ZARZĄDZENIE NR 517/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz 14 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XIII/154/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na rok 2016, zarządza się co następuje: 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Krapkowice na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Krapkowice. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura Id: 996327E7-5B96-436E-9AA2-FA70EB4C1B10. Przyjęty Strona 1
1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urzad Miasta i Gminy w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 750 Administracja publiczna, w sposób następujący: 2. 3. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 517/2016 Burmistrza Krapkowic z 28.12.2016 r. 115 246,00 zł ; a) rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 38 900,00 zł, 27 800,00 zł, 3 600,00 zł, 5 5 000,00 zł, 10 000,00 zł, - 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 zł, 5 000,00 zł, b) rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 446,00 zł, - 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1 900,00 zł, 246,00 zł, 300,00 zł, c) rozdz. 75095 Pozostała działalność 7 000,00 zł, - 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 6 000,00 zł, 1 000,00 zł 115 246,00 zł ; a) rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) b) rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 9 446,00 zł, 1 240,00 zł, 8 206,00 zł, Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urzad Miasta i Gminy w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w sposób następujący: 1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę 90,00 zł ; a) rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 90,00 zł ; a) rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 85,00 zł, 5,00 zł Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Przedszkole Publiczne Nr 2 w Krapkowicach, polegających a) rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Id: 996327E7-5B96-436E-9AA2-FA70EB4C1B10. Przyjęty Strona 2
4. 5. 6. 7. a) rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Przedszkole Publiczne Nr 6 w Krapkowicach, polegających 70,00 zł ; a) rozdz. 80104 Przedszkola 60,00 zł, 60,00 zł. b) rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 10,00 zł, 10,00 zł. 70,00 zł ; a) rozdz. 80104 Przedszkola 60,00 zł, - 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60,00 zł. b) rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 10,00 zł, 10,00 zł. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach, polegających 921,00 zł ; 921,00 zł, 600,00 zł, 321,00 zł, 921,00 zł ; 921,00 zł, 600,00 zł 321,00 zł, Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach, polegających 8 561,00 zł ; a) rozdz. 80110 Gimnazja 8 061,00 zł, 2 000,00 zł, 4 266,00 zł, 1 795,00 zł, b) rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 8 561,00 zł ; a) rozdz. 80110 Gimnazja 2 295,00 zł,, 2 295,00 zł, b) rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 6 266,00 zł, 3 811,00 zł, 2 2 205,00 zł. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy jednostkami w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w sposób następujący: 1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 1 500,00 zł ; 1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 1 1 1 500,00 zł. 1 500,00 zł ; Id: 996327E7-5B96-436E-9AA2-FA70EB4C1B10. Przyjęty Strona 3
8. 1) w jednostce Przedszkole Publiczne Nr 1 w Krapkowicach 1 a) rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1-4220 Zakup środków żywności 1 500,00 zł. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 852 - Pomoc społeczna, w sposób następujący: 9. 10. 2 115,00 zł ; 2 065,00 zł, 430,00 zł, 983,00 zł, 152,00 zł, b) rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę 16 293,00 zł ; 16 293,00 zł, 1 100,00 zł, 3 409,00 zł, 8 962,00 zł, - 4280 Zakup usług 161,00 zł, 809,00 zł, 1 687,00 zł, - 4410 Podróże służbowe krajowe 143,00 zł, - 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 22,00 zł, 3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 2 115,00 zł ; 2 065,00 zł, 1 565,00 zł,, b) rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę 16 293,00 zł ; 16 293,00 zł, 13 371,00 zł, 2 922,00 zł, Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Przedszkole Publiczne Nr 2 w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w sposób następujący: a) rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka a) rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urzad Miasta i Gminy w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w sposób następujący: 11 000,00 zł ; a) rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 11 000,00 zł, 11 000,00 zł. 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę 11 000,00 zł ; Id: 996327E7-5B96-436E-9AA2-FA70EB4C1B10. Przyjęty Strona 4
a) rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 11 000,00 zł, - 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 000,00 zł. 11. 1. Plan dochodów i przychodów ogółem 84 048 515,00 zł ; 1) dochody ogółem 74 795 713,00 zł, w tym: a) dochody bieżące b) dochody majątkowe c) dotacje na zadania zlecone 2) przychody 71 237 515,00 zł, 3 558 198,00 zł, 13 191 7 9 252 802,00 zł. 2. Plan wydatków i rozchodów ogółem 1) wydatki ogółem w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe c) wydatki na zadania zlecone d) rezerwa ogólna e) rezerwa celowa 2) rozchody 3. Planowany deficyt budżetowy 84 048 515,00 zł ; 80 723 523,00 zł, 70 850 552,00 zł, 9 872 971,00 zł, 13 191 7 93 306,00 zł, 250 000,00 zł, 3 324 992,00 zł. - 5 927 810,00 zł. Id: 996327E7-5B96-436E-9AA2-FA70EB4C1B10. Przyjęty Strona 5