Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022

kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 1 375 889 396,09 171 520 380,00 222 954 868,79 159 820 570,14 83 153 506,00 60 272 616,00 1.a - wydatki bieżące 173 339 134,21 22 244 754,00 17 907 224,07 12 039 862,14 8 504 247,00 8 600 000,00 1.b - wydatki majątkowe 1 202 550 261,88 149 275 626,00 205 047 644,72 147 780 708,00 74 649 259,00 51 672 616,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 86 614 682,09 36 394 538,00 21 250 982,79 3 812 560,14 104 247,00 0,00 1.1.1 - wydatki bieżące 30 352 109,21 11 809 028,00 7 077 615,07 2 689 862,14 104 247,00 0,00 1.1.1.1 1.1.1.2 Projekt Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej "Dobry fachowiec" - Kształcenie i doskonalenie zawodowe osób dorosłych Zespół Szkół Budowlanych Projekt staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - praktyki zagraniczne podniesieniem kwalifikacji i mobilności Zespół Szkół Agrotechnicznych UM 2016 2018 759 152,00 103 797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UM 2016 2018 657 281,00 262 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3 Projekt ERASMUS +"Stay in school your job will be cool" Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół- Zespół Szkół Integracyjnych UM 2016 2018 79 420,00 30 941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.4 Projekt ERASMUS+"Hands in Hands" - Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół - Zespół Szkół Integracyjnych UM 2016 2018 107 726,00 52 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.5 1.1.1.6 Projekt mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu operacyjnego-wiedza edukacja rozwój 2014-2020- POWERSE-2016 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 Projekt mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu operacyjnego-wiedza edukacja rozwój 2014-2020- POWERSE-2016 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17 UM 2016 2018 279 957,00 96 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UM 2016 2018 55 843,00 7 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.7 Projekt w ramach Programu ERASMUS+- Motivation by innovationpartnerstwa strategiczne - współpraca szkół- Publiczne Gimnazjum Nr 11 UM 2016 2019 106 551,00 54 651,00 21 310,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8 Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój 2014-2020 - POWERVET- 2016 - Zespół Szkół Ekonomicznych UM 2016 2018 655 845,00 224 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.9 Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - "Wielojęzyczna Ósemka" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30 UM 2017 2018 77 335,00 65 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.10 1.1.1.11 Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - "Wszechstronny nauczyciel inspiracją dla uczniów - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 34 Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - "Doskonalenie moich umiejętności szansą na lepszy rozwój moich uczniów" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 UM 2017 2018 146 780,00 119 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UM 2017 2018 53 272,00 31 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.12 Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+-"Pomoc ma moc" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr2 UM 2017 2019 104 446,00 79 511,00 20 889,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 24

L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 1 47 362 931,00 49 575 254,00 42 559 635,00 44 046 126,00 44 934 780,00 45 925 649,00 45 618 790,00 39 114 260,00 38 812 116,00 17 612 419,00 17 715 230,00 17 820 611,00 17 928 626,00 1.a 8 800 000,00 9 000 000,00 9 300 000,00 9 500 000,00 9 700 000,00 10 000 000,00 10 200 000,00 10 500 000,00 10 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.b 38 562 931,00 40 575 254,00 33 259 635,00 34 546 126,00 35 234 780,00 35 925 649,00 35 418 790,00 28 614 260,00 28 112 116,00 17 612 419,00 17 715 230,00 17 820 611,00 17 928 626,00 1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 24

L.p. Limit 2036 Limit 2037 Limit 2038 Limit 2039 Limit 2040 Limit zobowiązań 1 18 039 341,00 18 152 825,00 18 269 146,00 18 388 374,00 18 176 545,00 693 799 516,56 1.a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 392 749,14 1.b 18 039 341,00 18 152 825,00 18 269 146,00 18 388 374,00 18 176 545,00 548 406 767,42 1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 418 134,14 1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 774 309,14 1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 24

L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1.1.1.13 Projekt"Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój 2014-2020 - POVERVET 2017-2019 Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich UM 2017 2019 358 008,00 297 407,00 60 601,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.14 "Profesjonalny nauczyciel- fachowe kadry" - podniesienie kompetencji i kwalifikacji 20 nauczycieli kształcenia zawodowego UM 2016 2018 217 044,00 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.15 "Inteligentne specjalizacje motorem rozwoju lokalnego rynku pracy" - wzrost efektywności i skuteczności do VI 2018 kształcenia zawodowego w 4 radomskich szkołach zawodowych tak aby odpowiadało na potrzeby rynku pracy i wyzwania gospodarki opartej na wiedzy UM 2017 2018 2 348 251,00 730 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.16 "Przez kształcenie do sukcesu" - podniesienie u uczniów i nauczycieli kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia UM 2016 2018 3 768 239,00 1 624 511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.17 "Kreatywne zarządzanie karierą" - podniesienie do IV 2018 roku jakości i efektywności doradztwa edukacyjno-zawodowego UM 2016 2018 682 163,00 131 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.18 Idzie szkrab w wielki świat - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej i wzrost jej jakości UM 2017 2018 2 480 160,00 2 124 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.19 "Czas na aktywność"- Działanie 9.1 Aktywizacja s aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem MOPS 2017 2018 348 450,00 172 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.20 Klub Integracji Społecznej "Nowa szansa" - Działanie 9.1 - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem MOPS 2018 2019 278 150,00 69 050,00 209 100,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.21 "Chcemy pracować-innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych - zwiększenie wykorzystania innowacji na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS UM 2016 2019 2 979 708,00 2 409 540,00 63 250,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.22 1.1.1.23 1.1.1.24 1.1.1.25 1.1.1.26 "W drodze do samodzielności" - zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Świetlica socjoterapeutyczna "Bezpieczna przystań" - zwiększenie dostępności do usług środowiskowych dla dzieci/młodzieży z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Aktywizacja kluczem do rozwoju możliwości - Integracja społeczna oraz aktywizacja zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznozawodowych do końca XII 2019 roku Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia - spowolnienie spływu wód deszczowych jako przystosowanie do zmian klimatu Nowoczesne e-usługi dla Mieszkańców Radomia - Umożliwienie interesantom Urzędu Miejskiego w Radomiu i 4 jednostek instytucji kultury korzystania z wybranych usług świadczonych przez te instytucje drogą elektroniczną UM 2017 2019 960 002,00 474 113,00 90 900,00 0,00 0,00 0,00 UM 2017 2019 408 720,00 198 191,00 148 640,00 0,00 0,00 0,00 UM 2018 2019 350 000,00 116 200,00 233 800,00 0,00 0,00 0,00 UM 2015 2021 2 263 741,00 327 247,00 403 186,07 814 091,14 26 391,00 0,00 UM 2015 2018 37 668,21 16 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4 z 24

L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 1.1.1.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L.p. Limit 2036 Limit 2037 Limit 2038 Limit 2039 Limit 2040 Limit zobowiązań 1.1.1.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278 150,00 1.1.1.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565 013,00 1.1.1.23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 1.1.1.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 658 525,14 1.1.1.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6 z 24

L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1.1.1.27 1.1.1.28 Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - Mobilność Edukacyjna - "Think Globaly,Act Locally" - Publiczna Szkoła Podstawowa N 17 Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+- Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół - Young creative European artists: Re-defining and ahaping their own world exploring Romeo and Juliet" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 UM 2017 2019 52 286,00 37 029,00 10 457,00 0,00 0,00 0,00 UM 2017 2019 120 198,00 77 725,00 24 039,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.29 Projekt mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu operacyjnego pt.szkoła dziś-szkoła przyszłości-wiedza edukacja rozwój 2014-2020-POWERSE-2017 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 Integracyjna UM 2017 2018 150 663,00 150 663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.30 "NIE-GŁUSI NA AKTYWNOŚĆ" - Integracja społeczna oraz integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie dostępności do usług społeczno-zawodowych do końca czerwca 2019r. UM 2018 2019 224 002,00 77 564,00 146 438,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.32 "Mamo, Tato Wracaj do Pracy!"-Projekt w ramach osi priorytetowej VIII "Rozwój rynku pracy", Działanie 8.3 "Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3" Poddziałanie 8.3.1 "Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej" - Poprawa dostępności do rynku pracy UM 2018 2019 1 117 185,00 541 762,00 575 423,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.33 "Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość" - Dziłanie 9.1 - Aktywizacja społeczno zawodowa osób wukluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. - Wspieranie właczenia społecznego i walka z ubóstwem MOPS 2018 2019 274 865,00 86 450,00 188 415,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.34 "Bliżej rodziny-wzmacnianie rodzin i pieczy zastępczej"-działanie 9,2 - Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1- Zwiększenie dostępności usług społecznych - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem MOPS 2018 2019 102 700,00 84 706,00 17 994,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.35 Świetlica FAN-FARA - Zwiększenie dostępności usług społecznych UM 2018 2020 424 318,00 158 754,00 183 905,00 81 659,00 0,00 0,00 1.1.1.36 "Przedszkolaczki - Radomiaczki" - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Radomiu i wzrost jej jakości przez utworzenie 110 nowych miejsc (w tym 11 dla osób niepełnosprawnych) w Przedszkolu Publicznym nr 4,12,19 oraz uzupełnienie kompetencji auczycieli UM 2019 2020 979 673,00 0,00 576 723,00 402 950,00 0,00 0,00 1.1.1.37 Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - Rozwój umiejętności zawodowych uczniów w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami warunkiem rozwoju obszarów wiejskich - Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej UM 2018 2020 632 700,00 144 454,00 488 246,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.38 Przyjazny Dom - Zwiększenie dostępności usług społecznych UM 2019 2021 1 079 928,00 0,00 529 128,00 472 944,00 77 856,00 0,00 1.1.1.39 1.1.1.40 Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - Mobilność i specjalizacja zawodowa kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy - Zespół Szkół Elektronicznych Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców Gminy Miasta Radomia. UM 2018 2020 635 590,00 120 000,00 388 472,00 127 118,00 0,00 0,00 UM 2018 2019 149 880,00 69 887,00 79 993,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 24

L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 1.1.1.27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 24

L.p. Limit 2036 Limit 2037 Limit 2038 Limit 2039 Limit 2040 Limit zobowiązań 1.1.1.27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224 002,00 1.1.1.32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 117 185,00 1.1.1.33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274 865,00 1.1.1.34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 700,00 1.1.1.35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424 318,00 1.1.1.36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 979 673,00 1.1.1.37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 079 928,00 1.1.1.39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 880,00 Strona 9 z 24

L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1.1.1.41 "Wypracowanie modeli współpracy szkół zawodowych z wyższą dla zawodów operator obrabiarek skarwających, technik mechanik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz mechanik-monter maszyn i urządzeń" - Wypracowanie i upowszechnianie przykł. rozwiazań w zakresie współpracy szkół zawodowych z uczelnią wyzszą dla nauczania w 4 zawodach w branży technicznej UM 2019 2020 1 590 180,00 0,00 1 202 580,00 387 600,00 0,00 0,00 1.1.1.42 1.1.1.43 Projekt"Międzynarodowa mobilność inwestycją w przyszłość" - w ramach programu operacyjnego - Wiedza edukacja rozwój 2014-2020 - POWERVET-2017-2020 - Zespół Szkół Budowlanych Realizacja projektu pn. "Nowoczesne rozwiazania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich" Nr POWR.02.18.00-00-0009/18 - Zakup i obsługa sprzętu i oprogramowania UM 2018 2020 641 371,00 213 796,00 299 302,00 128 273,00 0,00 0,00 UM 2018 2020 9 000,00 0,00 5 000,00 4 000,00 0,00 0,00 1.1.1.44 "Innowacyjna szkoła - kreatywny uczeń" - podniesienie u uczniów i nauczycieli kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualnego podejścia do ucznia UM 2018 2020 970 890,00 96 449,00 729 767,00 144 674,00 0,00 0,00 1.1.1.45 Projekt Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu operacyjnego - Wiedza edukacja rozwój 2014-2020- POWERSE-2018 pt. "Staszic szkołą sukcesu-przez szkolenia nauczycieli do sukcesu ucznia" - XI Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi im. Stanisława Staszica UM 2018 2020 152 437,00 13 700,00 108 250,00 30 487,00 0,00 0,00 1.1.1.46 Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu ERASMUS + - "Europejskie DNA" - Zespół Szkół Technicznych UM 2018 2020 136 950,00 17 350,00 92 210,00 27 390,00 0,00 0,00 1.1.1.47 1.1.1.48 1.1.1.49 Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu ERASMUS + - "Snapshots of myself on the european canvas" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32 Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu ERASMUS + - "Promoting literacy skills by stories of UE" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32 Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - "Smart Edukacion: Explore CLIL by Using Robotics" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 UM 2018 2020 116 015,00 37 210,00 55 602,00 23 203,00 0,00 0,00 UM 2018 2020 112 989,00 35 368,00 55 023,00 22 598,00 0,00 0,00 UM 2018 2020 114 377,00 22 530,00 68 972,00 22 875,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 56 262 572,88 24 585 510,00 14 173 367,72 1 122 698,00 0,00 0,00 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia - spowolnienie spływu wód deszczowych jako przystosowanie do zmian klimatu Nowoczesne e-usługi dla Mieszkańców Radomia - Umożliwienie interesantom Urzędu Miejskiego w Radomiu i 4 jednostek instytucji kultury korzystania z wybranych usług świadczonych przez te instytucje drogą elektroniczną Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wzrost e-potencjału Mazowsza Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją placu Rynku w Radomiu- I etap - rewitalizacja zabytkowych obszarów miasta UM 2015 2021 4 782 989,00 0,00 3 794 300,00 972 698,00 0,00 0,00 UM 2015 2018 2 661 760,88 1 044 541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UM 2016 2019 308 447,00 82 741,00 225 705,72 0,00 0,00 0,00 UM 2016 2019 32 500 000,00 19 509 000,00 2 920 000,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 24

L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 1.1.1.41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 11 z 24

L.p. Limit 2036 Limit 2037 Limit 2038 Limit 2039 Limit 2040 Limit zobowiązań 1.1.1.41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 590 180,00 1.1.1.42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 1.1.1.44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 970 890,00 1.1.1.45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 643 825,00 1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 776 989,00 1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 420 534,00 Strona 12 z 24

L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1.1.2.5 1.1.2.6 1.1.2.7 1.1.2.8 "Mamo, Tato Wracaj do Pracy!" - Projekt w ramach osi priorytetowej VIII "Rozwój rynku pracy", Działanie 8.3 "Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3" Poddziałanie 8.3.1 "Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej" Budowa budynku zaplecza sportowego oraz filii żłobka przy ul. Michałowskiej - Mamo, Tato, Wracaj do Pracy! - Poprawa bazy opieki społecznej, poprawa dostępności do rynku pracy Poprawa jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni w dzielnicach Obozisko i Michałów - poprawa jakości środowiska miejskiego Realizacja projektu pn. "Nowoczesne rozwiazania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich" Nr POWR.02.18.00-00-0009/18 - Zakup i obsługa sprzętu i oprogramowania UM 2018 2019 27 258,00 27 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UM 2017 2018 415 948,00 415 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UM 2017 2019 12 321 300,00 3 498 803,00 7 119 200,00 0,00 0,00 0,00 UM 2018 2020 265 162,00 1 000,00 114 162,00 150 000,00 0,00 0,00 1.1.2.9 "Chcemy pracować-innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych - zwiększenie wykorzystania innowacji na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS UM 2016 2019 2 979 708,00 6 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1 289 274 714,00 135 125 842,00 201 703 886,00 156 008 010,00 83 049 259,00 60 272 616,00 1.3.1 - wydatki bieżące 142 987 025,00 10 435 726,00 10 829 609,00 9 350 000,00 8 400 000,00 8 600 000,00 1.3.1.1 Powierzenie spółce MOSIR wykonywania zadania z zakresu kultury fizycznej oraz tworzenia organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu polegających na budowie, utrzymaniu i zarządzaniu obiektami sportowo-rekreacyjnymi - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miasta Radomia w zakresie kultury fizycznej i turystyki UM 2016 2031 134 448 440,00 7 800 000,00 8 100 000,00 8 300 000,00 8 400 000,00 8 600 000,00 1.3.1.2 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Miasta Radomia - realizacja zadań określonych w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne UM 2017 2020 1 958 585,00 542 826,00 562 509,00 800 000,00 0,00 0,00 1.3.1.3 1.3.1.4 "Zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym, z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności". - zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie "Prowadzenie programu pedagog ulicy" - podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia zjawiska demoralizacji, marginalizacji i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży UM 2017 2019 1 230 000,00 410 000,00 410 000,00 0,00 0,00 0,00 UM 2017 2019 255 000,00 85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.5 "Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej" - przeciwdziałanie patologiom społecznym UM 2017 2019 1 260 000,00 420 000,00 420 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.6 "Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej" - przeciwdziałanie patologiom społecznym UM 2017 2019 375 000,00 125 000,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.7 "Prowadzenie Klubu dla Dzieci i Młodzieży o charakterze profilaktycznym" - przeciwdziałanie patologiom społecznym UM 2017 2019 2 010 000,00 670 000,00 670 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.8 "Dożywianie dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych" - przeciwdziałanie patologiom społecznym UM 2017 2019 1 080 000,00 360 000,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 Strona 13 z 24

L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 1.1.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 47 362 931,00 49 575 254,00 42 559 635,00 44 046 126,00 44 934 780,00 45 925 649,00 45 618 790,00 39 114 260,00 38 812 116,00 17 612 419,00 17 715 230,00 17 820 611,00 17 928 626,00 1.3.1 8 800 000,00 9 000 000,00 9 300 000,00 9 500 000,00 9 700 000,00 10 000 000,00 10 200 000,00 10 500 000,00 10 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.1 8 800 000,00 9 000 000,00 9 300 000,00 9 500 000,00 9 700 000,00 10 000 000,00 10 200 000,00 10 500 000,00 10 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 14 z 24

L.p. Limit 2036 Limit 2037 Limit 2038 Limit 2039 Limit 2040 Limit zobowiązań 1.1.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 258,00 1.1.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 882,00 1.1.2.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265 162,00 1.1.2.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 18 039 341,00 18 152 825,00 18 269 146,00 18 388 374,00 18 176 545,00 676 381 382,42 1.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 618 440,00 1.3.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 448 440,00 1.3.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 1.3.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 15 z 24

L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1.3.1.9 Konkurs architektoniczny pod nazwą Koncepcja architektonicznourbanistyczna na Radomskie Centrum Kultury wraz z przebudową układu komunikacyjnego przy ul. Mireckiego w Radomiu - Wybór spośród prac konkursowych najbardziej optymalnego rozwiązania przestrzennego dla budowy obiektu Radomskiego Centrum Kultury UM 2018 2019 120 000,00 22 900,00 97 100,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.10 Dostarczenie, rozbudowa oraz utrzymanie oprogramowania dla projektu "Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia" - Zapewnienie dostępu do Zintegrowanego systemu zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia UM 2019 2022 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 1 146 287 689,00 124 690 116,00 190 874 277,00 146 658 010,00 74 649 259,00 51 672 616,00 1.3.2.1 Adaptacja budynku przy ul. J.Kilińskiego 20 na potrzeby PP nr 4 - poprawa bazy edukacyjnej UM 2017 2018 6 670 000,00 4 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.2 Budowa budynku zaplecza sportowego oraz filii żłobka przy ul. Michałowskiej - poprawa bazy opieki społecznej UM 2017 2018 4 084 052,00 1 714 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.3 Radomskie Centrum Kultury-opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego obiektu orkiestry wraz z innymi funkcjami kultury i sztuki - poprawa bazy kulturalnej UM 2018 2020 1 000 000,00 1 000,00 999 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.4 Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w Radomiu przy ul. Kieleckiej - poprawa bazy edukacyjno-sportowej UM 2017 2019 7 000 000,00 3 000 000,00 3 997 500,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.6 Poprawa jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni w dzielnicach Obozisko i Michałów - poprawa jakości środowiska miejskiego UM 2017 2019 12 321 300,00 32 297,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.7 Budowa PSZOK - poprawa jakości środowiska miejskiego UM 2018 2020 3 000 000,00 1 000,00 650 000,00 2 349 000,00 0,00 0,00 1.3.2.8 Przebudowa Placu Jagiellońskiego - rewitalizacja ścisłego centrum Radomia UM 2017 2019 6 520 000,00 6 486 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.9 Dokumentacja projektowa budowy kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym-Firlej - uporządkowanie przestrzeni na Cmentarzu Komunalnym w Radomiu UM 2017 2018 100 000,00 99 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.10 Rewitalizacja Ratusza przy ul. Rynek 1 - rewitalizacja zabytkowych obszarów miasta UM 2017 2019 15 643 430,00 8 943 430,00 4 800 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.13 Wyposażenie Ratusza przy ul. Rynek 1 - rewitalizacja zabytkowych obszarów miasta UM 2018 2019 2 000 000,00 100 000,00 1 900 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.16 Budowa mostu na rzece Mlecznej w ciągu ul. Ofiar Firleja/Krzewień - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia MZDIK 2017 2018 827 100,00 777 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.17 Budowa sygnalizacji świetlnej wraz ze zmianą geometrii na skrzyżowaniu ulic Mieszka I-Królowej Jadwigi- Brzustowska - poprawa uklładu komunikacyjnego miasta Radomia MZDIK 2017 2018 1 480 000,00 1 420 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.18 Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego nad torami PKP - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia MZDIK 2018 2019 700 000,00 1 000,00 699 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.19 Budowa zatok do ważenia pojazdów na ulicach a) Szymanowskiego b) Malawskiego z drogą odbarczającą - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia MZDIK 2016 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.20 Przebudowa skrzyżowania ulic Wernera/Szarych Szeregów - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia MZDIK 2017 2018 2 282 400,00 1 982 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.21 Budowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ul. Traugutta do ul. Piłsudskiego- Żeromskiego"BIS" - poprawa uklładu komunikacyjnego miasta Radomia MZDIK 2016 2018 79 490,00 78 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 16 z 24

L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 1.3.1.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2 38 562 931,00 40 575 254,00 33 259 635,00 34 546 126,00 35 234 780,00 35 925 649,00 35 418 790,00 28 614 260,00 28 112 116,00 17 612 419,00 17 715 230,00 17 820 611,00 17 928 626,00 1.3.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 17 z 24

L.p. Limit 2036 Limit 2037 Limit 2038 Limit 2039 Limit 2040 Limit zobowiązań 1.3.1.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 1.3.1.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 1.3.2 18 039 341,00 18 152 825,00 18 269 146,00 18 388 374,00 18 176 545,00 540 762 942,42 1.3.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 954,00 1.3.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154 000,00 1.3.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1.3.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161 200,00 1.3.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 1.3.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 1.3.2.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 312,00 1.3.2.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 1.3.2.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 093 800,00 1.3.2.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 1.3.2.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 420 000,00 1.3.2.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 1.3.2.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 999 000,00 1.3.2.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 490,00 Strona 18 z 24

L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1.3.2.22 Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego "Bulwary" z ul. Maratońską - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia MZDIK 2017 2018 368 126,00 68 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.23 Obsługa terenów Radomskiego Centrum Sportu - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia MZDIK 2016 2019 3 631 000,00 700 000,00 2 801 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.24 Przebudowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Wólka Klwatecka II - poprawa układu komunikacyjnego MZDIK 2016 2021 12 000 000,00 152 290,00 2 846 500,00 3 000 000,00 6 000 000,00 0,00 1.3.2.25 Przebudowa ul. Kierzkowskiej - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia MZDIK 2018 2020 10 000 000,00 1 000 000,00 5 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 1.3.2.26 1.3.2.27 1.3.2.28 1.3.2.29 Przebudowa pomieszczeń Poradni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem - poprawa jakości usług medycznych Projekt pn. "Informatyzacja Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów" - Poprawa dostępności usług medycznych Budowa własnego ujęcia wody dla obiektów Radomskiego Szpitala Specjalistycznego - zapewnienie czynnego awaryjnego ujęcia wody dla potrzeb RSzS Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e- usług w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym - poprawa jakości wykonywanych usług medycznych UM 2017 2020 5 051 693,00 1 900 000,00 1 078 441,00 1 129 150,00 0,00 0,00 UM 2016 2018 1 579 021,00 444 346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UM 2017 2019 3 456 090,00 980 000,00 2 377 090,00 0,00 0,00 0,00 UM 2017 2019 2 361 417,00 58 153,00 2 268 771,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.30 Dokapitalizowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. zo.o - poprawa infrastruktury sportowej w tym budowa hali sportowo-widowiskowej, budowa stadionu piłkarskiego przy ul. Struga 63 UM 2015 2031 148 500 000,00 4 800 000,00 10 400 000,00 9 700 000,00 9 500 000,00 9 200 000,00 1.3.2.31 Dokapitalizowanie spółki Rewitalizacja Sp. zo.o - rewitalizacja nieruchomości na terenie Miasta Kazimierzowskiego UM 2019 2024 25 340 000,00 0,00 1 895 000,00 2 660 000,00 3 535 000,00 4 280 000,00 1.3.2.32 1.3.2.33 Nabycie akcji Spółki Port Lotniczy "RADOM" S.A. z siedzibą w Radomiu od podmiotu zewnętrznego - rozbudowa infrastruktury związanej z uruchomieniem lotniska cywilnego Trasa N-S-odc.od ul.prażmowskiego do ul.żeromskiego-etap I;odc. od ul.młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą południową-etap II, od ul. Żeromskiego do ul. Kozienickiej - etap III - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia UM 2017 2029 96 141 825,00 7 400 000,00 7 400 000,00 7 400 000,00 7 400 000,00 7 400 000,00 MZDIK 2015 2022 109 741 000,00 32 441 000,00 17 800 000,00 15 000 000,00 26 000 000,00 13 000 000,00 1.3.2.35 1.3.2.36 Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu-ulicy Wojska Polskiego i ulicy Żółkiewskiego na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienickiej wraz z przebudową ul. Zwolińskiego - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia "Budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z wyposażeniem" - poprawa jakości wykonywanych usług medycznych MZDIK 2017 2020 144 201 000,00 41 000 000,00 48 970 000,00 54 230 000,00 0,00 0,00 UM 2018 2021 50 500 000,00 2 250 332,00 17 849 668,00 25 900 000,00 4 500 000,00 0,00 1.3.2.37 Budowa ulicy Małcużyńskiego w Radomiu - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia MZDIK 2018 2019 5 550 000,00 700 000,00 4 850 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.38 1.3.2.39 Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją placu Rynku w Radomiu- I etap - rewitalizacja zabytkowych obszarów miasta Budowa odcinka drogi powioatowej nr 3528W - Zachowanie ciągłości komunikacyjnej w związku z realizacją inwestycji pn. "Rozbudowa lotniska Radom" UM 2016 2019 32 500 000,00 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MZDIK 2018 2020 3 500 000,00 40 000,00 1 730 000,00 1 730 000,00 0,00 0,00 Strona 19 z 24

L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 1.3.2.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.30 9 000 000,00 8 700 000,00 8 900 000,00 10 100 000,00 10 700 000,00 11 300 000,00 10 700 000,00 11 200 000,00 10 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.31 5 370 000,00 7 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.32 7 400 000,00 7 400 000,00 7 400 000,00 7 400 000,00 7 400 000,00 7 400 000,00 7 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 20 z 24

L.p. Limit 2036 Limit 2037 Limit 2038 Limit 2039 Limit 2040 Limit zobowiązań 1.3.2.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 126,00 1.3.2.23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 501 000,00 1.3.2.24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 998 790,00 1.3.2.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00 1.3.2.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 107 591,00 1.3.2.27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 346,00 1.3.2.28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 357 090,00 1.3.2.29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 733 065,00 1.3.2.35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 052 929,00 1.3.2.36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 550 000,00 1.3.2.38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466,42 1.3.2.39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00 Strona 21 z 24

L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1.3.2.40 Nabycie nakładów po zakończeniu umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Portem Lotniczym "RADOM" S.A. - Rozbudowa lotniska w Radomiu jako realizacja inwestycji celu publicznego o zasięgu ponadlokalnym służąca rozwojowi Miasta Radomia UM 2020 2040 352 022 893,00 0,00 0,00 2 293 360,00 16 634 259,00 16 712 616,00 1.3.2.41 1.3.2.42 1.3.2.43 1.3.2.44 Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia - Umożliwienie interesantom Urzędu Miejskiego w Radomiu i 4 jednostek instytucji kultury korzystania z wybranych usług świadczonych przez te instytucje drogą elektroniczną Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego - poprawa infrastruktury w zakresie transportu drogowego Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego - poprawa infrastruktury w zakresie transportu drogowego Projektowanie dróg i realizacja robót w porozumieniu z Wodociągami Miejskimi (ul. 25-go Czerwca, ul. Zbrowskiego) - Poprawa układu komunikacyjnego Miasta Radomia UM 2015 2018 273 017,00 273 017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MZDIK 2016 2020 43 429 631,00 152 250,00 25 605 487,00 16 051 500,00 0,00 0,00 UM 2016 2020 27 523 204,00 1 433 833,00 23 061 820,00 0,00 0,00 0,00 MZDIK 2018 2019 410 000,00 10 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.45 Budowa boiska typu "Orlik" o nawierzchni z trawy syntetycznej i skoczni w dal przy PSP nr 26 - Poprawa bazy sportowo-rekreacyjnej UM 2018 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.46 Dostarczenie, rozbudowa oraz utrzymanie oprogramowania dla projektu "Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia" - Zapewnienie dostępu do Zintegrowanego systemu zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia UM 2019 2022 4 500 000,00 0,00 1 125 000,00 1 215 000,00 1 080 000,00 1 080 000,00 Strona 22 z 24

L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 1.3.2.40 16 792 931,00 16 875 254,00 16 959 635,00 17 046 126,00 17 134 780,00 17 225 649,00 17 318 790,00 17 414 260,00 17 512 116,00 17 612 419,00 17 715 230,00 17 820 611,00 17 928 626,00 1.3.2.41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 23 z 24

L.p. Limit 2036 Limit 2037 Limit 2038 Limit 2039 Limit 2040 Limit zobowiązań 1.3.2.40 18 039 341,00 18 152 825,00 18 269 146,00 18 388 374,00 18 176 545,00 352 022 893,00 1.3.2.41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 809 237,00 1.3.2.43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 495 653,00 1.3.2.44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410 000,00 1.3.2.45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500 000,00 Strona 24 z 24