UCHWAŁA Nr XXX/330/2009 RADY GMINY JABŁONNA z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jabłonna na rok 2009. Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Jabłonna uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy Jabłonna na 2009 rok o łączną kwotę 181 599zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej: Dział Rozdział Treść Zwiększenia Razem, z tego: 181 599 801 Oświata i wychowanie 181 599 80195 Pozostała działalność 181 599 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 181 599 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy Jabłonna na 2009 rok o łączną kwotę 181 599zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej: Dział Rozdział Treść Zwiększenia Razem, z tego: 181 599 801 Oświata i wychowanie 181 599 80195 Pozostała działalność 181 599 bieżące, w tym 176 899 wynagrodzenia i pochodne 112 330 majątkowe, w tym inwestycyjne 4 700 3. Zmienia się plan wydatków budżetowych gminy Jabłonna na 2009 rok o łączną kwotę 515 886zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej: Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia Razem, z tego: 515 886 515 886 600 Transport i łączność 180 000-60016 Drogi publiczne gminne 180 000 - bieżące 180 000-754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 18 000 18 000 75412 Ochotnicze straże pożarne 18 000 18 000 bieżące 18 000 18 000 801 Oświata i wychowanie 66 870 25 543 80101 Szkoły podstawowe 25 550 25 480 bieżące, w tym 25 550 25 480 wynagrodzenia 25 550 25 480 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 41 320 63 bieżące, w tym 41 320 63 wynagrodzenia i pochodne 37 400 55 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 16 41 343 85401 Świetlice szkolne 16 41 343 bieżące, w tym 16 41 343 wynagrodzenia i pochodne - 37 415 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 000 187 000 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7 000 7 000 majątkowe, w tym inwestycyjne 7 000 7 000 90003 Oczyszczanie miast i wsi - 180 000 bieżące - 180 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 244 000-92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 244 000 -
bieżące, w tym 244 000 - dotacje 244 000-926 Kultura fizyczna i sport - 244 000 92601 Obiekty sportowe - 244 000 majątkowe, w tym inwestycyjne - 244 000 4. Wprowadza się zmiany do uchwały nr XXVIII/304/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009: - w załączniku nr 7 Wykaz limitów majątkowych, w tym inwestycyjnych na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. - w załączniku nr 11 Dotacje dla instytucji kultury-plan na rok 2009, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. - wprowadza się załącznik nr 20 na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 5.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady: mgr inż. Barbara Wołosiewicz Wykaz limitów wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych na 2009 rok Załącznik nr 1 Dział Rozdział Lp. Nazwa zadania Kwota limitu Środki własne i kredyt na pokrycie planowanego deficytu 1 2 3 4 5 6 7 Pożyczka 010 I Rolnictwo i łowiectwo 990 000 550 000 440 000 01010 1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 990 000 550 000 440 000 1.1. Program budowy sieci wodociągowej 990 000 550 000 440 000 1.1.1. Budowa sieci wodociągowej w ul. Modlińskiej i ul. Piaskowej w Jabłonnie /odcinek do ul. Niwnej/ 1.1.2. Wykonanie odwiertów wraz z badaniami wody oraz dokumentacji technicznej stacji uzdatniania wody na działce nr 151 w Chotomowie 1.1.3. Wykonanie dokumentacji technicznej ujęcia i stacji uzdatniania wody w Jabłonnie 1.1.4. Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej od ul. Królewskiej do ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonnie 1.1.5. Budowa sieci wodociągowej w ul. Listopadowej w Jabłonnie od ul. Królewskiej do granicy z Legionowem 1.1.6. Wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej dla wsi Boża Wola-Suchocin 330 000 90 000 240 000 180 000 180 000-100 000 100 000-250 000 50 000 200 000 100 000 100 000-600 II Transport i łączność 4 365 000 4 365 000-60016 1. Drogi publiczne gminne 4 365 000 4 365 000-1.1. Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika przy ul. Dębowej w Bożej Woli 190 000 190 000-1.2. Budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Jabłonnie 550 000 550 000-1.3. Budowa ul. Niwnej w Jabłonnie 350 000 350 000-1.4. Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie 100 000 100 000-1.5. Budowa ul. Niecałej w Chotomowie 235 000 235 000-1.6. Budowa ul. Żeligowskiego w Chotomowie do Osiedla Ekologicznego - I Etap 430 000 430 000-1.7. Budowa ul. Księżycowej w Chotomowie do Osiedla Ekologicznego 370 000 370 000-1.8. Wykonanie dokumentacji ul. Skrajnej w Skierdach 45 000 45 000-1.9. Kontynuacja budowy ul. Pogodnej, Jasnej, Radosnej, Promiennej w Chotomowie 700 000 700 000-1.10. Budowa chodnika od wsi Skierdy do ul. Golfowej w Rajszewie 1 100 000 1 100 000 -
1.11. Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Chotomowie od ul. Partyzantów do granicy z Legionowem 1.12. Wykonanie dokumentacji chodnika przy ul. Szkolnej w Jabłonnie od ronda S1 do ronda S2 95 000 95 000-50 000 50 000-1.13. Budowa ul. Wczasowej w Jabłonnie 150 000 150 000-700 III Gospodarka mieszkaniowa 632 000 632 000-70004 1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 632 000 632 000-1.1. Budowa budynku socjalnego przy ul. Piaskowej w Jabłonnie 632 000 632 000-750 IV Administracja publiczna 27 000 27 000-75023 1. Urzędy gmin 27 000 27 000-1.1. Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem i notebooków 27 000 27 000-754 V Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 90 000 90 000-75495 1. Pozostała działalność 90 000 90 000-1.1. Kontynuacja budowy monitoringu na terenie Gminy 90 000 90 000-801 VI Oświata i wychowanie 2 343 450 2 343 450-80101 1. Szkoły podstawowe 274 250 274 250-1.1. Adaptacja projektu typowego i budowa krytego boiska przy Szkole Podstawowej w Chotomowie 220 000 220 000-1.2. Wyposażenie szkoły w monitoring - SP Jabłonna 12 250 12 250-1.3. Zakup projektora multimedialnego- SP Chotomów 6 000 6 000-1.4. Zakup kserokopiarki - SP Chotomów 10 000 10 000-1.5. Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem - SP Jabłonna 1.6. Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem - SP Chotomów 10 000 10 000-16 000 16 000-80104 2. Przedszkola 4 000 4 000-2.1. Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem 4 000 4 000-80110 3. Gimnazja 2 011 000 2 011 000-3.1. Wykonanie dokumentacji Centrum Edukacyjno Kulturalno - Sportowego w Chotomowie 1 965 000 1 965 000-3.2. Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem i notebooka 32 000 32 000-3.3. Zakup kserokopiarki 14 000 14 000-80148 4. Stołówki szkolne 9 500 9 500-4.1. Zakup zmywarki - SP Jabłonna 9 500 9 500-80195 5. Pozostała działalność 44 700 44 700-5.1. Urządzenie placów zabaw na terenie gminy 40 000 40 000-5.2. Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem 4 700 4 700-854 VII EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6 000 6 000-85401 1. Świetlice szkolne 6 000 6 000-1.1. Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem-sp Jabłonna 6 000 6 000-900 VIII GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 8 840 400 2 488 400 6 352 000 90001 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 8 220 400 1 868 400 6 352 000 1.1. Program budowy kanalizacji ściekowej 8 220 400 1 868 400 6 352 000 1.1.1. Budowa przepompowni PII oraz kanalizacji ściekowej w Jabłonnie /kontynuacja zadania/ 1.1.2. Budowa kanalizacji na obszarze oznaczonym ulicami Piaskowa, Modlińska, Parkowa w Jabłonnie wraz z ulicami przyległymi /kontynuacja zadania/ 1.1.3. Budowa kanalizacji w ul. Listopadowej w Jabłonnie od ul. Królewskiej do granicy z Legionowem 1.1.4. Budowa kanalizacji w ul. Milenijnej w Jabłonnie /w zakresie istniejącej zabudowy od ul. Leśnej i ul. Szkolnej/ 1.1.5. Budowa kanalizacji w ul. Modlińskiej w Jabłonnie od ronda S1 do Urzędu Gminy 1.1.6. Wykonanie dokumentacji dla przepompowni PIV i PV oraz sieci kanalizacji ściekowej w ich otoczeniu 1.1.7. Wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w ul. Dworkowej w Jabłonnie 1.1.8. Wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w ul. Przylesie na odcinku od ul. Leśnej do przedszkola "Przylesie" w Jabłonnie 1.1.9. Wykonanie dokumentacji kanalizacji od ul. Królewskiej do ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonnie 1 372 900 30 900 1 342 000 1 184 500 134 500 1 050 000 400 000 80 000 320 000 300 000 60 000 240 000 4 000 000 600 000 3 400 000 793 000 793 000-80 000 80 000-90015 2. Oświetlenie ulic, placów i dróg 620 000 620 000-2.1. Budowa oświetlenia 620 000 620 000-2.1.1. Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Klonowej w Bożej Woli na odcinku od drogi nr 630 do granicy z gminą Wieliszew 2.1.2. Wykonanie oświetlenia ul. Kwiatowej w Chotomowie 45 000 45 000-2.1.3. Wykonanie oświetlenia ul. Promienej i ul. Księżycowej w Chotomowie wraz z wykonaniem części brakującej dokumentacji 2.1.4. Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Wawrzynowej w Dąbrowie Chotomowskiej 87 000 87 000-7 000 7 000 -
2.1.5. Wykonanie dokumentacji i oświetlenie ul. Szkolnej w Jabłonnie (za nr 75) 2.1.6. Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Modrzewiowej w Dąbrowie Chotomowskiej 2.1.7. Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Chotomowskiej i Partyzantów /wzdłuż drogi powiatowej/ 2.1.8. Wykonanie dokumentacji i oświetlenie ul. Małej w Chotomowie /na odcinku od ul. Żeligowskiego do ul. Podleśnej/ 26 000 26 000-16 000 16 000-40 000 40 000-2.1.9. Wykonanie dokumentacji i oświetlenie ul. Cichej w Jabłonnie 50 000 50 000-2.1.10. Wykonanie dokumentacji oświetlenia chodnika wzdłuż drogi nr 630 50 000 50 000-2.1.11. Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Św. Wojciecha w Jabłonnie 8 000 8 000-2.1.12. Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Piastowskiej w Jabłonnie 6 000 6 000-2.1.13. Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Milenijnej w Jabłonnie 12 000 12 000-2.1.14. Wykonanie oświetlenia ul. Złotej Renety w Jabłonnie 45 000 45 000-2.1.15. Wykonanie dokumentacji i oświetlenia chodnika od ronda S2 do ul. Przylesie w Jabłonnie 2.1.16. Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Gwiaździstej w Chotomowie 8 000 8 000-2.1.17. Wykonanie oświetlenia budynku Urzędu Gminy wraz z parkingiem 70 000 70 000-926 IX Kultura fizyczna i sport 294 000 294 000-92601 1. Obiekty sportowe 244 000 244 000-1.1. Budowa boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie 244 000 244 000-92695 2. Pozostała działalność 50 000 50 000-2.1. Ogrodzenie i urządzenie boiska w Suchocinie - Etap II 50 000 50 000 - RAZEM 17 587 850 10 795 850 6 792 000 majątkowe, w tym inwestycyjne w wysokości 17 587 850zł zostaną pokryte ze środków własnych i planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 6 200 000zł oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚ i GW na realizację zadań związanych z Programem budowy kanalizacji ściekowej i Programem budowy sieci wodociągowej w wysokości 6 792 000zł. Wykaz limitów wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych na 2009 rok (pomoc finansowa, dofinansowanie i wpłata na fundusz celowy) Dział Rozdział Lp. Nazwa zadania Kwota limitu Środki własne Pożyczka 1 2 3 4 5 6 7 600 I Transport i łączność 550 000 550 000-60014 1. Drogi publiczne powiatowe 550 000 550 000-1.1. Dofinansowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej 1820W (ul. Partyzantów i ul. Chotomowska) 550 000 550 000-754 II Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 812 000 812 000-75404 1. Komendy wojewódzkie Policji 300 000 300 000-1.1. Dofinansowanie budowy Komisariatu Policji 300 000 300 000-75411 2. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 512 000 512 000-2.1. Dofinansowanie budowy budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie 2.2. Zakup sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie 500 000 500 000-12 000 12 000 - RAZEM 1 362 000 1 362 000 - Załącznik nr 2 Dotacje dla instytucji kultury Plan na rok 2009 zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001, Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz z ustawą o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997r. (Dz.U. z 1997 Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 1 2 3 4 5 1 921 92109 Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie 2 101 000
2 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie 250 000 Ogółem 2 351 000 Załącznik nr 3 na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział) w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) w tym: środki środki z z budżetu budżetu UE krajowego Razem razem Planowane wydatki 2009r. z tego: Środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania: razem pożyczki obligacje środki i kredyty z budżetu gminy Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie kredyty pożyczki i obligacje z budżetu państwa pozostałe (6+7) (9+13) (10+11+12) (14+15+16+17 ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 I bieżące 181 599,00 599,00 181 599,00 0,00 0,00 0,00 181 599,00 0,00 0,00 599,00 razem x 0,00 181 0,00 0,00 181 1.1 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 801-80195 181 599,00 0,00 181 599,00 181 599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181 599,00 0,00 0,00 0,00 181 599,00 Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: EXTRA WIEDZA - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Jabłonna 181 599,00 0,00 181 599,00 181 599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181 599,00 0,00 0,00 0,00 181 599,00 RAZEM 181 599,00 0,00 181 599,00 181 599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181 599,00 0,00 0,00 0,00 181 599,00 Przewodniczący Rady: mgr inż. Barbara Wołosiewicz