Tabela Nr 3 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania majątkowego okres realizacji zadania Łączne koszty finansowe w złotych Planowane wydatki w roku budżetowym Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 400 40002 6060 Wykup wodociągów w ulicach gminnych 2015-2024 420 396,00 10 000,00 2 400 40002 6050 Budowa wodociągu w ulicy Konopnickiej 2018 0,00 0,00 3 400 40002 6050 Budowa wodociągu w ulicy Wiatracznej 2018 0,00 0,00 4 600 60014 6300 suma rozdziału 40002 x 420 396,00 10 000,00 Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego z przeznaczeniem na dofinasowanie budowy parkingu przy 2018 130 000,00 130 000,00 ul. Piasta w suma rozdziału 60014 x 130 000,00 130 000,00 5 600 60016 6050 Budowa skrzyżowania ulic Szkolna i Głowackiego 2018 104 280,00 104 280,00 6 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Lipowej 2015-2019 0,00 0,00 7 600 60016 6050 Budowa odwodnienia ulic gminnych 2018 197 194,00 197 194,00 8 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - Nadarzyńska Zadania majątkowe w 2018 r 2012-2019 186 385,00 33 105,45 9 600 60016 6050 Budowa ulicy Jesionowej 2015-2019 0,00 0,00 10 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Uroczej 2016-2019 0,00 0,00 Załącznik nr 3 Uchwały Nr.. Rady Miasta Milanówka z dnia... listopada 2018 roku UWAGI
11 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Fiderkiewicza 2016-2019 0,00 0,00 12 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Długiej 2016-2018 12 000,00 11 913,78 13 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Sosnowej 2016-2018 1 509 900,00 1 509 898,56 14 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Pięknej 2016-2018 432 915,00 415 867,00 15 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Kochanowskiego 2016-2019 2 417 700,00 1 767 697,14 16 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Granicznej 2016-2019 1 153 609,00 1 153 609,00 17 600 60016 6050 Budowa parkingu na ulicy Piasta 2016-2018 14 760,00 0,00 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach 18 600 60016 6050,60 południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru 57,6059 Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu tras rowerowych - etap I 19 600 60016 6050 Budowa lub przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Przyszłości, Żytniej, Leśny Ślad, Bartosza, Wierzbowej, Orzeszkowej, Kraszewskiego, Wąskiej, Górnoleśnej 2017-2019 1 203 601,00 602 080,00 2018 2 692 909,00 2 692 909,00 20 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Krasińskiego (Kościuszki - Parkowa - Wojska Polskiego) 2016-2018 2 144 891,00 75 867,00 21 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Olszowej 2015-2019 0,00 0,00 22 600 60016 6050 Przebudowa skrzyżowań wyniesionych 2018 19 065,00 19 065,00 23 600 60016 6050 Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Fiderkiewicza, Olszowej, Parkowej, Wierzbowej 2018-2019 6 378 541,65 141 541,65 24 600 60016 6050 Modernizacja dróg gminnych w 2018 0,00 0,00 25 600 60095 6050 Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie miasta Milanówka suma rozdziału 60016 x 18 467 750,65 8 725 027,58 2018 43 210,00 43 210,00 suma rozdziału 60095 x 43 210,00 43 210,00
26 630 63001 6057,60 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual 59 WOF) 2018-2021 637 000,01 0,00 PFZ suma rozdziału 63001 x 637 000,01 0,00 27 700 70004 6210 Dofinansowanie inwestycji i zakupów dla ZGKiM w 2018 312 084,00 312 084,00 suma rozdziału 70004 x 312 084,00 312 084,00 28 700 70005 6060 Wykupy gruntów 2014-2018 413 200,00 94 400,00 29 700 70005 6060 Zakup nieruchomości 2018 50 000,00 50 000,00 30 700 70005 6050 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2017-2019 783 690,00 3 690,00 31 700 70005 6050 Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 18a na MCK 2018 1 400 000,00 1 400 000,00 32 700 70005 6050 Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w z uwzględnieniem terenów zielonych 2018 105 440,00 105 440,00 GN GN OŚIGZ odszkodowania wypłacane przez Gminę za dz. Nr. ew. 5/16 obręb 06-10 (obszar MPZP Królewska - 2) zgodnie z art.. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce 33 710 71095 6639 Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI) suma rozdziału 70005 x 2 752 330,00 1 653 530,00 2015-2019 25 329,48 24 132,00 suma rozdziału 71095 x 25 329,48 24 132,00 34 750 75023 6059 Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) 2017-2019 100 000,00 50 000,00 35 750 75023 6060 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 2018 122 000,00 122 000,00 36 750 75023 6050 Rozbudowa sieci informatycznej 2018 10 000,00 10 000,00 37 750 75023 6060 38 754 75412 6050 Zakup wraz z montażem elekronicznego systemu głosowania dla radnych i sprzętu audio-video do transmisji online Modernizacja ogrodzenia i bramy działki gminnej przy ulicy Warszawskiej 18 2018 50 000,00 50 000,00 suma rozdziału 75023 x 282 000,00 232 000,00 2018 22 000,00 22 000,00 Archiwum Organizacyjny Urząd Miasta OC
39 754 75412 6060 Zakup nożyc hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w przy ul. Warszawskiej 18 2018 30 450,00 30 450,00 suma rozdziału 75412 x 52 450,00 52 450,00 Referat OC 40 758 75818 6800 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2018 0,00 0,00 suma rozdziału 75818 x 0,00 0,00 41 801 80101 6050 Budowa "Miasteczka Rowerowego" przy SP Nr 3 2017-2018 369 000,00 369 000,00 42 801 80101 6050 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w 2018-2019 2 477 000,00 77 000,00 43 801 80101 6050 Termomodernizacja budynków szkół gminnych w 2017-2018 75 030,00 75 030,00 44 801 80101 6050 Przebudowa korytarza na parterze w SP Nr 1 w 2018 23 250,00 23 250,00 SP Nr 1 suma rozdziału 80101 x 2 944 280,00 544 280,00 45 852 85295 6050 Przebudowa poprzez modernizację i remont pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu "Senior +" 2018 176 000,00 176 000,00 suma rozdziału 85295 x 176 000,00 176 000,00 46 900 90001 6060 Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych 2015-2024 440 308,00 10 000,00 47 900 90001 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dowcip, Moniuszki, Gombrowicza, Słowików, 8 maja 1945 r.oraz w drodze bocznej od ulicy Królewskiej 2018 23 493,00 23 493,00 48 900 90001 6050 Przebudowa kolektora w ulicy Krakowskiej w 2018 0,00 0,00 49 900 90001 6050 Uregulowanie gospodarki opadowej na terenie Gminy Milanówek 2017-2019 6 228 025,00 2 926 475,00 50 900 90001 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szczepkowskiego i Dzierżanowskiego 2018-2019 117 900,00 17 900,00 51 900 90001 6030 Wniesienie udziałów do spółki komunalnej MPWiK w 2018 2 244 900,00 2 244 900,00 GN suma rozdziału 90001 x 9 054 626,00 5 222 768,00 52 900 90004 6050 Zagospodarowanie zieleni w pasach drogowych, skwerach, zieleńcach na terenie Milanówka 2018 9 000,00 9 000,00 OŚiGZ suma rozdziału 90004 x 9 000,00 9 000,00
53 900 90015 6050 Budowa i modernizacja oświetlenia gminnych ulic, skwerów, parków i kładek 2018-2019 105 845,00 100 000,00 suma rozdziału 90015 x 105 845,00 100 000,00 54 900 90019 6230 Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne dla mieszkańców Milanówka 2018 0,00 0,00 OŚZ 55 900 90095 6610 PTO - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji suma rozdziału 90019 x 0,00 0,00 2015-2018 970 407,65 157 534,00 suma rozdziału 90095 x 970 407,65 157 534,00 56 921 92120 6050 Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego budynki dwóch willi Turczynek przy ul. Brwinowskiej 2018 30 000,00 30 000,00 suma rozdziału 92120 x 30 000,00 30 000,00 57 926 92601 6050 Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów - III etap 2013-2020 2 377 148,00 269 153,00 suma rozdziału 92601 x 2 377 148,00 269 153,00 58 926 92695 6050 Modernizacja placu zabaw przy Boisku Orlik 2018 135 423,00 135 423,00 59 926 92695 6057 Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - toru do dirty jumpu i pumptracka 2018 0,00 0,00 suma rozdziału 92695 x 135 423,00 135 423,00 Ogółem x 38 925 279,79 17 826 591,58 x