Słupsk, 29.03.17 r. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA SŁUPSKA NA LATA realizację Nakłady na wg źródeł (w zł) Odnowienie komunalnego 1 zasobu mieszkaniowego 2016-2019 Miasta Słupska Rewitalizacja podwórek i 2 placów gminnych na terenie 2016-2019 Miasta Słupska Renowacja budynków 3 Ratusza przy Placu Zwycięstwa 1 i 3 System zasilania 4 rezerwowego Wydatki inwestycyjne w 5 Wydziale Organizacji Urzędu na r. Budowa tranzytowej sieci 6 kanalizacji sanitarnej Ringu 2015-2020 Kanalizacyjnego Słupska Pomorskie Szlaki 7 Kajakowe Słupią przez 2015- Równinę Słupską Pumptrack II Słupsk 8 miastem dla rowerów - Słupski Budżet Partycypacyjny 70005-6050 70005-6050 75023-6050 75023-6050 75023-6060 90001-6010 92604-6050 92601-6050 Wydział Polityki Mieszkaniowej Wydział Polityki Mieszkaniowej Wydział Organizacji Urzędu Wydział Organizacji Urzędu Wydział Organizacji Urzędu Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji Miasto Słupsk 4 000 000 100,0% 1 000 000 1 000 000 1 000 000 3 000 000 RAZEM 4 000 000 100,0% 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 3 000 000 Miasto Słupsk 1 350 000 100,0% 900 000 RAZEM 1 350 000 100,0% 0 900 000 Miasto Słupsk 950 000 100,0% 950 000 950 000 inne ( Słupsk, Wodociągi Słupsk 0 0,0% 0 sp. z o.o.) RAZEM 950 000 100,0% 950 000 0 0 0 950 000 Miasto Słupsk 120 000 100,0% 120 000 120 000 inne ( Słupsk, Wodociągi Słupsk 0 0,0% sp. z o.o.) RAZEM 120 000 100,0% 120 000 0 0 0 120 000 Miasto Słupsk 799 000 100,0% 799 000 799 000 inne ( Słupsk, Wodociągi Słupsk 0 0,0% 0 sp. z o.o.) RAZEM 799 000 100,0% 799 000 0 0 0 799 000 Miasto Słupsk 0 0,0% 0 inne ( Słupsk, Wodociągi Słupsk 12 973 000 100,0% 399 000 399 000 399 000 402 000 1 599 000 sp. z o.o.) RAZEM 12 973 000 100,0% 399 000 399 000 399 000 402 000 1 599 000 Miasto Słupsk 120 000 5,2% 118 472 118 472 Unia Europejska 1 729 554 74,8% 1 729 554 1 729 554 inne 461 518 20,0% 461 518 461 518 RAZEM 2 311 072 100,0% 2 309 544 0 0 0 2 309 544 Miasto Słupsk 199 998 100,0% 199 998 199 998 Skarb Państwa 0 0,0% Unia Europejska 0 0,0% inne 0 0,0% RAZEM 199 998 100,0% 199 998 0 0 0 199 998 Strona 1 z 11
realizację Nakłady na wg źródeł (w zł) Zakupy inwestycyjne w 9 Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 92604-6060 Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji Nakłady finansowe na 92601-6010 10 realizację przedsięwzięcia 2016-2022 Aquapark Trzy Fale cz.2 Uzbrojenie terenu osiedla 2011-2013, 90001-6050 11 Owocowa" 2016, 2019 Uzbrojenie terenu Przy 90001-6050 12 2011-2019 Obwodnicy" Poprawa efektywności 13 energetycznej Obszaru 70095-6057 Funkcjonalnego Miasta- 2016-2018 70095-6059 termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Remont boiska przy Szkole 14 Podstawowej Nr 5 w - w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy 15 Szkole Podstawowej Nr 4 w - w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego Remont i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy 16 Szkole Podstawowej Nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w - w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego Projekt budowy boiska przy 17 Szkole Podstawowej Nr 9 Obserwatorium 80120-6050 18 astronomiczne - Słupski 2016- Budżet Partycypacyjny 2016 Miasto Słupsk 58 600 100,0% 58 600 58 600 RAZEM 58 600 100,0% 58 600 0 0 0 58 600 Miasto Słupsk 26 150 000 100,0% 1 500 000 1 800 000 1 3 900 000 8 RAZEM 26 150 000 100,0% 1 500 000 1 800 000 1 3 900 000 8 Miasto Słupsk 617 447 43,6% 144 000 144 000 inne (Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.) 800 000 56,4% 0 RAZEM 1 417 447 100,0% 144 000 0 0 0 144 000 Miasto Słupsk 456 100 100,0% inne (Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.) 0 0,0% 0 RAZEM 456 100 100,0% 0 0 50 000 0 50 000 Miasto Słupsk 7 444 991 32,9% 5 321 190 2 099 247 7 420 437 Unia Europejska 15 175 306 67,1% 10 665 956 4 454 804 15 120 760 RAZEM 22 620 297 100,0% 15 987 146 6 554 051 0 0 22 541 197 RAZEM 50 000 100,0% 50 000 0 0 0 50 000 Miasto Słupsk 260 000 100,0% 247 000 247 000 RAZEM 260 000 100,0% 247 000 0 0 0 247 000 Strona 2 z 11
realizację Nakłady na wg źródeł (w zł) Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy 19 ul. Szczecińskiej 60 w 80130-6050 - w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego Budowa parku rekreacyjnosportowego im. Witkacego 20 przy ul. 11 Listopada 90095-6050 Frąckowskiego w III etap- budowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni syntetycznej Budowa Schroniska dla 90095-6050 21-2018 Zwierząt Rewitalizacja podwórka przynależnego do budynków Wspólnot Mieszkaniowych 22 przy ul. Paderewskiego 6,7,8 70095-6050 i 10 oraz Wrocławska 1 w 2016- w nawiązaniu do projektu " podwórko pokoleniowe" Słupski Budżet Partycypacyjny 2016 Wykonanie uzupełniającej dokumentacji projektowokosztorysowej na 23 wyposażenie budynku 70005-6050 Delegatury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w w instalację oddymiania Rozbudowa Jednostki 24 Ratowniczo-gaśniczej Nr 2 w Zakup zestawów narzędzi 25 hydraulicznych Zakup czterech syren 26 elektronicznych do systemu 2016-2019 alarmowego Miasta 75411-6050 75411-6060 75495-6050 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Samodzielne Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Miasto Słupsk 290 000 100,0% 290 000 290 000 RAZEM 290 000 100,0% 290 000 0 0 0 290 000 Miasto Słupsk 110 002 100,0% 110 002 110 002 RAZEM 110 002 100,0% 110 002 0 0 0 110 002 Miasto Słupsk 2 500 000 64,9% 1 1 400 000 2 500 000 inne 1 350 000 35,1% 670 000 680 000 1 350 000 RAZEM 3 850 000 100,0% 1 770 000 2 080 000 0 0 3 850 000 Miasto Słupsk 125 000 100,0% 59 553 59 553 RAZEM 125 000 100,0% 59 553 0 0 0 59 553 Miasto Słupsk 23 000 100,0% 23 000 23 000 RAZEM 23 000 100,0% 23 000 0 0 0 23 000 Miasto Słupsk 70 000 100,0% 70 000 70 000 inne (KGP) 0 0,0% 0 RAZEM 70 000 100,0% 70 000 0 0 0 70 000 Miasto Słupsk 210 000 100,0% 210 000 210 000 inne (KGP) 0 0,0% 0 RAZEM 210 000 100,0% 210 000 0 0 0 210 000 25 000 25 000 25 000 75 000 inne (KGP) 0 0,0% 0 RAZEM 100,0% 25 000 25 000 25 000 0 75 000 Strona 3 z 11
realizację Nakłady na wg źródeł (w zł) Remont tarasu przy stołówce 27 szkolnej Szkoły Podstawowej 2020 Wydział Edukacji Nr 8 Przebudowa toalet w Szkole 28 2020 Wydział Edukacji Podstawowej Nr 10 Smart Gimnazjalista czyli 85395-6067 zajęcia rozwijającodoskonalące dla uczniów 29 85395-6069 Gimnazjum Nr 4 szkół gimnazjalnych Wymiana parkietu Sali gimnastycznej w Zespole 30 Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Szansa na sukces - 31 podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych Rozwój kompetencji 32 kluczowych, ścieżką do 85395-6667 sukcesu edukacji w 5-ciu LO Wydział Edukacji w Zakupy inwestycyjne w 33 2016- Przedszkolu Miejskim nr 8 80140-6050 85395-6067 85395-6069 80104-6060 Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego Szkoła Podstawowa Nr 4 Przedszkole Miejskie Nr 8 Modernizacja nawierzchni 80110-6050 34 placu rekreacyjnego w 2020 Wydział Edukacji Gimnazjum Nr 5 Wymiana ogrodzenia posesji 80110-6050 35 2020 Wydział Edukacji Gimnazjum Nr 5 Roboty budowlane na 80120-6050 36 elewacji sal gimnastycznych 2019 Wydział Edukacji w ZSO Nr 2 RAZEM 50 000 100,0% 0 0 0 Miasto Słupsk 700 000 100,0% 700 000 700 000 RAZEM 700 000 100,0% 0 0 0 700 000 700 000 Miasto Słupsk 17 000 10,0% 17 000 17 000 Unia Europejska 153 000 90,0% 153 000 153 000 RAZEM 170 000 100,0% 170 000 0 0 0 170 000 Miasto Słupsk 212 000 100,0% 212 000 212 000 RAZEM 212 000 100,0% 212 000 0 0 0 212 000 Miasto Słupsk 54 000 15,0% 54 000 54 000 Unia Europejska 306 000 85,0% 306 000 306 000 RAZEM 360 000 100,0% 360 000 0 0 0 360 000 Miasto Słupsk 121 239 100,0% 121 239 121 239 RAZEM 121 239 100,0% 121 239 0 0 0 121 239 Miasto Słupsk 26 700 100,0% 14 700 14 700 RAZEM 26 700 100,0% 14 700 0 0 0 14 700 Miasto Słupsk 70 000 100,0% 70 000 70 000 RAZEM 70 000 100,0% 0 0 0 70 000 70 000 RAZEM 100,0% 0 0 0 Miasto Słupsk 107 000 100,0% 107 000 107 000 RAZEM 107 000 100,0% 0 0 107 000 0 107 000 Strona 4 z 11
realizację Nakłady na wg źródeł (w zł) Remont toalet w Zespole 80130-6050 37 2020 Wydział Edukacji Szkół Technicznych Remont posadzki w sali 38 widowiskowej w Szkole 2020 Wydział Edukacji Podstawowej Nr 4 Zakup pieca konwekcyjnego 39 w Przedszkolu Miejskim Nr 12 Szkoła Zawodowa- szkołą dobrego wyboru 40 modernizacja i wyposażenie 2016-2021 trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Zakup samochodu 41 dostawczego na Potrzeby 92106-6220 Nowego Teatru im. Wydział Kultury Witkacego Rozbudowa Infra 92116-6220 42 Informatycznej Wydział Kultury Biblioteki Publicznej Nabycie nieruchomości przeznaczonych pod drogę oraz parkingi do Parku 45 2015- Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Przeniesienie nakładów na 46 zadaniu Zagospodarowanie terenu Parku Kulturowego 2015- Klasztorne Stawy 80101-6060 80130-6057 80130-6059 Przedszkole Miejskie Nr 12 Wydział Edukacji, Sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 43 dotyczącej adaptacji 92116-6220 pomieszczeń w pawilonie Wydział Kultury Biblioteki Publicznej na cele magazynowe Sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 44 na instalację windy w 92116-6220 zabytkowym budynku Wydział Kultury Biblioteki Publicznej na cele magazynowe 90008-6050 Miasto Słupsk 120 000 100,0% 0 0 120 000 120 000 RAZEM 120 000 100,0% 0 0 0 120 000 120 000 Miasto Słupsk 103 000 100,0% 103 000 103 000 RAZEM 103 000 100,0% 0 0 0 103 000 103 000 Miasto Słupsk 20 000 100,0% 20 000 20 000 RAZEM 20 000 100,0% 20 000 0 0 0 20 000 Miasto Słupsk 1 020 388 15,9% 871 399 64 475 5 049 7 400 948 323 Unia Europejska 5 406 223 84,1% 4 937 927 365 358 28 607 41 931 5 373 823 RAZEM 6 426 611 100,0% 5 809 326 429 833 33 656 49 331 6 322 146 Miasto Słupsk 110 000 64,7% 110 000 110 000 inne 60 000 35,3% 60 000 60 000 RAZEM 170 000 100,0% 170 000 0 0 0 170 000 Miasto Słupsk 75 750 30,0% 75 750 75 750 Skarb Państwa 176 750 70,0% 176 750 176 750 RAZEM 252 500 100,0% 252 500 0 0 0 252 500 Miasto Słupsk 39 000 89,3% 39 000 39 000 Skarb Państwa 4 665 10,7% 4 665 4 665 RAZEM 43 665 100,0% 43 665 0 0 0 43 665 Miasto Słupsk 22 000 83,2% 22 000 22 000 Skarb Państwa 4 445 16,8% 4 445 4 445 RAZEM 26 445 100,0% 26 445 0 0 0 26 445 Miasto Słupsk 2 911 000 100,0% 1 411 000 1 411 000 RAZEM 2 911 000 100,0% 1 411 000 0 0 0 1 411 000 Miasto Słupsk 2 443 087 100,0% 503 847 503 847 RAZEM 2 443 087 100,0% 503 847 0 0 0 503 847 Strona 5 z 11
realizację Nakłady na wg źródeł (w zł) Nabycie nieruchomości 47 położonych u zbiegu ulic Kopernika i Wolności Nabycie nieruchomości w związku z realizacją 48 Inwestycji polegającej na rewitalizacji ul. Długiej i Ogrodowej w Nabycie nieruchomości w związku z realizacją 49 Inwestycji polegającej na budowie ulicy Wczasowej w Realizacja roszczeń 50 wynikających z art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami Nabycie nieruchomości do 51 uzbrojenia osiedla "Owocowa" Likwidacja części ogrodu 52 działkowego położonego przy al. 3-go Maja Miasto Słupsk 20 000 100,0% 20 000 20 000 RAZEM 20 000 100,0% 20 000 0 0 0 20 000 Miasto Słupsk 240 000 100,0% 240 000 240 000 RAZEM 240 000 100,0% 240 000 0 0 0 240 000 RAZEM 50 000 100,0% 50 000 0 0 0 50 000 Miasto Słupsk 25 000 100,0% 25 000 25 000 RAZEM 25 000 100,0% 25 000 0 0 0 25 000 Nabycie nieruchomości w związku z wykonaniem prawa pierwokupu na podstawie 3 Uchwały Nr XXIII/272/16 Rady 53 w z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Słupska Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach 54 zabaw będących w 2016- administrowaniu ZIM w Zakupy inwestycyjne w 55 Zarządzie Infra w 90095-6050 60095-6060 Zarząd Infra Zarząd Infra Miasto Słupsk 200 000 100,0% RAZEM 200 000 100,0% 0 0 0 Miasto Słupsk 40 000 100,0% 40 000 40 000 RAZEM 40 000 100,0% 40 000 0 0 0 40 000 Strona 6 z 11
realizację Nakłady na wg źródeł (w zł) Zarządzanie wodami 56 opadowymi na terenie zlewni 2015- rzeki Słupi Połączenie ul. 11 Listopada z 57 Parkiem Witkacego 58 Przebudowa Starego Rynku Budowa kolektora 59 deszczowego przy ul. Portowej w 60 61 Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej wraz z ogrodzeniem Budowa oświetlenia Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej -2018, 2020 2016-, 2020 Wykonanie i wdrożenie oprogramowania do 62 interaktywnego administrowania cmentarzami komunalnymi w Budowa parkingu przy 63 Cmentarzu Komunalnym 2016- przy ul. Zachodniej Budowa pomieszczeń 64 socjalno biurowych przy domu pogrzebowym przy ul. 2020 Zachodniej Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru 65 Funkcjonalnego Słupska z elementami 2016-2021 priorytetów dla komunikacji zbiorowej 90001-6050 60015-6050 60015-6050 90001-6050 71035-6050 71035-6050 71035-6050 71035-6050 71035-6050 60004-6050 Zarząd Infra Zarząd Infra Zarząd Infra Zarząd Infra Zarząd Infra Zarząd Infra Zarząd Infra Zarząd Infra Zarząd Infra Zarząd Infra Miasto Słupsk 1 871 904 81,0% 1 020 250 1 020 250 inne [partnerzy] 438 641 19,0% 0 RAZEM 2 310 545 100,0% 1 020 250 0 0 0 1 020 250 Miasto Słupsk 20 000 100,0% 20 000 20 000 RAZEM 20 000 100,0% 20 000 0 0 0 20 000 Miasto Słupsk 800 000 100,0% 800 000 800 000 RAZEM 800 000 100,0% 800 000 0 0 0 800 000 Miasto Słupsk 200 000 100,0% 200 000 200 000 RAZEM 200 000 100,0% 200 000 0 0 0 200 000 Miasto Słupsk 900 000 100,0% 400 000 200 000 900 000 RAZEM 900 000 100,0% 400 000 0 200 000 900 000 Miasto Słupsk 950 000 100,0% 650 000 150 000 800 000 RAZEM 950 000 100,0% 650 000 0 0 150 000 800 000 Miasto Słupsk 250 000 100,0% 250 000 250 000 RAZEM 250 000 100,0% 250 000 0 0 0 250 000 Miasto Słupsk 500 000 100,0% 460 000 460 000 RAZEM 500 000 100,0% 460 000 0 0 0 460 000 Miasto Słupsk 600 000 100,0% 600 000 600 000 RAZEM 600 000 100,0% 0 0 0 600 000 600 000 Miasto Słupsk 21 600 000 39,2% 75 000 585 000 3 900 000 6 309 500 10 869 500 Unia Europejska 33 500 000 60,8% 0 915 000 6 9 740 500 16 755 500 RAZEM 55 100,0% 75 000 1 500 000 10 000 000 16 050 000 27 625 000 Strona 7 z 11
realizację Nakłady na wg źródeł (w zł) Poprawa efektywności systemów oświetlenia 66 zewnętrznego na terenie 2016-2019 Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska Przebudowa ul. Władysława 67 IV w Przebudowa ul. Romera w 68 Opracowanie Programu 69 Funkcjonalno-Użytkowego VI i VII etapu Ringu 70 Karta Miejska Budowa ulicy Wczasowej w 71 2016-72 Słupskie Kliny Zieleni 2016-2019 Wykonanie analizy porealizacyjnej oraz monitoringu funkcjonalności i efektywności 73 zaprojektowanego przejścia 2016-2019 dla zwierząt przez okres min. 3 lat na Nowym przebiegu drogi krajowej nr 21 w Budowa ciągu pieszo - rowerowego na ulicy 74 Bohaterów Westerplatte w 2016- wraz z budową oświetlenia Przebudowa ulicy Szafranka i 75 2016-2018 Aluchny Emelianow 90015-6050 60015-6050 Zarząd Infra Zarząd Infra Zarząd Infra Zarząd Infra Zarząd Infra Zarząd Infra Zarząd Infra Zarząd Infra Zarząd Infra Zarząd Infra Miasto Słupsk 3 116 365 18,0% 1 402 282 584 1 690 977 1 134 773 3 109 736 Unia Europejska 14 225 674 82,0% 6 398 1 289 944 7 719 018 5 180 043 14 195 403 RAZEM 17 342 039 100,0% 7 800 1 572 528 9 409 995 6 314 816 17 305 139 RAZEM 50 000 100,0% 50 000 0 0 0 50 000 Miasto Słupsk 1 400 000 100,0% 1 1 RAZEM 1 400 000 100,0% 1 0 0 0 1 Miasto Słupsk 1 085 000 21,4% 150 000 620 000 235 000 1 005 000 Unia Europejska 3 995 000 78,6% 850 000 2 380 000 765 000 3 995 000 RAZEM 5 080 000 100,0% 1 000 000 3 000 000 1 000 000 0 5 000 000 Miasto Słupsk 160 000 100,0% 60 000 30 000 20 000 110 000 RAZEM 160 000 100,0% 60 000 30 000 20 000 0 110 000 Miasto Słupsk 777 000 77,7% 777 000 777 000 inne ( Słupsk) 223 000 22,3% 143 750 143 750 RAZEM 1 000 000 100,0% 920 750 0 0 0 920 750 Miasto Słupsk 5 210 000 100,0% 2 000 000 3 000 000 5 000 000 inne ( Słupsk) 0 0,0% 0 RAZEM 5 210 000 100,0% 2 000 000 3 000 000 0 0 5 000 000 Strona 8 z 11
realizację Nakłady na wg źródeł (w zł) Przebudowa ulicy Zygmunta 76 2016- Augusta i Chrobrego Budowa ciągu pieszorowerowego 77 przy ul. Staniuków w Budowa oświetlenia ul. 78 Chłapowskiego Budowa oświetlenia sięgacz 79 2019 ul. Sojki Przebudowa ul. Zaborowskiej 80 2016-2018 w Budowa parku rekreacyjno sportowego przy ulicy 81 Szafranka w w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego Opracowanie dokumentacji 82 na budowę ulicy Legionów Polskich w 83 Budowa hali sportowej 2016-2020 Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej, 84 2016-2018 i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy 85 ul. Długiej/Płowieckiej w realizacja STBS Sp. z o. o. 90015-6050 90015-6050 90095-6050 92601-6050 75095-6058 75095-6059 70021-6010 Zarząd Infra Zarząd Infra Zarząd Infra Zarząd Infra Zarząd Infra Zarząd Infra Zarząd Infra / Zarząd Infra / Funduszami Wydział Inwestycji/Słupskie Towarzystwo Budowlane Miasto Słupsk 210 000 100,0% 190 000 190 000 inne ( Słupsk) 0 0,0% 0 RAZEM 210 000 100,0% 190 000 0 0 0 190 000 inne ( Słupsk) 0 0,0% 0 Miasto Słupsk 126 000 100,0% 126 000 126 000 RAZEM 126 000 100,0% 126 000 0 0 0 126 000 RAZEM 100,0% 0 0 0 Miasto Słupsk 1 463 308 53,9% 1 250 000 1 350 000 Skarb Państwa 1 250 000 46,1% 1 250 000 1 250 000 RAZEM 2 713 308 100,0% 2 500 000 0 0 2 600 000 Miasto Słupsk 22 850 000 53,3% 1 059 520 7 575 000 6 000 000 8 085 480 22 720 000 Skarb Państwa 20 000 000 46,7% 500 000 6 825 000 5 280 480 7 394 520 20 000 000 inne (PFRON) 0 0,0% 0 RAZEM 42 850 000 100,0% 1 559 520 14 400 000 11 280 480 15 480 000 42 720 000 Miasto Słupsk 197 000 18,41% 80 145 2 500 82 645 Skarb Państwa 130 950 12,24% 108 196 3 375 111 571 Unia Europejska 742 050 69,35% 613 112 19 125 632 237 inne 0 0,00% 0 RAZEM 1 070 000 100,0% 801 453 25 000 0 0 826 453 Miasto Słupsk 8 559 240 84,0% 1 500 000 1 870 000 1 500 000 1 750 000 6 620 000 inne 1 630 000 16,0% 1 630 000 1 630 000 RAZEM 10 189 240 100,0% 1 500 000 3 500 000 1 500 000 1 750 000 8 250 000 Strona 9 z 11
realizację Nakłady na wg źródeł (w zł) Słupski Zintegrowany Projekt 86 2016-2021 Rewitalizacyjny Projekt przebudowy portu 87 morskiego w Ustce Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy 88 2015- ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w 89 ramach Pomorskie 2016- Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) Zakupy inwestycyjne w 90 owym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Zakupy inwestycyjne w 91 Miejskim Ośrodku Pomocy 2016- Rodzinie w Wymiana sieci wodnokanalizacyjnej 92 w Żłobku Nr 3 przy ul. Łukasiewicza 4 w Zakup mobilnego podnośnika rehabilitacyjnego dla osób 93 niepełnosprawnych do Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w 94 Kierunek aktywność Wykonanie ogrodzenia 95 posesji DPS Leśna Oaza w 2016-70095-6050 60041-6300 60016-6610 60015-6050 71015-6060 85219-6060 85505-6050 85202-6060 85395-6257 85202-6060 Wydział Inwestycji/Zarząd Infra / Funduszami Funduszami Wydział Komunikacji i Transportu Wydział Komunikacji i Transportu owy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Dom Pomocy Społecznej Leśna Oaza Miasto Słupsk 18 436 000 31,7% 1 343 500 5 530 000 4 445 000 4 956 000 16 274 500 Unia Europejska 39 795 000 68,3% 1 190 000 12 903 333 10 371 667 11 564 000 36 029 000 RAZEM 58 231 000 ` 2 533 500 18 433 333 14 816 667 16 520 000 52 303 500 RAZEM 50 000 100,0% 50 000 0 0 0 50 000 Miasto Słupsk 51 070 9,3% 25 535 25 535 inne (Miasto Ustka, Ustka, Słupsk, 500 728 90,7% 213 766 213 766 Kobylnica, Słupski) RAZEM 551 798 100,0% 239 301 0 0 0 239 301 Miasto Słupsk 288 763 3,2% 263 763 263 763 Unia Europejska 5 945 292 66,6% 5 945 292 5 945 292 inne 2 694 345 30,2% 2 694 345 2 694 345 RAZEM 8 928 400 100,0% 8 903 400 0 0 0 8 903 400 Miasto Słupsk 0 0,0% 0 inne 7 000 100,0% 7 000 7 000 RAZEM 7 000 100,0% 7 000 0 0 0 7 000 25 000 25 000 RAZEM 50 000 100,0% 25 000 0 0 0 25 000 Miasto Słupsk 11 000 100,0% 11 000 11 000 RAZEM 11 000 100,0% 11 000 0 0 0 11 000 Miasto Słupsk 18 000 100,0% 18 000 18 000 RAZEM 18 000 100,0% 18 000 0 0 0 18 000 Miasto Słupsk 130 000 100,0% 25 209 25 209 RAZEM 130 000 100,0% 25 209 0 0 0 25 209 Strona 10 z 11
realizację Nakłady na wg źródeł (w zł) Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła 96 Najświętszego Serca Jezusowego w jako 2016- elementów Szlaku Jakubowego 97 Budżet partycypacyjny 2018-2020 Rezerwy na inwestycje i 75818-6800 98 zakupy inwestycyjne 99 92120-6570 Wydział Polityki Przestrzennej Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY - SUMA Miasto Słupsk 400 000 7,6% Unia Europejska 4 460 317 85,0% 4 460 317 4 460 317 inne 387 115 7,4% 387 115 387 115 RAZEM 5 247 432 100,0% 5 147 432 0 0 0 5 147 432 Miasto Słupsk 6 000 000 100,0% 2 000 000 2 000 000 2 000 000 6 000 000 RAZEM 6 000 000 100,0% 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000 6 000 000 Miasto Słupsk 2 000 000 100,0% 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 RAZEM 2 000 000 100,0% 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 Miasto Słupsk 158 031 952 48,4% 33 074 074 30 333 806 22 978 026 30 736 153 117 122 059 Skarb Państwa 21 566 810 6,6% 794 056 8 078 375 5 280 480 7 394 520 21 547 431 Unia Europejska 125 433 416 38,4% 30 857 556 22 327 564 24 984 292 26 526 474 104 695 886 inne 21 525 347 6,6% 5 036 494 2 709 000 399 000 402 000 8 546 494 RAZEM 326 557 525 100,0% 69 762 180 63 448 745 53 641 798 65 059 147 251 911 870 Strona 11 z 11