Zarządzenie Nr 1692/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska uprawnień do zaciągania w 2015 roku zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do Uchwały Nr IV/6/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2015-2040 oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Na podstawie art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j: Dz. U. z 2013 r., poz. 885, zmiana: poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 151, 2 pkt 2 i 3 Uchwały Nr IV/6/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2015-2040 (z późniejszymi zmianami 1 ) oraz 15 pkt 7 Uchwały Nr IV/7/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18.12.2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2015 rok (z późniejszymi zmianami 2 ) zarządza się, co następuje: 1 W zarządzeniu nr 4/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 stycznia 2015r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska uprawnień do zaciągania w 2015 roku zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do Uchwały Nr IV/6/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2015-2040 oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zmienionym zarządzeniem Nr 188/15 z dnia 16 lutego 2015r., Nr 493/15 z dnia 16 kwietnia 2015r., Nr 553/15 z dnia 24 kwietnia 2015r., Nr 624/15 z dnia 07 maja 2015r., Nr 686/15 z dnia 20 maja 2015r., Nr 736/15 z dnia 29 maja 2015r., Nr 837/15 z dnia 25 czerwca 2015r., Nr 877/15 z dnia 30 czerwca 2015r., Nr 940/15 z dnia 10 lipca 2015r., Nr 1242/15 z dnia 24 sierpnia 2015r., Nr 1275/15 z dnia 31 sierpnia 2015r., Nr 1373/15 z dnia 16 września 2015r., Nr 1434/15 z dnia 25 września 2015r., Nr 1481/15 z dnia 7 października 2015r., Nr 1599/15 z dnia 30 października 2015r., Nr 1616/15 z dnia 5 listopada 2015r., załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2 PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA Paweł Adamowicz 1 Uchwała: Nr V/22/15 z dn. 29 stycznia 2015 r., Nr VI/88/15 z dn. 26 lutego 2015 r., Nr VIII/158/15 z dn. 26 marca 2015 r., Nr IX/187/15 z dn. 30 kwietnia 2015 r., Nr XII/279/15 z dn. 25 czerwca 2015 r., Nr XIII/325/15 z dn. 27 sierpnia 2015 r., Nr XIV/364/15 z dn. 24 września 2015 r., Nr XV/393/15 z dn. 29 października 2015 r. 2 Uchwała: Nr VI/87/15 z dn. 26 lutego 2015 r., Nr VIII/157/15 z dn. 26 marca 2015 r., Nr IX/186/15 z dn. 30 kwietnia 2015 r., Nr X/217/15 z dn. 28 maja 2015 r., Nr XII/280/15 z dn. 25 czerwca 2015 r., Nr XIII/326/15 z dn. 27 sierpnia 2015 r., Nr XIV/365/15 z dn. 24 września 2015 r., Nr XV/394/15 z dn. 29 października 2015 r.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1692/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 listopada 2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 stycznia 2015r. LIMITY ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW NIEZBĘDNYCH DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA GMINY, KTÓRYCH PŁATNOŚCI WYKRACZAJĄ POZA ROK BUDŻETOWY 2015 Lp. Dział Rozdział (Ggmina; P- powiat) Limit zobowiązań w poszczególnych latach 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 I. 1. 1. 2. 3. 4. 5. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, a wynikające z nich płatności wykraczają poza rok budżetowy GDAŃSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH Usługa zapewnienia czystości i porządku w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach będących pod zarządem i w administracji GZNK SZB Sprzątanie i ochrona pomieszczeń biurowych Usłgi konserwacyjne, naprawcze i komunalne (w tym między innymi: remonty, konserwacje i drobne naprawy ogólnobudowlane; obsluga kotłwni lokalnych; awarie) Usługi telekomunikacyjne, internetowe Nadzór nad System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 700 70001 G 797 600 170 912 633 62 294 933 49 036 489 42 133 790 2 654 747 674 200 660 275 658 051 624 550 599 306 573 390 554 977 554 962 553 926 535 845 514 452 498 840 700 70001 G 600 000 1 000 12 474 750 274 700 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 70001 G 5 365 000 15 000 10 000 700 70001 G 74 800 52 200 700 70001 G 6 500 6 500 6. Obsługa prawna GZNK SZB 700 70001 G 3 850 7. 8. 9. 10. 11. Ubezpieczenia, odszkodowania i obsługa Materiały biurowe, paliwa i prenumerata prasy Usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe i transport Usługi eksploatacyjne (dozór mienia, usługi kominiarskie,transportowe,) Umowy cywilno - prawne (umowa zlecenie, umowa o dzieło) 700 70001 G 1 500 000 700 70001 G 226 000 700 70001 G 622 000 0 700 70001 G 3 079 000 700 70001 G 200 000 200 000 Strona 1
Lp. 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Limit zobowiązań ogółem 1 2 I. 1. 1. 2. 3. 4. 5. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, a wynikające z nich płatności wykraczają poza rok budżetowy GDAŃSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH Usługa zapewnienia czystości i porządku w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach będących pod zarządem i w administracji GZNK SZB Sprzątanie i ochrona pomieszczeń biurowych Usłgi konserwacyjne, naprawcze i komunalne (w tym między innymi: remonty, konserwacje i drobne naprawy ogólnobudowlane; obsluga kotłwni lokalnych; awarie) Usługi telekomunikacyjne, internetowe Nadzór nad System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 6. Obsługa prawna GZNK SZB 7. 8. 9. 10. 11. Ubezpieczenia, odszkodowania i obsługa Materiały biurowe, paliwa i prenumerata prasy Usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe i transport Usługi eksploatacyjne (dozór mienia, usługi kominiarskie,transportowe,) Umowy cywilno - prawne (umowa zlecenie, umowa o dzieło) 24 25 26 27 28 29 30 31 32 498 035 451 137 435 831 152 110 107 919 107 919 107 919 107 919 336 004 155 0 0 0 0 0 0 0 0 12 759 450 797 600 601 000 5 390 000 127 000 13 000 3 850 1 500 000 226 000 622 000 3 079 000 400 000 Strona 2
Lp. Dział Rozdział (Ggmina; P- powiat) Limit zobowiązań w poszczególnych latach 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2. MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY "WYBRZEŻA" Zakup pasz dla zwierząt, paliw stałych i płynnych 900 90013 G 210 690 Zakup energii elektrycznej 900 90013 G 76 260 Ubezpieczenie City Polisa 900 90013 G 5 800 Zakup usług internetowych 900 90013 G 1 230 5) Zakup usług telefoni komórkowej 900 90013 G 1 230 2 595 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6) Zakup usług - ochrona, wywóz nieczyśości biologicznych i płynnych 900 90013 G 82 590 7) 8) 9) Różne opłaty,w tym za korzystanie ze środowiska, wywóz nieczystości komunalnych Zakup pasz dla zwierząt, paliw stałych i płynnych Zakup usług - ochrona, wywóz nieczyśości biologicznych i płynnych 900 90013 G 4 000 925 92504 G 1 260 000 925 92504 G 248 000 10) Zakup usług telefoni komórkowej 925 92504 G 7 300 1 Zakup energii elektrycznej 925 92504 G 610 100 1 Zakup usług internetowych 925 92504 G 3 300 1 1 15) Polisa City,ubezpieczenia komunikacyjne Różne opłaty,w tym opłata za korzystanie ze środowiska, wywóz nieczystości komunalnych Składki do organizacji międzynarodowych 925 92504 G 32 000 925 92504 G 25 000 925 92504 G 28 000 3. POWIATOWY URZĄD PRACY 146 651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profilaktyczna opieka medyczna 853 85333 P 12 600 Wynajem pomieszczeń CRO 853 85333 P 88 560 Wynajem magazynu 853 85333 P 23 321 Obsługa PKZP 853 85333 P 13 200 5) Niszczenie dokumentów 853 85333 P 2 214 6) Serwis centrali telefonicznej 853 85333 P 3 000 7) Zakup wody mineralnej 853 85333 P 2 964 8) Kaucja za dzierżawę butli 853 85333 P 792 4. ZARZĄD DRÓG I ZIELENI 141 096 510 54 383 339 45 621 739 39 452 593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Utrzymanie infrastruktury torów tramwajowych oraz urządzeń i instalacji elektroenergetyki trakcyjnej tramwajowej na terenie miasta Gdańska 600 60004 G 12 000 000 6 000 000 Utrzymanie infrastruktury torów tramwajowych oraz urządzeń i instalacji elektroenergetyki trakcyjnej tramwajowej na terenie miasta Gdańska (aneks Piecki - Migowo) Odpompowanie wód pochodzących z opadow atmosferycznych i roztopów z pasów drogowych ulic na terenie miasta Gdańska 600 60004 G 900 000 450 000 600 60015 P 15 000 600 60016 G 100 000 600 60017 G 35 000 Strona 3
Lp. 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Limit zobowiązań ogółem 2. MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY "WYBRZEŻA" Zakup pasz dla zwierząt, paliw stałych i płynnych Zakup energii elektrycznej Ubezpieczenie City Polisa Zakup usług internetowych 5) Zakup usług telefoni komórkowej 6) 7) 8) 9) Zakup usług - ochrona, wywóz nieczyśości biologicznych i płynnych Różne opłaty,w tym za korzystanie ze środowiska, wywóz nieczystości komunalnych Zakup pasz dla zwierząt, paliw stałych i płynnych Zakup usług - ochrona, wywóz nieczyśości biologicznych i płynnych 10) Zakup usług telefoni komórkowej 1 Zakup energii elektrycznej 1 Zakup usług internetowych 1 1 15) Polisa City,ubezpieczenia komunikacyjne Różne opłaty,w tym opłata za korzystanie ze środowiska, wywóz nieczystości komunalnych Składki do organizacji międzynarodowych 3. POWIATOWY URZĄD PRACY Profilaktyczna opieka medyczna Wynajem pomieszczeń CRO Wynajem magazynu Obsługa PKZP 5) Niszczenie dokumentów 6) Serwis centrali telefonicznej 7) Zakup wody mineralnej 8) Kaucja za dzierżawę butli 4. ZARZĄD DRÓG I ZIELENI 0 0 0 0 0 0 0 0 2 595 500 210 690 76 260 5 800 1 230 1 230 82 590 4 000 1 260 000 248 000 7 300 610 100 3 300 32 000 25 000 28 000 0 0 0 0 0 0 0 0 146 651 12 600 88 560 23 321 13 200 2 214 3 000 2 964 792 0 0 0 0 0 0 0 0 280 554 181 Utrzymanie infrastruktury torów tramwajowych oraz urządzeń i instalacji elektroenergetyki trakcyjnej tramwajowej na terenie miasta Gdańska 18 000 000 Utrzymanie infrastruktury torów tramwajowych oraz urządzeń i instalacji elektroenergetyki trakcyjnej tramwajowej na terenie miasta Gdańska (aneks Piecki - Migowo) Odpompowanie wód pochodzących z opadow atmosferycznych i roztopów z pasów drogowych ulic na terenie miasta Gdańska 1 350 000 15 000 100 000 35 000 Strona 4
Lp. Dział Rozdział (Ggmina; P- powiat) Limit zobowiązań w poszczególnych latach 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 600 60015 P 150 000 600 60016 G 150 000 600 60015 P 15 000 600 60016 G 15 000 600 60015 P 300 000 600 60016 G 140 000 7) Opłaty mobilne 600 60016 G 12 000 12 000 12 000 12 000 8) Dzierżawa parkometrów 600 60016 G 148 000 9) 10) 1 1 Utrzymanie instalacji elektrycznych i automatyki w tunelu pod Martwą Wisłą Utrzymanie instalacji odwodnieniowych i ppoż. w tunelu pod Martwą Wisłą Holownik dla mostu w Sobieszewie Energia Elektryczna - Terminal Informacji pasażerskiej 600 60016 G 1 500 000 1 500 000 600 60016 G 300 000 300 000 600 60015 P 200 000 400 000 400 000 200 000 900 90015 G 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 600 60017 G 150 000 150 000 150 000 150 000 900 90015 G 180 000 180 000 180 000 180 000 600 60015 P 3 600 3 600 1 Dzierżawa Kanalizacji TP SA 600 60015 P 7 200 7 200 15) Utrzymanie iluminacji zabytków 900 90015 G 400 000 410 000 410 000 410 000 16) 17) 18) 19) 20) Utrzymanie systemu monitoringu oświetlenia Remont, dostawa, montaż, utrzymanie, demontaż iluminacji świątecznej Utrzymanie zimowe podstawowego układu komunikacyjnego 900 90015 G 75 000 75 000 75 000 75 000 900 90015 G 300 000 900 90003 G 4 200 000 600 60017 G 180 000 600 60015 P 18 650 000 600 60016 G 8 000 000 600 60017 G 700 000 2 Odśnieżanie ścieżek rowerowych 600 60015 P 80 000 2 2 Rozstawienie i serwis toalet TOI TOI Usluga nadzoru pracy osadzonych 900 90003 G 56 000 900 90003 G 100 000 2 Mycie ekranów akustycznych 900 90003 G/P 200 000 25) Usuwanie nielegalnych wysypisk 900 90019 G 200 000 26) 27) Asysta techniczna systemu Egeria Asysta techniczna systemu Profeko 900 90017 G 75 000 900 90017 G 150 000 28) Asysta techniczna systemu Oracl 900 90017 G 25 000 29) Dostawa choinki świątecznej na ul. Długi Targ w Gdańsku 30) Aktualizacja Kompleksowej Ewidencji Technicznej i Majątkowej Ulic Miasta Gdańska 5) Regulacja stanów prawnych 6) Serwis parkometrów 1 Utrzymanie oświetlenia ulic Mechaniczne oczyszczanie nawierzchni dróg Utrzymanie zimowe dróg gminych i wewnętrznych Serwis kontrolno-naprawczy urządzeń zabawowych i rekreacyjnych zlokalizowanych na terenach zieleni miejskiej w Gdańsku 900 90004 G 20 000 900 90004 G 150 000 150 000 35 000 Strona 5
Lp. 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Limit zobowiązań ogółem 7) Opłaty mobilne 8) Dzierżawa parkometrów 9) 10) 1 1 Utrzymanie instalacji elektrycznych i automatyki w tunelu pod Martwą Wisłą Utrzymanie instalacji odwodnieniowych i ppoż. w tunelu pod Martwą Wisłą Holownik dla mostu w Sobieszewie Energia Elektryczna - Terminal Informacji pasażerskiej 1 Dzierżawa Kanalizacji TP SA 15) Utrzymanie iluminacji zabytków 16) 17) 18) 19) 20) Utrzymanie systemu monitoringu oświetlenia Remont, dostawa, montaż, utrzymanie, demontaż iluminacji świątecznej Utrzymanie zimowe podstawowego układu komunikacyjnego 2 Odśnieżanie ścieżek rowerowych 2 2 Rozstawienie i serwis toalet TOI TOI Usluga nadzoru pracy osadzonych 2 Mycie ekranów akustycznych 25) Usuwanie nielegalnych wysypisk 26) 27) Asysta techniczna systemu Egeria Asysta techniczna systemu Profeko 28) Asysta techniczna systemu Oracl 29) Dostawa choinki świątecznej na ul. Długi Targ w Gdańsku 30) Aktualizacja Kompleksowej Ewidencji Technicznej i Majątkowej Ulic Miasta Gdańska 5) Regulacja stanów prawnych 6) Serwis parkometrów 1 Utrzymanie oświetlenia ulic Mechaniczne oczyszczanie nawierzchni dróg Utrzymanie zimowe dróg gminych i wewnętrznych Serwis kontrolno-naprawczy urządzeń zabawowych i rekreacyjnych zlokalizowanych na terenach zieleni miejskiej w Gdańsku 150 000 150 000 15 000 15 000 300 000 140 000 48 000 148 000 3 000 000 600 000 1 200 000 10 000 000 600 000 720 000 7 200 14 400 1 630 000 300 000 300 000 4 200 000 180 000 18 650 000 8 000 000 700 000 80 000 56 000 100 000 200 000 200 000 75 000 150 000 25 000 20 000 335 000 Strona 6
Lp. Dział Rozdział (Ggmina; P- powiat) Limit zobowiązań w poszczególnych latach 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 3 3 3 3 35) 36) 37) 38) 39) 40) 4 4 4 4 45) 46) 47) Usługa utrzymania lasów komunalnych na terenie miasta Gdańska Usługa utrzymania pomników i obiektów pomnikowych na terenie Gdańska Ochrona dźwigu na terenie Stoczni Gdańskiej Usługa flagowania miasta Gdańska z okazji świąt państwowych oraz uroczystości okolicznościowych i rocznicowych Usługi związane z administrowaniem, utrzymaniem i ochroną cmentarzy komunalnych w Gdańsku Umowa uzupełniająca - Całoroczne utrzymanie drzewostanu miejskiego w parkach, zieleńcach oraz na cmentarzach m. Gdańska Umowa uzupełniająca - Utrzymanie drzewostanu w pasach drogowych oraz na innych terenach gminnych miasta Gdańska. Umowa uzupełniająca - Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Gdańsku Odbiór i transport odpadów komunalnych Zagospodarowanie odpadów komunalnych Usługa w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków z nieruchomości będących w zarządzie ZDiZ Usługa w zakresie zaopatrzenia w wodę nieruchomości będących w zarządzie ZDiZ Dostawa ciepła do budynków biurowych ZDiZ Dostawa wody oraz dystrybutorów chłodzącogrzejących na potrzeby pracowników ZDiZ Zakup oprogramowania prawniczego Przegląd urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach ZDiZ Opłata za usługi kserograficzne na potrzeby pracowników ZDiZ 900 90004 G 425 000 425 000 425 000 284 000 710 71095 G 230 000 230 000 140 000 710 71095 G 25 000 710 71095 G 70 000 85 000 14 200 710 71035 G 7 500 000 7 500 000 7 500 000 2 500 000 900 90004 G 175 000 80 000 900 90019 G 25 000 20 000 600 60015 P 150 000 25 000 600 60016 G 150 000 25 000 900 90004 G 1 300 000 600 60016 G 500 000 600 60015 P 400 000 900 90002 G 32 000 000 32 000 000 32 000 000 32 000 000 900 90002 G 42 500 000 900 90017 G 35 000 35 000 35 000 9 000 900 90017 G 10 000 10 000 10 000 2 500 900 90017 G 150 000 150 000 150 000 37 500 900 90017 G 10 000 10 000 10 000 7 500 900 90017 G 20 000 20 000 20 000 15 000 900 90017 G 35 000 35 000 35 000 26 250 900 90017 G 30 000 20 000 Strona 7
Lp. 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Limit zobowiązań ogółem 3 3 3 3 35) 36) 37) 38) 39) 40) 4 4 4 4 45) 46) 47) Usługa utrzymania lasów komunalnych na terenie miasta Gdańska Usługa utrzymania pomników i obiektów pomnikowych na terenie Gdańska Ochrona dźwigu na terenie Stoczni Gdańskiej Usługa flagowania miasta Gdańska z okazji świąt państwowych oraz uroczystości okolicznościowych i rocznicowych Usługi związane z administrowaniem, utrzymaniem i ochroną cmentarzy komunalnych w Gdańsku Umowa uzupełniająca - Całoroczne utrzymanie drzewostanu miejskiego w parkach, zieleńcach oraz na cmentarzach m. Gdańska Umowa uzupełniająca - Utrzymanie drzewostanu w pasach drogowych oraz na innych terenach gminnych miasta Gdańska. Umowa uzupełniająca - Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Gdańsku Odbiór i transport odpadów komunalnych Zagospodarowanie odpadów komunalnych Usługa w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków z nieruchomości będących w zarządzie ZDiZ Usługa w zakresie zaopatrzenia w wodę nieruchomości będących w zarządzie ZDiZ Dostawa ciepła do budynków biurowych ZDiZ Dostawa wody oraz dystrybutorów chłodzącogrzejących na potrzeby pracowników ZDiZ Zakup oprogramowania prawniczego Przegląd urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach ZDiZ Opłata za usługi kserograficzne na potrzeby pracowników ZDiZ 1 559 000 600 000 25 000 169 200 25 000 000 255 000 45 000 175 000 175 000 1 300 000 500 000 400 000 128 000 000 42 500 000 114 000 32 500 487 500 37 500 75 000 131 250 50 000 Strona 8
Lp. Dział Rozdział (Ggmina; P- powiat) Sukcesywne wykonywanie usług medycznych, a w szczególności 48) badań wstępnych, okresowych, 900 90017 G 25 000 25 000 25 000 14 600 kontrolnych dla pracowników ZDiZ Usługa konserwacji w tym przeglądu i kontroli działania 49) systemu syganlizacji pożaru 900 90017 G 10 000 10 000 10 000 5 800 znajdującego się w budynkach ZDiZ Zakup prasy bieżącej na potrzeby 50) pracowników ZDiZ 900 90017 G 25 000 Karty flotowe - paliwo do 5 samochodów służbowych 900 90017 G 150 000 Zakup materiałów biurowych i 5 papieru na potrzeby pracowników ZDiZ 900 90017 G 184 000 5 Zakup środków czystości 900 90017 G 55 000 5 Posiłki profilaktyczne dla pracowników terenowych SPP 900 90017 G 14 000 Opłata za dzierżawę 55) elektronicznego systemu obsługi 900 90017 G 55 000 55 000 dokumentów 56) Usługi pocztowe 900 90017 G 530 000 57) Publikacja ogłoszeń o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym 900 90017 G 2 000 58) Dostawa oleju opałowego 900 90017 G 30 000 59) 60) Coroczne utrzymanie parków zabytkowych zakres I Coroczne utrzymanie parków zabytkowych zakres II Limit zobowiązań w poszczególnych latach 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 900 90004 G 962 177 962 177 962 177 641 452 900 90004 G 413 362 413 362 413 362 276 574 6 Ubezpieczenie City Polisa 900 90017 G 80 500 6 Obsługa likwidacji szkód 900 90017 G 145 000 Umowa na obsługę informatyczną 6 serwera aplikacji ICOR 900 90017 G 20 418 Wynajem kontenera biurowego 6 przy budowie tunelu pod Martwą 900 90017 G 8 253 Wisłą Umowa utrzymania i rozwoju 65) systemu CRM 900 90002 G 155 000 66) Archiwizacja dokumentów 900 90017 G 110 000 110 000 110 000 105 417 5. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Telefonia stacjonarna Telefonia komórkowa Asysta programów komputerowych 5) Dostęp do internetu 6) Konserwacja systemów alarmowych Usługa monitoringu i ochrony fizycznej 852 85219 G/P 35 000 20 000 852 85212 G 9 600 5 600 852 85203 G 3 000 1 750 852 85219 G/P 25 000 25 000 852 85212 G 600 600 852 85203 G 480 480 852 85219 G/P 5 500 852 85212 G 400 852 85203 G 600 852 85219 G/P 152 000 852 85219 G/P 60 000 60 000 852 85212 G 4 000 4 000 852 85203 G 2 800 2 800 852 85219 G/P 6 000 852 85212 G 5 000 852 85203 G 800 2 293 561 1 059 107 891 877 891 877 891 877 584 617 570 692 569 668 536 167 510 923 485 007 466 594 466 579 465 543 447 463 426 070 410 458 Strona 9
Lp. Sukcesywne wykonywanie usług medycznych, a w szczególności 48) badań wstępnych, okresowych, kontrolnych dla pracowników ZDiZ Usługa konserwacji w tym przeglądu i kontroli działania 49) systemu syganlizacji pożaru znajdującego się w budynkach ZDiZ Zakup prasy bieżącej na potrzeby 50) pracowników ZDiZ Karty flotowe - paliwo do 5 samochodów służbowych Zakup materiałów biurowych i 5 papieru na potrzeby pracowników ZDiZ 5 Zakup środków czystości 5 Posiłki profilaktyczne dla pracowników terenowych SPP Opłata za dzierżawę 55) elektronicznego systemu obsługi dokumentów 56) Usługi pocztowe 57) Publikacja ogłoszeń o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym 58) Dostawa oleju opałowego 59) 60) Coroczne utrzymanie parków zabytkowych zakres I Coroczne utrzymanie parków zabytkowych zakres II 6 Ubezpieczenie City Polisa 6 Obsługa likwidacji szkód Umowa na obsługę informatyczną 6 serwera aplikacji ICOR Wynajem kontenera biurowego 6 przy budowie tunelu pod Martwą Wisłą Umowa utrzymania i rozwoju 65) systemu CRM 66) Archiwizacja dokumentów 5. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Telefonia stacjonarna Telefonia komórkowa Asysta programów komputerowych 5) Dostęp do internetu 6) Konserwacja systemów alarmowych Usługa monitoringu i ochrony fizycznej 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Limit zobowiązań ogółem 89 600 35 800 25 000 150 000 184 000 55 000 14 000 110 000 530 000 2 000 30 000 3 527 983 1 516 660 80 500 145 000 20 418 8 253 155 000 435 417 409 653 362 755 347 449 107 919 107 919 107 919 107 919 107 919 13 627 532 55 000 15 200 4 750 50 000 1 200 960 5 500 400 600 152 000 120 000 8 000 5 600 6 000 5 000 800 Strona 10
Lp. Dział Rozdział (Ggmina; P- powiat) Limit zobowiązań w poszczególnych latach 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 7) Usługa prowadzenia sortowni 8) Usługi sprzątania 9) 1 Dostawa materiałów pędnych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów 852 85219 G/P 18 000 21 000 852 85212 G 18 000 21 000 852 85219 G/P 120 000 852 85212 G 5 000 852 85219 G/P 1 480 852 85212 G 1 150 852 85219 G/P 5 600 852 85203 G 2 500 852 85212 G 100 852 85219 G/P 27 000 852 85203 G 1 000 852 85212 G 5 200 852 85219 G/P 32 600 5 000 1 Obsługa portierni 852 85219 G/P 4 500 1 15) 16) 17) Świadczenie usług gastronomicznych Różne opłaty i składki (ubezpieczenia) Wynagrodzenia rodzin zastępczych 852 85203 G 6 500 852 85219 G/P 26 960 852 85204 P 107 919 107 919 107 919 107 919 107 919 107 919 107 919 107 919 107 919 107 919 107 919 107 919 107 919 107 919 107 919 107 919 107 919 852 85201 P 307 112 307 112 307 112 307 112 307 112 307 112 307 112 306 920 306 108 305 471 281 605 273 872 273 846 273 555 273 475 273 026 272 603 852 85204 P 176 846 176 846 176 846 176 846 176 846 169 586 155 661 154 829 122 140 97 533 95 483 84 803 84 814 84 069 66 069 45 125 29 936 18) Pozostałe usługi 853 85395 G 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 19) Umowy cywilnoprawne 853 85395 G 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 20) Zakup materiałów dydaktycznych i edukacyjnych 853 85395 G 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 2 Roboty publiczne 852 85295 G 25 200 2 Program "Senior-WIGOR" 852 85295 G 237 600 2 2 25) 6. Dzierżawa dystrybutorów, zakup wody do dystrybutorów 10) Zakup środów czystości 1 Zakup tonerów i tuszy do ksero Pokrywanie kosztów pobytu dzieci (pochodzących z terenu miasta Gdańsk przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiek.-wych.) na terenie innych powiatów Klub Młodego Wrzeszczaka - wynajem sal Klub Młodego Wrzeszczaka - prowadzenie zajęć Nieodpłatna pomoc prawna (zad. zlecone z zakresu adm. rządowej) MIEJSKI ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 853 85395 G 6 000 853 85395 G 7 000 852 85295 P 539 514 Usługi telekomunikacyjne 853 85321 P 1 760 1 320 1 760 1 320 0 0 0 0 0 0 7. GDAŃSKIE DOMY DLA DZIECI 1 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8. Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, NNW DOM INTEGRACYJNO- RODZINNY umowa najmu dwóch domów dla wychowanków 852 85201 P 1 324 24 000 24 000 120 000 120 000 120 000 0 852 85201 P 24 000 24 000 120 000 120 000 120 000 9. POGOTOWIE OPIEKUŃCZE 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Telefonia komórkowa 852 85201 P 1 200 1 200 1 200 1200 1200 1200 1200 Strona 11
Lp. 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Limit zobowiązań ogółem 7) Usługa prowadzenia sortowni 8) Usługi sprzątania 9) 1 Dostawa materiałów pędnych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów 1 Obsługa portierni 1 15) 16) 17) Świadczenie usług gastronomicznych Różne opłaty i składki (ubezpieczenia) Wynagrodzenia rodzin zastępczych 18) Pozostałe usługi 19) Umowy cywilnoprawne 20) Zakup materiałów dydaktycznych i edukacyjnych 2 Roboty publiczne 2 Program "Senior-WIGOR" 2 2 25) 6. Klub Młodego Wrzeszczaka - wynajem sal Klub Młodego Wrzeszczaka - prowadzenie zajęć Nieodpłatna pomoc prawna (zad. zlecone z zakresu adm. rządowej) MIEJSKI ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Usługi telekomunikacyjne 7. GDAŃSKIE DOMY DLA DZIECI 8. Dzierżawa dystrybutorów, zakup wody do dystrybutorów 10) Zakup środów czystości 1 Zakup tonerów i tuszy do ksero Pokrywanie kosztów pobytu dzieci (pochodzących z terenu miasta Gdańsk przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiek.-wych.) na terenie innych powiatów Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, NNW DOM INTEGRACYJNO- RODZINNY umowa najmu dwóch domów dla wychowanków 9. POGOTOWIE OPIEKUŃCZE Telefonia komórkowa 39 000 39 000 120 000 5 000 1 480 1 150 5 600 2 500 100 27 000 1 000 5 200 37 600 4 500 6 500 26 960 107 919 107 919 107 919 107 919 107 919 107 919 107 919 107 919 2 697 975 272 180 225 732 210 426 5 698 603 29 554 29 104 29 104 2 162 040 900 000 350 000 250 000 25 200 237 600 6 000 7 000 539 514 0 3 080 3 080 0 0 0 0 0 0 0 0 1 324 1 324 0 408 000 408 000 0 0 0 0 0 0 0 0 8 400 8 400 Strona 12
Lp. Dział Rozdział (Ggmina; P- powiat) Limit zobowiązań w poszczególnych latach 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 10. DPS OLIWA POLANKI 247 748 4 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Usługi gastonomiczne, usługi monitoringu ppoż Usługi konserwacji dźwigu, systemu C.O., systemu oddymiania 852 85202 G 215 628 852 85202 G 13 200 Usługi internetowe 852 85202 G 600 300 Usługi telefonii komórkowej 852 85202 G 720 720 5) Ubezpieczenia komunikacyjne OC, NNW 852 85202 G 3 200 6) Usługi telefonii stacjonarnej 852 85202 G 3 000 3 000 7) Usługi gastronomiczne 852 85203 G 11 400 11. DPS ORUNIA STAROGARDZKA 98 060 2 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Usługi telefonii mobilnej i transmisji danych 852 85202 P 750 852 85202 P 300 852 85203 G 150 Usługa telefoni stacjonarnej 852 85202 P 4 200 852 85203 G 600 550 Usługa internetu mobilnego 852 85202 P 600 550 5) Usługa internetu stacjonarnego 6) Usługa gastronomiczna 852 852 85202 85202 P P 1 560 82 000 520 852 852 85203 85203 G G 600 3 500 550 7) Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, NNW 852 85202 P 3 000 8) Dzierżawa dystrybutorów, zakup wody do picia Serwis generatora dwutlenku chloru do zwalczania bakterii 852 85202 P 800 300 12. DPS OSTOJA "HOŻA" 9 260 4 390 3 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aktualizacja programów komputerowych, hosting strony internetowej 852 85202 G 2 620 2 470 2 030 852 85203 G 1 460 1 360 1 360 Zakup usług dostępu do internetu 852 85202 G 2 580 300 Opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, NW 852 85202 G 600 260 852 85202 G 1 200 852 85203 G 800 13. GDAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 390 454 243 450 248 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Usługi internetowe 853 85305 G 4 100 1 350 Aktualizacja programów komputerowych 853 85305 G 4 000 2 200 Usługi telefonii komórkowej 853 85305 G 2 200 Usługi telefonii stacjonarnej 853 85305 G 23 000 5) Dostawa żywności 853 85305 G 109 108 6) Woda i ścieki 853 85305 G 55 300 56 900 58 600 7) Dostawy energii elektrycznej 853 85305 G 101 000 103 000 105 000 8) Dostawy centralnego ogrzewania 853 85305 G 75 000 80 000 85 000 9) Przegląd i konserwacja systemu alarmowego 853 85305 G 1 600 10) Konserwacja dźwigu 853 85305 G 13 122 1 Umowa ubezpieczenia samochodu 853 85305 G 2 024 Strona 13
Lp. 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Limit zobowiązań ogółem 10. DPS OLIWA POLANKI Usługi gastonomiczne, usługi monitoringu ppoż Usługi konserwacji dźwigu, systemu C.O., systemu oddymiania Usługi internetowe Usługi telefonii komórkowej 5) Ubezpieczenia komunikacyjne OC, NNW 6) Usługi telefonii stacjonarnej 7) Usługi gastronomiczne 11. DPS ORUNIA STAROGARDZKA Usługi telefonii mobilnej i transmisji danych Usługa internetu mobilnego 7) 8) Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, NNW Serwis generatora dwutlenku chloru do zwalczania bakterii 12. DPS OSTOJA "HOŻA" Zakup usług dostępu do internetu Opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej 13. GDAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW Usługi internetowe Aktualizacja programów komputerowych Usługi telefonii komórkowej Usługi telefonii stacjonarnej 5) Dostawa żywności 6) Woda i ścieki 7) Dostawy energii elektrycznej 8) Dostawy centralnego ogrzewania 9) Przegląd i konserwacja systemu alarmowego 10) Konserwacja dźwigu 1 Dzierżawa dystrybutorów, zakup wody do picia Usługa telefoni stacjonarnej 5) Usługa internetu stacjonarnego 6) Usługa gastronomiczna Aktualizacja programów komputerowych, hosting strony internetowej Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, NW Umowa ubezpieczenia samochodu 0 0 0 0 0 0 0 0 251 768 215 628 13 200 900 1 440 3 200 6 000 11 400 0 0 0 0 0 0 0 0 100 530 750 300 150 4 200 1 150 1 150 2 080 1 150 82 000 3 500 3 000 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 17 040 7 120 4 180 2 880 860 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 882 504 800 5 450 6 200 2 200 23 000 109 108 170 800 309 000 240 000 1 600 13 122 2 024 Strona 14
Lp. Dział Rozdział (Ggmina; P- powiat) Limit zobowiązań w poszczególnych latach 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 14. STRAŻ MIEJSKA 624 961 137 137 89 403 88 383 88 383 88 383 88 383 88 383 88 383 88 383 88 383 88 383 88 383 88 383 88 382 88 382 88 382 Utrzymanie sprawności systemu wspomagania straży i utrzymanie technicznej sprawności serwerów. 754 75416 G 17 712 8 856 Telefonia stacjonarna 754 75416 G 19 820 19 820 Zakup paliwa do samochodów służbowych 754 75416 G 380 000 Ubezpieczenie -city polisa 754 75416 G 70 000 5) Światłowód 754 75416 G 35 424 8 856 6) Odśnieżanie 754 75416 G 5 000 5 000 7) Konserwacja i serwisowanie systemów alarmowych i kamer 754 75416 G 2 400 8) Dzierżawa łącza 754 75416 G 678 678 9) Usługa internetu (dsl) 754 75416 G 1 464 1 464 10) Wynajem powierzchni 754 75416 G 4 080 4 080 1 020 1 15. Umowa najmu lokalu dla Referatu III Straży Miejskiej MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 754 75416 G 88 383 88 383 88 383 88 383 88 383 88 383 88 383 88 383 88 383 88 383 88 383 88 383 88 383 88 383 88 382 88 382 88 382 Internet w obiektach MOSiR 926 92605 G 14 000 6 000 Monitoring w obiektach MOSiR - konserwacja i przeglądy Aktualizacja oprogramowania Wolters Kluwer - Progman Ubezpieczenia komunikacyjne OC,AC,NNW oraz OC z tytułu prowadzonej działalności 926 92605 G 25 000 27 000 926 92605 G 4 000 4 200 926 92605 G 80 000 5) Obsługa prawna 926 92605 G 7 000 6) 7) 8) 9) Poczta Polska - odbiór i konwój gotówki z obiektów MOSiR Ochrona fizyczna obietków MOSiR Serwis informatyczny - Pływalnia Chałubińskiego Przegląd sprzętu gaśniczego, sprawdzanie wydajności hydrantów 926 92605 G 500 1 842 000 1 785 200 385 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 926 92605 G 1 150 000 1 150 000 385 000 926 92605 G 1 500 926 92605 G 12 000 12 000 10) Przeglądy kominowe 926 92605 G 12 000 12 000 1 Konserwacja kotłowni, wymiennikowni, central wentylacyjnych Konserwacja, przeglądy 1 eksploatacyjne Pielęgnacja boisk sportowych o 1 nawierzchni trawiastej 1 Usługa kompleksowej obsługi infrastruktury plażowej 926 92605 G 50 000 55 000 926 92605 G 31 000 34 000 926 92605 G 400 000 430 000 926 92605 G 55 000 55 000 Strona 15
Lp. 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Limit zobowiązań ogółem 14. STRAŻ MIEJSKA Utrzymanie sprawności systemu wspomagania straży i utrzymanie technicznej sprawności serwerów. Telefonia stacjonarna Zakup paliwa do samochodów służbowych Ubezpieczenie -city polisa 5) Światłowód 6) Odśnieżanie 7) Konserwacja i serwisowanie systemów alarmowych i kamer 8) Dzierżawa łącza 9) Usługa internetu (dsl) 10) Wynajem powierzchni 1 15. Umowa najmu lokalu dla Referatu III Straży Miejskiej MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Internet w obiektach MOSiR Monitoring w obiektach MOSiR - konserwacja i przeglądy Aktualizacja oprogramowania Wolters Kluwer - Progman Ubezpieczenia komunikacyjne OC,AC,NNW oraz OC z tytułu prowadzonej działalności 5) Obsługa prawna 6) 7) 8) 9) Poczta Polska - odbiór i konwój gotówki z obiektów MOSiR Ochrona fizyczna obietków MOSiR Serwis informatyczny - Pływalnia Chałubińskiego Przegląd sprzętu gaśniczego, sprawdzanie wydajności hydrantów 10) Przeglądy kominowe 1 Konserwacja kotłowni, wymiennikowni, central wentylacyjnych Konserwacja, przeglądy 1 eksploatacyjne Pielęgnacja boisk sportowych o 1 nawierzchni trawiastej 1 Usługa kompleksowej obsługi infrastruktury plażowej 88 382 88 382 88 382 44 191 0 0 0 0 2 398 197 26 568 39 640 380 000 70 000 44 280 10 000 2 400 1 356 2 928 9 180 88 382 88 382 88 382 44 191 1 811 845 0 0 0 0 0 0 0 0 4 012 200 20 000 52 000 8 200 80 000 7 000 500 2 685 000 1 500 24 000 24 000 105 000 65 000 830 000 110 000 Strona 16
Lp. Dział Rozdział (Ggmina; P- powiat) Limit zobowiązań w poszczególnych latach 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 16. 5) 6) DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA Usuwanie awarii w obiektach oświatowych oraz użyteczności publicznej Zapewnienie dostępu do światłowodu oraz kabla wieloparowego w budynku Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11 na potrzeby własne DRMG Wynajem powierzchni reklamowej na terenie należącym do Miedzynarodowych Targów Gdańskich S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11 na potrzeby własne DRMG City Polisa - ubezpieczenie ryzyk komunikacyjnych OC,AC, NNW oraz OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadania mienia Umowa najmu lokalu biurowego na potrzeby prowadzenia działalności Opłaty eksploatacyjne oraz za media w najmowanym lokalu biurowym 700, 801, 852, 853, 854, 900, 926 70005, 80101-80140, 85201-85202, 85305, 85403-85410, 90095, 92601 G/P 3 500 000 5 082 118 1 575 108 1 581 280 1 579 737 1 553 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 710 71002 G 4 530 4 521 4 539 4 535 756 710 71002 G 27 180 27 126 27 233 27 206 4 535 710 71002 G 3 924 710 71002 G 1 258 290 1 255 830 1 260 750 1 259 520 1 259 520 710 71002 G 288 194 287 631 288 758 288 476 288 476 17. Zarząd Transportu Miejskiego 3 740 350 2 779 492 84 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Umowa na świadczenie przez Wykonawców usług przewozowych osób niepełnosprawnych w Gdańsku w roku szkolnym 2015/2016 Umowa na świadczenie usługi przewozowej drogą wodną Umowa na zapewnienia funkcjonowania zintegrowanego, jednolitego systemu kartowego w ramach Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. Umowa na wykonanie audytu stawki wozokilometra na rok 2016 i należnej rekompensaty za rok 2016 600 60004 G 1 039 500 600 60004 G 2 616 850 2 669 662 600 60004 G 84 000 84 000 84 000 600 60004 G 25 830 18. Centrum Hewelianum 242 426 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Utrzymanie zieleni i czystości parku pofortecznego na terenie Centrum Hewelianum City Polisa - ubezpieczenie ryzyk majątkowych, osobowych i komunikacyjnych OC,AC, NNW 700 70005 G 235 000 20 000 700 70005 G 7 426 Strona 17
Lp. 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Limit zobowiązań ogółem 16. DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA 0 0 0 0 0 0 0 0 11 371 530 Usuwanie awarii w obiektach oświatowych oraz użyteczności publicznej 3 500 000 5) 6) Zapewnienie dostępu do światłowodu oraz kabla wieloparowego w budynku Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11 na potrzeby własne DRMG Wynajem powierzchni reklamowej na terenie należącym do Miedzynarodowych Targów Gdańskich S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11 na potrzeby własne DRMG City Polisa - ubezpieczenie ryzyk komunikacyjnych OC,AC, NNW oraz OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadania mienia Umowa najmu lokalu biurowego na potrzeby prowadzenia działalności Opłaty eksploatacyjne oraz za media w najmowanym lokalu biurowym 17. Zarząd Transportu Miejskiego Umowa na świadczenie przez Wykonawców usług przewozowych osób niepełnosprawnych w Gdańsku w roku szkolnym 2015/2016 Umowa na świadczenie usługi przewozowej drogą wodną Umowa na zapewnienia funkcjonowania zintegrowanego, jednolitego systemu kartowego w ramach Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. Umowa na wykonanie audytu stawki wozokilometra na rok 2016 i należnej rekompensaty za rok 2016 18. Centrum Hewelianum Utrzymanie zieleni i czystości parku pofortecznego na terenie Centrum Hewelianum City Polisa - ubezpieczenie ryzyk majątkowych, osobowych i komunikacyjnych OC,AC, NNW 18 881 113 280 3 924 6 293 910 1 441 535 0 0 0 0 0 0 0 0 6 603 842 1 039 500 5 286 512 252 000 25 830 0 0 0 0 0 0 0 0 262 426 255 000 7 426 Strona 18
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1692/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 listopada 2015 r. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 4/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 stycznia 2015r. Limity zobowiązań z tytułu realizacji przedsięwzięć z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, innych projektów i zadań pozostałych w latach 2016-2018 LP Przedsięwzięcia ogółem Limity zobowiązań w poszczególnych latach Limit zobowiązań ogółem 2015 2016 2017 2018 2019 28 584 066 77 284 845 7 776 800 53 800 3 800 113 703 311 1. DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA 27 929 566 76 814 145 7 776 800 53 800 3 800 112 578 111 Budowa Krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 244 5 000 000 6 500 000 11 500 000 9 900 000 8 000 000 5 000 000 22 900 000 2 500 000 9 500 000 12 000 000 Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej 3 424 196 11 060 000 14 484 196 a) b) c) d) e) Przebudowa budynku Przedszkola nr 15 w Gdańsku, ul. Waryńskiego 36B oraz wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu wraz z instalacjami zewnętrznymi, przyłączem wodociągowym, rozbiórką komina spalinowego i budową nowego, drogą p.poż. na terenie przedszkola Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 57 w Gdańsku przy ul. Aksamitnej 8 Przeniesienie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku do budynku Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego, przy ul. Hallera 16/18 w Gdańsku - przebudowa dachu w budynku A Modernizacja basenu przy XV Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku, ul. Pilotów 7 Adaptacja segmentu dydaktycznego E na potrzeby internatu w Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących przy ul. Subisława 22 w Gdańsku 1 000 000 760 000 1 760 000 650 000 650 000 550 000 550 000 1 164 196 1 500 000 2 664 196 1 000 000 3 000 000 4 000 000 f) g) Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 79 przy ul. Kołobrzeskiej 49 w Gdańsku Przebudowa sali gimnastycznej w bloku sportowym I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 6 - etap II 1 600 000 1 600 000 260 000 3 000 000 3 260 000 5) Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania 676 623 4 727 900 5 404 523 a) b) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Batorego 26 w Gdańsku Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 47 przy ul. Reformackiej 18 w Gdańsku 676 623 527 900 1 204 523 1 200 000 1 200 000 c) d) e) Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Morskich w Gdańsku, ul. Wyzwolenia 8 Przebudowa sali gimnastycznej w bloku sportowym I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 6 - etap II Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Suchej 29 w Gdańsku 2 100 000 2 100 000 0 0 900 000 900 000 6) Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach 73 475 46 800 43 800 3 800 167 875 a) Rewaloryzacja Parku Oruńskiego. Etap I - dokończenie 32 000 32 000 32 000 96 000 b) c) d) Piecewska, ulica na miarę XXI wieku - bezpieczna, przyjazna pieszym i kierowcom. Etap II Organizacja zamiennych Ogrodów Działkowych związanych z rozbudową układów drogowych - Rodzinny Ogród Działkowy przy ul. Źródlanej w Gdańsku Rozbudowa obiektu szkolnego o budynek basenu w SP 81 w Gdańsku przy ul. Siedleckiego 14 17 475 17 475 24 000 11 000 8 000 43 000 3 800 3 800 3 800 11 400 7) Dokumentacja dla przyszłych projektów 0 5 231 000 2 700 000 7 931 000 a) Budowa ulicy Nowej Świętokrzyskiej 800 000 1 700 000 2 500 000 b) c) Prace renowacyjne auli w budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku przy ul. Topolowej 7 Przebudowa instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych w budynku szkoły I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 6 70 000 70 000 85 000 85 000 Strona 1
LP d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) Przejazd przez tory kolejowe w Gdańsku - Oruni - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowego Przebudowa ul. Ojcowskiej w Gdańsku - opracowanie dokumentacji projektowej Przebudowa ul. Swojskiej w Gdańsku - opracowanie dokumentacji projektowej Budowa trasy rowerowej wzdłuż al. Legionów w Gdańsku na odcinku od ul. Kościuszki do Placu ks. Bronisława Komorowskiego - opracowanie wielowariantowej koncepcji i dokumentacji projektowej Droga Zielona - opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz studium wykonalności Przebudowa ul. Piekarniczej w Gdańsku - opracowanie dokumentacji projektowej Poprawa stanu nawierzchni Traktu Św. Wojciecha na odcinku od skrzyżowania z ul. Sandomierską do wiaduktu Biskupia Górka w Gdańsku - opracowanie dokumentacji projektowej Poprawa stanu nawierzchni ul. Starogardzkiej na odcinku od mostu do granic Miasta Gdańska - opracowanie dokumentacji projektowej Przebudowa rowu R 3 w Gdańsku - dopływ Potoku Oruńskiego w rejonie ul. Warszawskiej i Jabłoniowej Budowa budynku basenu wraz z zapleczem sanitarnoszatniowym przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Stryjewskiego 28 w Gdańsku Zagospodarowanie terenu przy XV Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku, ul. Pilotów 7 Przebudowa ul. Biskupiej w Gdańsku - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Limity zobowiązań w poszczególnych latach 2015 2016 2017 2018 2019 Limit zobowiązań ogółem 300 000 300 000 120 000 120 000 150 000 150 000 131 000 131 000 500 000 500 000 100 000 100 000 80 000 80 000 100 000 100 000 155 000 155 000 155 000 155 000 110 000 110 000 155 000 155 000 p) Budowa ulicy Nowej Warszawskiej 700 000 1 000 000 1 700 000 q) Budowa pochylni zlokalizowanych w rejonie ulic Gościnnej i Sandomierskiej w Gdańsku dostosowanych dla osób niepełnosprawnych 60 000 60 000 r) Budowa oświetlenia wraz z przebudową chodników i jezdni dla trzech lokalizacji: ul. Miałki Szlak, ul. Klonowa, ul. Szara 100 000 100 000 s) t) u) v) w) x) y) z) aa) Poprawa stanu nawierzchni ul. Niepołomnickiej na odcinku od ul. Ametystowej do ul. Świętokrzyskiej w Gdańsku Zagospodarowanie wód opadowych z terenu Cmentarza Św. Franciszka w rejonie ul. Kartuskiej 240 Droga rowerowa wzdłuż al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Kołobrzeskiej do ul. Braci Lewoniewskich - strona wschodnia Modernizacja ul. Podwale Przedmiejskie (otwarcie skrzyżowań i wyznaczenie naziemnych przejść dla pieszych w celu ograniczenia efektu barierowego) - zgodnie z koncepcją przygotowaną przez Urząd Miejski w Gdańsku, Referat Mobilności Aktywnej Przebudowa ul. Nowotnej od ul. Kruczej do pętli tramwajowej przy plaży Poprawa stanu nawierzchni ul. Raduńskiej na odcinku od ul. Szafirowej do ul. Nowiny Poprawa stanu nawierzchni odcinka dojazdowego ul. Kartuskiej w Gdańsku w okolicy skrzyżowania z ul. Stolema Budowa układu drogowego dla obsługi Przedszkola przy ul. Dąbka w Gdańsku Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla nabrzeży: Młodego Miasta, Wyspy Stogi na odcinku od ul. Tamka do ul. Steczka, Trawlerowego na Wyspie Ostrów 60 000 60 000 145 000 145 000 155 000 155 000 155 000 155 000 145 000 145 000 80 000 80 000 40 000 40 000 150 000 150 000 300 000 300 000 ab) Poprawa stanu nawierzchni ul. Świętokrzyskiej oraz ul. Wieżyckiej w Gdańsku 130 000 130 000 8) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej 774 270 248 770 1 023 040 9) Modernizacja chodników na terenie Gdańska - Edycja 2016 13 000 000 13 000 000 10) Przebudowa ul. Stągiewnej 2 361 133 4 200 000 6 561 133 1 1 1 Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz NZOZ Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta 30 000 10 000 40 000 2 803 344 2 150 000 4 953 344 10 000 000 10 000 000 1 Gdański Program Przeciwpowodziowy 123 000 123 000 a) Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Grottgera, Bażyńskiego, Tetmajera i Kasprowicza w Gdańsku 123 000 123 000 Strona 2
LP 15) a) b) 16) a) Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach Poprawa stanu technicznego ul. Wiosennej w Gdańsku - roboty budowlane Poprawa stanu technicznego ul. Gostyńskiej na odcinku od ul. Wrześniowej do ul. Otomińskiej Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście Zagospodarowanie rekreacyjnego terenu gminnego Parku "Jaśkowy Zakątek" przy ul. Jaśkowa Dolina 67, etap II Limity zobowiązań w poszczególnych latach Limit zobowiązań ogółem 2015 2016 2017 2018 2019 490 000 1 300 000 1 790 000 490 000 1 180 000 1 670 000 120 000 120 000 500 000 500 000 500 000 500 000 17) Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska 200 000 200 000 a) Poprawa stanu nawierzchni odcinków al. Grunwaldzkiej 200 000 200 000 2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W GDAŃSKU 100 000 25 200 0 0 0 125 200 Edukacja Praca Mieszkanie III 100 000 25 200 125 200 3. CENTRUM HEWELIANUM 554 500 445 500 0 0 0 1 000 000 Dokumentacja dla przyszłych projektów 554 500 445 500 1 000 000 a) Rewaloryzacja obiektów fortecznych - Centrum Hewelianum - Adaptacja Zespołu Bożego Ciała 554 500 445 500 1 000 000 Strona 3