ZARZt\DZENIE NR 10/2017 WOJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie zmiany uchwaly budzetowej Gminy Sochocin na 2017 rok

ZARZt\DZENIE NR 10/2017 WOJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie zmiany uchwaly budzetowej Gminy Sochocin na 2017 rok Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) zarz'!dza siy, co nastypuje: 1. Dokonuje siy zmian w planie dochod6w budzetu : zmniejszenia 81 60 zi, zwiykszenia 19 487,00 zl, zgodnie z zal,!cznikiem or 1. Dochody po zmianach wynosz'! 22 140909,00 zl. 2. Dokonuje siy zmian w planie wydatk6w budzetu: zmniejszenia 116 322,49 zl, zwiykszenia 54 209,49 zl, zgodnie z zal'!cznikiem or 2. Wydatki po zmianach w)'nosz,! 23 365 482,,00 zl. 3. Dochody i wydatki zwi,!zane z realizacj,! zadan z zakresu administracji rz'!dowej i innych zadan zleconych odrybnymi ustawami, zgodnie z zal,!cznikiem or 3. 4. Zarz'!dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i obowiclzuje w roku budzetowym 2017 oraz podlega ogloszeniu. W6~l7 Andrzej ~ atowski U

UZASADNIENIE DOCHODY w dziale 852 Pomoc Spoleczna zmniejszono dochody z tytulu dotacji 0 kwot~ 1 200 zl na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby pobieraj,!-ce niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re swiadczenia rodzinne, zwi~kszono dochody z tytulu dotacji 0 kwot~ 11 100 zl na wyplaty zasilk6w okresowych, zwi~kszono dotacj~ 0 kwot~ 8300 zl na wyplat~ zasilk6w stalych, dokonano zmniejszenia dotacji 0 kwot~ 500 zl na dofinansowanie wynagrodzen pracownik6w socjalnych oraz zmniejszono 0 2 zl kwot~ dotacji przeznaczonej na realizacj~ programu "Pomoc Paitstwa w zakresie dozywiania", zgodnie z pismem FIN-I.311 1.23.3.2017; w dziale 855 Rodzina zwi~kszono dochody z tytulu dotacji przeznaczonej na realizacj~ zadan zwi,!-zanych z przyznawaniem Kart Duzej Rodziny 0 kwot~ 87 zl, zgodnie z pismem FIN-I.3111.19.2.20 17; w dziale 855 Rodzina zmniejszono dochody z tytulu dotacji 0 kwot~ 8 zl na wyplaty swiadczen wychowawczych oraz zmniejszono 0 kwot~ 70 zl dochody z tytulu dotacji na swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego, zgodnie z pismem FIN-L3111.23.3.2017. WYDATKI w dzialach 852 Pomoc Spoleczna i 855 Rodzina dokonano zmian zgodnie z kwotami otrzymanych dotacji oraz dokonano zmian polegaj,!-cych na przeniesieniach mi~dzy paragrafami w celu prawidlowego wykonania planu wydatk6w; w dziale 801 Oswiata i wychowanie dokonano zmian polegaj,!-cych na przeniesieniach mi~dzy paragrafami w celu prawidlowego wykonania planu wydatk6w budzetu. Sporz,!-dzil Sprawdzil pod wzgl~dem formalno rawnym data: 28.~. 17r. podpis:

DOCHODY Zatqcznik nr 1 do Zarzqdzenia Nr 10/2017 W6jta Gminy Sochocin z dnia 28.02.2017 r. Dzial Rozdzial Nazwa Plan przed zmianq Zmniejszenie Zwi~kszenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 biezqce 852 Pomoc spoteczna 30860 w tym z ty1ulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadari finansowanych z udzialem srodk6w, a kt6rych -360 1940 32440 85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spotecznej, niekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zaj~ciach w centrum integracji spotecznej. 3060 w tym z ty1ulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych -1 10 2950 I 1 2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo gminnym) ustawami 1260-30 1230 85214 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ 2030 wlasnych zadari biezqcych gmin (zwiqzk6w gmin, zwiqzk6w 1800 powiatowo-gminnych) Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3240 w tym z ty1ulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadari finansowanych z udzialem srodk6w, a kt6rych Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ 2030 wlasnych zadari biezqcych gmin (zwiqzk6w gmin, zwiqzk6w 3240 powiatowo-gminnych) 85216 Zasilki stale 10090 w tym z ty1ulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadari finansowanych z udzialem srodk6w, a kt6rych Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ 2030 wlasnych zadari biezqcych gmin (zwiqzk6w gmin, zwiqzk6w 10090 powiatowo-gminnych) -80 1720 1110 4350 11 10 4350 830 10920 830 10920 Strona 1 z 3

85219 Osrodki pomocy spolecznej 9070-50 90201 w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart 5 us!. 1 pkt 2 i 3 : Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~, 2030 w!asnych zadan biez"lcych gmin (zwi"lzk6w gmin, zwi'l.zk6w 8920-50 88701 I powiatowo-gminnych) I 85230 Pomoc w zakresie dozywiania 5-200 4800 w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodkow, 0 ktorych mowa wart. 5 usl. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj? 2030 wlasnych zadan biez'l.cych gmin (zwi'l.zk6w gmin, zwi'l.zk6w powiatowo-gminnych) 5-200 4800 855 Rodzina 690410-7800 87,00 6826187,00 w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodkow, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85501 Swiadczenie wychowawcze 450300-8 00 449500 85502 2060 2010 w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacjeil zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biez'l.ce z zakresu administracji rz'l.dowej zlecone gminom (zwi'l.zkom gmin, zwi'l.zkom powiatowo-gminnym), zwiqzane z realizacj'l. 5wiadczenia wychowawczego stanowiqcego pomoc panstwa w wychowywaniu dzieci alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego w tym z tylulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udziaiem srodkow, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj? zadan biezqcych z zakresu administracji rz'ldowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwi'l.zkom gmin, zwi'lzkom powiatowo gminnym) ustawami 4503 00-8 00 449500 2401 10-70 00 2331 10 239600-7 232600 Strona 2 z 3

85503 Karta Duzej Rodziny 87,00 87,00 w tym z tytutu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacjlii zadan finansowanych z udziatem srodk6w, 0 kt6rych 2010 Dotacje cefowe otrzymane z budzetu panstwa na reafizacj~ zadan biei:qcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom powialowo gminnym) ustawami 87,00 87,00! i i biei:~ce razem: 21 925 942,00-81 60 19487,00 21 863829,00: w tym z tytutu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacjlii zadan finansowanych z udziatem srodkow, 0 ktorych ------ ---------- w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych maj~tkowe razem: 277 08 277 08 277 08 277 08 (* kof 2 do wykorzystania fakuftatywnego) Ogotem: I:tym z tytutu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 22 203 022,00-81 60 19487,00 22140909,00 277 08 277 08 Strona 3 z 3

Dziai Rozdzial Nazwa Plan Wydalki z lego: WYDATKI Z lego: v.,rydatki biezetce wynagrodze(\ia i wydalki zwifj:zane z dotecte on jednostek. budistgwych, sldadki ad filch realizacj~ ich zadania b1ezfice naliczane statulowych zadan: 1 2 4 5 6 7 8 9 10 przed zmianq 7177 64 717764 6917981 00 537316900 154481200 zmniejszenie -32279,00-3227900 -3227900-3227900 601 Os:wiata i wychowanie zwi~kszenie 32279,00 3227900 3227900 3080 1479 00 po zmianach 7177 64 7177 64 6917981 00 537169 1 546291 00 przed zmian!1 181 173,00 181 17300 17183500 12679500 45 040 00 zmniejszenie -1 479,00-147900 -1 47900-1 47900 80103 Oddzisry przedszkofne w szkolach podstawowych zwi4iksz:enie po zmianach 179694,00 17969400 17035600 125316 00 4504 przed zmlansj 94227,00 9422700 94227,00 94227,00 zmniejszcnie -1 479,00-147900 -1 47900-1 47900 4010 WynagrodZenfA osobowe pnko\%1l1kow zwi~kszenie po. zmianach 92748,00 9274800 9274800 9274800 przed zrnianfl 72570 72570 70070 47040 23030 zmniejszenie -280-280 -280-2800 00 B0104 Przedszkola zwl~k.5zenje po zmianach 72290 72290 69790 46760 23030 przed zmianel 3400 3400 34 00 34 00 zmniejszenie -280-280 -280-2800 00 4040 DodaUwwe W'yTlagrodzerue roc.wi!! zwi~kszenie po zmfanach 31 20 31 20 31200 00 3120 przed zmianel 25329,00 2532900 2532900 2532900 zmniejszenie 80146 Dokszta.lcanie i doskonalenie nauczycleli zwi~kszenie 1 479,00 147900 1 479,00 1479,00 po zmlanach 26808,00 2880800 26808 00 2680800 przed zmianfl 11 979,00 11 97900 11 979 00 11 97900 SZkolenia I'VaCOWI"liKow mebed~cych c.:!ookaml zmniejszenie a 00 4700 kolpusu &I\l.tby!:-'fM1ne] zwi~kszenie 1479,00 1 47900 147900 1479 00 po zm/snsch 13458,00 1345800 1345800 1345800 przed zmianq 37360 373600 00 37360 25800 11560 80148 SloIDwk.i szkolnc i przedszkolne po zmianach 37640 37640 37640 26080 11560 4040 Doda'.kOWi: wynagromenle wczne po zmianach 1880 1880 1880 1880 ------- ReaJizacja zmi'li; wymagajqcych stosow'dnia przed zmlanq 343070,72 34307072 32474572 292408 00 3233772 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla zmniejszenle -2800-2800 -2800-28 00 dzieci i mtodziety w szkolach podstawowych, B0150 zwiqkszenie 2800 2800 2800 2800 gimnazjach. llceach ogolnokszl~cqcych. liceach po zmianach 343070,72 34307072 32474572 29240800 3233772 profilowanych i szkotach zawodowych oraz szkmach artyslycznych zmniejszenle pized zrnian~ 1600 1600 1600 1600 zwit;!kszenie zmnie;szenie 280 280 280 0.00 280 zwj~kszenie 280 280 280 280 4100 \ Y}l'Iil9rQdzenlaage~M przed zmianq 2800 2800 2800 2800 zrnniejszenie -2800-2800 -2800-2800 zwi~kszenie po zmianach Zlego swiadczenia na rzecz osob tizycznych; wydalki na programy finansowane z udzlalem srodkow,o klorych mows wart. Sus!. 1 pkt 2 i 3 11 12 259659,00 25965900 9338,00 933800 2500 2500 1832500 a 00 1832500 Za{qcznik nr 2 do Zarzqdzenia Nr 10/2017 W6jta Gminy Sochocin z dnia 28.02.2017 r. wyplaty z Iytutu pofel.cze obstuga dlugu iii gwaran oji Wydalki maj.!llkowe inwestycje i zak.upy inwestycyjne 13 14 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 0 a 0 a 00 0 0 0 0 0 a 0 0 0 0 a 0 0 a 00 0 a 0 0 0 ~OO z tego: wtym: zak.up i obj~cle akcjl i na programy udziaf6w finansowane z orax udziafem wniesieni srodk6w,o wkladow kt6rych mowa w do sp6tek art. 5 us\.1 pkl 2 prowa i 3, handlowe go. 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 0 0 0 0.00 0 a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a Sirona 1 z 5

r------ - z lego: obj~cje wydalki ns programy wyplaty no prugr.lmy udzial6w Dzial Rozdziaf NazwB Plan Wydatki finansowbne z z tytutu Wydalki linansowane z wydatki swladczenia rta inwestycje i oral' biei:~ce Jednostek i wydalki zwiolzane z: dotacje na udzialem por~~ze maj~tkowe udzialem rzecz os6b obsruga dlugu zakupy wntesienl nich budzelowycti, realizacjq rch zadania biez.!lce srodk6w.o srodk6w.o fizycznych; inwestycyjne e wkilld6w naliczane statutowych zadar\; k(orych mowa gwaran kl6rych mowa w do sp{')!ek wart 5ust. 1 oji.art. 5 ust 1 pkt2 prawa pkl2 i 3 i 3, handfowe go. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 41W 852 Pomoc spoleczna ~-- Skladkl na ubezp!ecz~ma :>poieczne z lego: przed zmian::j 15 307,00 15307 00 15307 00 15307 00 a 00 a00 a a zmniejszenie 0 a 00 a zwi~k.sze"ie 2800 2800 28 00 28 00 a 0 po zmianach 43307,00 43307 00 4330700 4330700 a 0 przed zmlanc} 861 704,00 861 70400 565954 00 37046 19549400 29575 a 0 zmniejszenie -5859,49-585949 -385949-75949 -3100 00-2 00 0 0 zwi~kszenle 21659,49 2165949 225949 225949 19400 00 0 a po zrnianach 877 504,00 877 504 00 564354 00 369700 51 19465349 313150 00 0 a 00 0 Sktadkl na ubezpieczenie zdrowotne opfacane za przed zmianc} 3060 3060 30600 00 a 00 30 600 00 a 00 0 0 osoby poblerajt:\cc n(eklere 5wiadczenia z pomocy 65213 spolecznej, niekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczeslniczt:\ce w zai~ciach w centrum 85214 zmniejszenie -110-110 -1 10-1 100 00 0 0 zwj~kszenie 0.00 a a inlegracjl spofecznej. po zfl1ianac.h 2950 2950 2950 2950 a 0 przed zmianlej 30 60 30 600 00 3060 3060 a ODD 0 4130 Skladkl na ubezpteczerlle ldruwollle zmnicjszenie -110-1 10-110 -1 100 00 0 0 zwi~kszenie a 00 0 0 po zmianactl 2950 29500 00 2950 29500 00 a a pf'zerl zmfaflc} 12340 123400.00 400 4 00 11940 a 0 Zasitki okresowe, celowe i pomoc w naturze Oraz zmnlejszenie a 00 a a sktadki na ubezpieczenla emerytalne i renlowe ZWiQKszeni6 11 10 1110 11 100 00 a a 00 0 po zmianach 13450 134500 00 4 00 4 00 130 500 00 0 a 85216 Zasi1kl stale 3110 SWladcZenla spojeczne 3110 t'lvlilliozefliaspoleczne! 85219 Osrodki pomocy spoteczncj 4010 Wynagrodzefllaosot:w:wllepracO'Wnlkt1,t 4040 Doda!kowe tvynagrodzen;e loczno 4210 Zal<:upmal.efliil!Uwlv.ypl:lhlltefllil Pf2:ed zmian~ 11940 11940 11940 0 a zmniejszenie 0.00 0 a zwi~kszenje 11 10 11 10 a 00 1110 0 a po zmianach 130 50 13050 13050 a 0 1 przed zmianej 10090 100 900 00 a 00 100900 00 a 00 0 a 00 01 z.:mnicjslsnie a00 0 OJ zwj~kszenje 830 8300 00 a 00 830 a 0 po zrnianach 10920 10920 109200 00 a 0 pr7ed zmianel 10090 100 900 00 a 00 100900 00 0 a z.mniejszenie a a z:wi~kszenie 830 830 a 00 8300 00 a 0 po zmianach 10920 10920 10920 0 0 pr2cd Zmianq 36740 36740 36570 33510 3060 1700 00 a 0 zmniejszenie zwi~kszenie -2667,49 2167,49-266749 216749-266749 216749-66749 -200 216749 a 00 a 0 0 a po zmianach 36690 366900 00 36520 33443251 3076749 170 0 0 przed zmian~ 256 00 25600 256 00 256 00 a 0 zmniejszenie -50 -sao 00-50 -500 00 0 0 zwi~kszenie a 00 0 0 po zmlanach 25550 25550 255500 00 255500 00 a 0 prled zmianti 20 00 20 00 2 20 00 a 00 0 0 zmniejszenie -167,49-16749 -16749-16749 a a00 a zwi~kszenle 0 0 po zrnianach 19832,51 1983251 1983251 1983251 a 0 przed zmianej 11 20 1120 1120 1120 a 00 0 a zmniejszenie -2 00-2 00-200 -2 00 0 a 00 0 zwio:kszenie 0 a pozmianacl; ~9200,OO 920 920 920 0 a 00 0.0 Z lego' wlym: zakup j Strona 2 z 5

.,-,.~, Dzisl I Rozdzial I Nazwa I Plan I Wydalki biezqce z lego; I n. wydalkl I I I I' Iswi.d~.nia na roans_ane z jednoslek budtetowych, programy wypiaty na programy z tytuiu finansowane z wynagrod7.enia I wydatki zwl1.\,ane z dot~cj~ na rzecz osob UdZl~m po!'l{jcze ud7ralem obsluga dlugu skladki od nien realizacjfl: ICh zada(ua bfs!l!tce flz}'glnych; ~rodk.ow, 0 ni srodk6w,o inwestycyjne naliczane statutowvch zad3!l: ktorych mowa gwaran ktorych mowa w wart.sust1 ojl art. 5 ust. 1 pk( 2 pk.12i 3 13, I 2 1 4 I 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 500 500 500 500 0 a 00 0 4300 IZalrup usiug pozosla!ych 1695,49 169549 169549 1 69549 0 a 6695,49 669549 669549 669549 0 0 605 6 050 00 605 6 050 00 a 0 4440 IOdPlSY na zakladowy ful'ldus: sw;ad~n soqajflyt:h -". -.--_...- 0 0 472,00 472 00 472 00 472 00 a00 0 0 6522,00 652200 652200 652200 0 0 przed zmian~ 36454,00 3645400 3645400 3536 1 094,00 0 a 85228 1"""':"1:1' zmniejszenie -92,00 ~t""'~"""~"...~j~"~'j'~.. -92 00-9200 -9200 0 0 ~ ~-'~::J' zwi~kszenie 92,00 9200 92 00 a 00 92 00 0 0 po zmlanach 36454,00 3645400 36454 00 35268.00 1 18600 a a przed zmian,,! 225 225 225 225 0 0 zmnlejszenie -71,28-7128 -7128-7128 0 0 4040 IOodatkowe wynagrodzeme roczflc zwi~kszenie 0 0 2178,72 217872 217872 217872 a 0 541 541 541 541 0 0 -..._,--_... -20,72-20,72-2072 -2072 0 0 4110 ISkli!dkt na ubezpleczenia ~tne a 0 5389,28 538928 538928 538928 0 1094,00 109400 1 09400 109400 a 00 0 IOdplSY fla zakiadorj'l' ftmdusz 4440 Swladcze.i snqal:nyeh _...,._,.u_ 0 0,0' 92,00 9200 9200 9200 0 O,~ 118600 1 18600 118600 0 68 00 6800 0 _ _J _., 85230 IPomoc w zakf6s1e d07ywiania -'" ---,- -200-200 0 zwl~kszenie 0 pu zmianach 6600 66 00 6600 0 przed zmian~ 6800 68 00 6800 0!zmniejszenie -200-2 00-200 ""'<=ne zwi~kszen~e 0 0 po zmianach 6600 6600 6600 0 przed zmian& 7006036,00 700603600 30836900 22338 8498900 669766700 0 zmnicjst.cnle -78184,00-7818400 -626795-1 17595-509200 -7191605 0 zwl~k5zente 271,00 271,00 27100 271,00 0 po zmlanach 6928123,00 692812300 302372 05 22220405 8016800 662575095 0 przed zmian,,! 450300 450300 66547 00 6075 579700 443645300 0 5501 ISwiadczenie wychowawcze zmniejszenie -800-800 -12-12 -788 0 zwi~kszenle 0 po zmianach 4495 00 449500 6642700 6063 579700 442857300 0 przed zmian~ 4436453,00 443645300 4436453 00 0 3110 ISWlOdc2:efllospolno:znij zmniejszenie -788-788 -7880 00 0 zwi~kszenie a 442857300 325 3250 00 325 4428573.00 0 0 a00 4040 IDodil~wyna9fodzeme roczn.e - J -.-. -, - -12-12 12 0 -- a 00 0 3130.00 3130 00 313 0 855 I IRodzina go. - Strona 3 z5

z Lego: zlogo 7. tego: z lego: obj~cle...vydatki oa akcji i programy wyplaty ns programy udzialow Dzial Rozdziat Nazwa Plan Wydatki finansowane z z tytulu Wydatki finansowane z wydalki Swiadczen!a na inwestycje i oraz biez'lce jednostek wynagrodzenia j wydalki zwi'lzane z udzlalem po"lcze maj(llkowe udzialem rzecz osob obsruga dlugu zakupy wniesieni zadania bi;~ce srodkow,o srodk6w,o budzelowych, skladki ad oich realizacjef ich fizycznych; inweslycyjne e wktadow naliczane statutowych zadan; kt6rych mowa gwaran kt6rych mowa w do sp6rek wart. 5ust 1 oji art. 5 us!. 1 pkt 2 pr1lwa pkl 2 i 3 i 3, l1andlowe go. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Swiadczenia rodzlone, Swiadczenie z funduszu przed zmianij 239600 239600 13478600 121 38 1340600 2261 21400 a 0 alimentacyjnego oraz skiadki na ubezpieczenia zmnicjszenie -70092,00-70 092 00-605595 -105595-500 -64036 05 0 0 85502 Cllicryialne j rentowe z ubel.pieczenia spo!ecznego zwi~kszenie 92,00 9200 9200 9200 0 0 po zmianach 232600 232600 12882205 12032405 849800 219717795 0 a 00 0 przed zrnianej 2261214,00 226121400 226121400 0 0 zmniejsl.enie -64036,05-6403605 -64 036 05 0 0 3110 :JwI~laspoleczne zwi~k5zenie 0 0 85503 4010 Wynagrodzenl<l OSOI)!'}Wj; pracewrnkow 4040 Ood.ll\ko!.>.m~!eroczne 4210 4300 4440 Karta Ouiel Rodziny 4210 85504 Wspieranle rodziny Zl'lkt.lp malenalriw I ~"lpolla1ema Zak:up Ulliug polqs!alydl Od~N;Y na zaklaoowy hmdusz bwladt:.len s()qalnyctj Zakup rnaienajriw I wyposatetl!a 4410 PQdfOze SIt.i;!MJe knljllwe 4440 Odpl~y na llmjarjo\'i":1 fundusz $'Mm:k::teo socjalnych pozmianach 2197177,95 2197177 95 2197 177 95 0 0 przed zmianct 4348 43480 00 4348 43480 00 0 0 zmniejs:zenie -1 00-1 00-1 00-100 0 a zwl~ks2.enie ODD 0 0 po zmianach 4248 4248 4248 4248 0 0 przcd zmianl:l 325 325 325 325 a 00 0 a zmniejszenie -55,95-5595 -5595-5595 0 0 zw'~kszenie a 00 0 0 po zmianach 3194,05 3194 05 319405 319405 0 0 pr.zed zmianf:( 6612,00 661200 6612 00 661200 0 0 zmniejszenie -400-4 00-4 00-4 00 0 0 zwi\j!'ksz:enie 0 0 po zmianach 2612,00 2612.00 261200 261200 0 0 przcd zmian<i{ 430 430 430 430 0 0 zmniejszenle -1 00-1 00-1 00-1 00 0 a 00 0 zwi~kszenie 0 0 po zmianach 330 330 330 330 0 0 ptzed.rmian1il 1 094,00 1 09400 1 09400 1 09400 0 0 zrnniejszenie 0 0 zwl\j!'kszenie 92,00 9200 9200 9200 0 a po zmianach 1 186,00 1 18600 1 18600 1 18600 a 00 0 a przed zmianq a 0 zmniejszenie 0 0 zwi~kszenie 87,00 8700 8700 8700 0 0 po zmianach 87,00 8700 8700 8700 0 0 przed 2mjan~ 0 0 zmniejszenie 0 0 zwiqkszenie 87,00 87,00 8700 8700 a 0 po zmianach 87,00 8700 8700 8700 0 0 przed zmianq 45754,00 4575400 4575400 41 25 450400 0 0 zmniejszenie -92,00-9200 -9200-9200 0 0 zwlttkszenie 92,00 9200 9200 9200 0 0.00 0 po zmianach 45754,00 4575400 45754,00 4125 450400 0 0 przed zmian~ 301 3010 00 301 301 0 a 00 0 lmnisjszenie -92,00-9200 -9200-9200 0 a 00 0 zwi~kszenie 0 a po z!y1ianach 2918,00 291800 291800 291800 0 0 przed zmian~ 1094,00 1 09400 1 09400 1 09400 0 0 zmniejsz;:enie 0 0 zwiqkszenie 92,00 9200 9200 92.00 a 0 po zmjanach 1 186,00 1 18600 1 18600 118600 0 0 wtym: zakup i Strona 4 z 5

1.lego: Zlego 2: tego: z tego: wtym: zakup i wydatki na i program}' wyplaty na program}' udzlal6w DzJal Rozdziaf Nazwa Plaf'l Wydatki finansowane z z tylulu Wydalki finansowane z wydatki 5wiadcz.enia oa inwestycje i oraz biet(lce wynagrodzenla I wydatki zwl<ijzane z dolacje na udzialem por~cze majijlkowe l.f{1zjaiem jednostek rzecz os6b obsluga dlugu Z<ikupy wniesieni skladki od nich realizacjl:j leh zadarlia bielilce srodk6w.o ni srodk6w,o budtelowych, lizycznych; inweslycyjne ewl<ladilw nalic.zane statutowych zadal't; ktol'ych mowa gwaran k16rych mowaw do sp61ek wart.sust1 cji art. 5 us\. 1 pkt 2 prawa pkl2i3 13, hand lowe go, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmiancl. 23427595,00 2131596100 13164505 00 867971580 448478920 595 00 7476456 00 a 80 00 211163400 2111634,00 410046,25 0 zmniejszenie -116322,49-11632249 -4240644-3421444 -819200-7391605 0 0 Wydatki razem: LWi~k.szenie 54209,49 54 209 49 3480949 30 800 00 400949 1940 0 0... P?~rniaoach 23 365 482,00 21 253 848,00 13156908,05 8676301,36 4480 606,69 59500 7421939,95 0 80 00 2111634,00 2111634,00 410046,25 0 Strona 5 z 5

Zalqcznik nr 3 do Zarzqdzenia Nr 10/2017 W6jta Gminy Sochocin z dnia 28.02.2017 r. Dochody i wydatki Zwietzane z realizacjet zadan z zakresu administracji rzetdowej i innych zadari zleconych odr~bnymi ustawami w 2017 roku Dotacje celowe otnymane z budzetu pailstwa na realizacj«zadan 20 I 0 I biez:tcych z zakresu administracji rz:tdowej oraz innych zadm'l zleconych gminie (zwi'tzkom gmin) ustawmni 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 4110 4120 Skladki na ubezpieczenie spoleczne Skladki na Fundusz Pracy 751 U rzc;dy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz slldownictwa 75101 celowe otrzymane z budzetu panstwa na rcalizacj;; zadan 2010 Ibie4cych z zakresu administracji rz:tdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwillzkom gmin) ustawami 4010 WvnaPTodzcnia osobowe pracownik6w I 023,00 I 023,00 Strona 1 z 3

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleezne 172,00 172,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 22,00 22,00 852 Pomoc spoleczna 1230 1230 1230 85213 Skladki na ubezpieezcnie zdrowotne oplaeane za osoby pobierajaec niektore swiadczcnia z pomocy spolccznej, niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczllce w zaj~ciach w centrum integracji spotccznej. 1230 1230 1230-201O Dotaeje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizac:i~ zadan biezllcych z zakrcsu administracji rzlldowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwil}zkom gmin) ustawami 1230 4130 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 1260 1260 855 Rodzina 6821087,00 6821087,00 6821087,00 85501 Swiadczenia wychowawcze 449500 449500 449500 2060 Dotacje cclowe otrzymanc z budzetu panstwa na zadania bic7.l!:ce z zakrcsu administracji rzl}dowcj zlecone gminom (zwil}zkom gmin, zwil}zkom powiatowo gminnym) zwiljzanc z realizaej!\ swiadezenia ",ychowawczego stanowil}cego pomoc panstwa w wychowaniu dzieci 449500 3110 Swiadczenia spoleczne 4010 Wynagrodzcnia osobowe pracownikow 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411O Skladki na ubezpicczenia spo/eczne 4120 Skladki na Fundusz Pracy 417O Wynagrodzenia bezosobowc 421O Zakup materialow i wyposatenia 4428573,00 4428573,00 4680 4680 3 13 3 13 9 10 9 10 1 10 1 10 50 50 300 300 4300 Zakup uslug pozostalych 225 225 Szkolenia praeownikow niebyd,!cych czlonkami korpusu sluzby 4700 cvwilnei 54700 547,00 ------ Strona 2 z 3

85502 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego 232600 232600 239600 Dotacjc eel owe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjy zadan 2010 biczqcych z zakresu administracji rzqdowcj oraz innych zadan zleconych gminic (zwiqzkom gmin) ustawarni 232600 3110 Swiadczcnia spolcczne 2 197177,95 2 197 177,95 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 4248 4248 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 194,05 3 194,05 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 7350 7350 4120 Skladki na Fundusz Pracy 1 15 1 15 4210 Zakup materialow i wyposat:enia 2612,00 2612,00 4300 Zakup uslug pozostalych 330 330 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczefl socjalnych I 186,00 1 186,00: I 4610 Koszty postypowania sqdowego i prokuratorskiego 20 20! 4700 Szkolenia pracownik6w niebyd'!cych czlonkami korpusu sluzby cywi1nej 688233 120 688233, 120 688233 Strona 3 z 3