Omówienie projektu budżetu miasta na 2018 rok (wyciąg) Projekt budżetu miasta został opracowany w oparciu o podstawowe założenia do projektu budżetu państwa na 2018 rok, ustawę o finansach publicznych, ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawę o samorządzie gminnym oraz ustawę Prawo Ochrony Środowiska. Przy opracowaniu projektu budżetu przyjęto następujące założenia: dążenie do maksymalizacji dochodów miasta, dążenie do coraz większej efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań miasta, zabezpieczenie w pierwszej kolejności potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zadań własnych utrzymanie standardu istniejącej bazy majątkowej, zapewnienie utrzymania wydatków bieżących na poziomie zabezpieczającym realizację zadań, zlecenie części zadań własnych organizacjom pozarządowym poprzez dofinansowanie zadań, względnie wykup usług z zakresu: pomocy społecznej, kultury fizycznej, przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym, prowadzenia świetlic środowiskowych dla dzieci, organizacji działań związanych z ochroną środowiska. W założeniu przyjęto jako priorytet przeznaczenie przychodów wyłącznie na cele inwestycyjne. PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK Projekt budżetu na 2018 rok w zakresie dochodów ustalono na kwotę: 159 124 134,00 zł, z tego: subwencje: 25 105 153,000 zł, udziały w podatkach: 41 000 000,00 zł, dotacje celowe na zadania zlecone: 28 943 687,00 zł, dotacje oraz środki na zadania własne: 8 631 791,00 zł, 1
środki z Unii Europejskiej: 9 122 560,00 zł, pozostałe dochody: 46 320 943,00 zł. Wydatki na 2018 rok zaplanowano w wysokości: 199 122 407,00 zł, w tym: na zadania własne: 170 178 720,00 zł, na zadania zlecone: 28 943 687,00 zł. Na wydatki ogółem składają się: środki na wydatki bieżące: 136 833 552,00 zł, środki na wydatki majątkowe: 62 288 855,00 zł. Wydatki majątkowe wynoszą: 62 288 855,00 zł, co stanowi 31,28% planu wydatków ogółem. Najważniejsze zadania w poszczególnych sferach działalności gminy przedstawiają się następująco: Inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej, komunikacji, transportu i bezpieczeństwa: Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych w Szczygłowicach i Foch Knurów wraz z budową dróg rowerowych oraz z infrastrukturą towarzyszącą W 2018 roku planowane jest przystąpienie do budowy ww. Centrum Przesiadkowego. Zakres rzeczowy Centrum Przesiadkowego w Szczygłowicach obejmuje: budowę placu autobusowego z zadaszonymi peronami, budowę miejsc postojowych, budowę poczekalni wraz półautomatyczną toaletą publiczną oraz przyłączami do sieci elektroenergetycznej, sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej, wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku od Centrum Przesiadkowego do ul. Parkowej. Projekt dofinansowany z budżetu Unii Europejskiej. W zakresie robót drogowych na 2018 rok zaplanowano środki na następujące zadania: Budowa miejsc postojowych przy ul. Batorego w Knurowie Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje przebudowę ul. Batorego na odcinku o długości ok. 2
160 m, w tym: budowę zatok postojowych o nawierzchni z płyt ażurowych, łącznie dla 13 samochodów osobowych. przebudowę chodnika. Przebudowa ul. Parkowej W 2018 roku kończymy I etap przebudowy ul. Parkowej oraz realizację II etapu przebudowy ul. Parkowej o długości ok. 403 m, w tym: wykonanie nawierzchni ulicy z asfaltobetonu wraz z podbudową, wykonanie chodnika na odcinku ok. 112 m, W ramach tego zadania planuje się także wykonać ścieżkę pieszo-rowerową, miejsca postojowe. Ponadto planowane jest wykonanie utwardzenia dróg wewnętrznych między garażami przy ul. Parkowej. Przebudowa ul. dr. Floriana Ogana Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę ul. dr. Floriana Ogana wraz z łącznikiem pomiędzy ul. Ogana i ul. Floriana, w tym: wykonanie nowej nawierzchni jezdni z asfaltobetonu wraz z podbudową, przebudowę chodników, budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudową, budowę zatoki autobusowej, budowę miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej oraz z płyt ażurowych. Na osiedlu II WP planuje się: Przebudowę ul. Dywizjonu 303 w Knurowie Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wykonanie nowej nawierzchni ciągu pieszo jezdnego o długości ok. 364,0 m, budowę odwodnienia drogi, budowę miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej. Przebudowę ul. Piłsudczyków Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wykonanie nowej nawierzchni ciągu pieszo jezdnego o długości ok. 331,0 m 3
i szerokości 5,0 6,0 m z kostki brukowej betonowej wraz podbudową. budowę odwodnienia drogi. Na osiedlu 1000 lecia ostatnią drogą od lat nie remontowaną jest ul. Łokietka i dlatego też w 2018 roku planuje się: Przebudowę ul. Łokietka Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje przebudowę ul. Władysława Łokietka łącznej długości ok. 533 mb, w tym: wykonanie nawierzchni jezdni i chodników z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową, wykonanie miejsc postojowych z płyt ażurowych oraz z kostki brukowej wraz z podbudową ( w tym 16 nowych miejsc postojowych ), wykonanie odwodnienia ulicy, tym budowę odcinka ok. 300 mb kanalizacji deszczowej. Ponadto planuje się: Przebudowę ul. Gen. Ziętka w Knurowie Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje przebudowę ul. Jerzego Ziętka na długości ok. 340 mb, w tym: wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltobetonu oraz chodników o nawierzchni z kostki betonowej brukowej, budowę miejsc postojowych z płyt ażurowych (56 miejsc postojowych ). Zagospodarowanie placu w rejonie skrzyżowania ul. Wilsona z ul. 1 Maja Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę/przebudowę miejsc postojowych (łącznie 41 miejsc postojowych, w tym 19 nowych miejsc postojowych ), budowę drogi dojazdowej oraz placu dla potrzeb Ochotniczej Straży Miejskiej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz podbudową, budowę chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz podbudową. 4
Inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i budownictwa: Wcześniej rozpoczęte działania mające na celu zrewitalizowanie starej, zabytkowej substancji mieszkaniowej spowodowały, iż w 2018 roku planuje się: Termomodernizację zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji Zakres robót w 2018 roku będzie obejmował kapitalny remont 5 budynków, z tego 3 zostaną wykonanie w 100%, a 2 w 60%. W 2018 roku prace będą wykonywane w budynkach przy ul. Dworcowej 9, 11, 15 oraz Mickiewicza 2 i 6. Natomiast w następnych latach to zadanie będzie kontynuowane gdyż Gmina Knurów stara się o środki z UE na 13 budynków. Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii (Słoniny 25) Zakres robót będzie obejmował kapitalny remont budynku. W wyniku inwestycji zostanie wyremontowane 324 m 2 powierzchni użytkowej, w tym powstaną 2 nowe lokale o powierzchni 72 m 2. Gmina ma zapewnione środki z dotacji z UE. Przebudowę i termomodernizacja budynku przy ul. Antoniego Słoniny 11 II Etap Zakres robót będzie obejmował prawą część budynku, w której mieści się 5 lokali o powierzchni użytkowej 235,61 m 2. Modernizację budynku przy ul. Szpitalnej 8 W budynku znajduje się 110 lokali użytkowych i 8 garaży o łącznej powierzchni 3 225 m 2. Zakres robót będzie obejmował: remont klatek schodowych i korytarzy na poszczególnych piętrach oraz korytarza piwnicznego przebudowę instalacji wody polegającej na rozdzieleniu wody użytkowej i hydrantowej. 5
Dla uatrakcyjnienia miejsc rekreacyjnych planowana jest: Budowa tężni solankowej w rejonie ul. Ułanów w Knurowie Tężnia zostanie zlokalizowana na terenie tzw. oczka wodnego w rejonie ul. Ułanów, na placu o kształcie koła o promieniu 17m, na którym krzyżują się ścieżki piesze. Tężnia solankowa będzie posiadała konstrukcję szkieletową drewnianą, posadowioną na żelbetowej niecce o wymiarach około 24 m x 7 m. Tężnia będzie oświetlona. Ponadto wykonane zostaną przyłącza do sieci elektrycznej i wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej, niezbędne do działania tężni. Szacunkowa powierzchnia zabudowy tężni solankowej: 166 m 2 Szacunkowa wysokość tężni: m.in. 7 m. Inwestycje w zakresie oświaty, kultury, sportu i rekreacji to: Przebudowa placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4 W ramach tej inwestycji planuje się: wykonać boisko wielofunkcyjne o pow. 360 m² wraz z wyposażeniem, ustawić samodzielne stanowiska koszykówki, ułożyć nawierzchnię poliuretanową, betonową i asfaltową wraz z podbudową, wybudować trybunę widownię z czterema rzędami ławek, uruchomić strefę WORKOUT, wybudować systemową scenę tymczasową z zadaszeniem. Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 Inwestycja będzie rozłożona na 2018 i 2019 rok. Szkoła zostanie przekształcona w przedszkole obejmujące 12 oddziałów. Modernizacja stadionu miejskiego Planowany zakres robót: - Rozbiórka istniejącej trybuny od strony południowej wraz z usunięciem nasypu na 6
którym została wykonana. - Budowa trybuny - planowana realizacja obejmuje w 2018 roku - w pierwszym etapie planowana jest budowa segmentu centralnego widowni o wymiarach 29,93 x 10,92 m i wysokości 8,19 m. Trybuna zostanie podzielona na 3 sektory sektor centralny będzie wyposażony w łączną sumę 234 miejsc siedzących. Przestrzeń pod widownią zagospodarowana zostanie na pomieszczenia gospodarcze. Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów Zakres rzeczowy zadania obejmuje w szczególności: wykonanie instalacji w obiekcie sportowym MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2 i Szpitalnej 23 w celu pozyskiwania energii elektrycznej z energii słonecznej z zastosowaniem ogniw fotowoltaicznych typu monokrystalicznego. Projekt dofinansowany z budżetu Unii Europejskiej. Dostawa i montaż pomp ciepła wraz z dostosowaniem istniejących instalacji w obiektach sportowych MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2 oraz ul. Szpitalnej 23 w Knurowie Zakres prac w obiektach MOSiR Knurów obejmuje: budowę systemu monitorowania i sterowania układem dystrybucji ciepła i energii w budynku; montaż i podłączenie pomp ciepła z opcją schładzania, montaż układu zasilania pomp ciepła wraz z układem kompensacji mocy biernej. Projekt dofinansowany z budżetu Unii Europejskiej. Budowa hali sportowej przy ul. Al. Lipowa 12 - rozwój bazy sportowej na terenie Gminy Knurów, zapewnienie lepszego dostępu do infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży. Planowana hala sportowa o wymiarach wewnętrznych około 43 x 24 m będzie mogła pomieścić na widowni 136 osób. Hala będzie posiadała 6 szatnii dla zawodników z pełnym węzłem sanitarnym oraz salkę przeznaczoną np. na zajęcia fitness. Budynek hali i MSP 9 będą połączone łącznikiem podziemnym. Poprawa efektywności energetycznej budynku "Kino Scena Kultura" w Knurowie W ramach realizacji zadania Roboty budowlane przewidziano następujące działania: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu. 7
Projekt dofinansowany z budżetu Unii Europejskiej. Oprócz inwestycji, które omówiono wcześniej, warto też zwrócić uwagę na wydatki bieżące, które są niezbędne między innymi na utrzymanie standardu istniejącej bazy majątkowej (szkoły, obiekty sportowe, kulturalne, budynki mieszkalne, drogi itp.). I tak największe wydatki bieżące planowane są w następujących działach: transport i łączność ponad 5 500 000 zł, oświata i wychowanie ponad 40 000 000 zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska ponad 10 000 000 zł, kultura fizyczna ponad 7 000 000 zł, gospodarka mieszkaniowa ponad 3 300 000 zł, pomoc społeczna ponad 6 500 000 zł, rodzina ponad 30 000 000 zł, kultura ponad 3 000 000 zł. Ponadto w budżecie znalazły się również środki w wysokości 3 764 000 zł na sfinansowanie zadań własnych gminy zleconych organizacjom pozarządowym lub innym jednostkom spoza sektora finansów publicznych w obszarach: pomocy społecznej, kultury, działalności sportowej, profilaktyki zdrowotnej, edukacji, prowadzenia świetlic środowiskowych, ochrony środowiska. Zostaną one przeznaczone, m.in.: - w kwocie 459 000 zł na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, - w kwocie 165 000 zł na zwalczanie uzależnień i pomoc osobom niepełnosprawnym, - w kwocie 2 470 000 zł na dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych, - w kwocie 165 000 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych, - w kwocie 500 000 zł na dotacje na przebudowę nieekologicznych źródeł ciepła. W budżecie na 2018 rok zaplanowano środki w łącznej wysokości blisko: 600 000 zł na budżet obywatelski, w tym na: 1) Kino pod chmurką Summer 18-50 000,00 zł, 2) Kreatywne warsztaty rodzinne 26 020,00 zł, 3) Trenujemy mózgi uczniów knurowskich szkół 127 918,00 zł, 4) Ferie w szkole dlaczego nie półkolonie w okresie ferii zimowych 2017/2018 w MSP nr 2 32 700,00 zł, 5) Centrum rozrywki dla dzieci plac zabaw 160 000,00 zł, 6) Budowę otwartej siłowni zewnętrznej 90 000,00 zł, 7) Budowę placu zabaw dla dzieci w Szczygłowcach przy ul. Zwycięstwa (stare Szczygłowice krzyżówka) 110 000,00 zł. 8
W budżecie na 2018 rok zaplanowano po stronie dochodów środki pomocowe z Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wysokości: 9 122 560 zł, a także środki pomocowe z innych źródeł, w tym m.in.: dotacje z województwa w wysokości: 2 860 000 zł dotacje z powiatu w wysokości: 970 000 zł, dotacje z WFOŚiGW w wysokości: 68 300 zł. Należy zaznaczyć, iż mimo przeznaczenia w projekcie budżetu ponad 62 000 000 zł na wydatki majątkowe Gmina Knurów nie jest zadłużona. Gmina posiada środki zabezpieczające w wysokości 39 998 273 zł sfinansowanie planowanego deficytu na 2018 rok oraz 23 202 427 zł celem zabezpieczenia na ewentualny zwrot zapłaconych podatków i kosztów egzekucyjnych na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalni lub jej następców prawnych. Środki, które Gmina posiada w głównej mierze są wynikiem wpłat na rzecz Gminy przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od transakcji nabycia KWK Knurów Szczygłowice. 9