znnząnzzua PREZYDENTÅ MIASTA GLIWICE z dna zo 18 r. w sprawe zman budżetu masta Gwce na 2018 rok Na podstawe art. 222 ust. 4,_ art. 247 ust._1, Bt- 257 P kt 1 ' 3 ustawy z dna 27 serpna 2009 r. o fnansach pubcznych (tekst jednoty Dz. U. 2 2017 F- P02-2377 zpóźn. zm.); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dna 8 marca 1990 r. o samorzą ze gmnnym (tekst jednoty Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z pózn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 3, 3a, 5, wzwązku z art. 92 ust. 2 ustawy z dna 5 czerwca 1998 r. o samorządze powatowym (tekstjednoty Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z póżn. zm); art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1' pkt 1, 4, ust. 3 ustawy z dna 13 stopada 2003 r. o dochodach Jednostek samorządu terytoranego (tekst jednoty Dz. U. z 2018 r., poz. 1530); upoważnena wynkającego z 18 uchwały nr XXXIII/744/2017 Rady Masta Gwce z dna 14 grudna 2017 rr w sprawe budzetu masta Gwce na 2018 rok (z pozn_. zm.) oraz zarządzena organzacyjnego nr 94/15 Prezydenta Masta Gwce z dna 3 wrzesna 2015 r. w sprawe zasad panowana dokonywana zman w weoetnej Prognoze Fnansowej w budżece masta oraz sporządzana panow fnansowych dokonywana w nch zman (z pozn. zm.) zarządza sę, co następuje: 1. Dokonać zman w tabe nr 1 do uchwały Rady Masta Gwce nr XXXIII/744/2017 z dna 14 grudna 2017 r. w sprawe budżetu masta Gwce na 2018 rok (z późn. zm.), zgodne z załącznkem nr 1 do zarządzena. 2. Dokonać zman w tabe nr 2 do uchwały Rady Masta Gwce nr XXXIII/744/2017 z dna 14 grudna 2017 r. w sprawe budżetu masta Gwce na 2018 rok (z póżn. zm.), zgodne z załącznkem nr 2 do zarządzena. 3. Dokonać zman w tabe nr 4 do uchwały Rady Masta Gwce nr XXXIII/744/2017 z dna 14 grudna 2017 r. w sprawe budżetu masta Gwce na 2018 rok (z późn. zm.), zgodne z załącznkem nr 3 do zarządzena. 4. Dokonać zman w tabe nr 5 do uchwały Rady Masta Gwce nr XXXIII/744/2017 z dna 14 grudna 2017 r. w sprawe budżetu masta Gwce na 2018 rok (z późn. zm.), zgodne z załącznkem nr 4 do zarządzena. 5. Dokonać zman w tabe nr 6 do uchwały Rady Masta Gwce nr XXXIII/744/2017 z dna 14 grudna 2017 r. w sprawe budżetu masta Gwce na 2018 rok (z późn. zm.), zgodne z załącznkem nr 5 do zarządzena. 6. Dokonać zman w załącznku nr 1 do uchwały Rady Masta Gwce nr XXXIII/744/2017 z dna 14 grudna 2017 r. w sprawe budżetu masta Gwce na 2018 rok (z późn. zm.), zgodne z załącznkem nr 6 do zarządzena. 7. Wykonane zarządzena powerzyć naczenkom wydzałów: Budżetu Anaz; Ksęgowośc; Bura Rady Masta; Edukacj; Kutury Promocj Masta; Zdrowa Spraw Społecznych oraz dyrektorom: Centrum Peczy Zastępczej Wsperana Rodzny; Centrum Ratownctwa Gwce; Ośrodka Pomocy Społecznej; Zarządu Dróg Mejskch. 8. Nadzór nad wykonanem sprawuje skarbnk masta, sekretarz masta oraz zastępcy prezydenta (VP1 VP3). 9. Zarządzene wchodz w życe z dnem podjęca. 10. Zarządzene podega ogłoszenu w Buetyne Informacj Pubcznej. Prezy Zygmur. nk.-asta rankewcz AWNY WL _` 1 tag, ' ""- '. 3": :az-_:_. _. aƒał Wrdë
` 'mazu NR 1. Punownns oocoov auoztru ~AsTA wsotuc żnóozt Zaącznk nr 1 c ą zen. a nr'..0ł Prezydenta Masta Gwce z dna,. ;to 2, zteç nog, px. Wyszczegónene Pan dochody gmny Ľ] 2m"'=15` E ' B._[_L2vQ;kszene üßßhßdv powatu \ oocoov e1eżące 433.590,80 300.839,00 132.s51,ao c. DOTACJE CELDWE Z BUDŻETU PÅŃSTWI 432.113,os 300.839,00 131.27-Losy CJ.. Dotacje ceowe na zadana zecone z zakresu admnstracj rządowej oraz nne zadana zecone astawam 12.282.115 Üyof 12.2B2,05 Dotacje ceowe otrzymane z budżetu państwa na zadana beżące z zakresu admnstracj rządowej oraz nne zadana zecone ustawam reazowane przez powat 12.282,05 0,00 1z.za2,os ` BŜŠ Pozostae zadana w zakrese potyk spoezncj 12.282,05 0,00 12.282.135 11E.992,J0 Dotacje ceowe otrzymane z budżetu państwa na reazację własnych zadań beżących _gmn (zwązków gmn, zwązków powatowe-gmnnych) zso.3a4,oo zso.3s4,oo 0,O0 852 Pomoc spoeana 155.820,00 155.B20,00 0,00 c.3. Dotacje ceowe na fnansowane ub dofnansowane zadań wasnych 4.9.f31,00 sno.a:9,on y ~. 855 Rodzna 94. 564,U0 94.s84,co 0,00 E54 ó 852 Dotacje ceowe otrzymane z budżetu państwa na reazacje zadań beżących grnn z zakresu edukacyjnej opek wychowawczej fnansowanych w caoc przez budżet so.4ss,oo so.4s5,o0 0,00 y _panstwa w ramach programów rządowych Edukacyjna opeka wychowawca 50.455,00 so.-155,00 0.00 Dotacje ceowe otrzymane z budżetu państwa na reazację beżących zadań wasnych 1 18.992, 00 118.992,oo Jowau Pomoc spcccna 1.520,00 0,00 ` 11.520,00 ` 855 Rodzna 107.472.JCI 0,00 107.-872,00 Z FUNDUSZY CELOWYCH ŚRODKI 1.577,75 1.577,75 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy ceowych na reazację zadań beżących 1.577,75 0,00 1.577,75 B52 _jednostek sektora fnansów pubcznych Pomoc spoccna 1.577,75 0.00 1.577,75 nocuoov ooóten 433.ß90,00 300.839,00 ` 1sz.a51,g0 Pfer'.nxasa Ż)/g..Ł. 'rëfāg--, _.;C /jf /złe f: `....'.1 ;ż-;2'. *RF " 2!_=;:a-TE'..'y
Załącznk nr 2 do zarządzena nrq " Prezydenta Masta Gwce z dna X...8 o Ê Q Dz. Nazwa TŃIBELA NR 2. PL.åNOWñNE WYDATKI BUDŻETU MIASTA DO DZIAŁÓW _ wydatk beżąca wydatk jednostek budżetowych wydatk na wypłaty programy z tytuu wydatk ada n fnansowane poreaeń 0951;,- -, zwmzane dotacje na E a :udzałem gwarancj, W ` WFHBGFOÓZEHÍB au, zadana na eq środków, przypadające ga I Skfükf 00 2 fe,dfqą beżące sw 0 na'-ych na smary ""` nch naaane statutowych f1yc2"''ch mowa w dawm zadań w art. 5 ust. roku 1 pkt 2 I 3 budżetowym (-) zmnejszene, ( ) zwększene wydatk majątkowe IHWESÍYCJE I IUKUIJY nwestycyjnß. ' " " "a wnesene P ro ram"' zakup có o fnansowane ozęce ' szäg,, z_udzae'1 akc1 _ praua 5' dk " ł udzamw ` handowego 0 których mowa w art. S ust. 1 pkt 2 I 3 600 Transport I ąaność 0.00 y 0.00 0,00 y 1:.3ss,00 ` 13.366.00, 0,00 0,00 0,00 ` 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Admnstracja pubczna 0,00-6.000,00 '6.000,00 0,00 ~6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ` 0,00 6.00 0.00 6.000,00 0,00 0,00 1,54 Bezpeczeństwo pubczne ochrona przecwpożarowa 3.932,00 3.932,00 3.932,00 3332.00 0.00 0,00, 0,00 0,00 ` 0,00 y 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00?5B Rózne rozczena ~3.932,00-3.932,00-3.932,00-3.932,00 ` 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 \ Ośwata I wychowane 0,00 ` 0,00 10.000,00\ 0,00 10.000,00-10.000,00 0,00 0,00 0,00 ó 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ` `. y 852 Pomoc spoecna 168.91?,?'5 I65.022,?5 165.022,?5 I67.340,00-2.317,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.895,00 1895.00 0,00 0,00 E53 Pozostae zadana w zakrese oty społecznej 12.282,05.2.2E2,0S 7.242,05 4.742,05 2.500,00 0,00 5.040,00 0,00 0,00 0,00 0.001 0,00 0,00, 0,00 E54 Fëdukacyjna opeka wyc h owa wcza 50.455,00 50.455,00-20.9I4,00-20.914,00 0,00 20.914.001 50.455,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 BSS Rodzna 202.035.00 202.036.00 ` 201.B76,00 202.036.00 460,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kutura I ochrona dzedzctwa 921 narodowego 0,00 0,00 1 '15.000,00 0,00-15.000,00 ó 15.000,00 0,00 0,00 0,00 ` 0,00. 0,00 ` 0,00 \ 0,00 0,00 Ogółem 433.690,80 `423.795,80 342.226,B0 366.570,05-24.343,25 2.5.914,00` 55.655,00 0,00 0,00 0,00 9.8 95,00 9.895,00 0,00 0,00 Prezyd n.afā Z'1'frn'.r =1!'@"="f5Í -_ -...'.._.....'..'. 2. L _fa 3 '.'= 'j%"' _=,.;;-E."",
Załącznk nr 3 do zarządzena nrq H '11 Prezydenta Masta Gwce z dna Ął,8 o2 TABELA NR 4. WYDATKI Nå REALIZACJE ZÅDÅŃ WŁASNYCH MIFISTA wydatk ostek bud żeowy ch Wvüñk ` śwadczena dotacje na Ftozdz. Nazwa Ogółem wynagrodzena z2r\ a }11za ` cşą zadama na rāācz 1 szadz od ch beżące 5 nch naczane smwmwvch fz`"œ"'" h zadań Transport I łąa ność (')2"'"1c]szenIe, ( ) zwększene Wtffüł '-'ÍGŻĘCG, wydatk majątkowe wydak na prog ra my f na nsowa ne 2 u d z aern Środ ków, 0 których mowa w art. 5 ust.!. Jkt23 WYP ü!y z tytuu poreaeń ;.:.::.'::.=±. do spłaty n danym roku budżetowym dług" nwestycje zakupy Inwestycyjne, w tym na programy zakup W" ese." e fnansowane I objęce 'k'ad "" z udzałem akcj do spółek środków, I udzaow pm" O ktńrvch handowego mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 I I 0,00 0,00 0,00 13.366.013-13.366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ` 0,00 0,00 0,00 60095 Pozostała dzaano ść 0,00 0,00 0,00 13.3EE,00-13.36E,00 0,00 0,00 Ę 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 ` 0,00 0,00 75022 75075, ` ` 3.drnnstra pubczna 0,00-6.000,00 0,00 0,00-6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 6.000,00 0,00 Rady gmn I mast na p 00.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0.000,00 0,00 0.00 powatu) Promocja je samorządu 00,00-6.000,00 0,00 0,00-6000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 te ryto r enen Bezpeczeń pu bcz ne przecwpo 3.93 2,00 3.9 32,00 2,00 3.93 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25495 Pozostała d y 3.932,00 1932.00 2,00 3.932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 \ 0,00 75513 Różne roz Í -3.932,00-3.932,00 2,00-3.932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwy og I CBIOWC Ośwata wychowa ` -3.932,00-3832.00 2,00-3.932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 I.0.000,00-10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E0101 Szkoły pods 12.205,00 12.205,00 5,00 2.20S,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 ` 0,00 80104 Przedszkoa -16.200,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00-10.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 '15.200.00-1f.20'0,00 0,00 0.00 30106 80140 Inne formy wychowana prz ed szkon Stońwk sz przed szkorune -103.352,00-103.352.00 0,00 0,00 0,00-103.352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16' zœwo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ` 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1ß.200,00 1r.200,00 0.00 ` 0.00 '. _ -_.._._'-;.=.' /- -'.'::'..-"12ř."-;:":;"' 5:.ă. C] ' -1 ` NZ
wydatk beżące wydatk jednostek budżetowych wydatk na wypłaty programy z tytuuń nansowane poreae Dz. Rozdz. Nazwa Ogółem wşdatk dotacje na śwadaema z udzałem I gwarancj, WYna9rodz0n5 2zw œauzaqą ązane zadana "Ê Sàb 'Z942 środków, przypadająoe ' Wadk' W M, beżące o kćrych do spaty nch naaane smumwych fvffvßh mowa W danym 80149 Reazaca zadań wymagających stosowana specjane] organzacj nauk I metod pracy da dzec w przedszkoach, oddzałach przedszkonych w szkołach podstawowych I nnych formach wychowana,przedszkonego "dań budżtgdwym obsuga długu wydatk majątkowe nwestycje I zakupy nwestycyjne, w tym na zakup wnesene Pf0 'ümy fnansowane objęce åzkåaäsä z udzaem środków, ='<<" å.. ' *' ' " narfurowego o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3 103.352,00 103.352,00 0,00 0,00 0,00 103.352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostaa dzałaność -12.205,00-12.205,00-12.205,00 '2.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fomoc spoeczna 1oa.s:7,7s :.ss.ozz,1s 15S.022,75 1s7.34o.oo 7,25 0,00 0,00 3.095,00 0,00 85203 Ośrodk wsparca 0,00-3.317,00 '3.317,00 0,00-3.317,00 0,00 0,00 0,00 3.317,00 3.317,00 0,00 05205 Zadana w zakrese przecwdzałana pnemocy w rodzne -578,00 '578,00-578,00 0,00 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodk pomocy łpoeane 1 57.975,75 157.397,75 1 57.397,75 55.820,00 77,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 578,00 0,00 0,00 Jednostk specjastycznego poradnctwa, 05220 meszkana chronone 11.520,00 u.52o,oo n.szo.on 11.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I ośrodk Interwencj kryzysowej Pozostałe zadana W zakrese potyk o,oo 0,00-2.soo,oo o,oo o,oo 0,00 0,00 o,oo o,oo poecznoj nerwumqz zawodowo spoeano 85311 osób 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nepełnosprawnych 85321 Zespoły do spraw orzekana o nepełnosprawnośc '2. 500,00-2.500,00-2.500,00-2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Edukacyjna opeka wychowawca 50.455,00 so.4ss,oo '20.914,00-20.914,00 20.91-1,00 50.455,00 0,00 0,00 85404 Wmesne wspomagane rozwoju dzecka 20.914.130 20.94,00 0,00 0,00 0,00 20.914,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poradne psychoogczna' 85405 pedagogczne, w tym 4.900,00 4.900,00 4.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 poradne specjastyczne,_3.:_ stopu. Naczenka W '-1' '\d2 ='u -n ~ '1d 'í.u Ź;.Anafšz I. 4 ßníeszřąa ńcłżasza-bury 5
\ Z Ÿ """'I""" t' hœłąœ _ ` ř V wydatk majątkowe Í wydatk jednostek budżetowych \ nwestycje wydatk na wypłaty I zak"w programy z tymiu nwesycyj W 1 m na nu, W yd at k drransowarre noręaer V dßmcena śwadczena åudzaem 'gwarancj' ` bs fprotgranw z:1' uā wv:1k:aasdêr:`e Dz. Rozdz. Nazwa Ogółem Wynagmdzema zwązane składk od 2 reazacją zadana na Osób rzecz sr r:d_kúwś Drzyoadające d u:ęa znādāşāäe ' Oažāf e do spóek ch 0' Ż a nch naaane 'E ąœ fzfrznvch 0 nşgåyac Ĺüdâwg śroêókowś I udzaow harfdrfzvåaego statutowych zadań w art. 5 ust. roku 'VC 1 pkt 2 3 budzetowym m 'a ' an' 5.5. I pk! 2 85415 \ E5495 Pomoc materana da ucznów o charakterze. socjanym W 3. 50,-155,00 50.'155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5D.455,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 Pozostała dzałaność -25.B14,00-25.814,00-25.B!.4,00-20.914,00 «4.9uo,oo 0.00 0,00 0,00 0,00 * 0,00 0,00 0.00 ` 0,00 0,00 855 Rodzna 202.036,00 202.036,00 202.036,00 202.036,00 0,00 0,00 0,00 o,oo; 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 E5504 Wsperane rodzny 94.S64,00 9'1'.564,00 94. 564,00 94.564,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 \ 1 \ ` ` E5508 Rodzny zastępcze 107.4?2,00` 10?.4?2,00 107.'172,00 107.4?2,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 Kutura ochrona dzedzctwa 0,00 0,00-1S.000,00 0,00-15.000.110 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 narodowego 0,00 0,00 92118 Muzea 1 5.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 ` 0,00 0,00 \ 0.00 0,00 0,00 921.95 Pozostała dzałaność ~1s.ooo.oo ` -1s.ooo.ou ~15.000,00 0.00 15.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 O0 ńłnm 421.40H,`J'5 411.513,75 335.144,75 359.3 28,00-24. 183, 25 25.914,00 50.455,00 0,00 0,00 0,00 9. E95, 00 9.895,00 0,00 0,00 Prezyde Zygmunt F hęsâ r11 el."yf:>r 5
TABEUÄ NR 5. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZIÅDÅŃ ZLECONYCH Z ZÅKRESU \DMI'IISTRAC}I RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZŁECONYCH GMINIE USTAWAMI Załącznk nr 4 do zarządzena nr'-łh'ą Prezydenta Masta Gwce z dna»1.., >' (-1 zmneszene, ( ) zwększene I ` `... wydatk beżące wydatk majątkowe wydatk ednosek budżetowych nwestycje I zakupy wydatk na wypłaty m,.5,._,]ne_ programy 2 łfüfń W WT" Ü wnesene wyd atk Dz. Rozcz. Nazwa Ogółem dotacje wynagrodzena zwązane na śwadczena na rzec nnanmwane z udzałem gwarancj, poręcze abs' a fnansowane P' 9 " "",Ję Żak 'J waaaw Spółek ao U0 składk od z reazacją zadana Osób środków, przypadające dł z udzałem BKCJÍ. prawa nch naczane ch km fr do spary W bezące fzycznych 0 mugac W danym ārşşókågń udzałów handmwego sta tu towy ch zadań w art. 5 ust. roku mowa w art. 1 pkt 2 I 3 budzetowym S ust. 1 pkt 2 I 3 855 Rodzna 0,00 0.00-160.00 0.00 ' 160,00 o,oo 1o',oo o,oo o,oo 0.00 0,00 ' ' ' Śwadaena rodznne, śwadczena z funduszu 85502 amentacyjnego oraz składk na ubezoeaena ono Dno 'E6030 030 460.00 o.oo 1so,oo 0.00 0.ß0\ 0.00 0-00 Ü-W '09 ' emerytane I rentowe 7 ubezpeczena spoeanego. ogozm \ o.oo o,oo -1so.oo Ę o,oo -160,00 o.oo 1so.oo o.oo 0.00. 0.00 M0 ' ' ' 23' 1:1Y _ (.rz;j E2. fi. L }-'gzzn f_~.;ř-:.'.-'=".';«:.......... -............................... /`-_-' _ ~ 1 r r- -,. _ - _, 1., _. '
` Zaącznk nr 5 do zarządzena nr? qą O 3 Prezydenta Masta Gwce z dna TABELA NR 6. WYDJÄTKI N33 REALIZRCJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZÅKRESU ÊDMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTJÄWAMI REALIZUWANYCH PRZEZ POWIAT Dz. Rozdz. Nnzw ogółem wynagrodzena składk od nch naczane wydatk zwązane z rea [Izacją ch statutowych zadań 'wydatk beżące ` wydatk jednostek budżetowych " W=S íycí9» dot oce na zadana beżące (-) zmnejszene, ( J zwększene wydatk majątkowe ` \ wydatk na wypłaty I zakum' programy Z tytuu łnteāzfncfge' Śwadczema fnansowane poręczeń program? "kup,,.,,., 5 e,, e na rzecz 2 udzałem gwnrancj, obsuga fnansowane objęce wkadfäda, z S «',, czn ā'::':.ż.':.z "':: ::.:' := z udzałem akq 59 Y Y mowa w danym środków, I udzaow prawa O których handowego w art. 5 ust. roku 1 okt 2 3 budżetowym mowa ve art. 5 ust. 1 pkt 2 I 3 * 1 1 ` ` y Pozostae zadana 853 vu zakrese potyk 12.2B2,05 12.2.B2,05 7.242,05 7.242,05 0,00 0,00 5.040,00 0,00 0,00 0,00 społecznej 0,00 0,00 0,0 85321 Zespoły do spraw orz ' ' ' 2.242,05 7.242,05 7.242,o5` 1242.05 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 o nepełnosprawnośc E5395 Pozostała dzałaność 5.040,00 5.040,00 0,00 0.00 0,00 0,00 5.040,00 o,oo 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 Ogółem 12.2B2.,05 12.2B2,05 7.242,05 7.242,05 o,oo 0,00 5.040,00 0,0o n,oo 0.00 0,0 o o,oo 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 P '~..r;'den łísta Z`,"f1r."; -:f I'2=.'.'ÍC?1 / 8
Z a ącznk nr 6do zarząozen a nr Prezydenta Masta Gwce 2 dna Ä ZAŁĄCZNIK NR 1. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W Q) zmnej en a,_{_) zwększene DL :_ Ę wyuafómame mm ooí a_'.ja udzeana z zuażem m a'8ta dotacje oeowe douüprzedmotowe dotacjípodrnotowe Í I. Dotacje da jednostek ektora fnansów pubcznych 15.000,00 0,00 15.000,00 921 Kutura I ochrona dzedzctwa narodowego 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 9211 B Muzea 15.000,00 0,00 0.00 1S.000,00 II. Dotacje da jednostek spoza sektora fnanaćw pubanych 10.914,00 0,00 10.914,00 801 Ośwata wychowane -10.000,00 0,00 ' 1 0.00 0,0 0 80104 Przedszkoa -10.000.011 0,00 0,00 ` ~10.000,00 80106 nne funny wychowana przedszkonego '103.352,00 0,00 0,00 ~103.352,00 80149 Reazacja zadań wymaga1ących stosowana specjanej organzacj nauk metod pracy da dzec w przedszkoach. oddzałach przedszkonych vv szkoach podstawowych I nnych formach wychowana przedszkonego 03.352,00 0,00 0,00 102-1.352,00 854 Edukacyjna opeka wychowawca 20.9I.4,00 0,00 0,00 20.914,00 85404 Wczesne wspomagane rozwoju dzecka 20.914,00 0,00 0.00 20.914.00 Ogółem 25.9I.4,00 0,00 0,00 25.914,00 PI'37,r("Í [ *'--1'-~ ' 'f ~». '...:L;; '. ~.J.,\ Í., ".»'Ĺ *I.1 9
Uzasadnene Ad. 1. Tabea nr 1. Panowane dochody budżetu masta wedug źródeł noc- ooy BIEŻĄCE: 1. Zwększene w grupe Dotacje ceowe z budżetu państwa" o łączną kwotę 432.113,05 zł, dokonuje sę na podstawe decyzj Wojewody Sąskego nr: 1) FBI.3111.6.26.2018 z dna 24 paźdzernka 2018 r., zwększającej o kwotę 7.242,05 zł dotację na zadana okreśone w art. 6ca ust. 1 ustawy 2 dna 27 serpna 1997 r. o rehabtacj zawodowej społecznej oraz zatrudnanu osób nepełnosprawnych, reazowane, zgodne z 35 rozporządzena Mnstra Gospodark, Pracy Potyk Społecznej 2 dna 15 pca 2003 r. w sprawe orzekana o nepełnosprawnośc stopnu nepełnosprawnośc, przez powatowe zespoły do spraw orzekana o nepełnosprawnośc, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Srodk pochodzą z rezerwy ceowej (część 83, poz. 38); 2) FBI.3111.7.20.2018 2 dna 26 paźdzernka 2018 r., zwększającej o kwotę 5.040,00 zł dotację na wypłaty śwadczena penężnego na częścowe pokryce kosztów zagospodarowana beżącego utrzymana w Rzeczpospotej Poskej da posadaczy Karty Poaka osedających sę w Posce, którzy złoży w 2018 r. wnosk _o udzeene zezwoena na pobyt stay z uwag na posadaną Kartę Poaka. Srodk pochodzą z rezerwy ceowej (część 83, poz. 62); 3) FBI.3111.225.3.2018 z dna 18 pażdzernka 2018 r., zwększającej o kwotę 155.820,00 zł dotację na zadana gmny oraz o kwotę 11.520,00 zł dotację na zadana powatu, z przeznaczenem na dofnansowane zadana wynkającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku wwysokośc 250 zł mesęczne na pracownka socjanego zatrudnonego wpełnym wymarze czasu pracy, reazującego pracę socjaną w środowsku w roku 2018. Srodk pochodzą 2 rezerwy ceowej (część 83, poz. 25); 4) FBI.3111.232.3.2018 z dna 30 pażdzernka 2018 r., zwększającej o kwotę 94.564,00 zł dotację na zadana gmny oraz o kwotę 107.472,00 zł dotację na zadana powatu, z przeznaczenem na dofnansowane zatrudnena przez gmny asystentów rodzny oraz przez powaty koordynatorów rodznnej peczy zastępczej w ramach reazacj Programu asystent rodzny koordynator rodznnej peczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodne z art. 247 ustawy o wsperanu rodzny systeme peczy zastępczej. Srodk pochodzą z rezerwy ceowej (część 83, poz. 53); 5) FBI.3111.230.5.2018 2 dna 18 pażdzernka 2018 r., zwększającej o kwotę 50.455,00 zł dotację na dofnansowane zakupu podręcznków materałów edukacyjnych da ucznów w ramach Rządowego programu pomocy ucznom w 2018 r. - Wyprawka szkona. Środk pochodzą z rezerwy ceowej (część 83, poz. 26). 2. Zwększena w grupe Środk z funduszy ceowych" o kwotę 1.577,75 zł w zwązku ze zwększenem środków 2 funduszu PFRON na reazację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadań z zakresu rehabtacj społecznej oraz na obsługę tych zadań. Ad. 2. Tabea nr 2. Panowane wydatk budżetu masta do dzałów Uzasadnene patrz Ad. 3, 4, 5. Ad. 3. Tabea nr 4. Wydatk na reazację zadań własnych masta 1. Zmana w dzae 600, rozdzał 60095 - zwększene w grupe wynagrodzena składk od nch naczane" o kwotę 13.366,00 zł, na wypłaty nagród da pracownków Zarządu Dróg Mejskch. 2. Zmana w dzae 750, rozdzał 75022 - zwększene wydatków majątkowych o kwotę 6.000,00 zł, na zakup meb do okau Rady Oseda Badona.
3. Zwększene w dzae 754, rozdzae 75495, grupe wynagrodzena składk od nch naczane o kwotę 3.932,00 zł, z rezerwy ceowej, na wypłaty nagrod da pracownków Centrum Ratownctwa Gwce. 4. Zmany w dzae 801: a) rozdzał 80101 - zwększene w grupe wynagrodzena składk _od nch naiczane" o kwotę 12.205,00 zł na wypłaty odpraw emerytanych nagrod jubeuszowych da nauczyce w Szkoe Podstawowej nr 28, b) rozdzał 80104 - zwększene w grupe wydatk zwązane z reazacją ch statutowych zadań" o kwotę 10.000,00 zł na zwrot kosztów ponesonych za dzec uczęszczające do przedszko pubcznych na terene nnych mast gmn, c) rozdzał 80148 - zwększene wydatków majątkowych o kwotę 16.200,00 zł na zakup zmywarko-wyparzacza da Przedszkoa Mejskego nr 21, d) rozdzał 80149 - zwększene w grupe dotacje na zadana beżące" o kwotę 103.352,00 zł w zwązku z wyższą nż panowano, stawką dotacj na dzec nepełnosprawne. 5. Zmany w dzae 852: a) rozdzał 85203 - zwększene wydatków majątkowych o kwotę 3.317,00 zł, na zakup sprzętu rehabtacyjnego, audo oraz projektora da Dzennego Domu Pomocy Społecznej, b) rozdzał 85219 - zwększene: - w grupe wynagrodzena składk _od nch naczane" o kwotę 155.820,00 zł na podstawe decyzj Wojewody Sąskego nr FBI.3111.225.3.2018 z dna 18 paźdzernka 2018 r. na wypłatę dodatku w wysokośc 250 zł mesęczne na pracownka socjanego zatrudnonego w pełnym wymarze czasu pracy, reazującego pracę socjaną w środowsku; - w grupe wydatk zwązane z reazacją ch statutowych zadań" o kwotę 1.577,75 zł na reazację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadań z zakresu rehabtacj społecznej oraz na obsługę tych zadań, w zwązku ze zwększenem środków z funduszu PFRON; - wydatków majątkowych o kwotę 578,00 zł na pokryce kosztów przyłącza energetycznego da okau Ośrodka Pomocy Społecznej przy u. Francszkańskej; c) rozdzał 85220 - zwększene w grupe wynagrodzena składk od nch naiczane" o kwotę 11.520,00 zł na podstawe decyzj Wojewody Śąskego nr FBI.3111.225.3.2018 z dna 18 paźdzernka 2018 r. na wypłatę dodatku wwysokośc 250 zł mesęczne na pracownka socjanego zatrudnonego w pełnym wymarze czasu pracy, reazującego pracę socjaną w środowsku. 6. Zmana w dzae 853, rozdzał 85311 - zwększene w grupe wydatk zwązane zreazacją ch statutowych zadań" o kwotę 2.500,00 zł, na zakup bonów prezentowych da aureatów konkursu,,gwczann bez barer 2018". 7. Zmany w dzae 854: a) rozdzał 85404 - zwększene w grupe dotacje na zadana beżące" o kwotę 20.914,00 zł w zwązku z wększą czbą dzec reazujących zajęca z wczesnego wspomagana rozwoju, b) rozdzał 85406 - zwększene w grupe wydatk zwązane z reazacją ch statutowych zadań" o kwotę 4.900,00 zł na organzację Targów Zawodów" w Poradn Psychoogczno-Pedagogcznej, c) rozdzał 85415 - zwększene w grupe,,śwadczena na rzecz osób fzycznych okwotę 50.455,00 zł na podstawe decyzj Wojewody Sąskego nr FBI.3111.230.5.2018 z dna 18 paźdzernka 2018 r. na dofnansowane,zz.'f'?t f `^*,':í. 5 1 1 11 /Ź/ĄĹ ' āřf. f fí:1,. Í ą;;,/
zakupu podręcznków materałów edukacyjnych da ucznów w ramach Rządowego programu pomocy ucznom w 2018 r. - Wyprawka szkona". 8. Zmany w dzae 855: a) rozdzał 85504 - zwększene w grupe wynagrodzena składk,od nch naczane" o kwotę 94.564,00 zł na podstawe decyzj Wojewody Sąskego nr FBI.3111.232.3.2018 z dna 30 paźdzernka 2018 r. z przeznaczenem na dofnansowane zatrudnena przez gmny asystentów rodzny w ramach reazacj Programu asystent rodzny koordynator rodznnej peczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodne z art. 247 ustawy o wsperanu rodzny systeme peczy zastępczej, b) rozdzał 85508 - zwększene w grupe,,wynagrodzena składk'od nch naczane" o kwotę 107.472,00 zł na podstawe decyzj Wojewody Sąskego nr FBI.3111.232.3.2018 z dna 30 paźdzernka 2018 r. z przeznaczenem na dofnansowane zatrudnena przez powaty koordynatorów rodznnej peczy zastępczej w ramach reazacj Programu asystent rodzny koordynator rodznnej peczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodne z art. 247 ustawy o wsperanu rodzny systeme peczy zastępczej. 9. Zmana w dzae 921, rozdzał 92118 - zwększene w grupe dotacje na zadana beżące" o kwotę 15.000,00 zł, na wykonane przez Muzeum tabczek nformacyjnych. Ad. 4. Tabea nr 5. Wydatk na reazację zadań zeconych z zakresu admnstracj rządowej oraz nnych zadań zeconych gmne ustawam Zmana w dzae 855, rozdzał 85502, w grupe,,śwadczena na rzecz osób fzycznych o kwotę 160,00 zł na dofnansowane do okuarów korekcyjnych da pracownka Ośrodka Pomocy Społecznej. Ad. 5. Tabea nr 6. Wydatk na reazację zadań zeconych z zakresu admnstracj rządowej oraz nnych zadań zeconych ustawam reazowanych przez powat Zwększene w dzae 853: a) rozdzae 85321 - grupe wynagrodzena składk od nch naczane" o kwotę 7.242,05 zł na podstawe decyzj Wojewody Sąskego nr FBI.3111.6.26.2018 z dna 24 paźdzernka 2018 r. na zadana okreśone w art. 6ca ust. 1 ustawy zdna 27 serpna 1997 r. o rehabtacj zawodowej społecznej oraz zatrudnanu osób nepełnosprawnych, reazowane, zgodne z 35 rozporządzena Mnstra Gospodark, Pracy Potyk Społecznej z dna 15 pca 2003 r. w sprawe orzekana o nepełnosprawnośc stopnu nepełnosprawnośc, przez powatowe zespoły do spraw orzekana o nepełnosprawnośc, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, b) rozdzae 85395 - grupe,,śwadczena na rzecz osób fzycznych" o kwotę 5.040,00 z na podstawe decyzj Wojewody Sąskego nr FBI.3111.7.20.2018 z dna 26 paźdzernka 2018 r. na wypłaty śwadczena penężnego na częscowe pokryce kosztów zagospodarowana beżącego utrzymana w Rzeczpospotej Poskej da posadaczy Karty Poaka osedających sę w Posce, którzy złoży w 2018 r. wnosk o udzeene zezwoena na pobyt stały z uwag na posadaną Kartę Poaka. Ad. 6. Załącznk nr 1. Zestawene panowanych kwot dotacj udzeanych z budżetu masta Dotacje da jednostek sektora fnansów pubcznych Zwększene w dzae 921, rozdzae 92118, dotacj podmotowej o kwotę 15.000,00 zł na wykonane przez Muzeum tabczek nformacyjnych. /Å...~1~; N ~_ 7' '~-':"; F' '~,'
Dotacje da jednostek spoza sektora fnansów pubcznych 1 Zmany w dzae 801: a) rozdzał 80104 - zmnejszene dotacj podmotowej o kwotę 10.000,00 zł w zwązku z mnejszą czbą dzec uczęszczających do nepubcznych przedszko od m-ca wrześna br., b) rozdzał 80106 - zmnejszene dotacj podmotowej o kwotę 103.352,00 zł w zwązku z mnejszą czbą dzec uczęszczających do nepubcznych punktów przedszkonych od m-ca wrześna br., c) rozdzał 80149 - zwększene dotacj podmotowej w zwązku 2 wyższą nż panowano, stawką dotacj na dzec nepełnosprawne. 2. Zwększene w dzae 854, rozdzae 85404, dotacj podmotowej o kwotę 20.914,00 zł w zwązku z wększą czbą dzec reazujących zajęca 2 wczesnego wspomagana rozwoju. W wynku zman wprowadzonych powyższym zarządzenem pan dochodów wynos 1.196.734.480,57 zł (z tego: dochody beżące 1.082.975.680,31 zł, dochody majątkowe 113.758.800,26 zł), pan wydatków 1.364.436.796,78 z. Ęgyasła ad Rnszka Í *Í '' ÊĹNB Góvnyzjåpecžysta f/~ f cĺ - ff 2 = Ĺ ł.ş..!a&.'. N "~;f naj'.'1< / f.//m...='.r.s".*,... f' = 13