Znak: ZIN.271.59.2014 zał. nr 5 do SIWZ Istotne postanowienia umowy nr ZIN.272.2014 zawarta w dniu. w Kętrzynie po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr ZIN.271.59.2014 na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Gminą Miejską Kętrzyn z siedzibą przy ul. w Kętrzynie, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Kętrzyn Krzysztofa Hećmana, działającą: a) w imieniu własnym; b) w oparciu o upowaŝnienie w trybie art. 1 ust. 1 ustawy PZP udzielone w porozumieniu z dnia 04.14.2014 r. w imieniu i na rzecz następujących komunalnych osób prawnych Gminy Miejskiej Kętrzyn - Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej KOMUNALNIK Sp.,-400 Kętrzyn, ul. Pl. Słowiański 2; - Komunalnej Energetyki Cieplnej KOMEC Sp., -400 Kętrzyn, ul. Górna 8; - Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp., -400 Kętrzyn, ul. ; - Kętrzyńskiego Centrum Kultury, -400 Kętrzyn, ul. Gen. Sikorskiego 24A; - Miejskiej Biblioteki Publicznej, -400 Kętrzyn, ul. Pl. Zamkowy 1; - Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, -400 Kętrzyn, ul. Pl. Zamkowy 1. c) w oparciu o wyznaczenie w trybie art. 1 ust. 4 ustawy PZP zarządzeniem nr 280/2014 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 04..2014 r. na rzecz następujących jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn: - Miejskiego Ośrodka Po Społecznej, -400 Kętrzyn, ul. Pocztowa - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, -400 Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 12a; - Szkoły Podstawowej nr 1, -400 Kętrzyn, ul. Kopernika 12; - Szkoły Podstawowej nr 3, -400 Kętrzyn, ul. Bydgoska 1; - Szkoły Podstawowej nr 4, -400 Kętrzyn, ul. Moniuszki 1; - Zespołu Szkół nr 1 wraz z Oddziałami Integracyjnymi, -400 Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 12; - Gimnazjum nr 2, -400 Kętrzyn, ul. 9; - Miejskiego Przedszkola Integracyjnego MALINKA, -400 Kętrzyn, ul. Obrońców Westerplatte 1; - śłobka Miejskiego, -400 Kętrzyn, ul. Obrońców Westerplatte 1; - Środowiskowego Domu Samopo, -400 Kętrzyn, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7J. przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Władysława Litwinowicza zwaną dalej Zamawiającym a z siedzibą w zwanym w dalszej części Dostawcą reprezentowanym przez: 1. łącznie zwanych 'Stronami', zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 2014/S 219-38848 z dnia 13..2014 r. została zawarta umowa następującej treści: 1. Postanowienia ogólne, przedmiot umowy 1. Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków stron, związanych z dostawą dla Gminy Miejskiej Kętrzyn spółek komunalnych, instytucji kultury i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn na zasadach określonych w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. 2. Umowa nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją, przyłączeniem i opomiarowaniem. 3. JeŜeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy uŝyte w niej pojęcia oznaczają: a) Operator systemu dystrybucyjnego (OSD) przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją ; b) Umowa dystrybucyjna umowa zawarta pomiędzy Dostawcą a OSD określająca ich wzajemne prawa i obowiązki związane za świadczeniem usługi dystrybucyjnej w celu realizacji niniejszej Umowy;
c) Standardowy profil zuŝycia zbiór danych o przeciętnym zuŝyciu zuŝytej przez dany rodzaj ; d) Umowa o świadczenie usług dystrybucji umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSD określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usługi dystrybucji ; e) punkt poboru miejsce dostarczania zgodne z miejscem dostarczania zapisanym w umowie o świadczenie usług dystrybucji; f) a rozliczeniowa a, w której naleŝność dla Dostawcy określana jest na podstawie odczytów układów pomiarowych; g) okres rozliczeniowy okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami urządzeń do pomiaru i zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD; h) Ustawa ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) 4. Przedmiot umowy szczegółowo określają załączniki do niniejszej umowy od nr 1 do nr 1. 5. Załączniki do niniejszej umowy wskazujące punkty poboru pozostające w dyspozycji poszczególnych podmiotów wymienionych w preambule umowy zostaną podpisane przez strony umowy oraz przez osobę reprezentującą właściwy podmiot. 2. 1. Dostawca zobowiązuje się do dostawy, a podmioty wymienione w preambule umowy zobowiązują się do zakupu dla punktów poboru określonych w załącznikach od nr 1 do nr 1 do umowy. 2. Łączną ilość która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do punktów poboru określanych w załącznikach od nr 1 do nr 1 do umowy szacuje się w wysokości 14.145.140 kwh (+/- 10%). 3., grupa taryfowa i warunki ich zmian oraz miejsce dostarczenia dla punktów poboru wymienionych w załącznikach od nr 1 do nr 1 do umowy określone są kaŝdorazowo w Umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy podmiotami wymienionymi w załącznikach od nr 1 do nr 1 do umowy a OSD. 4. Dostawca zobowiązuje się równieŝ do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla sprzedanej w ramach tej Umowy. Dostawca dokonywać będzie bilansowania handlowego zakupionej przez Klienta na podstawie standardowego profilu zuŝycia odpowiedniego dla odbiorów w grupach taryfowych i przy mocach umownych określonych w załącznikach od nr 1 do nr 1 do umowy lub wskazań układów pomiarowych. 5. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie określonej w 5 ust. 1.. Energia elektryczna kupowana na podstawie niniejszej umowy zuŝywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego. 3 Standardy jakości obsługi 1. Standardy jakości obsługi Zamawiającego zostały określone w obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy. 2. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu na jego pisemny wniosek przysługuje prawo bonifikaty lub upustu według stawek określonych w 38 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia z dnia 18 sierpnia 20 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 189 poz. 2 ze zm.) lub w kaŝdym później wydanym akcie prawnym określającym te stawki. 4. 1. Do obowiązków Zamawiającego naleŝy: a) Pobieranie zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa. b) Terminowe regulowanie naleŝności za zakupioną energię elektryczną. c) Powiadamianie Dostawcy o zmianie planowanej wielkości zuŝycia w przypadku zmian w sposobie wykorzystania urządzeń i instalacji elektrycznych w poszczególnych punktach poboru. 2. Do kontaktów ze strony Zamawiającego przez cały okres trwania umowy wyznacza się:.tel..email 3. Do obowiązków Dostawcy naleŝy:
a) Przestrzeganie standardów jakościowych obsługi odbiorców. b) Przyjmowanie od Zamawiającego, w uzgodnionym czasie, zgłoszeń i reklamacji, dotyczących dostarczanej. 4. Do kontaktów ze strony Dostawcy przez cały okres trwania umowy wyznacza się:.tel...email.. 5. Zasady rozliczeń 1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według cen jednostkowych netto określonych w ofercie przetargowej, która wynosi odpowiednio: C 1 dla punktów rozliczanych w grupach taryfowych C 1.792.030 kwh C 2 dla punktów rozliczanych w grupach taryfowych C21 1.051.934 kwh C 3 dla punktów rozliczanych w grupach taryfowych G 13.780 kwh C 4 dla punktów rozliczanych w grupach taryfowych B 34.40 kwh C 5 dla punktów rozliczanych w grupach taryfowych B21 2.454.920 kwh C dla punktów rozliczanych w grupach taryfowych C12b - I str. 1.257.340 kwh, II str. 1.510.5 kwh Razem: 2.77.90 kwh. C 7 dla punktów rozliczanych w grupach taryfowych C22b - I str. 374.000 kwh, II str. 32.000 kwh Razem: 700.000 kwh. C 8 dla punktów rozliczanych w grupach taryfowych C12w - Istr. 7.090 kwh, II str. 9.290 kwh Razem: 1.380 kwh. - C 9 dla punktów rozliczanych w grupach taryfowych B 23 II str. 885.242 kwh, II str. 487.9 kwh, III str. 3.10.342 kwh Razem: 4.983.550 kwh 2. Ceny jednostkowe określone w ust. 1 nie mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem ceny dla taryfy G, która moŝe ulec zmianie w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej Taryfy G. 3. NaleŜność Dostawcy za zuŝytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla punktu poboru jako iloczyn ilości sprzedanej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej określonej w 5 ust. 1 Umowy. Do wyliczonej naleŝności Dostawca doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki. 4. Rozliczenia kosztów sprzedanej odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez operatora systemu dystrybucyjnego zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD. 5. NaleŜności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie VAT wystawianych przez Dostawcę dla podmiotów określonych w załącznikach od nr 1 do nr 1 do umowy.. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od otrzymania przez Dostawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego.. Płatności 1. Odbiorcami, jak równieŝ atami i ami za odbiór do punktów określonych: a) w załączniku nr 1 do umowy będzie Gmina Kętrzyn; b) w załączniku nr 2 do umowy będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej KOMUNALNIK Sp., -400 Kętrzyn, ul. Pl. Słowiański 2; c) w załączniku nr 3 do umowy będzie Komunalna Energetyka Cieplna KOMEC Sp., -400 Kętrzyn, ul. Górna; d) w załączniku nr 4 do umowy będzie Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp., -400 Kętrzyn, ul. ; e) w załączniku nr 5 do umowy będzie Kętrzyńskie Centrum Kultury, -400 Kętrzyn, ul. Gen. Sikorskiego 24A; f) w załączniku nr do umowy będzie Biblioteka Publiczna, -400 Kętrzyn, ul. Pl. Zamkowy 1; g) w załączniku nr 7 do umowy będzie Muzeum w Kętrzynie, -400 Kętrzyn, ul. Pl. Zamkowy 1.
h) w załączniku nr 8 do umowy będzie Miejski Ośrodek Po Społecznej, -400 Kętrzyn, ul. Pocztowa ; i) w załączniku nr 9 do umowy będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, -400 Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 12; j) w załączniku nr 10 do umowy będzie Szkoła Podstawowa nr 1, -400 Kętrzyn, ul. Kopernika 12; k) w załączniku nr do umowy będzie Szkoła Podstawowa nr 3, -400 Kętrzyn, ul. Bydgoska 1; l) w załączniku nr 12 do umowy będzie Szkoła Podstawowa nr 4, -400 Kętrzyn, ul. Moniuszki 1; m) w załączniku nr 13 do umowy będzie Zespół Szkół nr 1 wraz z Oddziałami Integracyjnymi, -400 Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 12; n) w załączniku nr 14 do umowy będzie Gimnazjum nr 2, -400 Kętrzyn, ul. 9; o) w załączniku nr 15 do umowy będzie Miejskie Przedszkole Integracyjne MALINKA -400 Kętrzyn, ul. Obrońców Westerplatte 1 i śłobek Miejski, -400 Kętrzyn, ul. Obrońców Westerplatte 1. p) w załączniku nr 1 do umowy będzie Środowiskowy Dom Samopo, -400 Kętrzyn, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7J. 2. Szacunkowa łączna wartość umowy wyniesie (+/- 10%): - brutto:... zł (słownie...); - netto:... zł, - podatek VAT 23 %... zł, 3. Zasady regulowania naleŝności wynikających z VAT są określone szczegółowo w załącznikach do umowy od nr 1 do nr 1. 7. Obowiązywanie Umowy, wypowiedzenie Umowy, wstrzymanie dostaw 1. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy, liczony od dnia 01.02.2015 r. 2. Dzień wskazany w ustępie poprzedzającym jest dniem rozpoczynającym dostawę przez Dostawcę. 3. Strony postanawiają, Ŝe na wniosek Zamawiającego moŝliwe jest zaprzestanie dostawy dla poszczególnych punktów poboru ujętych w Załączniku od nr 1 do nr 1 Umowy i nie stanowi ono rozwiązania całej Umowy chyba, Ŝe przedmiotem wypowiedzenia są wszystkie punkty poboru określone w załącznikach od nr 1 do nr 1 Umowy. 4. Dla realizacji Umowy w zakresie kaŝdego punktu poboru konieczne jest jednoczesne obowiązywanie umów: a) Umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, b) Umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Dostawcą a OSD. 5. Zamawiający oświadcza, Ŝe Umowa o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w 7 ust. 4 lit. a, pozostanie waŝna przez cały okres obowiązywania Umowy, a w przypadku jej rozwiązania, Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Dostawcę w formie pisemnej w terminie 7 dni od momentu złoŝenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług dystrybucji.. W kaŝdym z przypadków określonych w 7 ust. 5 Umowy, podmioty wymienione w załącznikach od nr 1 do nr 1 do umowy zobowiązane są uregulować zobowiązania za zuŝytą energię elektryczną oraz inne naleŝności wynikające ze wzajemnych rozliczeń. 7. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie Umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający moŝe wypowiedzieć Umowę w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŝszych okolicznościach. W takim przypadku Dostawca moŝe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŝnego mu z tytułu wykonania części zawartej umowy. 8. Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod rygorem niewaŝności z zastrzeŝeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Strony przewidują moŝliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach: a) zmiany urzędowej stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, b) zmiany stawek dla taryfy G, która moŝe ulec zmianie w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej Taryfy G.
c) zmiany prognozowanej wielkości zuŝycia (+/- 10), wynikającej m.in. ze zmiany (zmniejszenia lub zwiększenia) ilości miejsc dostarczania (przyłączy, punktów poboru), konieczności dostaw i przesyłu do innych obiektów nie wskazanych w załącznikach od nr 1 do nr 1 Umowy lub w sytuacji konieczności zwiększenia dostaw wraz z przesyłem do obiektu w związku z dokonaną rozbudową, przebudową obiektu. Zwiększenie ilości zakupionej nastąpi w następstwie udzielenia zamówienia uzupełniającego. Zmniejszenie ilości zakupionej spowoduje odpowiednie zmniejszenie wynagrodzenia naleŝnego wykonawcy z tytułu sprzedaŝy. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości punktów poboru dokonana zostanie zmiana odpowiedniego załącznika do umowy bez konieczności renegocjowania warunków Umowy. d) zmiana sposobu owania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnętrznych uwarunkowań podmiotów wymienionych w preambule umowy. e) wystąpienia zdarzeń niezaleŝnych od stron umowy, powodujących potrzebę wprowadzenia do treści umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zamawiającego, bez zwiększania ustalonego wynagrodzenia. f) Zamawiający zastrzega zmiany treści umowy w przypadkach, gdy zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe wykonanie umowy w dotychczasowym brzmieniu nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej Umowy, Strony będą rozstrzygały polubownie. 3. Strony ustalają, Ŝe w razie powstania sporu nierozstrzygniętego polubownie, do jego rozpatrzenia będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 9. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisy ustawy Kodeks Cywilny. 10. Umowę sporządzono w 18 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Dostawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego oraz po jednym egzemplarzu dla kaŝdego z podmiotów wymienionych w preambule umowy. Zamawiający Dostawca Kontrasygnata Skarbnika Miasta:
Załącznik nr 1 do umowy nr ZIN.272.2014 1. Zestawienie punktów pozostających w zarządzie Gminy Miejskiej Kętrzyn,-400 Kętrzyn, ul. punkt Punkt punktu Grupa taryfowa Warunki rozliczeń sezonowa obniŝona Okres obniŝki ZuŜycie Prognoza na 2014 rok Rozliczenie całodobowe C,C21, Strefa 1 G) C12w) Strefa 2,C12w) Uwagi Odbiorca (Płatnik ) a I y Urzędu Miasta Kętrzyn [kw] [kw] [m-c] [kwh] [kwh] [kwh] 840 840931,5 1314054 187950 48131 703473 1 +Ogrodnik Miasta 840 840 1314054 187950 48131 703473 Gmina 1 1 Budynek administracyjnobiurowy ul. - 0037101071790 C 40 40 200 200 Gmina 2 2 Ratusz Pl. Piłsudskiego 1-003710135489077 Plac Piłsudskiego 1 C 51 51 40000 40000 Gmina 3 3 Zegar ul. Mazowiecka - 003710100534422 Mazowiecka C 3 3 150 150 Gmina Ogrodnik Miasta 4 4 Fontanna 003710101244845 Plac Piłsudskiego C 14700 14700 Gmina Ogrodnik Miasta 5 5 Fontanna - śeromskiego - 00371013293554 śeromskiego - skwer C12w 12 12 8190 3545 445 Gmina do 42 do42-44 punktów- oświetlenie uliczne (wg załącznika do umowy) Wg załącznika do umowy C12b 0,5 0,5 971414 39333 578078 Gmina
45 45-1 punkt oświetlenia ulicznego (wg załącznika do umowy) 4 4 Budynek Kajki 9 (kl. schod.) - 003710100807537 47 47 Budynek Ogrodowa 1 (kl.schod.)- 003710100423173 48 48 Budynek Ogrodowa 8 (kl. schod.)- 00371010043317 49 49 Budynek Orkana 2 (kl. schod.)- 003710100542910 50 50 Budynek Pocztowa 10 (kl. schod.)- 003710100444900 Pl. Piłsudskiego C22b 51 51 90000 27000 3000 Gmina Kajki 9 G 5 5 500 500 Gmina Ogrodowa 1 G 4 4 50 50 Gmina Ogrodowa 8 G 5 5 00 00 Gmina Orkana 2 G 5 5 300 300 Gmina Pocztowa 10 G 5 5 350 350 Gmina 51 51 Budynek - Powst. W-wy 23 (kl. schod.)- 00371010020884 Powstańców Warszawy 23 G 5 5 800 800 Gmina 52 52 Budynek Sikorskiego 24b (kl. schod.)- 003710100284343 Sikorskiego 24b G 5 5 800 800 Gmina 54 54 Budynek Chopina 13a (kl. schod.)- 003710100008703 55 55 Budynek Chopina 19 (kl. schod.)- 003710100010319 5 5 Budynek Zatorze 7 (kl. schod.)- 003710100524 Chopina 13 a G 4 4 1000 1000 Gmina Chopina 19 G 4 4 200 200 Gmina Zatorze 7 G 4 4 2000 2000 Gmina
57 57 Budynek-Bydgoska B- Bydgoska B G 4 4 300 300 Gmina 58 58 Budynek- Bydgoska 13A- 0037101000107 59 59 Budynek- Zatorze 9-003710100524015 0 0 Budynek - Traugutta 2 obiekt oświatowy BASZTA- 00371010044094 Bydgoska 13A G 5 5 500 500 Gmina Zatorze 9 G 4 4 300 300 Gmina Traugutta 2 C 7 7 2200 2200 Gmina 1 1 Cmentarz Nowa Wieś C12b 4,5 4,5 1000 1000 Gmina
punkt Gmina iluminacja obiektów +oświetlenie uliczne i parkowe obwodu oświetleniowego Grupa taryfowa (KW) Uwagi 1. ul. Pocztowa C12b 40 2. ul. Ogrodowa C12b 15 3. ul. Ogrodowa C12b 40 4. ul. Bydgoska C12b 15 5. ul. Osińskiego C12b 15. ul. Pocztowa C12b 1,5 7. ul. Limanowskiego C12b 40 8. ul. Kasprowicza C12b 7 9. ul. Mazowiecka C12b 15 10. ul. Obrońców Westerplatte C12b 5. ul. Sikorskiego C12b 40 12. ul. Tuwima C12b 10 13. ul. C12b 20 14. ul. Świerkowa C12b 15 15. ul. Cukrownicza C12b 0,5 1. ul. Pomorska C12b 5 17. ul. Daszyńskiego C12b 20 18. ul. Mazurska C12b 15 19. ul. Moniuszki C12b 15 20. ul. Powstańców Warszawy C12b 20 21. ul. Zamkowa C12b 25 22. ul. Mielczarskiego Wyspiańskiego C12b 3 23. ul Kasztanowa Górna C12b 20 24. ul. Sikorskiego (kościół) C12b 25. ul. Mickiewicza C12b 1,5 2. ul. Asnyka C12b 40 27. ul. Bałtycka C12b 5 28. ul. Kajki C12b 20 29. ul. Chrobrego C12b 20
30. ul. Chrobrego C12b 20 31. ul. Kazimierza Wielkiego C12b 25 32. ul. Królowej Bony C12b 15 33. ul. Piastowska C12b 15 34. ul. Jagiełły C12b 25 35. ul. Obrońców Westerplatte C12b 5 3. ul. Obrońców Westerplatte C12b 5 37. ul. Zatorze (maszty) C12b 2 38. ul. Rynkowa C 1 39. ul. Jagiełły C 15 40. Plac Piłsudskiego C22b 51 41. ul. Zatorze (oświetlenie uliczne) C12a 1,3 42 ul. Fryderyka Chopina C12a 2 43 ul. Jana Kasprowicza C12a 10 44 ul. Daszyńskiego oświetlenie terenu dz. nr -408 C12a 1,5 1. NaleŜności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie VAT wystawianych przez Dostawcę. 2. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od otrzymania przez Dostawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego. 3. Faktury za energię elektryczną na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn z siedzibą w Kętrzynie w okresach rozliczeniowych naleŝy wystawiać na Gminę Miejską Kętrzyn,-400 Kętrzyn, ul., NIP 742-205-13-31. 4. Odbiorcą i iem będzie Gmina Kętrzyn,-400 Kętrzyn, ul.. 5. NaleŜności wynikające z VAT będą płatne w terminie.. dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej y at y złoŝy pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną ę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Dostawcę w terminie do 7 dni. Burmistrz Miasta Kętrzyn
Załącznik nr 2 do umowy nr ZIN.272..2014 1. Zestawienie punktów pozostających w zarządzie PGK KOMUNALNIK Sp. z.o.o.,-400 Kętrzyn, Pl. Słowiański 2 punkt Punkt punktu Grupa taryfowa Warunki rozliczeń sezonowa obniŝona Okres obniŝki ZuŜycie Prognoza na 2014 rok Rozliczenie całodobowe C,C21, Strefa 1 Strefa 2 C12w) Uwagi Odbiorca (Płatnik ) a G) C12w) 3 PGK Komunalnik Sp. 142 1. Szalet Miejski ul. Staromiejska- 0037101005201 [kw] [kw] [m-c] [kwh] [kwh] [kwh] 228 228 24500 72500 120000 72000 Staromiejska C 2 2 3000 3000 PGK Komunalnik Sp. Pl. Słowiański2 143 2. Baza ul. Budowlana + sortownia- 00371010740 144 3. Baza i budynek biurowy Pl. Słowiański 2-00371010047128 145 4. Budynek soc.- warszt.-plac Słowiański 2-0037101012428 14 5. Szalet targowisko ul. Jagiełły- 00371010002152 147. Biuro ul. 7-0037101003278 148 7. Cmentarz i kaplica ul. Cmentarna- 003710100444088 149 8. Wysypisko śmieci Pudwągi + schronisko- 00371010305954 Budowlana C12b 100 100 145000 0 90000 55000 PGK Komunalnik Sp. Pl. Słowiański Pl. Słowiański C12b 40 40 47000 30000 17000 PGK Komunalnik Sp. C 31 31 15000 15000 PGK Komunalnik Sp. Jagiełły C 5 5 15000 15000 PGK Komunalnik Sp. 7 C 20 20 5000 5000 PGK Komunalnik Sp. Cmentarna C 15 15 25000 25000 PGK Komunalnik Sp. Pudwągi C 15 15 10000 10000 PGK Komunalnik Sp. Pl. Słowiański2 Pl. Słowiański2 Pl. Słowiański2 Pl. Słowiański2 Pl. Słowiański2 Pl. Słowiański2 Pl. Słowiański2 1 NaleŜności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie VAT wystawianych przez Dostawcę. 2. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od otrzymania przez Dostawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego.
3. Faktury za energię elektryczną na potrzeby PGK Komunalnik Sp. z siedzibą w Kętrzynie w okresach rozliczeniowych naleŝy wystawiać na PGK Komunalnik Sp.,-400 Kętrzyn, Pl. Słowiański 2, NIP 742-00-00-855. 4. Odbiorcą i iem będzie PGK Komunalnik Sp. z.o.o.,-400 Kętrzyn, Pl. Słowiański 2. 5. NaleŜności wynikające z VAT będą płatne w terminie.. dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej y at y złoŝy pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną ę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Dostawcę w terminie do 7 dni. Prezes Zarządu PGK Komunalnik Sp.
Załącznik nr 3 do umowy nr ZIN.272.2014 1. Zestawienie punktów pozostających w zarządzie Kętrzyńskiej Energetyki Cieplnej KOMEC, -400 Kętrzyn, ul. Górna 8 punkt Punkt punktu Grupa taryfowa Warunki rozliczeń sezonowa obniŝona Okres obniŝki ZuŜycie Rozliczenie całodobowe C,C21, Prognoza na rok Strefa 1,C12w) Strefa 2,C12w) Strefa 1 B23) Strefa 2 B23) Strefa 3 B23) Odbiorca (Płatnik ) a G, B, B21) 1 Kętrzyńska Energetyka Cieplna KOMEC 1 Kotłownia ul. Rynkowa 48003710033 532074 3 2 Kotłownia ul. Mazurska 15-0037100335 3390 4 3 Kotłownia ul. Limanowskieg o 22-0037101010 59131 5 4 Kotłownia ul. Kaszubska 1-0037101002 914 Kotłownia ul. Słowackiego 7A- 0037101001 97750 7 Biuro Górna 8-0037101009 213 do 71 141 10 do 82 7 do 9 3 punkty - węzły cieplne (wg załącznika do umowy) 73 punkty węzły cieplne (wg załącznika do umowy) 91 749 0 1399000 273000 210000 13000 12800 102000 551200 Rynkowa B23 200 90 V-VIII 780000 12800 102000 551200 Mazurska 15 C22b 85 28 V-VIII KEC KOMEC 20000 10000 100000 KEC KOMEC Limanowskiego 22 C12b 20 20 35000 21000 14000 KEC KOMEC Kaszubska 1 C12b 15 15 21000 12000 9000 KEC KOMEC Słowackiego7A C 12 12 000 000 KEC KOMEC Górna 8 C 40 40 1000 1000 KEC KOMEC Wg załącznika do umowy C12b 48 48 30000 17000 13000 KEC KOMEC Wg załącznika do umowy C 49 49 251000 251000 KEC KOMEC Ul. Górna 8 Ul. Górna 8 Ul. Górna 8 Ul. Górna 8 Ul. Górna 8 Ul. Górna 8 Ul. Górna 8 Ul. Górna 8
punkt KEC KOMEC zestawienie węzłów cieplnych obwodu oświetleniowego Grupa taryfowa (KW) Uwagi 85. Łokietka 4 C 12 8. 7 Chrobrego C12b 12 87. 8 Chrobrego 1b C12b 12 88. 9 4 C12b 12 89. 10 Królowej Jadwigi 10 C 12 90. Kazimierza Wielkiego 3 C 12 91. 12 Kazimierza Wielkiego 3a C 12 92. 13 Kazimierza Wielkiego C 12 93. 14 Dąbrowskiego 32a C 12 94. 15 Łokietka 2 C 12 95. 1 Królowej Bony 5 C 12 9. 17 Łokietka 24 C 12 97. 18 Łokietka 25a C 12 98. 19 Łokietka 29 C 12 99. 20 Chrobrego 5a C 5 100. 21 Królowej Bony 7 C 15 101. 22 Chrobrego 12 C 12 102. 23 Królowej Bony 10 C 12 103. 24 Chrobrego 17b C 12 104. 25 Kwiatowa 2 C 4 105. 2 Kwiatowa 2a C 4 10. 27 Kołobrzeska 3 C 5 107. 28 Klonowa 4 C 5 108. 29 Klonowa C 5 109. 30 Klonowa a C 5 0. 31 Jaśminowa 4 C 5 1. 32 21b C 5 2. 33 23 C 5 3. 34 23b C 5 4. 35 Westerplatte 2 C 4
5. 3 Westerplatte 4 C 5. 37 Westerplatte C 5 7. 38 Westerplatte 8 C 5 8. 39 Westerplatte 10 C 4 9. 40 Westerplatte 12 C 5 120. 41 Westerplatte 1 C 5 121. 42 Westerplatte 18 C 5 122. 43 Westerplatte 20 C 5 123. 44 Westerplatte 22 C 4 124. 45 Westerplatte 24 C 4 125. 4 Westerplatte 2 C 5 12. 47 Westerplatte 28 C 5 127. 48 Urocza 1 C 5 128. 49 Urocza 1a C 5 129. 50 Urocza 2 C 12 130. 51 Urocza 3 C 5 131. 52 Urocza 5 C 5 132. 53 Urocza C 5 133. 54 Urocza 7 C 12 134. 55 Sikorskiego 52 C 12 135. 5 Sikorskiego 57 C 4 13. 57 Sikorskiego 0 C 5 137. 58 Sikorskiego 0a C 5 138. 59 Sikorskiego 9a C 15 139. 0 Królowej Jadwigi 9 C 15 140. 1 29 C 12 141. 2 RóŜana 2 C 5 142. 3 RóŜana 4 C 5 143. 4 RóŜana 5 C 5 144. 5 RóŜana C 5 145. RóŜana 7 C 5 14. 7 RóŜana 8 C 4 147. 8 RóŜana 9 C 4
148. 9 RóŜana 9A C 4 149. 70 RóŜana 10 C 4 150. 71 RóŜana C 5 151. 72 Górna C 12 152. 73 Parkowa 3a C 5 153. 74 Chrobrego 1 C 4,5 154. 75 Sikorskiego 9B C 3 155. 7 Sikorskiego 1 C 4 15. 77 9 C 4 157. 78 Reja 8A C 5 158. 79 Kajki 15A C 4 Sikorskiego 4 C 3 Reja 8B C 3 1. NaleŜności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie VAT wystawianych przez Dostawcę. 2. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od otrzymania przez Dostawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego. 3. Faktury za energię elektryczną na potrzeby Kętrzyńskiej Energetyki Cieplnej KOMEC z siedzibą w Kętrzynie w okresach rozliczeniowych naleŝy wystawiać na Kętrzyńską Energetykę Cieplną KOMEC Sp.,-400 Kętrzyn, ul. Górna 8, NIP 742-000-13-9. 4. Odbiorcą i iem będzie Kętrzyńska Energetyka Cieplna KOMEC Sp., -400 Kętrzyn, ul. Górna 8. 5. NaleŜności wynikające z VAT będą płatne w terminie.. dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej y at y złoŝy pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną ę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Dostawcę w terminie do 7 dni. Prezes Zarządu KEC KOMEC Sp.
Załącznik nr 4 do umowy nr ZIN.272..2014 1. Zestawienie punktów pozostających w zarządzie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o.,-400 Kętrzyn, ul. punkt odbior u Punkt 4 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. 150 1 Przepompownia ul. Kościuszki- 003710033593914 151 2. Warsztaty 1-003710033418304 152 3. Przepompownia 1-003710033439421 153 4. Biuro - 0037101091493 154 5. Przepompownia - Brzechwy- 0037101329342 155. Przepompownia- Samulewskiego- 003710132928984 15 7. Przepompownia - Sobieskiego- 00371010122734 157 8. Przepompownia- Broniewskiego- 003710132935250 158 9. Przepompownia- Leśna- 003710101255252 159 10. Przepompownia- Niepodległości- 003710101255353 10. WieŜa ciśnień- Jagiełły- 003710101224233 11 12. Przepompownia - Gdańska- 003710101207257 12 13. Przepompownia Chopina 7a/a- 0037101012577 13 14. Przepompownia - Dworcowa- punktu Warunki rozliczeń Grup a taryfo wa umo wna sezon owa umo wna obniŝ ona Okres obniŝ ki ZuŜycie elektryc znej Rozliczen ie całodobo we C,C21, Prognoza na rok Strefa 1,C 12w) Strefa 2 C12b,C 22b,C12w) Strefa 1 B23) Strefa 2 B23) Strefa 3 B23) Odbiorca (Płatnik ) 98 1003 0 15208 8 152088 0 0 300000 187120 1200000 Kościuszki C21 25 25 19000 19000 MWiK Sp. 1 C21 20 20 50000 50000 MWiK Sp. C21 50 75 127000 127000 MWiK Sp. Samulewsk iego Sobieskieg o Broniewski ego C 40 40 23000 23000 MWiK Sp. C 3 3 1200 1200 MWiK Sp. C 3 3 100 100 MWiK Sp. C 5 5 00 00 MWiK Sp. C 10 10 1000 1000 MWiK Sp. Leśna C 15 15 1000 1000 MWiK Sp. Niepodległo ści C 15 15 000 000 MWiK Sp. Jagiełły C 5 5 8221 8221 MWiK Sp. Gdańska C 1 1 370 370 MWiK Sp. Chopina C 15 15 840 840 MWiK Sp. Dworcowa C 10 10 77 77 MWiK Sp. a
003710134191200 14 15. Monitoring wod-kan Chopina 15-003710101257171 15 1. Monitoring wod-kan Moniuszki 2-0037101087049 1 17. Monitoring wod-kan Mazowiecka 8a- 003710101214533 17 18. WieŜa ciśnień monitoring Rataja- 003710101230192 18 19. przepompownia ścieków- Chopina C 1 1 300 300 MWiK Sp. Moniuszki C 1 1 300 300 MWiK Sp. Mazowieck a C 1 1 300 300 MWiK Sp. Rataja C 1300 1300 MWiK Sp. Klonowa C 10 10 00 00 MWiK Sp. 003710035727712 20 T1 CZERNIKI CZERNIKI B 3 13 47120 47120 MWiK Sp. 21 T2 CZERNIKI CZERNIKI B 30 30 135200 135200 MWiK Sp. 22 T3 CZERNIKI CZERNIKI B 21 3 3 150000 150000 MWiK Sp. Poznańsk a Poznańsk a Poznańsk a 23 SUW KAROLEWO KAROLEW O B 21 3 3 27990 27990 MWiK Sp. Poznańsk a 24 SUW JEśEWO JEśEWO B 21 230 230 800470 800470 MWiK Sp. 25 O.Ś. TRZY LIPY TRZY LIPY B 23 370 370 300000 187120 1200000 MWiK Sp. Poznańsk a Poznańsk a 1. NaleŜności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie VAT wystawianych przez Dostawcę. 2. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od otrzymania przez Dostawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego. 3. Faktury za energię elektryczną na potrzeby MWiK Sp. z siedzibą w Kętrzynie w okresach rozliczeniowych naleŝy wystawiać na Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z.o.o., -400 Kętrzyn, ul., NIP 742-00-00-915. 4. Odbiorcą i iem będzie Miejskie Wodociągi i Kanalizacje Sp.,-400 Kętrzyn, ul.. 5. NaleŜności wynikające z VAT będą płatne w terminie.. dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej y at y złoŝy pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną ę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Dostawcę w terminie do 7 dni. Prezes Zarządu MWiK Sp.
Załącznik nr 5 do umowy nr ZIN.272...2014 1. Zestawienie punktów pozostających w zarządzie Kętrzyńskiego Centrum Kultury,-400 Kętrzyn, ul. Sikorskiego 24a Warunki rozliczeń Prognoza na rok Uwagi punkt Punkt punktu Grupa taryfowa sezonowa obniŝona Okres obniŝki ZuŜycie Rozliczenie całodobowe C,C21, Strefa 1 G) C12w) Strefa 2,C12w) Odbiorca (Płatnik ) a 5 Kętrzyńskie Centrum Kultury 19 1. Kino Gwiazda Sikorskiego 24a- 003710100284343 [kw] [kw] [m-c] [kwh] [kwh] [kwh] 184 184 152524 152524 0 0 Sikorskiego C21 50 50 7259 7259 Kętrzyńskie Centrum Kultury Sikorskiego 24a 170 2 Amfiteatr- 003710035120551 Kajki C21 120 - XI-III 50 -IV-X 120 798 798 Kętrzyńskie Centrum Kultury Sikorskiego 24a 171 3 Informacja Turystyczna- 00371003558091 Pl. Piłsudskiego 10 C 14 14 3257 3257 Kętrzyńskie Centrum Kultury 1. NaleŜności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie VAT wystawianych przez Dostawcę. 2. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od otrzymania przez Dostawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego. 3. Faktury za energię elektryczną na potrzeby KCK z siedzibą w Kętrzynie w okresach rozliczeniowych naleŝy wystawiać na Kętrzyńskie Centrum Kultury,-400 Kętrzyn, ul. Sikorskiego 24a, NIP 742-10-33-940. 4. Odbiorcą i iem będzie Kętrzyńskie Centrum Kultury, -400 Kętrzyn, ul. Sikorskiego 24a. 5. NaleŜności wynikające z VAT będą płatne w terminie.. dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej y at y złoŝy pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną ę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Dostawcę w terminie do 7 dni. Sikorskiego 24a Dyrektora KCK
Załącznik nr do umowy nr ZIN.272...2014 1. Zestawienie punktów pozostających w zarządzie Miejskiej Biblioteki Publicznej, -400 Kętrzyn, Pl. Zamkowy 1 punkt Punkt punktu Grupa taryfowa Warunki rozliczeń sezonowa obniŝona Okres obniŝki ZuŜycie Rozliczenie całodobowe C,C21, Prognoza na rok Strefa 1 Strefa 2,C12w) Uwagi Odbiorca (Płatnik ) a G) C12w) Biblioteka Publiczna [kw] [kw] [m-c] [kwh] [kwh] [kwh] 31 31 38900 38900 0 0 172 1 MBP Plac Zamkowy- 003710101200284 173 2 Budynek Mickiewicza 1 (LoŜa)- 003710101203722 Plac Zamkowy Mickiewicza 1 C 31 31 13900 13900 Biblioteka Publiczna C 40 40 25000 25000 Kętrzyńskie Centrum Kultury 1. NaleŜności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie VAT wystawianych przez Dostawcę. 2. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od otrzymania przez Dostawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego. 3. Faktury za energię elektryczną na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Kętrzynie w okresach rozliczeniowych naleŝy wystawiać na Miejską Bibliotekę Publiczną, -400 Kętrzyn, ul. Pl. Zamkowy 1, NIP 742-10-33-93. 4. Odbiorcą i iem będzie Biblioteka Publiczna, -400 Kętrzyn, Pl. Zamkowy 1. 5. NaleŜności wynikające z VAT będą płatne w terminie.. dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej y at y złoŝy pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną ę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Dostawcę w terminie do 7 dni. Plac Zamkowy1 Sikorskiego 24a Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Załącznik nr 7 do umowy nr ZIN.272...2014 1. Zestawienie punktów pozostających w zarządzie Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego,-400 Kętrzyn, Pl. Zamkowy 1 Warunki rozliczeń Prognoza na rok Uwagi punkt Punkt punktu Grupa taryfowa sezonowa obniŝona Okres obniŝki ZuŜycie Rozliczenie całodobowe C,C21, Strefa 1 G) C12w) Strefa 2, C12w) Odbiorca (Płatnik ) a 7 Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego [kw] [kw] [m-c] [kwh] [kwh] [kwh] 45 45 54039 33000 8584 12455 174 1 Budynek - Muzeum- 003710109850 175 2 Oświetlenie zewnęt. - Muzeum- 003710101202914 Plac Zamkowy Plac Zamkowy C 25 25 33000 33000 Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego C12b 20 20 21039 8584 12455 Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego Plac Zamkowy 1 Plac Zamkowy 1 1. NaleŜności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie VAT wystawianych przez Dostawcę. 2. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od otrzymania przez Dostawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego. 3. Faktury za energię elektryczną na potrzeby Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego z siedzibą w Kętrzynie w okresach rozliczeniowych naleŝy wystawiać na Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego,-400 Kętrzyn, Pl. Zamkowy 1, NIP 742-10-33-839. 4. Odbiorcą i iem będzie Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego,-400 Kętrzyn, Pl. Zamkowy 1. 5. NaleŜności wynikające z VAT będą płatne w terminie.. dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej y at y złoŝy pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną ę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Dostawcę w terminie do 7 dni. Dyrektor Muzeum
Załącznik nr 8 do umowy nr ZIN.272.2014 1. Zestawienie punktów pozostających w zarządzie Miejskiego Ośrodka Po Społecznej Sp. z.o.o.,-400 Kętrzyn, ul. Pocztowa punkt Punkt punktu Grupa taryfowa Warunki rozliczeń sezonowa obniŝona Okres obniŝki ZuŜycie Prognoza na rok Rozliczenie całodobowe C,C21, Strefa 1 Strefa 2 C12w) Uwagi Odbiorca (Płatnik ) a G) C12w) 8 Miejski Ośrodek Po Społecznej [kw] [kw] [m-c] [kwh] [kwh] [kwh] 31 31 12000 12000 0 0 17 1 Stołówka - Sikorskiego- 003710101230802 Sikorskiego C 31 31 12000 12000 Miejski Ośrodek Po Społecznej Pocztowa 1. NaleŜności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie VAT wystawianych przez Dostawcę. 2. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od otrzymania przez Dostawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego. 3. Faktury za energię elektryczną na potrzeby Miejskiego Ośrodka Po Społecznej z siedzibą w Kętrzynie w okresach rozliczeniowych naleŝy wystawiać na Miejski Ośrodek Po Społecznej,-400 Kętrzyn, ul. Pocztowa, NIP 742-10-44-955. 4. Odbiorcą i iem będzie Miejski Ośrodek Po Społecznej,-400 Kętrzyn, ul. Pocztowa. 5. NaleŜności wynikające z VAT będą płatne w terminie.. dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej y at y złoŝy pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną ę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Dostawcę w terminie do 7 dni Kierownik MOPS
Załącznik nr 9 do umowy nr ZIN.272..2014 1. Zestawienie punktów pozostających w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,-400 Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 12a punkt Punkt punktu Warunki rozliczeń Prognoza na rok odbior Grup Okres ZuŜycie Rozliczen Strefa 1 Strefa 2 Strefa 1 Strefa 2 Strefa Odbiorca u a umo umo obniŝ ie 3 (Płatnik taryfo wna wna ki elektryc całodobo,c12 B23) B23) ) wa sezon owa obniŝ ona znej we C,C21, w) C12b,C22 b,c12w) B23) a G) 9 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 178 1 Budynek admin. 2 Szpitalna 1-003710101244744 179 2 hala Kazimierza Wielkiego12a 003710101220290 180 3 Stadion Bydgoska 20-003710101251414 181 4 Hala Sportowa- 003710033410018 182 5 Kompleks rekreacyjnosportowy,basen 003710034128323 Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 4 480037100359572 250 250 252275 19200 0 0 15821 13283 53971 Szpitalna 1 C 5 5 1500 1500 MOSiR K. Wielkiego 12a K. Wielkiego 12a C 15 15 14700 14700 MOSiR K. Wielkiego 12a Bydgoska 20 C 20 20 13000 13000 MOSiR K. Wielkiego 12a Kazimierza Wielkiego 12a C21 100 100 140000 140000 MOSiR K. Wielkiego 12a Szpitalna 1 B23 0 0 83075 15821 13283 53971 MOSiR K. Wielkiego 12a Moniuszki 1 C21 70 70 22500 22500 K. Wielkiego 12a 1. NaleŜności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie VAT wystawianych przez Dostawcę. 2. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od otrzymania przez Dostawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego. 3. Faktury za energię elektryczną na potrzeby MOSiR z siedzibą w Kętrzynie w okresach rozliczeniowych naleŝy wystawiać na Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,-400 Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 12a, NIP 742-20-74-527. 4. Odbiorcą i iem będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,-400 Kętrzyn, ul. Kazimierza 12a. 5. NaleŜności wynikające z VAT będą płatne w terminie.. dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej y at y złoŝy pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną ę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Dostawcę w terminie do 7 dni. Dyrektor MOSiR
Załącznik nr 10 do umowy nr ZIN.272...2014 1. Zestawienie punktów pozostających w zarządzie Szkoły Podstawowej nr 1 im. F. Nowowiejskiego,-400 Kętrzyn, ul. Kopernika 12 punkt Punkt punktu Grupa taryfowa Warunki rozliczeń sezonowa obniŝona Okres obniŝki ZuŜycie Prognoza na rok Rozliczenie całodobowe C,C21, Strefa 1 Strefa 2, C12w) Uwagi Odbiorca (Płatnik ) a G) C12w) 10 Szkoła Podstawowa nr 1 18 1. Szkoła Podstawowa nr 1 - korytarz- 0037101012485 187 2. Szkoła Podstawowa nr 1 sala gimnastyczna- 0037101012474 Kopernika 12 Kopernika 12 [kw] [kw] [m-c] [kwh] [kwh] [kwh] 95 95 53000 53000 0 0 C 40 40 41000 41000 Szkoła Podstawowa nr 1 C 15 15 000 000 Szkoła Podstawowa nr 1 Kopernika 12 Kopernika 12 188 3. Boisko ORLIK- 003710135520302 Kopernika C 40 40 000 000 Szkoła Podstawowa nr 1 1. NaleŜności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie VAT wystawianych przez Dostawcę. 2. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od otrzymania przez Dostawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego. 3. Faktury za energię elektryczną na potrzeby SP nr 1 z siedzibą w Kętrzynie w okresach rozliczeniowych naleŝy wystawiać na Szkołę Podstawową nr 1 im. F. Nowowiejskiego,-400 Kętrzyn, ul. Kopernika 12, NIP 742-10-20-21. 4. Odbiorcą i iem będzie Szkoła Podstawowa nr 1 im. F. Nowowiejskiego,-400 Kętrzyn, ul. Kopernika 12. 5. NaleŜności wynikające z VAT będą płatne w terminie.. dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej y at y złoŝy pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną ę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Dostawcę w terminie do 7 dni. Kopernika 12 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
Załącznik nr do umowy nr ZIN.272.2014 1. Zestawienie punktów pozostających w zarządzie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Zientary - Malewskiej,-400 Kętrzyn, ul. Bydgoska 1 Warunki rozliczeń Prognoza na rok Uwagi punkt Punkt Szkoła Podstawowa nr 3 punktu Grupa taryfowa sezonowa obniŝona Okres obniŝki ZuŜycie Rozliczenie całodobowe C,C21, G,B, B21) Strefa 1 B23, C12w) Strefa 2 B23,C12w) [kw] [kw] [m-c] [kwh] [kwh] [kwh] 0 0 3000 3000 0 0 Odbiorca (Płatnik ) a 189 1 Budynek Szkoła Podstawowa nr 3-003710101253838 Bydgoska 1 C 40 40 28000 28000 Szkoła Podstawowa nr 3 Bydgoska 1 190 2 Boisko ORLIK- 00371003592548 Bydgoska 1 C 20 20 8000 8000 Szkoła Podstawowa nr 3 Bydgoska 1 1. NaleŜności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie VAT wystawianych przez Dostawcę. 2. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od otrzymania przez Dostawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego. 3. Faktury za energię elektryczną na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Zientary Malewskiej, z siedzibą w Kętrzynie w okresach rozliczeniowych naleŝy wystawiać na Szkołę Podstawową nr 3, -400 Kętrzyn, ul. Bydgoska 1, NIP 742-10-21-500. 4. Odbiorcą i iem będzie Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Zientary - Malewskiej,-400 Kętrzyn, ul. Bydgoska 1. 5. NaleŜności wynikające z VAT będą płatne w terminie.. dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej y at y złoŝy pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną ę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Dostawcę w terminie do 7 dni. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3
Załącznik nr 12 do umowy nr ZIN.272..2014 1. Zestawienie punktów pozostających w zarządzie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stanisława Moniuszki,-400 Kętrzyn, ul. Moniuszki 1 punkt Punkt punktu Grupa taryfowa Warunki rozliczeń sezonowa obniŝona Okres obniŝki ZuŜycie Prognoza na rok Rozliczenie całodobowe C,C21, Strefa 1, Strefa 2, C12w) Uwagi Odbiorca (Płatnik ) a G) C12w) 12 Szkoła Podstawowa nr 4 191 1. Szkoła Podstawowa nr 4-0037101084928 192 2. Szkoła Podstawowa nr 4-0037101084827 Moniuszki 1 Moniuszki 1 [kw] [kw] [m-c] [kwh] [kwh] [kwh] 44 44 50200 50200 0 0 C 40 40 50000 50000 Szkoła Podstawowa nr 4 C 4 4 200 200 Szkoła Podstawowa nr 4 Moniuszki 1 Moniuszki 1 1. NaleŜności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie VAT wystawianych przez Dostawcę. 2. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od otrzymania przez Dostawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego. 3. Faktury za energię elektryczną na potrzeby z siedzibą w Kętrzynie w okresach rozliczeniowych naleŝy wystawiać na Szkołę Podstawową nr 4 im. Stanisława Moniuszki,-400 Kętrzyn, ul. Moniuszki 1, NIP 742-10-21-523. 4. Odbiorcą i iem będzie Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisław Moniuszki, -400 Kętrzyn, ul. Moniuszki 1. 5. NaleŜności wynikające z VAT będą płatne w terminie.. dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej y at y złoŝy pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną ę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Dostawcę w terminie do 7 dni. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
Załącznik nr 13 do umowy nr ZIN.272..2014 1. Zestawienie punktów pozostających w zarządzie Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza Kotowicza,-400 Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 12 punkt Punkt punktu Grupa taryfowa Warunki rozliczeń sezonowa obniŝona Okres obniŝki ZuŜycie Rozliczenie całodobowe C,C21, Prognoza na rok Strefa 1 Strefa 2,C12w) Uwagi Odbiorca (Płatnik ) a G) C12w) [kw] [kw] [m-c] [kwh] [kwh] [kwh] 13 Zespół Szkół nr 1 4 4 44000 44000 0 0 184 1 Zespół Szkół nr 1 oświetlenie - 003710101223728 Kazimierza Wielkiego 12 C 99 99 38000 38000 Zespół Szkół nr 1z Oddziałami Integracyjnymi Kazimierza Wielkiego 12 185 2 Zespół Szkół nr 1- pompy- 003710101035283 Kazimierza Wielkiego 12 C 15 15 000 000 Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 1 NaleŜności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie VAT wystawianych przez Dostawcę. 2. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od otrzymania przez Dostawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego. 3. Faktury za energię elektryczną na potrzeby ZS nr 1. z siedzibą w Kętrzynie w okresach rozliczeniowych naleŝy wystawiać na Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza Kotowicza,-400 Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 12, NIP 742-20- 29-805. 4. Odbiorcą i iem będzie Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza Kotowicza, -400 Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 12. 5. NaleŜności wynikające z VAT będą płatne w terminie.. dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej y at y złoŝy pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną ę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Dostawcę w terminie do 7 dni. Kazimierza Wielkiego 12 Dyrektor Zespołu Szkół
Załącznik nr 14 do umowy nr ZIN.272...2014 1. Zestawienie punktów pozostających w zarządzie Gimnazjum im. Jana Pawła II,-400 Kętrzyn, ul. 9 punkt Punkt punktu Grupa taryfowa Warunki rozliczeń sezonowa obniŝona Okres obniŝki ZuŜycie Prognoza na rok Rozliczenie całodobowe C,C21, Strefa 1 Strefa 2, C12w) Uwagi Odbiorca (Płatnik ) a G) C12w) [kw] [kw] [m-c] [kwh] [kwh] [kwh] 14 Gimnazjum im. Jana Pawła II 40 40 57500 57500 0 0 183 1 Budynek - Gimnazjum- 00371010947 9 C 40 40 57500 57500 Gimnazjum im. Jana Pawła II 1. NaleŜności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie VAT wystawianych przez Dostawcę. 2. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od otrzymania przez Dostawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego. 3. Faktury za energię elektryczną na potrzeby Gimnazjum im. Jana Pawła II z siedzibą w Kętrzynie w okresach rozliczeniowych naleŝy wystawiać na Gimnazjum im. Jana Pawła II,-400 Kętrzyn, ul. 9, NIP 742-18-73-798. 4. Odbiorcą i iem będzie Gimnazjum im. Jana Pawła II,-400 Kętrzyn, ul. 9. 5. NaleŜności wynikające z VAT będą płatne w terminie.. dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej y at y złoŝy pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną ę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Dostawcę w terminie do 7 dni. 9 Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II
Załącznik nr 15 do umowy nr ZIN.272..2014 1. Zestawienie punktów pozostających w zarządzie Miejskie Przedszkole Integracyjne MALINKA i śłobek Miejski,-400 Kętrzyn, ul. Obr. Westerplatte 1 Warunki rozliczeń Prognoza na rok Uwagi punkt Punkt punktu Grupa taryfowa sezonowa obniŝona Okres obniŝki ZuŜycie Rozliczenie całodobowe C,C21, Strefa 1 G) C12w) Strefa 2,C12w) Odbiorca (Płatnik ) a 15 Przedszkole Integracyjne MALINKA [kw] [kw] [m-c] [kwh] [kwh] [kwh] 32 32 18000 18000 0 0 182 1 Budynek Przedszkole- 00371010120827 Obrońców Westerplatte 1 C 32 32 18000 18000 Przedszkole i śłobek Integracyjny MALINKA 1. NaleŜności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie VAT wystawianych przez Dostawcę. 2. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od otrzymania przez Dostawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego. 3. Faktury za energię elektryczną na potrzeby Miejskiego Przedszkola Integracyjnego MALINKA i śłobka Miejskiego z siedzibą w Kętrzynie w okresach rozliczeniowych naleŝy wystawiać na Miejskie Przedszkole Integracyjne MALINKA -400 Kętrzyn, ul. Obr. Westerplatte 1, NIP 742-22-31-990. 4. Odbiorcą i iem będzie Miejskie Przedszkole Integracyjne MALINKA,-400 Kętrzyn, ul. Obrońców Westerplatte 1. 5. NaleŜności wynikające z VAT będą płatne w terminie.. dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej y at y złoŝy pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną ę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Dostawcę w terminie do 7 dni. Obrońców Westerplatte 1 Dyrektor Miejskiego Przedszkola Integracyjnego MALINKA i śłobka Miejskiego
Załącznik nr 1 do umowy nr ZIN.272..2014 1. Zestawienie punktów pozostających w zarządzie Środowiskowy Dom Samopo,-400 Kętrzyn, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7J. punkt Punkt punktu Grupa taryfowa Warunki rozliczeń sezonowa obniŝona Okres obniŝki ZuŜycie Rozliczenie całodobowe C,C21, Prognoza na rok Strefa 1,C12w) Strefa 2,C12w) Strefa 1 B23) Strefa 2 B23) Strefa 3 B23) Odbiorca (Płatnik ) a G) 1 środowiskowy Dom Samopo w Kętrzynie 193 1. ŚDS 003710035 4083 Gen. Wł. Sikorskiego 7J [kw] [kw] [m-c] [kwh] [kwh] [kwh] 51 51 18200 18200 0 0 C21 51 51 18200 18200 środowis kowy Dom Samopo 1. NaleŜności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie VAT wystawianych przez Dostawcę. 2. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od otrzymania przez Dostawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego. 3. Faktury za energię elektryczną na potrzeby z siedzibą w Kętrzynie w okresach rozliczeniowych naleŝy wystawiać na Środowiskowy Dom Samopo,-400 Kętrzyn, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7J, NIP 742-22-41-758. 4. Odbiorcą i iem będzie Środowiskowy Dom Samopo, -400 Kętrzyn, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7J. 5. NaleŜności wynikające z VAT będą płatne w terminie.. dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej y at y złoŝy pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną ę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Dostawcę w terminie do 7 dni. Gen. Wł. Sikorskieg o 7J Kierownik ŚDS