Załącznik nr 5 SPRAWOZDANIE o realizacji wydatków majątkowych Gminy Celestynów za 2017 rok Lp. Dział Rozdział Nazwa programu, zadania inwestycyjnego Plan wydatków Wydatki wykoane Opis realizacji zadania inwestycyjnego 1 2 3 4 5 6 7 12 I Program: Gospodarka wodno - ściekowa 614 819,00 17 560,67 1 010 01010 6050 2 010 01010 6050 Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VI Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych 602 171,00 5 990,00 12 648,00 11 570,67 Wykonano dokumentację w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z przyłączami do budynków na terenie Gminy Przygotowano wniosek w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 350.000,00 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i montażu 34 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zawarto umowę na wykonanie pełnego nadzoru inwestorskiego nad budową 34 przydomowych oczysczalni ścieków. Termin realizacji przedmiotu umów do 15 stycznia 2018 roku. Dokonano zapłaty z tytułu dzierżawy gruntu leśnego w celu umieszczenia i eksploatacji sieci kanalizacyjnej. Wykonano aktualizację studium wykonalności oraz dokumentację aplikacyjną dla inwestycji dokończenia budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Celestynów, Pogorzel, Lasek, Dąbrówka, Stara Wieś. Złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. II Program: Handel 1 101,00 1 101,00 1 500 50095 6050 Modernizacja targowiska 1 101,00 Wykonano podział na dwa etapy dokumentacji zagospodarowania targowiska. Uzyskano dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 1 101,00 Zawarto umowę o przyznaniu pomocy w wysokości 991.998,00 zł na realizację operacji "Przebudowa targowiska w miejscowości Celestynów". Realizacja zadania w 2018 roku. III Program: Budowa dróg 2 486 697,00 2 472 866,71 1 600 60014 6050 Remont drogi powiatowej nr 2744W w Ponurzycy - pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego 25 000,00 24 960,64 Udzielono pomoc rzeczową dla Powiatu Otwockiego. Przekazano 344 tony kruszywa dolomitowego frakcji 4-31,5 mm na remontowaną drogę Nr 2744W w m. Ponurzyca. 1
2 600 60014 6300 3 600 60014 6300 4 600 60014 6300 5 600 60014 6300 6 600 60014 6300 7 600 60014 6300 8 600 60016 6050 9 600 60016 6050 na wykonanie zadania:,,przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w miejscowości Otwock Pogorzel Stara Wieś" na wykonanie zadania "Przebudowa chodników przy drodze powiatowej Nr 2717W - ul. Obrońców Pokoju oraz Wojska Polskiego wraz z wykonaniem dokumentacji budowy chodnika na odcinku od ul. Prostej do ul. Mokrej" na wykonanie zadania "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejscowości Celestynów - ul. Otwocka" na wykonanie zadania "Modernizacja drogi powiatowej Nr 2733W Kąty - Zabieżki w Zabieżkach" na wykonanie zadania "Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejsc. Dąbrówka i Stara Wieś" na wykonanie zadania "Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2716W w miejsc. Jatne" Koncepcja rozwiązania problemu komunikacyjnego pomiędzy miejscowościami Dyzin - Glina Projekt organizacji ruchu wraz z budową progów zwalniających na ul. Poniatowskiego, ul. Reymonta, ul. Broniewskiego, ul. Sienkiewicza 136 595,00 136 595,00 120 000,00 120 000,00 Udzielono pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu 80 000,00 80 000,00 120 000,00 120 000,00 10 000,00 10 000,00 Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości planu dla Powiatu Otwockiego. Dotowany dokonał zwrotu niewykorzystanej 10 000,00 7 961,00 dotacji w wysokości 2.039,00 zł. Dotowany przedłożył sprawozdanie z wykorzystania dotacji. Zadanie zrealizowane ze środków własnych Powiatu Otwockiego i Gminy Opracowano koncepcję rozwiązania problemu komunikacyjnego pomiędzy 9 000,00 8 979,00 miejscowościami Dyzin-Glina. 43 090,00 43 090,00 10 600 60016 6050 Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów 687 000,00 686 162,97 Wykonano projekt stałej organizacji ruchu uwzględniający progi zwalniające, aktualizację istniejącego oznakowania drogowego oraz projekt budowlano-wykonawczy progów zwalniających na ul. Broniewskiego, ul. Poniatowskiego, ul. Reymonta, ul. Sienkiewicza w m. Wykonano progi zwalniające na ul. Poniatowskiego wraz z uzupełnieniem oznakowania. Wykonano przebudowę wraz z odwodnieniem ul. Szkolnej oraz ul. Wrzosowej w m. Wykonano dokumentację projektową przebudowy wraz z odwodnieniem dróg gminnych- ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Miodowej, ul. Wąskiej w m. 2
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi 11 600 60016 6050 Przebudowa drogi w Ostrowie dz. nr ew. 264 213 214,00 213 213,32 gminnej w Ostrowie dz. nr ew. 264. Wykonano przebudowę drogi gminnej w Ostrowie na odcinku 300 mb. 12 600 60016 6050 Przebudowa ul. Świerkowej w Pogorzeli 356 151,00 352 158,20 Wykonano przedmiar i kosztorys z podziałem na etapy przebudowy ul. Świerkowej w m. Pogorzel. Wykonano I etap przebudowy ul. Świerkowej w m. Pogorzel na odcinku 220 mb. 13 600 60016 6050 14 600 60016 6050 15 600 60016 6050 16 600 60016 6050 Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina Gmina Celestynów Przebudowa ulic: Mickiewicza, Krasińskiego, Parkowa w Starej Wsi Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka Wykonanie koncepcji bezkolizyjnego rozwiazania problemu komunikacyjnego przez tory linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk Wykonano dokumentację projektową przebudowy wraz z odwodnieniem 254 627,00 254 626,33 ul. Leśnej w m. Glina. Wykonano I etap przebudowy ul. Leśnej w m. Glina na odcinku 191 mb. Wykonano przebudowę ul. Mickiewicza w m. Stara Wieś na odcinku od ul. 197 620,00 196 410,27 Fabrycznej do ul. Krasińskiego (łącznie 120 mb), wraz ze skrzyżowaniem wyniesionym oraz miejscami postojowymi. 120 000,00 114 309,98 98 400,00 98 400,00 Opracowano kosztorys inwestorski przebudowy drogi gminnej- ul. Pogorzelska w m. Dąbrówka. Wykonano przebudowę kolejnego odcinka ul. Pogorzelskiej w m. Dąbrówka na odcinku 263 mb. Wykonano koncepcję programowo-przestrzenną określającą rozwiązania techniczne, sposób powiązania z lokalnym układem komunikacyjnym, koszty realizacji inwestycji wraz z argumentacją uzasadniającą realizację projektu. 17 600 60095 6050 Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Dąbrówka 6 000,00 6 000,00 IV Program: Gospodarka mieszkaniowa 2 380,00 1 188,18 Zamontowano wiatę przystankową przy ul. Mazowieckiej w m. Dąbrówka. Wykonano nawierzchnię pod wiatą przystankową z kostki brukowej. 1 700 70005 6050 Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. E. Orzeszkowej 2 380,00 1 188,18 Zawarto umowę na wykonanie przyłacza do sieci gazowej. Dokonano opłaty z tytułu przyłączenia do sieci dystrybucji. V Program: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 42 307,00 363,50 1 750 75095 6050 Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych 42 307,00 363,50 Zawarto umowę o dofinansowanie projektu "Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Celestynów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu wynosi 1.369.848,19 zł. Realizacja zadania w 2018 roku. VI Program: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 362 557,00 352 115,76 1 754 75412 6230 Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dyzinie na dokończenie budowy strażnicy 5 000,00 5 000,00 Przekazano dotację na dokończenie budowy strażnicy. Sprawozdanie z 3
2 754 75412 6230 3 754 75412 6230 4 754 75412 6230 Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli na wykonanie termomodernizacji i remontu garażu w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup sprzętu ratowniczego Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli na zakup samochodu pożarniczego 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 300 000,00 300 000,00 5 754 75412 6060 Zakup zestawu ratownictwa medycznego dla OSP w Podbieli 5 400,00 5 400,00 6 754 75421 6300 na wykonanie zadania "Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego" 32 157,00 21 715,76 VII Program: Oświata i wychowanie 3 752 535,00 3 749 800,86 1 801 80101 6050 2 801 80101 6050 3 801 80101 6060 Modernizacja infrastruktury sportowej przy placówkach oświatowych Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" Zakup tablicy multimedialnej dla Szkoły Podstawowej w Regucie 197 060,00 197 053,40 12 799,00 12 792,00 4 000,00 4 000,00 4 801 80104 6050 Budowa Przedszkola Samorządowego 1 963 474,00 1 963 472,61 5 801 80104 6050 6 801 80110 6050 Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Przekazano dotację na wykonanie termomodernizacji i remont garażu. Sprawozdanie z poniesionych wydatków zostało przedłożone zgodnie z warunkami umowy. Przekazano dotację na zakup sprzętu ratowniczego. Sprawozdanie z Przekazano dotację na zakup samochodu pożarniczego. Sprawozdanie z Ochotnicza Straż Pożarna w Podbieli dokonała zakupu samochodu pożarniczego MAN. Dokonano zakupu zestawu ratownictwa medycznego PSP R1 z deską i szynami. Otwockiego. Dotowany dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 10.441,24 zł. Dotowany przedłożył sprawozdanie z wykorzystania dotacji. Wykonano boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu "Zośka" (boisko do piłki siatkowej plażowej i boisko o sztucznej nawierzchni) oraz boiskoo sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi. Wykonano przebudowę ciągów zlokalizowanych przy boisku wielofunkcyjnym przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu "Zośka". Wykonano modernizację instalacji odgromowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka". Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono tablicę interaktywną dla Szkoły Podstawowej w Regucie. Wybudowano budynek przedszkola samorządowego przy ul. Szkolnej w Celestynowie. Obiekt został kompletnie wyposażony. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano zagospodarowanie terenu wokół budynku przedszkola. 755 057,00 752 338,73 Dokonano rozbiórki starego przedszkola. Wykonano miejsca parkingowe, drogę wewnętrzną, chodnik, ogrodzenie i odwodnienie terenu. Wykonano aktualizację dokumentacji zagospodarowania terenu w obrębie sali gimnastycznej. Wykonano II etap zagospodarowania terenu przy 820 145,00 820 144,12 gminnej sali gimnastycznej w zakresie budowy miejsc parkingowych, dróg dojazdowych, odwodnienia i oświetlenia ulicznego. Zadanie zostało zrealizowane. 4
VIII Program: Ochrona zdrowia 42 875,00 42 523,36 1 851 85111 6230 Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na zakup sprzętu medycznego na realizację zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej 9 000,00 Przekazano dotację na zakup sprzętu medycznego do pomiaru rzutu serca. 9 000,00 Sprawozdanie z realizacji zadania zostało przedłożone zgodnie z warunkami umowy. 2 851 85121 6050 Projekt przebudowy i termomodernizacji budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 18 450,00 Opracowano projekt budowlano-wykonawczego termomodernizacji i 18 450,00 przebudowy budynku w zakresie przebudowy dachu i windy oraz opracowano dokumentację kosztorysową. 3 851 85121 6060 Zakup sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowtnej 15 425,00 15 073,36 IX Program: Gospodarka komunalna 323 561,00 299 244,79 Zakupiono aparat do dwukanałowej elektroterapii i biostymulacji laserowej. 1 900 90005 6050 2 900 90015 6050 Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat realizacja projektu na terenie Gminy Celestynów Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów 408,00 408,00 152 500,00 144 963,90 Wykonano studium wykonalności wraz z serwisem gwarancyjnym oraz przygotowano wniosek na dofinansowanie montażu kolektrów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych. Złożono wniosek na dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Celestynów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zadanie nie będzie kontynuwane ze względu na nieuzyskanie dofinansowania. Wykonano przyłącze do sieci dystrybucji oświetlenia ulicznego- ul. Sienkiewicza. ul. Inżynierska i ul. Wrzosowa w m. Celestynów, ul. Polna i ul. Maciejki w m. Pogorzel, ul. Myśliwska w m. Dąbrówka. Wykonano mapę do celów projektowych w celu budowy oświetlenia ulicznego- ul. Wojska Polskiego w m. Wykonano przebudowę linii oświetlenia ulicznego- ul. Wojska Polskiwego w m. Celestynów, w tym zamontowano 3 nowe słupy z oprawami i dokonano wymiany 13 opraw. Wykonano projekt rozbudowy kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Lasek. Zamontowano: 2 oprawy oświetlenia ulicznego- ul. Polna w m. Glina, 4 oprawy oświetlenia ulicznego- ul. Maciejki oraz 7 opraw oświetlenia ulicznego- ul. Polna w m. Pogorzel, 1 oprawę oświetlenia ulicznego- ul. Radzińska w m. Celestynów, 2 oprawy oświetlenia ulicznegoul. Szpacza w m. Zabieżki. Wykonano projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego dla lokalizacji- ul. Wrzosowa i ul. Sienkiewicza w m. Celestynów oraz ul. Polna w m. Pogorzel. Wykonano usługę przewieszenia i zasilenia istniejących opraw oświetlenia ulicznego- ul. Szkolna w m. Wykonano przebudowę napowietrzno- kablową linii oświetlenia ulicznego oraz punktu zapalania wraz z pomiarem- ul. Wrzosowa. Wydatki w wysokości 6.150,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2017 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego. 5
Zakupiono iluminację świateczną w kształcie bombki wolnostojącej. 3 900 90015 6060 Zakup iluminacji świątecznych 16 000,00 16 000,00 4 900 90017 6210 5 900 90017 6210 6 900 90017 6210 Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Podbiel Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na wykonanie projektu budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Orzeszkowej Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na wykonanie remontu dachu budynku kulturalno-oświatowego z częścią mieszkalną w Dyzinie 13 000,00 13 000,00 25 000,00 24 600,00 10 000,00 5 000,00 Dotacja dla zakładu budżetowego została przekazana w wysokości planu. W ramach udzielonej dotacji Gospodarka Komunalna wykonała odcinek sieci wodociągowej na dz. nr ew. 237, 3053/6 i 3517 w m. Podbiel. Sprawozdanie z poniesionych wydatków zostało przedłożone zgodnie z warunkami umowy. Dotacja dla zakładu budżetowego została przekazana w wysokości planu. Dotowany dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 400,00 zł. W ramach udzielonej dotacji Gospodarka Komunalna wykonała projekt budynku wielorodzinnego. Sprawozdanie z poniesionych wydatków zostało przedłożone zgodnie z warunkami umowy. Dotacja dla zakładu budżetowego została przekazana w wysokości planu. Dotowany dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 5.000,00 zł. W ramach udzielonej dotacji Gospodarka Komunalna wykonała dokumentację techniczną remontu dachu budynku. Sprawozdanie z 7 900 90095 6050 Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podbieli 15 006,00 15 006,00 8 900 90095 6050 Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w Ostrowiku 11 000,00 8 534,50 9 900 90095 6050 Zagospodarowanie centrum Celestynowa 27 782,00 27 366,48 Wykonano projekt zagospodarowania terenu, przedmiar i kosztorys robót. Zamontowano wiatę drewnianą wraz z ławkami i stołem. Wykonano meble ogrodowe, w tym ławki z oparciem, stół i kosze na śmieci z drewna iglastego. Zakupiono beton towarowy do wykonania nawierzchni pod altankę na placu zabaw oraz ziemię do wyrównania terenu. Zagospodarowano teren na dz. nr ew. 513/3. Zakupiono i zamontowano monitoring w centrum Celestynowa (5 kamer). Zaktualizowano kosztorysy dotyczące zagospodarowania terenu centrum Celestynowa. 10 900 90095 6050 11 900 90095 6050 Zagospodarowanie terenu przy OSP w Dąbrówce na cele rekreacyjno - sportowe Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznych wraz z dokumentacją projektową 25 414,00 25 413,65 14 015,00 5 525,26 Wykonano projekt zagospodarowania terenu wraz z mapą do celów projektowych. Zdemontowano istniejące ogrodzenie i wykonano nowe ogrodzenie panelowe o długości 82 mb. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o pow. 84m2. Zamontowano zestaw do koszykówki. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne ze środków Funduszu sołeckiego Sołectwa Tabor. Złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowana realizacja zadania w 2018 roku. 6
Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne ogrodowe wraz z pługiem śnieżnym 12 900 90095 6060 Zakup wielofunkcyjnego urządzenia ogrodowego 11 336,00 11 336,00 oraz łańcuchami zimowymi. 13 900 90095 6050 Wykonanie projektu placu zabaw na terenie Sołectwa Jatne 2 100,00 2 091,00 Wykonano projekt zagospodarowania terenu placu zabaw w m. Jatne. X Program: Kultura 5 700,00 5 164,84 1 921 92109 6050 Wykonanie monitoringu zewnętrznego w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jatne 5 700,00 5 164,84 Wykonano instalację systemu monitorowania w budynku świetlicy wiejskiej w m. Jatne. Zamontowano 4 kamery wraz z osprzętem oraz zakupiono monitor do obsugi monitoringu. Ogółem 7 634 532,00 6 941 929,67 7