ZARZL\DZENIE Nr 8!f S NIIII19 PREZYDENT A MIAST A LODZI z dnia.t ~ marca 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urz~du Miasta Lodzi oraz w planie wydatk6w budzetu miasta Lodzi na 2019 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marc a 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) w zwi,!zku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz,!dzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500), art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326) oraz uchwaly Nr IIII67118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budzetu Miasta Lodzi na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2019 r. poz. 609) zarz~dzam, co nast~puje: 1. Dokonujy zmiany w planie finansowym Urzydu Miasta Lodzi oraz planie wydatk6w budzetu miasta Lodzi na 2019 rok, zgodnie z zal'!cznikiem. 2. Zawiadamiam 0 dokonanych zmianach w planie wydatk6w budzetu miasta Lodzi na 2019 rok: 1) Dyrektora Centrum Swiadczen Socjalnych, 2) Dyrektora Centrum Uslug Wsp61nych, 3) Dyrektora L6dzkiego Osrodka Geodezji, 4) Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi, 5) Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, 6) Dyrektora Powiatowego Urzydu Pracy w Lodzi, 7) Dyrektora Zarz'!du Dr6g i Transportu, 8) Dyrektora Zarz'!du Gospodarowania Odpadami, 9) Dyrektora Zarz'!du Inwestycji Miejskich, 10) Dyrektora Zarz'!du Lokali Miejskich, 11) Dyrektora Zarz'!du Zieleni Miejskiej, 12) Komendanta Strazy Miejskiej w Lodzi i zobowi'!zujy do dostosowania plan6w finansowych kierowanych jednostek budzetowych. 3. Upowa:zniam: 1) Dyrektora Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni Urzydu Miasta Lodzi; 2) Dyrektora Wydzialu Sportu w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzydu Miasta Lodzi; 3) Dyrektora Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni Urzydu Miasta Lodzi; do zawiadomienia 0 dokonanych zmianach kierownik6w podleglych jednostek w celu dostosowania zmian w planach finansowych. 4. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam kierownikom kom6rek organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi, wymienionych w zal'!czniku.
5. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 2
PLAN WYDATKOW ZMIANY PLANU ORAZ W PLANIE WYDATKOW NA 2019 ROK Zatqcznik do Zarzqdzenia Nr eq.w11l/19 Prezydenta Miasta todzi z dnia.tgmarca 2019 r. Zmlany GMINA POWIAT Dzia/ Wyszczegolnienie Sfera ogoiem wtasna zlecona porozumienia porozumienia z administnu:pi mitpdzy j.s.t. Wldow~ wt na zleeone porozumienla z adminlstracj'l f'ziidow~ porozumienia m.-zyj.s.t. Biuro ds. Zarzetdzania Kadrami 750 Administracja publiczna 6900000,00 5244000,00 1656000,00 75023 Urz~dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6900000,00 5244 000,00 1656000,00 000340- Wydatkl osobowe pracownlk6w Un~du 007 14 6900 000,00 5244 000,00 1656000,00 Urz'Id Miasta todzi 6900000,00 5244000,00 1656 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 5767302,00 4383150,00 1384152,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 991399,00 753463,00 237936,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 141299,00 107387,00 33912,00 SIURO OS. ZARV\OZANIA KADRAMI 6900000,00 5244 000,00 1656000,00 Centrum Swiadczen Socjalnych 855 Rodzina 85595 Pozostata dziatalno~t: 000383- Utnymanle jednostkl 10 714 216,00 Centrum SWiadczen Socjalnych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 645660,00 645660,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 112736,00 112736,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 15820,00 15820,00 CENTRUM $WIADCZEN SOCJALNYCH Centrum Uslug Wspolnych
2 750 Administracja publiczna 195494,00 195494,00 75085 Wsp61na obsluga jednostek samorz'ldu terytorialnego 195494,00 195494,00 000193- Utrzymanie jednostki 12 195494,00 195494,00 Centrum Uslug Wsp6lnych 195494,00 195494,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 167200,00 167200,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 24766,00 24766,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 3528,00 3528,00 CENTRUM USLUG WSPOLNYCH OGCt.EM WYOATKI 195494,00 195494,00 t.6dzki Osrodek Geodezji t.6dz 710 Dziatalnosc ustugowa 432410,00 432410,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 432410,00 432410,00 010- Utrzymanie jednostki 9 432 410,00 432410,00 t6dzki Osrodek Geodezji t6dz 432410,00 432410,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 366400,00 366400,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 57700,00 57700,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 8310,00 8310,00 t.oozki OSRODEK GEOOEZJI t.ooi OGCt.EM WYDATKI 432410,00 432410,00 Miejska Pracownia Urbanistyczna w t.odzi 710 Dziatalnosc ustugowa 196 722,00 196 722,00 71095 Pozostala dzialalnosc 196722,00 196722,00 001189- Utrzymanie jednostki 9 001 196722,00 196722,00 Miejska Pracownia Urbanislyczna w todzi 196 722,00 196 722,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 164428,00 164428,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 28265,00 28265,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 4029,00 4029,00 MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W loozi OGCt.EM WYDATKI 196 722,00 196 722,00 Miejski Osrodek Pomocy Spofecznej w t.odzi
3 852 Pomoc spoteczna 1102554,00 1102554,00 85219 O~rodki pomocy spotecznej 1102554,00 1102554,00 021- Utrzymanie jednostki 10 1102554,00 1102554,00 Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w todzi 1 102554,00 1 102554,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 919485,00 919485,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 160 542,00 160 542,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 22 527,00 22527,00 855 Rodzina 75544,00 75544,00 85504 Wspieranie rodziny 75544,00 75544,00 000346- Utrzymanle jednostki 10 75544,00 75544,00 Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w todzi 75544,00 75544,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 63 001,00 63001,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 10 999,00 10 999,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 1544,00 1544,00 MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOlECZNEJ W toozi 1178098,00 1178098,00 Powiatowy Urz.. d Pracy w t.odzi 853 Pozostate zadania w zakresie polityki spotecznej 232612,00 232612,00 85333 Powiatowe urz~dy pracy 232612,00 232612,00 000351- Utrzymanle jednostki 13 232612,00 232612,00 Powiatowy Urz<\d Pracy w todzi 232612,00 232612,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 194426,00 194426,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 33422,00 33422,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 4764,00 4764,00 POWIATOWY URVtD PRACY W lodzi 232612,00 232612,00 Straz Miejska w t.odzi 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 1175247,00 1175247,00 75416 Straz gminna (miejska) 1175247,00 1175247,00
4 035- Utrzymanie jednostki 1175247,00 1175247,00 Straz Miejska w todzi 1 175247,00 1 175247,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 979290,00 979290,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 171964,00 171964,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 23993,00 23993,00 STRAZ MIEJSKA W t.oozi OG6t.EM WYOATKI 1175247,00 1175247,00 Wydzial Budzetu 758 R6;1:ne rozliczenia -17491 613,00-16521100,00-970513,00 75818 Rezerwy og61ne i celowe -17 491613,00-16521 100,00-970513,00 062- Rezerwa celowa na wydatki w zakresie polityki spolecznej i rodziny 10-970513,00-970513,00 Urz~d Miasta todzi -970513,00-970513,00 4810 Rezerwy -970 513,00-970 513,00 064- Rezerwa na podwyzki wynagrodzen pracownik6w miejskich jednostek 14 010 organizacyjnych -16521100,00-16521100,00 Urz~d Miasta todzi -16521 100,00-16521 100,00 4810 Rezerwy -16521 100,00-16521 100,00 WYOZIAt. BUOtETU OG6t.EM WYDATKI -17 491 613,00-16521100,00-970513,00 Wydzial Kultury 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2912849,00 1874250,00 1038599,00 92106 Teatry 211680,00 211680,00 001239- Teatr Lalek ARLEKIN im. Henryka Ryla w Lodzi 8 015 211680,00 211680,00 Urz~d Miasta todzi 211680,00 211680,00 2480 Dotacja podmiotowa z budtetu dla samorz'ldowej instytucji kultury 211680,00 211680,00 92109 Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby 753582,00 753582,00 001239- Balucki Osrodek Kultury 8 001 257575,00 257575,00 Ur~d Miasta todzi 257575,00 257575,00 2480 Dotacja podmiotowa z budtetu dla samorz'ldowej instytucji kultury 257575,00 257575,00 001239- Osrodek Kultury GORNA 8 73096,00 73096,00
5 Urzqd Miasta todzi 73096,00 73096,00 2480 Dotacja podmiotowa z budtetu dla samorzijdowej instytucji kultury 73096,00 73096,00 001239- Poleski O!irodek Sztuki 8 003 174251,00 174251,00 UrzC\d Miasta todzi 174251,00 174251,00 2480 Dotacja podmiotowa z budtetu dla samorzijdowej instytucji kultury 174251,00 174251,00 001239- Dom Literatury w todzi 8 004 38556,00 38556,00 UrzC\d Miasta todzi 38556,00 38556,00 2480 Dotacja podmiotowa z budtetu dla samorzijdowej instytucji kultury 38556,00 38556,00 001239- Widzewskie Domy Kultury 8 005 150690,00 150690,00 UrzC\d Miasta todzi 150690,00 150690,00 2480 Dotacja podmiotowa z budtetu dla samorzildowej instytucji kultury 150 690,00 150 690,00 001239- Centrum Kultury Mlodych 8 006 32666,00 32666,00 UrzC\d Miasta todzi 32666,00 32666,00 2480 Dotacja podmiotowa z budtetu dla samorzildowej instytucji kultury 32666,00 32666,00 001239- Akademicki O!irodek Inicjatyw Artystycznych w todzi 8 007 26748,00 26748,00 Urzqd Miasta todzi 26748,00 26748,00 2480 Dotacja podmiotowa z budtetu dla samorzildowej instytucji kultury 26748,00 26748,00 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 97461,00 97461,00 001239- Miejska Galeria Sztuki w todzi 8 018 97461,00 97461,00 UrzC\d Miasta todzi 97461,00 97461,00 2480 Dotacja podmiotowa z budtetu dla samorzildowej instytucji kultury 97461,00 97461,00 92116 Biblioteki 1 120668,00 1120668,00 001239- Biblioteka Miejska w todzi 8 012 1120668,00 1120668,00 UrzC\d Miasta todzi 1 120668,00 1 120668,00 2480 Dotacja podmiotowa z budtetu dla samorzildowej instytucji kultury 1 120668,00 1 120668,00 92118 Muzea 729458,00 729458,00 001239- Centralne Muzeum WI6kiennictwa w todzi 8 019 274390,00 274390,00 UrzC\d Miasta todzi 274390,00 274390,00 2480 Dotacja podmiotowa z budtetu dla samorzildowej instytucji kultury 274390,00 274390,00 001239- Muzeum Miasta todzi 8 020 206168,00 206168,00 UrzC\d Miasta todzi 206168,00 206 168,00
6 2480 Dolacja podmiolowa z budtelu dla samorzijdowej instytucji kuftury 206168,00 206 168,00 00123g- Muzeum Tradycji Niepodleglosciowych w t.odzi 8 021 98960,00 98960,00 UrzGjd Miasta todzi 98960,00 98960,00 2480 Dolacja podmiolowa z budtetu dla samorzijdowej instytucji kultury 98960,00 98960,00 00123g- Muzeum Kinematografii w t.odzi 8 022 149940,00 149940,00 UrzGjd Miasta todzi 149940,00 149940,00 2480 Dotacja podmiotowa z budtetu dla samorzijdowej instytucji kultury 149940,00 149940,00 WYDZIAt. KUL TURY 2912849,00 1874250,00 1038599,00 Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 171858,00 111858,00 90013 Schroniska dla zwierzg\t 171858,00 171858,00 031- Utrzymanle jednostki 5 001 171858,00 171858,00 Schronisko dla ZwierzGjt 171858,00 171858,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 143550,00 143550,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 24792,00 24792,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 3516,00 3516,00 WYDZIAt. OCHRONY $ROOOWISKA I ROLNICTWA 171858,00 171858,00 Wydzial Sportu 926 Kultura flzyczna 480 432,00 480 432,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 480432,00 480432,00 011- Utrzymanie jednostki 7 480432,00 480432,00 Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji 480432,00 480432,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 401565,00 401565,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 69030,00 69030,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 9837,00 9837,00 WYDZlAt. SPORTU 480 432,00 480432,00 Zarz~d Drog i Transportu
7 600 Transport i tctcznosc 484 701,00 484 701,00 60095 Pozostala dzialalnosc 484701,00 484701,00 044- Utrzymanie jednostki 12 484701,00 484701,00 Zarzqd Dr6g i Transportu 484701,00 484 701,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 413600,00 413600,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 62239,00 62239,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 8862,00 8862,00 ZARZ)\D DR6G I TRANSPORTU OG6t.EM WYDATKI 484 701,00 484 701,00 Zarz~d Gospodarowania Odpadami 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 112178,00 112178,00 90 Gospodarka odpadami 112178,00 112178,00 045- Utrzymanie jednostki 5 003 112178,00 112178,00 Zarzqd Gospodarowania Odpadami 112178,00 112178,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 94220,00 94220,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 16828,00 16828,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 1130,00 1130,00 ZARZAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI OG6lEM WYDATKI 112178,00 112178,00 Zarz~d Inwestycji Miejskich 710 Dziatalnosc ustugowa 293047,00 293047,00 71 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego 293047,00 293047,00 046- Utrzymanie jednostkl 12 293047,00 293047,00 Zarzqd Inwestycji Miejskich 293047,00 293047,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 250 000,00 250 000,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 37727,00 37727,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 5320,00 5320,00 ZARZAD INWESTYCJI MIEJSKICH OG6t.EM WYDATKI 293 047,00 293047,00
8 Zarz~d Lokali Miejskich 700 Gospodarka mieszkaniowa 1563240,00 1563240,00 70001 Zaklady gospodarki mieszkaniowej 1563240,00 1563240,00 047- Utnymanie jednostki 6 1563240,00 1563240,00 Zarzqd Lokali Miejskich 1563240,00 1563240,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 1309466,00 1309466,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 221693,00 221693,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 32 081,00 32081,00 ZARZAD LOKALI MIEJSKICH OG6t.EM WYDATKI 1563240,00 1563240,00 Zarz~d Zieleni Miejskiej 900 Gospodarka komunalna I ochrona srodowiska 245 829,00 245 829,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 245829,00 245829,00 048- Utnymanie jednostki 5 245829,00 245829,00 Zarzqd Zieleni Miejskiej 245829,00 245829,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 205000,00 205000,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 35800,00 35800,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 5029,00 5029,00 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty 142680,00 142680,00 chronionej przy 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne 142680,00 142680,00 020- Utnymanie jednostki 5 142680,00 142680,00 Zarzqd Zieleni Miejskiej 142680,00 142680,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 119000,00 119000,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 20780,00 20780,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 2900,00 2900,00 ZARZ)\D Z1ELENI MIEJSKlEJ OG6t.EM WYOATKI 368 509,00 368 509,00 OG6t.EM WYDATKI -1 956 698,00 1956 698,00