Projekt. z dnia..., zgłoszony przez...

Projekt z dnia..., zgłoszony przez... Uchwała Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/632/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2012 r. - Wieloletniej prognozy j miasta Bielska-Białej Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z pózn. zm.). Rada Miejska uchwala 1. Zmienia się treść Uchwały Nr XXV/632/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2012 r. - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej, zwanej dalej "Uchwałą" w następujący sposób: 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2013-2025 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały - Objaśnienia przyjętych wartości otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 537B2147-857C-4137-A8FB-9C5926102540. Projekt Strona 1 z 59

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2013 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2025 Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 chody ogółem 747 138 022,73 757 296 663,43 762 154 982,35 792 556 578,24 807 015 930,22 822 296 992,65 837 405 524,01 1.1 chody bieżące, w tym: 704 538 223,63 732 263 556,81 753 928 201,06 784 226 552,01 799 160 303,47 814 415 253,36 829 997 149,93 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 201 273 123,00 203 709 766,72 210 109 710,49 216 509 654,26 220 839 847,35 225 256 644,30 229 761 777,19 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 18 362 760,00 17 971 101,92 18 664 297,20 19 357 492,48 19 744 642,33 20 139 535,18 20 542 325,88 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 180 313 923,96 194 838 852,41 202 190 741,40 214 542 630,39 218 833 483,00 223 210 152,66 227 674 355,71 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 129 469 603,00 135 948 504,68 143 140 593,19 150 332 681,70 153 339 335,33 156 406 122,04 159 534 244,48 1.1.4 z subwencji ogólnej 190 613 469,00 201 200 304,00 208 529 023,50 215 857 743,00 220 174 897,86 224 578 395,82 229 069 963,74 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 78 794 569,57 84 704 959,99 91 602 621,95 98 500 283,91 100 470 289,59 102 479 695,38 104 529 289,29 1.2 chody majątkowe, w tym: 42 599 799,10 25 033 106,62 8 226 781,29 8 330 026,23 7 855 626,75 7 881 739,29 7 408 374,08 1.2.1 ze sprzedaży majątku 8 920 291,41 8 073 536,35 7 676 781,29 7 780 026,23 7 305 626,75 7 331 739,29 6 858 374,08 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 32 979 507,69 16 309 570,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Wydatki ogółem 769 828 665,95 779 583 852,72 722 860 828,24 749 039 066,33 771 767 680,72 787 321 859,43 802 422 228,79 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 641 171 103,95 664 573 010,97 676 495 518,55 683 635 451,15 692 482 204,47 701 857 357,77 711 481 291,33 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 1 357 403,07 2 529 746,13 2 252 120,11 2 083 105,22 2 107 581,89 2 133 083,58 1 159 645,23 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) 0,00 na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu x dotacją z budżetu państwa) 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 10 695 465,21 16 365 749,73 15 669 965,59 16 629 372,66 13 679 774,63 11 045 565,89 8 443 202,34 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.. 10 695 465,21 16 365 749,73 15 669 965,59 16 629 372,66 13 679 774,63 11 045 565,89 8 443 202,34 2.2 Wydatki majątkowe 128 657 562,00 115 010 841,75 46 365 309,69 65 403 615,18 79 285 476,25 85 464 501,66 90 940 937,46 3 Wynik budżetu -22 690 643,22-22 287 189,29 39 294 154,11 43 517 511,91 35 248 249,50 34 975 133,22 34 983 295,22 4 Przychody budżetu 57 041 040,22 61 098 414,30 5 594 092,83 2 090 331,00 2 574 992,00 2 574 984,00 2 249 988,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 0,00 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: 11 728 150,71 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 11 728 150,71 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 45 312 889,51 61 098 414,30 5 010 744,83 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 10 962 492,51 22 287 189,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 0,00 0,00 583 348,00 2 090 331,00 2 574 992,00 2 574 984,00 2 249 988,00 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 5 Rozchody budżetu 34 350 397,00 38 811 225,01 44 888 246,94 45 607 842,91 37 823 241,50 37 550 117,22 37 233 283,22 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: 34 350 397,00 38 811 225,01 44 888 246,94 45 607 842,91 37 823 241,50 37 550 117,22 37 233 283,22 łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 5.1.1 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie 0,00 niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. 0,00 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 Id: 537B2147-857C-4137-A8FB-9C5926102540. Projekt Strona 2 z 59

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2013 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2025 Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 6 Kwota długu 256 885 429,81 279 172 619,10 239 295 116,99 193 687 274,08 155 864 032,58 118 313 915,36 81 080 632,14 6.1 Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym: 0,00 6.1.1 kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. 0,00 6.2 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. 34,38% 36,86% 31,40% 24,44% 19,31% 14,39% 9,68% 6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. 34,38% 36,86% 31,40% 24,44% 19,31% 14,39% 9,68% 7 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 63 367 119,68 67 690 545,84 77 432 682,51 100 591 100,86 106 678 099,00 112 557 895,59 118 515 858,60 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2. 75 095 270,39 67 690 545,84 77 432 682,51 100 591 100,86 106 678 099,00 112 557 895,59 118 515 858,60 9 Wskaźnik spłaty x x x x x x x 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. 6,21% 7,62% 8,24% 8,12% 6,64% 6,17% 5,59% 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 6,21% x x x x x x 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 6,21% 7,62% 8,24% 8,12% 6,64% 6,17% 5,59% 9.4 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 6,21% 7,62% 8,24% 8,12% 6,64% 6,17% 5,59% 9.5 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9.6 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 6,21% 7,62% 8,24% 8,12% 6,64% 6,17% 5,59% 9.7 uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, 8,08% 7,63% 8,25% 10,28% 11,61% 12,99% 14,12% 9.7.1 obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, 9,32% 8,87% 9,48% 10,28% 11,61% 12,99% 14,12% obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.8 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 9.8.1 pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10 w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0,00 39 294 154,11 43 517 511,91 35 248 249,50 34 975 133,22 34 983 295,22 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 39 294 154,11 43 517 511,91 35 248 249,50 34 975 133,22 34 983 295,22 Id: 537B2147-857C-4137-A8FB-9C5926102540. Projekt Strona 3 z 59

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2013 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2025 Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 297 569 183,98 302 032 721,74 306 563 212,57 311 161 660,76 315 829 085,67 320 566 521,96 325 375 019,79 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 66 987 436,61 46 108 955,53 46 800 589,86 47 502 598,71 48 215 137,69 48 938 364,76 49 672 440,23 11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: 129 125 140,01 155 685 252,63 49 741 765,74 19 826 100,00 20 584 850,00 1 480 300,00 680 300,00 11.3.1 bieżące 25 992 261,21 40 674 410,88 3 376 456,05 1 955 100,00 1 924 300,00 680 300,00 680 300,00 11.3.2 majątkowe 103 132 878,80 115 010 841,75 46 365 309,69 17 871 000,00 18 660 550,00 800 000,00 0,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 102 716 364,80 115 010 841,75 46 365 309,69 17 871 000,00 18 660 550,00 800 000,00 0,00 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 25 941 197,20 0,00 0,00 47 532 615,18 60 624 926,25 84 664 501,66 90 940 937,46 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 5 846 858,00 12 Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x 12.1 chody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 7 626 023,40 4 481 525,39 297 069,37 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 7 194 087,12 4 202 338,40 284 315,85 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 7 194 087,12 4 202 338,40 284 315,85 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2 chody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 26 749 178,69 16 309 570,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 26 647 778,49 16 309 570,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 26 647 778,49 16 309 570,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3 Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 8 780 109,42 5 297 445,49 444 344,05 180 300,00 180 300,00 180 300,00 180 300,00 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 7 897 767,11 4 202 338,40 284 315,85 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 8 739 295,97 5 117 700,51 297 069,37 0,00 0,00 0,00 0,00 12.4 Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 39 723 017,72 27 577 176,75 12 020 900,00 4 800 000,00 7 973 550,00 0,00 0,00 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 26 674 418,41 16 309 570,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 34 357 708,54 21 410 994,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x 13.1 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 0,00 13.2 chody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 0,00 13.3 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 0,00 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 13.5 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 13.6 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 0,00 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 0,00 Id: 537B2147-857C-4137-A8FB-9C5926102540. Projekt Strona 4 z 59

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2013 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2025 Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych 34 350 397,00 38 811 225,01 44 888 246,94 45 607 842,91 37 823 241,50 37 550 117,22 37 233 283,22 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 0,00 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: 0,00 14.3.1 spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 0,00 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny 0,00 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 0,00 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 2 812 323,76 Id: 537B2147-857C-4137-A8FB-9C5926102540. Projekt Strona 5 z 59

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2025 Wyszczególnienie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 chody ogółem chody bieżące, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty, w tym: z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące chody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogółem Wydatki bieżące, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.. 2.2 Wydatki majątkowe 3 Wynik budżetu 4 Przychody budżetu 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 5.1.1 publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 5.1.1.1 pkt 1 ufp z 2005 r. 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 853 347 418,24 869 078 706,83 885 705 561,02 902 684 293,87 919 971 362,74 937 673 371,48 845 911 876,68 862 165 454,44 878 764 043,58 895 713 946,08 913 021 607,99 930 693 621,63 234 357 012,73 239 044 152,98 243 825 036,04 248 701 536,76 253 675 567,50 258 749 078,85 20 953 172,40 21 372 235,85 21 799 680,57 22 235 674,18 22 680 387,66 23 133 995,41 232 227 842,82 236 872 399,68 241 609 847,67 246 442 044,62 251 370 885,51 256 398 303,22 162 724 929,37 165 979 427,96 169 299 016,52 172 684 996,85 176 138 696,79 179 661 470,73 233 651 363,01 238 324 390,27 243 090 878,08 247 952 695,64 252 911 749,55 257 969 984,54 106 619 875,08 108 752 272,58 110 927 318,03 113 145 864,39 115 408 781,68 117 716 957,31 7 435 541,56 6 913 252,39 6 941 517,44 6 970 347,79 6 949 754,75 6 979 749,85 6 885 541,56 6 413 252,39 6 441 517,44 6 470 347,79 6 499 754,75 6 529 749,85 827 750 965,40 850 486 067,61 870 938 440,80 892 013 987,65 913 594 680,52 937 172 297,06 721 424 228,38 732 216 059,19 743 684 153,80 755 701 656,09 768 152 576,74 781 223 337,58 1 187 302,63 1 216 093,16 1 246 055,14 1 277 228,18 1 309 653,63 1 343 373,75 x x x x x x 5 938 909,01 4 058 502,88 2 625 204,15 1 507 928,84 586 380,12 42 591,33 5 938 909,01 4 058 502,88 2 625 204,15 1 507 928,84 586 380,12 42 591,33 106 326 737,02 118 270 008,42 127 254 287,00 136 312 331,56 145 442 103,78 155 948 959,48 25 596 452,84 18 592 639,22 14 767 120,22 10 670 306,22 6 376 682,22 501 074,42 2 249 988,00 1 666 656,00 388 884,00 249 996,00 20 833,00 0,00 2 249 988,00 1 666 656,00 388 884,00 249 996,00 20 833,00 0,00 27 846 440,84 20 259 295,22 15 156 004,22 10 920 302,22 6 397 515,22 501 074,42 27 846 440,84 20 259 295,22 15 156 004,22 10 920 302,22 6 397 515,22 501 074,42 Id: 537B2147-857C-4137-A8FB-9C5926102540. Projekt Strona 6 z 59

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2025 Wyszczególnienie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 6 6.1 6.1.1 6.2 6.3 7 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.7.1 9.8 9.8.1 10 10.1 Kwota długu Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym: kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2. Wskaźnik spłaty Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 53 234 191,30 32 974 896,08 17 818 891,86 6 898 589,64 501 074,42 0,00 6,24% 3,79% 2,01% 0,76% 0,05% 0,00% 6,24% 3,79% 2,01% 0,76% 0,05% 0,00% x x x x x x 124 487 648,30 129 949 395,25 135 079 889,78 140 012 289,99 144 869 031,25 149 470 284,05 124 487 648,30 129 949 395,25 135 079 889,78 140 012 289,99 144 869 031,25 149 470 284,05 x x x x x x 4,10% 2,94% 2,15% 1,52% 0,90% 0,20% x x x x x x 4,10% 2,94% 2,15% 1,52% 0,90% 0,20% 4,10% 2,94% 2,15% 1,52% 0,90% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,10% 2,94% 2,15% 1,52% 0,90% 0,20% 14,56% 14,98% 15,35% 15,69% 15,97% 16,22% 14,56% 14,98% 15,35% 15,69% 15,97% 16,22% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 25 596 452,84 18 592 639,22 14 767 120,22 10 670 306,22 6 376 682,22 501 074,42 25 596 452,84 18 592 639,22 14 767 120,22 10 670 306,22 6 376 682,22 501 074,42 Id: 537B2147-857C-4137-A8FB-9C5926102540. Projekt Strona 7 z 59

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2025 Wyszczególnienie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 11 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12 pkt 2 i 3 ustawy chody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, 12.1.1.1 projektu lub zadania chody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 12.2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, 12.2.1.1 projektu lub zadania Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12.3 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 12.3.2 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12.4 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 12.4.2 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz 13 pokrycia ujemnego wyniku Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych 13.1 i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej chody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 13.2 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej x x x x x x 330 255 645,09 335 209 479,77 340 237 621,97 345 341 186,30 350 521 304,09 355 779 123,65 50 417 526,83 51 173 789,73 51 941 396,58 52 720 517,53 53 511 325,29 54 313 995,17 127 80 127 80 106 326 737,02 118 270 008,42 127 254 287,00 136 312 331,56 145 442 103,78 155 948 959,48 x x x x x x 127 80 x x x x x x Id: 537B2147-857C-4137-A8FB-9C5926102540. Projekt Strona 8 z 59

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2025 Wyszczególnienie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z 14.1 tytułu już zaciągniętych 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: 14.3.1 spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x x x x x x 27 846 440,84 20 259 295,22 15 156 004,22 10 920 302,22 6 397 515,22 501 074,42 Id: 537B2147-857C-4137-A8FB-9C5926102540. Projekt Strona 9 z 59

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich u Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2013 r. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) 1 766 451 910,03 129 125 140,01 155 685 252,63 49 741 765,74 19 826 100,00 20 584 850,00 1 480 300,00 680 300,00 127 800,00 198 732 406,78 z tego: 1a - wydatki bieżące 84 164 995,55 25 992 261,21 40 674 410,88 3 376 456,05 1 955 100,00 1 924 300,00 680 300,00 680 300,00 127 800,00 30 442 581,88 1b - wydatki majątkowe 682 286 914,48 103 132 878,80 115 010 841,75 46 365 309,69 17 871 000,00 18 660 550,00 800 000,00 0,00 0,00 168 289 824,90 Wydatki na y, projekty lub zadania związane z ami realizowanymi z udziałem środków, o 1.1 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 305 519 117,76 48 486 310,50 32 874 622,24 12 465 244,05 4 980 300,00 8 153 850,00 180 300,00 180 300,00 127 800,00 62 311 124,66 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 19 703 462,56 8 763 292,78 5 297 445,49 444 344,05 180 300,00 180 300,00 180 300,00 180 300,00 127 800,00 10 816 788,33 1.1.1.1 Projekt systemowy "Mam zawód-mam pracę w regionie". Celem projektu jest wdrożenie ów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jakości procesu kształcenia. Oświaty 2011 2014 4 431 685,09 3 022 396,03 1 406 731,89 3 745 843,37 1.1.1.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "stęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. w Bielsku-Białej 2011 2020 772 149,00 239 060,31 71 950,00 65 741,47 72 300,00 72 300,00 72 300,00 72 300,00 46 800,00 643 218,72 Id: 537B2147-857C-4137-A8FB-9C5926102540. Projekt Strona 10 z 59

1.1.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. u Miejski Ośrodek 2011 2014 729 608,68 147 190,00 152 300,00 222 651,28 Pomocy Społecznej Id: 537B2147-857C-4137-A8FB-9C5926102540. Projekt Strona 11 z 59

1.1.1.4 1.1.1.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska- Białej. Celem projektu jest integracja podmiotów szeroko pojętej branży turystycznej w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz udrożnienia kanałów transferu innowacji technologicznych poprzez Turystyczną Inicjatywę Klastrową Bielska-Białej. Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej u 2011 2014 12 780,00 12 780,00 0,00 2012 2014 871 745,00 675 258,18 72 342,70 508 022,09 Id: 537B2147-857C-4137-A8FB-9C5926102540. Projekt Strona 12 z 59

u 1.1.1.6 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Most do sukcesu". Celem głównym projektu jest kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 36 osób mieszkańców Bielska- Białej, realizowane w trakcie 23 miesięcy trwania projektu. w Bielsku-Białej 2011 2013 1 780 073,32 107 688,16 0,00 1.1.1.7 "Zapobieganie zachowaniom agresywnym na poziomie szkoły podstawowej. Poprawa relacji społecznych" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest rozwinięcie wśród uczniów uniwersalnych wartości, takich jak: tolerancja, szacunek, akceptacja odmienności. Oświaty 2011 2013 62 461,50 24 573,87 62,00 Id: 537B2147-857C-4137-A8FB-9C5926102540. Projekt Strona 13 z 59

u 1.1.1.8 "Szafa grająca" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest zaprezentowanie muzyki i tańca jako uniwersalnego "języka", uczestnicy projektu będą prezentować swój talent muzyczny i taneczny. Oświaty 2011 2013 82 823,28 27 194,77 73,51 1.1.1.9 "Kształcenie ogrodnicze w Europie" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. Oświaty 2011 2013 65 643,90 23 278,36 54,05 1.1.1.10 Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013. Projekt "Bielsko- Biała w Euroregionie Beskidy - aktywny wypoczynek. Kontynuacja". Celem projektu jest promocja miasta Bielska-Białej. Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2012 2013 155 465,49 155 465,49 39 361,46 Id: 537B2147-857C-4137-A8FB-9C5926102540. Projekt Strona 14 z 59

u 1.1.1.11 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III bielskich szkół podstawowych". Celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I-III bielskich szkół podstawowych dostosowane do ich zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. Oświaty 2012 2013 1 830 693,05 1 067 364,22 176 968,10 1.1.1.12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego". Celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w Województwie Śląskim - utworzenie Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości zapewniających kompleksowe wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne dla podmiotów ekonomii społecznej. w Bielsku-Białej 2012 2015 707 276,59 298 034,50 235 532,00 44 782,00 262 872,71 1.1.1.13 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi". Celem projektu jest ułatwienie podjęcia zatrudnienia przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu miasta Bielska-Białej. Miejski Ośrodek 2012 2013 2 011 828,93 1 021 904,94 0,00 Pomocy Społecznej Id: 537B2147-857C-4137-A8FB-9C5926102540. Projekt Strona 15 z 59

u 1.1.1.14 Projekt Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa w ramach u "Uczenie się przez całe życie " - dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest rozwój trwałej współpracy pomiędzy szkołami oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji szkolnej. Oświaty 2012 2013 25 449,71 15 056,40 18,00 1.1.1.15 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Więcej - sprawniej IV". Celem projektu jest upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie poprzez kontynuację finansowania zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy. Powiatowy Urząd Pracy 2013 2014 288 001,00 202 709,00 85 292,00 0,00 Id: 537B2147-857C-4137-A8FB-9C5926102540. Projekt Strona 16 z 59

u 1.1.1.16 "Nie ma jak w domu" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest zwiększenie tolerancji dla innych kultur, poprawa kompetencji językowych i usprawnienie w posługiwaniu się nowoczesnymi środkami przekazu oraz integracja uczniów z różnych państw. Uczniowie poznają podobieństwa i różnice pomiędzy krajami na płaszczyźnie tradycji i wartości. Oświaty 2012 2014 85 313,60 55 401,36 20 000,00 28 548,15 Id: 537B2147-857C-4137-A8FB-9C5926102540. Projekt Strona 17 z 59

1.1.1.17 1.1.1.18 "Nasze kulturowe dziedzictwo" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest promowanie kultury naszego narodu i regionu poprzez napisanie w języku angielskim legend, przepisów dań narodowych i regionalnych oraz historii regionu, miasta; organizacja warsztatów wykonywania tradycyjnych ozdób świątecznych; przeprowadzenie wycieczek "śladami ginących zawodów"; organizacja festiwalu piosenki regionalnej. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Kierunek - Zmiana! Program aktywności społeczno - zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego, przy ul. Sobieskiego w Bielsku- Białej". Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Oświaty u 2012 2014 84 262,99 61 980,31 20 000,00 31 225,73 Miejski Ośrodek 2013 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomocy Społecznej Id: 537B2147-857C-4137-A8FB-9C5926102540. Projekt Strona 18 z 59

1.1.1.19 1.1.1.20 "Kształtowanie kompetencji zawodowych hotelarzy i organizatorów turystyki z uwzględnieniem aktualnych standardów europejskich" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na rynku pracy w wyniku odbywania staży zagranicznych, nabycie nowych umiejętności oraz poznawanie nowoczesnych technologii w hotelarstwie i turystyce. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Centrum Asystentury Społecznej (CAS) - model wsparcia zadań OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej ON". Celem projektu jest wzrost skuteczności działań aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych poprzez wypracowanie modelu (CAS). Oświaty u 2012 2014 661 518,08 506 112,38 150 000,00 301 644,31 Miejski Ośrodek 2012 2013 40 401,37 25 680,00 0,00 Pomocy Społecznej Id: 537B2147-857C-4137-A8FB-9C5926102540. Projekt Strona 19 z 59

u 1.1.1.21 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Internet oknem na świat" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 150 gospodarstwom domowym (osobom z rodzin pobierających zasiłki rodzinne i rodzin zastępczych) z terenu Miasta Bielska-Białej, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym. w Bielsku-Białej 2013 2020 540 000,00 0,00 0,00 27 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 81 000,00 540 000,00 1.1.1.22 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Aktywny gimnazjalista" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Celem projektu jest wdrożenie u rozwojowego ukierunkowanego na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, rozwój ich kompetencji kluczowych oraz rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z doradztwem edukacyjnozawodowym. Oświaty 2014 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 537B2147-857C-4137-A8FB-9C5926102540. Projekt Strona 20 z 59

1.1.1.23 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt "Kierunek przedsiębiorczość". Celem projektu jest zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Powiatowy Urząd Pracy u 2013 2015 1 689 144,82 169 510,00 1 464 220,42 55 414,40 1 541 105,69 1.1.1.24 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013. Projekt: "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym". Celem projektu jest upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocja zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru. w Bielsku-Białej 2013 2014 1 750 360,00 428 360,00 1 322 000,00 1 750 360,00 Id: 537B2147-857C-4137-A8FB-9C5926102540. Projekt Strona 21 z 59

1.1.1.25 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Bielsko-Biała łączy ludzi". Celem projektu jest wzmocnienie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Bielska- Białej. u Miejski Ośrodek 2014 2015 269 019,66 0,00 174 244,98 94 774,68 269 019,66 Pomocy Społecznej 1.1.1.26 1.1.1.27 "Zielone obszary edukacji" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. "Barwy Europy" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja. Celem projektu jest rozwinięcie wśród uczniów uniwersalnych wartości takich jak tolerancja, akceptacja odmienności. Oświaty Oświaty 2013 2015 66 600,00 46 800,00 0,00 19 800,00 66 600,00 2013 2015 90 600,00 72 600,00 0,00 18 000,00 90 600,00 Id: 537B2147-857C-4137-A8FB-9C5926102540. Projekt Strona 22 z 59

1.1.1.28 "Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystycznohotelarskich oraz animacji czasu wolnego" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na rynku pracy w wyniku odbywania stażów zagranicznych, nabycie nowych umiejętności oraz poznanie nowoczesnych technologii w hotelarstwie i turystyce. Oświaty u 2013 2015 594 557,50 356 894,50 118 831,50 118 831,50 594 539,50 1.1.1.29 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Przewodnik turystyczny dla dzieci i młodzieży". Celem projektu jest promocja Miasta Bielska- Białej. Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2013 2014 4 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 285 815 655,20 39 723 017,72 27 577 176,75 12 020 900,00 4 800 000,00 7 973 550,00 0,00 0,00 0,00 51 494 336,33 1.1.2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest umożliwienie powszechnego dostępu do technologii komunikacyjnoinformatycznych. w Bielsku-Białej 2007 2014 26 421 694,95 20 378 594,61 4 004 716,29 1 028 007,63 Id: 537B2147-857C-4137-A8FB-9C5926102540. Projekt Strona 23 z 59

1.1.2.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "stęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. w Bielsku-Białej u 2011 2020 620 000,00 620 000,00 0,00 1.1.2.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt "Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku- Białej". Celem projektu jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie zużycia energii cieplnej. w Bielsku-Białej 2010 2014 14 362 722,23 1 910 818,59 12 308 397,24 14 204 715,33 1.1.2.4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska- Białej. Celem projektu jest integracja podmiotów szeroko pojętej branży turystycznej w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz udrożnienia kanałów transferu innowacji technologicznych poprzez Turystyczną Inicjatywę Klastrową Bielska-Białej. w Bielsku-Białej 2012 2014 85 000,00 72 250,00 12 750,00 85 000,00 Id: 537B2147-857C-4137-A8FB-9C5926102540. Projekt Strona 24 z 59

u 1.1.2.5 1.1.2.6 1.1.2.7 "Kształcenie ogrodnicze w Europie" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013. Projekt "Bielsko- Biała w Euroregionie Beskidy - aktywny wypoczynek. Kontynuacja". Celem projektu jest promocja miasta Bielska-Białej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Połączenie ul.partyzantów (DW 942) z ul.żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej - Rozbudowa skrzyżowania ul.sempołowskiej z ul.pck wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul.broniewskiego". Celem projektu jest ukształtowanie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz gminami ościennymi. Oświaty Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji Dróg 2011 2013 42 000,00 38 639,92 0,00 2012 2013 79 876,03 79 876,03 9 487,94 2008 2014 26 152 050,24 14 256 178,27 4 000 000,00 2 854 016,69 Id: 537B2147-857C-4137-A8FB-9C5926102540. Projekt Strona 25 z 59

1.1.2.8 1.1.2.9 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Miejskim w Bielsku- Białej". Celem projektu jest stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych dla wzrostu efektywności pracy administracji samorządowej. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządzania oświatą w Mieście Bielsku- Białej". Celem projektu jest integracja i rozbudowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania oświatą w administracji publicznej na poziomie lokalnym oraz zwiększenie dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną. w Bielsku-Białej Oświaty u 2012 2013 624 184,00 180 000,00 125 388,00 2012 2013 20 000,00 0,00 0,00 1.1.2.10 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej". Celem projektu jest wspieranie rozwoju obiektów turystycznych. Rozwijanie turystyki rekreacyjnej, aktywnej i specjalistycznej. w Bielsku-Białej 2007 2013 56 889 836,25 1 226 428,02 581 894,39 Id: 537B2147-857C-4137-A8FB-9C5926102540. Projekt Strona 26 z 59

1.1.2.11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku- Białej - I etap". Celem projektu jest wspieranie rozwoju obiektów turystycznych, rozwijanie turystyki rekreacyjnej, aktywnej i specjalistycznej. w Bielsku-Białej u 2011 2014 3 469 291,50 911 232,28 2 545 763,22 3 072 326,35 1.1.2.12 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku- Białej". Celem projektu jest wykorzystanie innowacyjnych, nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych do podnoszenia jakości i dostępności leczenia onkologicznego, a przez to do wzmacniania rozwoju gospodarczego, innowacyjności i spójności społecznej regionu. w Bielsku-Białej 2014 2017 150 000 000,00 0,00 3 005 550,00 6 720 900,00 4 800 000,00 7 973 550,00 22 500 000,00 1.1.2.13 "Zielone obszary edukacji" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. Oświaty 2013 2015 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00 33 000,00 Id: 537B2147-857C-4137-A8FB-9C5926102540. Projekt Strona 27 z 59