Słupsk, 25.10.17 r. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA SŁUPSKA NA LATA realizację Nakłady na wg źródeł finansowania (w zł) Odnowienie komunalnego zasobu 1 2016-2019 mieszkaniowego Miasta Słupska Rewitalizacja podwórek i placów 2 2016-2019 gminnych na terenie Miasta Słupska Nabycie przez Miasto Słupsk 25 % udziałów w spółdzielczym 3 własnościowym prawie do lokalu nr 16 usytuowanym w budynku Nr 2 przy ul. Bitwy Warszawskiej w 70005-6050 70005-6050 70005-6060 Mieszkaniowej Mieszkaniowej Mieszkaniowej Miasto Słupsk 4 000 000 100,00% 1 000 000 1 000 000 1 000 000 3 000 000 RAZEM 4 000 000 100,00% 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 3 000 000 Miasto Słupsk 1 350 000 100,00% 300 000 300 000 300 000 900 000 RAZEM 1 350 000 100,00% 300 000 300 000 300 000 0 900 000 Miasto Słupsk 33 253 100,00% 33 253 33 253 RAZEM 33 253 100,00% 33 253 0 0 0 33 253 Renowacja budynków Ratusza przy 75023-6050 4 Wydział Organizacji Urzędu Placu Zwycięstwa 1 i 3 75023-6050 5 System zasilania rezerwowego Wydział Organizacji Urzędu 75023-6060 6 Wydatki inwestycyjne w Wydziale 75023-6060 Organizacji Urzędu Wydział Organizacji Urzędu 80195-6060 Budowa tranzytowej sieci kanalizacji 7 sanitarnej Ringu Kanalizacyjnego 2015-2020 Słupska 90001-6010 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Miasto Słupsk 1 750 000 100,00% 1 750 000 1 750 000 inne ( Słupsk, Wodociągi Słupsk sp. z 0 0,00% 0 o.o.) RAZEM 1 750 000 100,00% 1 750 000 0 0 0 1 750 000 Miasto Słupsk 120 000 100,00% 120 000 120 000 inne ( Słupsk, Wodociągi Słupsk sp. z 0 0,00% o.o.) RAZEM 120 000 100,00% 120 000 0 0 0 120 000 Miasto Słupsk 2 358 400 100,00% 1 247 400 731 000 300 000 80 000 2 358 400 inne ( Słupsk, Wodociągi Słupsk sp. z 0 0,00% 0 o.o.) RAZEM 2 358 400 100,00% 1 247 400 731 000 300 000 80 000 2 358 400 Miasto Słupsk 0 0,00% 0 inne ( Słupsk, Wodociągi Słupsk sp. z 12 973 000 100,00% 399 000 399 000 399 000 402 000 1 599 000 o.o.) RAZEM 12 973 000 100,00% 399 000 399 000 399 000 402 000 1 599 000 Strona 1 z 13
realizację Nakłady na wg źródeł finansowania (w zł) Pomorskie Szlaki 8 Kajakowe Słupią przez Równinę 2015- Słupską Pumptrack II Słupsk miastem dla 9 rowerów - Słupski Budżet Partycypacyjny Zakup lodowiska mobilnego oraz 10 maszyny do pielęgnacji tafli lodu w -2022 systemie leasingu operacyjnego Zakupy inwestycyjne w Słupskim 11 Ośrodku Sportu i Rekreacji 92604-6050 92601-6050 92604-6060 92604-6060 Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji Nakłady finansowe na realizację 92601-6010 12 przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale 2016-2025 cz.2 Uzbrojenie terenu osiedla 2011-2013, 90001-6050 13 Owocowa" 2016-90001-6050 14 Uzbrojenie terenu Przy Obwodnicy" 2011-2019 Poprawa efektywności 70095-6050 energetycznej Obszaru 70095-6057 15 Funkcjonalnego Miasta- 2016-2018 termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 70095-6059 Remont boiska przy Szkole 16 Podstawowej Nr 5 w - w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego Budowa i wyposażenie boiska 17 wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w - w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego Miasto Słupsk 120 000 16,14% 118 472 118 472 inne 623 679 83,86% 623 679 623 679 RAZEM 743 679 100,00% 742 151 0 0 0 742 151 Miasto Słupsk 199 998 100,00% 199 998 199 998 Skarb Państwa 0 0,00% Unia Europejska 0 0,00% inne 0 0,00% RAZEM 199 998 100,00% 199 998 0 0 0 199 998 Miasto Słupsk 90 000 100,00% 0 RAZEM 90 000 100,00% 0 0 0 0 0 Miasto Słupsk 79 100 100,00% 79 100 79 100 RAZEM 79 100 100,00% 79 100 0 0 0 79 100 Miasto Słupsk 34 100 000 100,00% 1 500 000 2 000 000 2 000 000 4 000 000 9 500 000 RAZEM 34 100 000 100,00% 1 500 000 2 000 000 2 000 000 4 000 000 9 500 000 Miasto Słupsk 500 297 100,00% 11 500 180 000 191 500 inne (Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.) 0,00% 0 RAZEM 500 297 100,00% 11 500 180 000 0 0 191 500 Miasto Słupsk Skarb Państwa 456 100 0 100,00% 0,00% 50 000 50 000 0 inne (Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.) 0 0,00% 0 RAZEM 456 100 100,00% 0 0 50 000 0 50 000 Miasto Słupsk 8 910 577 36,43% 6 008 789 2 900 121 8 908 910 Unia Europejska 15 549 236 63,57% 9 368 209 6 177 441 15 545 650 RAZEM 24 459 814 100,00% 15 376 998 9 077 562 0 0 24 454 560 Miasto Słupsk 300 000 100,00% 300 000 300 000 RAZEM 300 000 100,00% 300 000 0 0 0 300 000 Miasto Słupsk 300 000 100,00% 300 000 300 000 RAZEM 300 000 100,00% 300 000 0 0 0 300 000 Strona 2 z 13
realizację Nakłady na wg źródeł finansowania (w zł) Remont i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 18 Podstawowej Nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w - w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego Projekt budowy boiska przy Szkole 19 Podstawowej Nr 9 Opracowanie dokumentacji 20 pięciooddziałowego modułowego 80104-6050 przedszkola miejskiego wraz z wyposażeniem Budowa i wyposażenie boiska 21 wielofunkcyjnego przy ul. 80130-6050 Szczecińskiej 60 w - w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego Budowa parku rekreacyjnosportowego im. Witkacego przy ul. 22 11 Listopada Frąckowskiego w 90095-6050 III etap- budowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni syntetycznej 90095-6050 23 Budowa Schroniska dla Zwierząt -2018 Rewitalizacja podwórka przynależnego do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. 24 Paderewskiego 6,7,8 i 10 oraz 70095-6050 2016- Wrocławska 1 w w nawiązaniu do realizacji projektu " podwórko pokoleniowe" Słupski Budżet Partycypacyjny 2016 Miasto Słupsk 300 000 100,00% 300 000 300 000 RAZEM 300 000 100,00% 300 000 0 0 0 300 000 Miasto Słupsk 12 000 100,00% 12 000 12 000 RAZEM 12 000 100,00% 12 000 0 0 0 12 000 Miasto Słupsk 80 000 100,00% 80 000 80 000 RAZEM 80 000 100,00% 80 000 0 0 0 80 000 Miasto Słupsk 290 000 100,00% 290 000 290 000 RAZEM 290 000 100,00% 290 000 0 0 0 290 000 Miasto Słupsk 298 890 100,00% 298 890 298 890 RAZEM 298 890 100,00% 298 890 0 0 0 298 890 Miasto Słupsk 6 485 352 100,00% 1 100 000 5 385 352 6 485 352 RAZEM 6 485 352 100,00% 1 100 000 5 385 352 0 0 6 485 352 Miasto Słupsk 183 812 100,00% 118 365 118 365 RAZEM 183 812 100,00% 118 365 0 0 0 118 365 Wykonanie uzupełniającej dokumentacji projektowo- 25 kosztorysowej na wyposażenie 70005-6050 budynku Delegatury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w w instalację oddymiania Rozbudowa Jednostki Ratowniczogaśniczej Nr 2 w 26 75411-6050 Miasto Słupsk 23 000 100,00% 23 000 23 000 RAZEM 23 000 100,00% 23 000 0 0 0 23 000 Miasto Słupsk 70 000 100,00% 70 000 70 000 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej RAZEM 70 000 100,00% 70 000 0 0 0 70 000 Strona 3 z 13
realizację Nakłady na wg źródeł finansowania (w zł) Rozbudowa Jednostki Ratowniczogaśniczej 27 Nr 2 w wykonanie dokumentacji projektowej 28 Zakup motopompy pływającej Zakup trzech kompletów 29 skafandrów suchych Zakup zestawów narzędzi 30 hydraulicznych Doposażenie KM PSP w w 31 sprzęt i wyposażenie do likwidacji zagrożeń chemiczno - ekologicznych Zakup czterech syren 32 elektronicznych do systemu 2016-2019 alarmowego Miasta Remont tarasu przy stołówce 33 2020 szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 8 Przebudowa toalet w Szkole 34 2020 Podstawowej Nr 10 Smart Gimnazjalista czyli zajęcia 85395-6067 35 rozwijająco-doskonalące dla 85395-6069 Szkoła Podstawowa Nr 4 uczniów szkół gimnazjalnych Wymiana parkietu Sali 36 gimnastycznej w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w 75411-6050 75411-6060 75411-6060 75411-6060 75495-6060 75495-6050 80140-6050 Szansa na sukces - podniesienie 85395-6057 37 jakości edukacji ogólnej w słupskich 85395-6059 Szkoła Podstawowa Nr 4 szkołach podstawowych Miasto Słupsk 20 000 100,00% 20 000 20 000 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej RAZEM 20 000 100,00% 20 000 0 0 0 20 000 Miasto Słupsk 3 700 100,00% 3 700 3 700 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej RAZEM 3 700 100,00% 3 700 0 0 0 3 700 Miasto Słupsk 3 600 100,00% 3 600 3 600 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej RAZEM 3 600 100,00% 3 600 0 0 0 3 600 Miasto Słupsk 210 000 100,00% 210 000 210 000 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Samodzielne Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Samodzielne Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego RAZEM 210 000 100,00% 210 000 0 0 0 210 000 Miasto Słupsk 14 476 100,00% 14 476 14 476 RAZEM 14 476 100,00% 14 476 0 0 0 14 476 Miasto Słupsk 100 000 100,00% 25 000 25 000 25 000 75 000 RAZEM 100 000 100,00% 25 000 25 000 25 000 0 75 000 Miasto Słupsk 50 000 100,00% 50 000 50 000 RAZEM 50 000 100,00% 0 0 0 50 000 50 000 Miasto Słupsk 700 000 100,00% 700 000 700 000 RAZEM 700 000 100,00% 0 0 0 700 000 700 000 Miasto Słupsk 25 500 15,64% 25 500 25 500 Unia Europejska 137 577 84,36% 137 577 137 577 RAZEM 163 077 100,00% 163 077 0 0 0 163 077 Miasto Słupsk 248 050 100,00% 248 050 248 050 RAZEM 248 050 100,00% 248 050 0 0 0 248 050 Miasto Słupsk 56 100 15,00% 56 100 56 100 Unia Europejska 317 900 85,00% 317 900 317 900 RAZEM 374 000 100,00% 374 000 0 0 0 374 000 Strona 4 z 13
realizację Nakłady na wg źródeł finansowania (w zł) 38 Rozwój kompetencji kluczowych, 85395-6667 ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w 39 Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu 80104-6060 2016- Miejskim nr 8 Przedszkole Miejskie Nr 8 40 Modernizacja nawierzchni placu 80110-6050 2020 rekreacyjnego w Gimnazjum Nr 5 41 Wymiana ogrodzenia posesji 80110-6050 2020 Gimnazjum Nr 5 42 Roboty budowlane na elewacji sal 80120-6050 2019 gimnastycznych w ZSO Nr 2 43 Remont toalet w Zespole Szkół 80130-6050 2020 Technicznych 44 Zakup łódek żaglowych typu Omega 80101-6060 9 dla Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego Omega 9 45 Remont posadzki w sali widowiskowej w Szkole 2020 Podstawowej Nr 4 Zakup pieca konwekcyjnego w 80104-6060 46 Przedszkole Miejskie Nr 12 Przedszkolu Miejskim Nr 12 Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu 80104-6060 47 Przedszkole Miejskie Nr 2 Miejskim Nr 2 Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu 80104-6060 48 Przedszkole Miejskie Nr 23 Miejskim Nr 23 Miasto Słupsk 121 239 100,00% 121 239 121 239 RAZEM 121 239 100,00% 121 239 0 0 0 121 239 Miasto Słupsk 26 700 100,00% 14 700 14 700 RAZEM 26 700 100,00% 14 700 0 0 0 14 700 Miasto Słupsk 70 000 100,00% 70 000 70 000 RAZEM 70 000 100,00% 0 0 0 70 000 70 000 Miasto Słupsk 100 000 100,00% 100 000 100 000 RAZEM 100 000 100,00% 0 0 0 100 000 100 000 Miasto Słupsk 107 000 100,00% 107 000 107 000 RAZEM 107 000 100,00% 0 0 107 000 0 107 000 Miasto Słupsk 120 000 100,00% 0 0 120 000 120 000 RAZEM 120 000 100,00% 0 0 0 120 000 120 000 Miasto Słupsk 30 000 100,00% 30 000 30 000 RAZEM 30 000 100,00% 30 000 0 0 0 30 000 Miasto Słupsk 103 000 100,00% 103 000 103 000 RAZEM 103 000 100,00% 0 0 0 103 000 103 000 Miasto Słupsk 20 000 100,00% 20 000 20 000 RAZEM 20 000 100,00% 20 000 0 0 0 20 000 Miasto Słupsk 7 000 100,00% 7 000 7 000 RAZEM 7 000 100,00% 7 000 0 0 0 7 000 Miasto Słupsk 5 494 100,00% 5 494 5 494 RAZEM 5 494 100,00% 5 494 0 0 0 5 494 Strona 5 z 13
realizację Nakłady na wg źródeł finansowania (w zł) Szkoła Zawodowa- szkołą dobrego wyboru modernizacja i 49 wyposażenie trzech 2016-2021 ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w 80130-6057 80130-6059, Wydział Inwestycji Zakup samochodu dostawczego na 92106-6220 50 Potrzeby Nowego Teatru im. Wydział Kultury Witkacego Modernizacja wyposażenia sceny i 92106-6220 51 widowni Państwowego Teatru Lalki Wydział Kultury Tęcza w Wykonanie dokumentacji projektowej generalnego remontu pomieszczeń Młodzieżowego 52 Centrum Kultury wraz z 92109-6220 Wydział Kultury dostosowaniem ich do nowych funkcji i potrzeb osób niepełnosprawnych Szczeble w drabinie - realizacja 92109-6220 53 Wydział Kultury SOK Rozbudowa Infrastruktury 92116-6220 54 Informatycznej Biblioteki Wydział Kultury Publicznej Sporządzenie dokumentacji 55 projektowo - kosztorysowej 92116-6220 dotyczącej adaptacji pomieszczeń w pawilonie Biblioteki Wydział Kultury Publicznej na cele magazynowe Sporządzenie dokumentacji 56 projektowo - kosztorysowej na 92116-6220 instalację windy w zabytkowym budynku Biblioteki Wydział Kultury Publicznej na cele magazynowe Nabycie nieruchomości przeznaczonych pod drogę oraz 57 parkingi do Parku Wodnego 2015-70005-6060 Miasto Słupsk 1 022 249 15,91% 873 260 64 475 5 049 7 400 950 184 Unia Europejska 5 404 362 84,09% 4 936 066 365 358 28 607 41 931 5 371 962 RAZEM 6 426 611 100,00% 5 809 326 429 833 33 656 49 331 6 322 146 Miasto Słupsk 110 000 64,71% 110 000 110 000 inne 60 000 35,29% 60 000 60 000 RAZEM 170 000 100,00% 170 000 0 0 0 170 000 Miasto Słupsk 76 000 100,00% 76 000 76 000 RAZEM 76 000 100,00% 76 000 0 0 0 76 000 Miasto Słupsk 73 000 100,00% 73 000 73 000 RAZEM 73 000 100,00% 73 000 0 0 0 73 000 Miasto Słupsk 27 860 100,00% 27 860 27 860 RAZEM 27 860 100,00% 27 860 0 0 0 27 860 Miasto Słupsk 75 750 30,00% 75 750 75 750 Skarb Państwa 176 750 70,00% 176 750 176 750 RAZEM 252 500 100,00% 252 500 0 0 0 252 500 Miasto Słupsk 39 000 89,32% 39 000 39 000 Skarb Państwa 4 665 10,68% 4 665 4 665 RAZEM 43 665 100,00% 43 665 0 0 0 43 665 Miasto Słupsk 22 000 83,19% 22 000 22 000 Skarb Państwa 4 445 16,81% 4 445 4 445 RAZEM 26 445 100,00% 26 445 0 0 0 26 445 Miasto Słupsk 2 911 000 100,00% 1 411 000 1 411 000 Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w RAZEM 2 911 000 100,00% 1 411 000 0 0 0 1 411 000 Miasto Słupsk 2 443 087 100,00% 503 847 503 847 58 Przeniesienie nakładów na zadaniu Zagospodarowanie terenu Parku 2015-90008-6050 Kulturowego Klasztorne Stawy RAZEM 2 443 087 100,00% 503 847 0 0 0 503 847 Strona 6 z 13
realizację Nakłady na wg źródeł finansowania (w zł) Nabycie nieruchomości położonych 59 70005-6060 u zbiegu ulic Kopernika i Wolności Nabycie nieruchomości w związku z realizacją Inwestycji polegającej na 60 70005-6060 rewitalizacji ul. Długiej i Ogrodowej w Nabycie nieruchomości w związku z realizacją Inwestycji polegającej na 61 70005-6060 budowie ulicy Wczasowej w Realizacja roszczeń wynikających z 62 art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce 70005-6060 nieruchomościami Nabycie nieruchomości do 63 70005-6060 uzbrojenia osiedla "Owocowa" Likwidacja części ogrodu 64 działkowego położonego przy al. 3-70005-6060 go Maja Nabycie nieruchomości w związku z wykonaniem prawa pierwokupu na podstawie 3 Uchwały Nr XXIII/272/16 Rady w 65 z dnia 30 marca 2016 r. w 70005-6060 sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Słupska Miasto Słupsk 100 000 100,00% 100 000 100 000 RAZEM 100 000 100,00% 100 000 0 0 0 100 000 Miasto Słupsk 300 000 100,00% 300 000 300 000 RAZEM 300 000 100,00% 300 000 0 0 0 300 000 Miasto Słupsk 17 000 100,00% 17 000 17 000 RAZEM 17 000 100,00% 17 000 0 0 0 17 000 Miasto Słupsk 240 000 100,00% 240 000 240 000 RAZEM 240 000 100,00% 240 000 0 0 0 240 000 Miasto Słupsk 44 500 100,00% 44 500 44 500 RAZEM 44 500 100,00% 44 500 0 0 0 44 500 Miasto Słupsk 25 000 100,00% 25 000 25 000 RAZEM 25 000 100,00% 25 000 0 0 0 25 000 Miasto Słupsk 120 000 100,00% 120 000 120 000 RAZEM 120 000 100,00% 120 000 0 0 0 120 000 Miasto Słupsk 8 500 100,00% 8 500 8 500 Nabycie działki nr 7/1 przy ul. 66 70005-6060 Bohaterów Westerplatte w Zakup i montaż urządzeń 67 zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w 2016-90095-6050 Zakupy inwestycyjne w Zarządzie 68 Infrastruktury w 60095-6060 RAZEM 8 500 100,00% 8 500 0 0 0 8 500 Miasto Słupsk 200 000 100,00% 100 000 100 000 RAZEM 200 000 100,00% 100 000 0 0 0 100 000 Miasto Słupsk 40 000 100,00% 40 000 40 000 RAZEM 40 000 100,00% 40 000 0 0 0 40 000 Strona 7 z 13
realizację Nakłady na wg źródeł finansowania (w zł) Zarządzanie wodami opadowymi na 69 2015- terenie zlewni rzeki Słupi Połączenie ul. 11 Listopada z 70 Parkiem Witkacego 71 Przebudowa Starego Rynku Zagospodarowanie Starego Rynku 72 w oraz opracowanie dokumentacji technicznej wybudowania studni Budowa kolektora deszczowego 73 przy ul. Portowej w Rozbudowa nowych kwater wraz z 74 alejkami na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej 2018, 2020 wraz z ogrodzeniem Dokumentacja budowlana 75 przebudowy wylotu ścieków deszczowych z Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej 76 Budowa oświetlenia Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej 2016-, 2020 Wykonanie i wdrożenie 77 oprogramowania do interaktywnego administrowania cmentarzami komunalnymi w Budowa kolumbarium na Cmentarzu 78 Komunalnym przy ul. Rabina dr Maxa Josepha Budowa ściany pamięci na 79 Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rabina dr Maxa Josepha 90001-6050 60015-6050 60015-6050 60015-6050 90001-6050 Miasto Słupsk 1 671 904 100,00% 820 250 820 250 inne [partnerzy] 0 0,00% 0 RAZEM 1 671 904 100,00% 820 250 0 0 0 820 250 Miasto Słupsk 24 000 100,00% 24 000 24 000 RAZEM 24 000 100,00% 24 000 0 0 0 24 000 Miasto Słupsk 700 000 100,00% 700 000 700 000 RAZEM 700 000 100,00% 700 000 0 0 0 700 000 Miasto Słupsk 20 000 100,00% 20 000 20 000 RAZEM 20 000 100,00% 20 000 0 0 0 20 000 Miasto Słupsk 152 940 100,00% 152 940 152 940 RAZEM 152 940 100,00% 152 940 0 0 0 152 940 Miasto Słupsk 600 000 100,00% 400 000 200 000 600 000 RAZEM 600 000 100,00% 0 400 000 0 200 000 600 000 Miasto Słupsk 7 000 100,00% 7 000 7 000 RAZEM 7 000 100,00% 7 000 0 0 0 7 000 Miasto Słupsk 943 000 100,00% 643 000 150 000 793 000 RAZEM 943 000 100,00% 643 000 0 0 150 000 793 000 Miasto Słupsk 250 000 100,00% 250 000 250 000 RAZEM 250 000 100,00% 250 000 0 0 0 250 000 Miasto Słupsk 200 000 100,00% 200 000 200 000 RAZEM 200 000 100,00% 200 000 0 0 0 200 000 Miasto Słupsk 130 000 100,00% 130 000 130 000 RAZEM 130 000 100,00% 130 000 0 0 0 130 000 Strona 8 z 13
realizację Nakłady na wg źródeł finansowania (w zł) Budowa parkingu przy Cmentarzu 80 2016- Komunalnym przy ul. Zachodniej Budowa pomieszczeń socjalno 81 biurowych przy domu pogrzebowym 2020 przy ul. Zachodniej Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z 82 elementami 2016-2021 priorytetów dla komunikacji zbiorowej Poprawa efektywności systemów 83 oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta 2016-2020 Słupska Modernizacja dróg publicznych w 84 Przebudowa ul. Władysława IV w 85-2019 86 Przebudowa ul. Romera w, 2020 87 Karta Miejska 60004-6050 90015-6057 90015-6059 60016-6050 60016-6050 60016-6050 60016-6050 / Wydział Zarządzania Funduszami Miasto Słupsk 500 000 100,00% 460 000 460 000 RAZEM 500 000 100,00% 460 000 0 0 0 460 000 Miasto Słupsk 600 000 100,00% 600 000 600 000 RAZEM 600 000 100,00% 0 0 0 600 000 600 000 Miasto Słupsk 21 600 000 47,93% 54 303 263 291 446 326 3 492 868 4 256 788 Unia Europejska 29 592 416 65,67% 0 799 209 1 755 374 12 118 590 14 673 173 inne 6 750 000 14,98% 6 000 000 250 000 250 000 6 500 000 RAZEM 45 063 299 100,00% 54 303 7 062 500 2 451 700 15 861 458 25 429 961 Miasto Słupsk 8 321 249 36,91% 488 870 4 690 977 3 134 773 8 314 620 Unia Europejska 14 225 674 63,09% 1 296 342 7 719 018 5 180 043 14 195 403 RAZEM 22 546 923 100,00% 0 1 785 212 12 409 995 8 314 816 22 510 023 Miasto Słupsk 1 350 000 100,00% 1 350 000 1 350 000 RAZEM 1 350 000 100,00% 1 350 000 0 0 0 1 350 000 Miasto Słupsk 2 500 000 100,00% 50 000 350 000 2 100 000 2 500 000 RAZEM 2 500 000 100,00% 50 000 350 000 2 100 000 0 2 500 000 Miasto Słupsk 900 000 100,00% 50 000 850 000 900 000 RAZEM 900 000 100,00% 50 000 0 0 850 000 900 000 Miasto Słupsk 100 000 100,00% 100 000 100 000 RAZEM 100 000 100,00% 100 000 0 0 0 100 000 Strona 9 z 13
realizację Nakłady na wg źródeł finansowania (w zł) 88 Budowa ulicy Wczasowej w 2016- Słupskie Kliny Zielenii- urządzanie 89 terenów zieleni na obszarze Miasta 2016-2019 Słupska Wykonanie analizy porealizacyjnej oraz monitoringu funkcjonalności i 90 efektywności zaprojektowanego przejścia dla zwierząt przez okres 2016-2020 60016-6050 min. 3 lat na Nowym przebiegu drogi krajowej nr 21 w Budowa ciągu pieszo - rowerowego 91 na ulicy Bohaterów Westerplatte w 2016- wraz z budową oświetlenia Budowa oświetlenia ścieżki 92 rowerowej ul. Bohaterów Westerplatte Przebudowa ulicy Szafranka i 93 2016-2018 60016-6050 Aluchny Emelianow Przebudowa ulicy Zygmunta 94 2016-60016-6050 Augusta i Chrobrego Budowa ciągu pieszo-rowerowego 95 60016-6050 przy ul. Staniuków w Budowa oświetlenia ul. 96 Chłapowskiego Budowa oświetlenia sięgacz ul. 97 2019 Sojki 60016-6050 90095-6050 60015-6050 90015-6050 90015-6050 90015-6050 Miasto Słupsk 1 000 000 100,00% 900 000 900 000 RAZEM 1 000 000 100,00% 900 000 0 0 0 900 000 Miasto Słupsk 2 964 010 41,13% 700 000 1 254 569 929 441 2 884 010 Unia Europejska 4 241 766 58,87% 3 452 427 789 339 4 241 766 RAZEM 7 205 776 100,00% 700 000 4 706 996 1 718 780 0 7 125 776 Miasto Słupsk 315 000 100,00% 120 000 50 000 50 000 45 000 265 000 RAZEM 315 000 100,00% 120 000 50 000 50 000 45 000 265 000 Miasto Słupsk 773 000 77,61% 773 000 773 000 inne ( Słupsk) 223 000 22,39% 143 750 143 750 RAZEM 996 000 100,00% 916 750 0 0 0 916 750 Miasto Słupsk 306 260 100,00% 306 260 306 260 inne ( Słupsk) 0 0,00% 0 RAZEM 306 260 100,00% 306 260 0 0 0 306 260 Miasto Słupsk 5 610 000 100,00% 3 900 000 1 500 000 5 400 000 inne ( Słupsk) 0 0,00% 0 RAZEM 5 610 000 100,00% 3 900 000 1 500 000 0 0 5 400 000 Miasto Słupsk 210 000 100,00% 190 000 190 000 inne ( Słupsk) 0 0,00% 0 RAZEM 210 000 100,00% 190 000 0 0 0 190 000 Miasto Słupsk 450 000 100,00% 450 000 450 000 inne ( Słupsk) 0 0,00% 0 RAZEM 450 000 100,00% 450 000 0 0 0 450 000 Miasto Słupsk 66 800 100,00% 66 800 66 800 RAZEM 66 800 100,00% 66 800 0 0 0 66 800 Miasto Słupsk 100 000 100,00% 100 000 100 000 RAZEM 100 000 100,00% 0 0 100 000 0 100 000 Strona 10 z 13
realizację Nakłady na wg źródeł finansowania (w zł) Przebudowa ul. Zaborowskiej w 98 2016-2019 60016-6050 Plac zabaw dla wszystkich - 99 90095-6050 karuzela integracyjna Rewitalizacja parku przy ul. Wazów 100 90095-6050 strefa dla seniorów Odbudowa strefy dla dzieci przy ul. 101 Piotra Skargi 70005-6050 Budowa parku rekreacyjno 102 sportowego przy ulicy Szafranka w w ramach Słupskiego 90095-6050 Budżetu Partycypacyjnego Opracowanie dokumentacji na 103 budowę ulicy Legionów Polskich w,2019 60016-6050 104 Budowa hali sportowej 2016-2020 Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, 105 przestrzennej, i środowiskowej 2016-2018 obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska Budowa wielorodzinnych budynków 106 mieszkalnych przy ul. Długiej/Płowieckiej w 70021-6010 realizacja STBS Sp. z o. o. Słupski Zintegrowany Projekt 107 2016-2021 Rewitalizacji Projekt przebudowy portu 108 morskiego w Ustce 92601-6050 75095-6058 75095-6059 60016-6050 70095-6050 60041-6300 Mieszkaniowej / Zarząd Infrastruktury / Funduszami /Słupskie Towarzystwo Budowlane /Zarząd Infrastruktury / Funduszami Funduszami Miasto Słupsk 1 463 308 53,93% 100 000 1 250 000 1 350 000 Skarb Państwa 1 250 000 46,07% 1 250 000 1 250 000 RAZEM 2 713 308 100,00% 0 100 000 2 500 000 0 2 600 000 Miasto Słupsk 35 000 100,00% 35 000 35 000 RAZEM 35 000 100,00% 35 000 0 0 0 35 000 Miasto Słupsk 5 900 100,00% 5 900 5 900 RAZEM 5 900 100,00% 5 900 0 0 0 5 900 Miasto Słupsk 13 640 100,00% 13 640 13 640 RAZEM 13 640 100,00% 13 640 0 0 0 13 640 Miasto Słupsk 300 000 100,00% 300 000 300 000 RAZEM 300 000 100,00% 300 000 0 0 0 300 000 Miasto Słupsk 1 300 000 100,00% 50 000 1 250 000 1 300 000 RAZEM 1 300 000 100,00% 50 000 0 1 250 000 0 1 300 000 Miasto Słupsk 22 845 214 53,32% 663 130 500 000 5 900 000 4 195 480 11 258 610 Skarb Państwa 20 000 000 46,68% 325 000 5 280 480 4 394 520 10 000 000 inne (PFRON) 0 0,00% 0 RAZEM 42 845 214 100,00% 663 130 825 000 11 180 480 8 590 000 21 258 610 Miasto Słupsk 197 000 18,41% 57 094 25 551 82 645 Skarb Państwa 150 971 14,11% 97 098 34 494 131 592 Unia Europejska 722 029 67,48% 416 749 195 467 612 216 RAZEM 1 070 000 100,00% 570 941 255 512 0 0 826 453 Miasto Słupsk 6 620 000 80,24% 3 370 000 1 500 000 1 750 000 6 620 000 inne 1 630 000 19,76% 1 630 000 1 630 000 RAZEM 8 250 000 100,00% 0 5 000 000 1 500 000 1 750 000 8 250 000 Miasto Słupsk 18 286 000 31,48% 1 193 500 5 530 000 4 445 000 4 956 000 16 124 500 Unia Europejska 39 795 000 68,52% 1 190 000 12 903 333 10 371 667 11 564 000 36 029 000 RAZEM 58 081 000 ` 2 383 500 18 433 333 14 816 667 16 520 000 52 153 500 Miasto Słupsk 35 930 100,00% 35 930 35 930 RAZEM 35 930 100,00% 35 930 0 0 0 35 930 Strona 11 z 13
realizację Nakłady na wg źródeł finansowania (w zł) Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z 109 uwzględnieniem budowy ciągu 2015-60016-6610 pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach 110 Pomorskie Trasy Rowerowe o 2016-2019 znaczeniu międzynarodowym (R- 10) Zakupy inwestycyjne w owym 111 Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Zakupy inwestycyjne w Miejskim 112 Ośrodku Pomocy Rodzinie w 2016-85219-6060 Wymiana sieci wodnokanalizacyjnej 113 w Żłobku Nr 3 przy ul. 85505-6050 Łukasiewicza 4 w Zakup mobilnego podnośnika rehabilitacyjnego dla osób 114 niepełnosprawnych do Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w 115 Kierunek aktywność 85395-6257 Wykonanie ogrodzenia posesji DPS 116 2016- Leśna Oaza w Restauracja Kościoła Mariackiego i 117 Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w jako 2016- elementów Szlaku Jakubowego Zakupy inwestycyjne w Słupskim 118 Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 119 Budżet partycypacyjny 2018-2020 60015-6050 60015-6610 71015-6060 85202-6060 85202-6060 92120-6570 85154-6060 Transportowej Transportowej owy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Dom Pomocy Społecznej Leśna Oaza Przestrzennej Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej Miasto Słupsk 51 070 100,00% 25 535 25 535 inne (Miasto Ustka, Ustka, Słupsk, Kobylnica, Słupski) 0 0,00% 0 RAZEM 51 070 100,00% 25 535 0 0 0 25 535 Miasto Słupsk 629 482 100,00% 20 358 292 062 292 062 604 482 RAZEM 629 482 100,00% 20 358 292 062 292 062 0 604 482 Miasto Słupsk 0 0,00% 0 inne 7 000 100,00% 7 000 7 000 RAZEM 7 000 100,00% 7 000 0 0 0 7 000 Miasto Słupsk 50 000 100,00% 25 000 25 000 RAZEM 50 000 100,00% 25 000 0 0 0 25 000 Miasto Słupsk 100 000 100,00% 100 000 100 000 RAZEM 100 000 100,00% 100 000 0 0 0 100 000 Miasto Słupsk 11 000 100,00% 11 000 11 000 RAZEM 11 000 100,00% 11 000 0 0 0 11 000 Miasto Słupsk 18 000 100,00% 18 000 18 000 RAZEM 18 000 100,00% 18 000 0 0 0 18 000 Miasto Słupsk 130 000 100,00% 25 209 25 209 RAZEM 130 000 100,00% 25 209 0 0 0 25 209 Miasto Słupsk 600 000 100,00% 500 000 500 000 RAZEM 600 000 100,00% 500 000 0 0 0 500 000 Miasto Słupsk 4 920 100,00% 4 920 4 920 RAZEM 4 920 100,00% 4 920 0 0 0 4 920 Miasto Słupsk 6 000 000 100,00% 2 000 000 2 000 000 2 000 000 6 000 000 RAZEM 6 000 000 100,00% 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000 6 000 000 Strona 12 z 13
realizację Nakłady na wg źródeł finansowania (w zł) Rezerwy na inwestycje i zakupy 75818-6800 120 inwestycyjne 121 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY - SUMA Miasto Słupsk 74 954 100,00% 74 954 74 954 RAZEM 74 954 100,00% 74 954 0 0 0 74 954 Miasto Słupsk 183 584 165 54,41% 35 849 066 28 710 291 28 740 855 26 604 521 119 904 733 Skarb Państwa 21 586 831 6,40% 282 958 359 494 6 530 480 4 394 520 11 567 452 Unia Europejska 109 985 960 32,60% 16 366 501 25 189 577 20 664 005 28 904 564 91 124 647 inne 22 266 679 6,60% 1 233 429 8 029 000 649 000 652 000 10 563 429 RAZEM 337 423 635 100,00% 53 731 954 62 288 362 56 584 340 60 555 605 233 160 261 Strona 13 z 13