Miasto Słupsk 8 321 249 36,91% 488 870 4 690 977 3 134 773 8 314 620 Unia Europejska 14 225 674 63,09% 1 296 342 7 719 018 5 180 043 14 195 403 RAZEM 22 546 923 100,00% 0 1 785 212 12 409 995 8 314 816 22 510 023 Miasto Słupsk 1 500 000 100,00% 1 500 000 1 500 000 RAZEM 1 500 000 100,00% 1 500 000 0 0 0 1 500 000 Miasto Słupsk 2 500 000 100,00% 50 000 350 000 2 100 000 2 500 000 RAZEM 2 500 000 100,00% 50 000 350 000 2 100 000 0 2 500 000 Miasto Słupsk 900 000 100,00% 50 000 850 000 900 000 RAZEM 900 000 100,00% 50 000 0 0 850 000 900 000 Miasto Słupsk 100 000 100,00% 100 000 100 000 RAZEM 100 000 100,00% 100 000 0 0 0 100 000 Strona 9 z 13
realizację Nakłady na wg źródeł finansowania (w zł) 90 Budowa ulicy Wczasowej w 2016-91 Słupskie Kliny Zieleni 2016-2019 Miasto Słupsk 1 000 000 100,00% 900 000 900 000 RAZEM 1 000 000 100,00% 900 000 0 0 0 900 000 Miasto Słupsk 935 000 18,97% 0 620 000 235 000 855 000 Unia Europejska 3 995 000 81,03% 850 000 2 380 000 765 000 3 995 000 RAZEM 4 930 000 100,00% 850 000 3 000 000 1 000 000 0 4 850 000 Miasto Słupsk 315 000 100,00% 120 000 50 000 50 000 45 000 265 000 Wykonanie analizy porealizacyjnej oraz monitoringu funkcjonalności i 92 efektywności zaprojektowanego przejścia dla zwierząt przez okres 2016-2020 min. 3 lat na Nowym przebiegu drogi krajowej nr 21 w Budowa ciągu pieszo - rowerowego 93 na ulicy Bohaterów Westerplatte w 2016- wraz z budową oświetlenia Budowa oświetlenia ścieżki 94 rowerowej ul. Bohaterów Westerplatte Przebudowa ulicy Szafranka i 95 2016-2018 Aluchny Emelianow Przebudowa ulicy Zygmunta 96 2016- Augusta i Chrobrego Budowa ciągu pieszo-rowerowego 97 przy ul. Staniuków w Budowa oświetlenia ul. 98 Chłapowskiego Budowa oświetlenia sięgacz ul. 99 2019 Sojki 60015-6050 90015-6050 90015-6050 90015-6050 RAZEM 315 000 100,00% 120 000 50 000 50 000 45 000 265 000 Miasto Słupsk 773 000 77,61% 773 000 773 000 inne ( Słupsk) 223 000 22,39% 143 750 143 750 RAZEM 996 000 100,00% 916 750 0 0 0 916 750 Miasto Słupsk 306 260 100,00% 306 260 306 260 inne ( Słupsk) 0 0,00% 0 RAZEM 306 260 100,00% 306 260 0 0 0 306 260 Miasto Słupsk 5 610 000 100,00% 3 900 000 1 500 000 5 400 000 inne ( Słupsk) 0 0,00% 0 RAZEM 5 610 000 100,00% 3 900 000 1 500 000 0 0 5 400 000 Miasto Słupsk 210 000 100,00% 190 000 190 000 inne ( Słupsk) 0 0,00% 0 RAZEM 210 000 100,00% 190 000 0 0 0 190 000 inne ( Słupsk) 0 0,00% 0 Miasto Słupsk 66 800 100,00% 66 800 66 800 RAZEM 66 800 100,00% 66 800 0 0 0 66 800 Miasto Słupsk 100 000 100,00% 100 000 100 000 RAZEM 100 000 100,00% 0 0 100 000 0 100 000 Strona 10 z 13
realizację Nakłady na wg źródeł finansowania (w zł) Przebudowa ul. Zaborowskiej w 100 2016-2019 Plac zabaw dla wszystkich - 101 karuzela integracyjna Rewitalizacja parku przy ul. Wazów 102 strefa dla seniorów Odbudowa strefy dla dzieci przy ul. 103 Piotra Skargi Budowa parku rekreacyjno 104 sportowego przy ulicy Szafranka w w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego Opracowanie dokumentacji na 105 budowę ulicy Legionów Polskich w 106 Budowa hali sportowej 2016-2020 Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, 107 przestrzennej, i środowiskowej 2016-2018 obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska Budowa wielorodzinnych budynków 108 mieszkalnych przy ul. Długiej/Płowieckiej w realizacja STBS Sp. z o. o. Słupski Zintegrowany Projekt 109 2016-2021 Rewitalizacji Projekt przebudowy portu 110 morskiego w Ustce 70005-6050 92601-6050 75095-6058 75095-6059 70021-6010 70095-6050 60041-6300 Wydział Polityki Mieszkaniowej / Zarząd Infrastruktury / Funduszami /Słupskie Towarzystwo Budowlane /Zarząd Infrastruktury / Funduszami Funduszami Miasto Słupsk 1 463 308 53,93% 100 000 1 250 000 1 350 000 Skarb Państwa 1 250 000 46,07% 1 250 000 1 250 000 RAZEM 2 713 308 100,00% 0 100 000 2 500 000 0 2 600 000 Miasto Słupsk 35 000 100,00% 35 000 35 000 RAZEM 35 000 100,00% 35 000 0 0 0 35 000 Miasto Słupsk 5 900 100,00% 5 900 5 900 RAZEM 5 900 100,00% 5 900 0 0 0 5 900 Miasto Słupsk 13 640 100,00% 13 640 13 640 RAZEM 13 640 100,00% 13 640 0 0 0 13 640 Miasto Słupsk 1 100,00% 50 000 1 250 000 1 RAZEM 1 100,00% 50 000 0 1 250 000 0 1 Miasto Słupsk 22 845 214 53,32% 663 130 500 000 5 900 000 4 195 480 11 258 610 Skarb Państwa 20 000 000 46,68% 325 000 5 280 480 4 394 520 10 000 000 inne (PFRON) 0 0,00% 0 RAZEM 42 845 214 100,00% 663 130 825 000 11 180 480 8 590 000 21 258 610 Miasto Słupsk 197 000 18,41% 80 145 2 500 82 645 Skarb Państwa 130 950 12,24% 108 196 3 375 111 571 Unia Europejska 742 050 69,35% 613 112 19 125 632 237 RAZEM 1 070 000 100,00% 801 453 25 000 0 0 826 453 Miasto Słupsk 6 620 000 80,24% 3 370 000 1 500 000 1 750 000 6 620 000 inne 1 630 000 19,76% 1 630 000 1 630 000 RAZEM 8 250 000 100,00% 0 5 000 000 1 500 000 1 750 000 8 250 000 Miasto Słupsk 18 286 000 31,48% 1 193 500 5 530 000 4 445 000 4 956 000 16 124 500 Unia Europejska 39 795 000 68,52% 1 190 000 12 903 333 10 371 667 11 564 000 36 029 000 RAZEM 58 081 000 ` 2 383 500 18 433 333 14 816 667 16 520 000 52 153 500 Miasto Słupsk 35 930 100,00% 35 930 35 930 RAZEM 35 930 100,00% 35 930 0 0 0 35 930 Strona 11 z 13
realizację Nakłady na wg źródeł finansowania (w zł) Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z 111 uwzględnieniem budowy ciągu 2015- pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej 60016-6610 Wydział Polityki Transportowej Miasto Słupsk 51 070 100,00% 25 535 25 535 inne (Miasto Ustka, Ustka, Słupsk, Kobylnica, Słupski) 0 0,00% 0 RAZEM 51 070 100,00% 25 535 0 0 0 25 535 Miasto Słupsk 629 482 100,00% 20 358 292 062 292 062 604 482 Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach 60015-6050 Wydział Polityki 112 Pomorskie Trasy Rowerowe o 2016-2019 60015-6610 Transportowej znaczeniu międzynarodowym (R- 10) RAZEM 629 482 100,00% 20 358 292 062 292 062 0 604 482 Miasto Słupsk 0 0,00% 0 113 Zakupy inwestycyjne w owym 71015-6060 owy Inspektorat Inspektoracie Nadzoru Nadzoru Budowlanego Budowlanego inne 7 000 100,00% 7 000 7 000 RAZEM 7 000 100,00% 7 000 0 0 0 7 000 Miasto Słupsk 50 000 100,00% 25 000 25 000 114 Zakupy inwestycyjne w Miejskim 85219-6060 Miejski Ośrodek Pomocy Ośrodku Pomocy Rodzinie w 2016- Rodzinie RAZEM 50 000 100,00% 25 000 0 0 0 25 000 Miasto Słupsk 100 000 100,00% 100 000 100 000 115 Wymiana sieci wodnokanalizacyjnej w Żłobku Nr 3 przy ul. 85505-6050 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Łukasiewicza 4 w RAZEM 100 000 100,00% 100 000 0 0 0 100 000 Miasto Słupsk 11 000 100,00% 11 000 11 000 Zakup mobilnego podnośnika rehabilitacyjnego dla osób 85202-6060 Wydział Zdrowia i Spraw 116 niepełnosprawnych do Domu Społecznych Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w RAZEM 11 000 100,00% 11 000 0 0 0 11 000 Miasto Słupsk 18 000 100,00% 18 000 18 000 117 Kierunek aktywność 85395-6257 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych RAZEM 18 000 100,00% 18 000 0 0 0 18 000 Miasto Słupsk 130 000 100,00% 25 209 25 209 118 Wykonanie ogrodzenia posesji DPS 85202-6060 Dom Pomocy Społecznej 2016- Leśna Oaza w Leśna Oaza RAZEM 130 000 100,00% 25 209 0 0 0 25 209 Miasto Słupsk 600 000 100,00% 500 000 500 000 Restauracja Kościoła Mariackiego i 119 Kościoła Najświętszego Serca 92120-6570 2016- Wydział Polityki Przestrzennej Jezusowego w jako elementów Szlaku Jakubowego RAZEM 600 000 100,00% 500 000 0 0 0 500 000 Miasto Słupsk 6 000 000 100,00% 2 000 000 2 000 000 2 000 000 6 000 000 120 Budżet partycypacyjny 2018-2020 Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej RAZEM 6 000 000 100,00% 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000 6 000 000 Strona 12 z 13
realizację Nakłady na wg źródeł finansowania (w zł) Rezerwy na inwestycje i zakupy 75818-6800 121 inwestycyjne 122 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY - SUMA Miasto Słupsk 193 630 100,00% 193 630 193 630 RAZEM 193 630 100,00% 193 630 0 0 0 193 630 Miasto Słupsk 180 857 374 54,08% 35 585 336 27 321 671 27 746 414 26 524 521 117 177 942 Skarb Państwa 21 566 810 6,45% 294 056 328 375 6 530 480 4 394 520 11 547 431 Unia Europejska 109 761 076 32,82% 17 414 725 23 940 808 20 639 666 28 904 564 90 899 763 inne 22 266 679 6,66% 1 233 429 8 029 000 649 000 652 000 10 563 429 RAZEM 334 451 939 100,00% 54 527 546 59 619 854 55 565 560 60 475 605 230 188 565 Strona 13 z 13