Uchwała Nr XXIII/169/2018 Rady Gminy Rudka z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1 W uchwale Nr XVIII/143/2017 Rady Gminy Rudka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudka na rok 2018 ( Dz. Urz. Woj. Pódl. z 2018 r. poz. 631) wprowadza się następujące zmiany: 1. dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały, 2. dochody budżetu określone w 1 uchwały wynoszą 9 330 373 zł, z tego : 1) bieżące w wysokości 8 193 894 zł, z tego: - na zadania zlecone - 2 298 896 zł. 2) majątkowe w wysokości 1 136 479 zł. 3. dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały, 4. wydatki budżetu określone w 2 uchwały wynoszą 10 586 652 zł, z tego : 1) bieżące w wysokości 7 753 038 zł, z tego: - na zadania zlecone - 2 298 896 zł. 2) majątkowe w wysokości 2 833 614 zł. Objaśnienia o dokonanych zmianach opisano w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy mgr inżabogdan Kresso l
Dochody budżetu na 2018 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/169/2018 Rady Gminy Rudka z dnia 19 października 2018 r. w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 801 Oświata i wychowanie 82 332,00 0,00 10 000,00 92 332,00 80101 Szkoły podstawowe 4 200,00 0,00 10 000,00 14 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 0,00 10 000,00 10 200,00 bieżące razem: 5 884 998,00 0,00 10 000,00 5 894 998,00 majątkowe majątkowe razem: 1 136 479,00 0,00 0,00 1 136 479,00 1 136 479,00 0,00 0,00 1 136 479,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 143 164,00 0,00 68 878,00 212 042,00 01095 Pozostała działalność 143 164,00 0,00 68 878,00 212 042,00 Strona 1 z 2
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 143 164,00 0,00 68 878,00 212 042,00 751 75109 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 22 907,00 0,00 16 040,00 38 947,00 22 492,00 0,00 16 040,00 38 532,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 22 492,00 0,00 16 040,00 38 532,00 801 Oświata i wychowanie 17 134,00 0,00 380,00 17 514,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ) 17 134,00 0,00 380,00 17 514,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 17 134,00 0,00 380,00 17 514,00 bieżące razem: 2 213 598,00 0,00 85 298,00 2 298 896,00 Ogółem : 9 235 075,00 0,00 95 298,00 9 330 373,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 1 136 479,00 0,00 0,00 1 136 479,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 2
Wydatki budżetu na 2018 r. Rodzaj zadania: Własne Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/169/2018 Rady Gminy Rudka z dnia 19 października 2018 r. Z tego z tego: z tej30: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek spraw, handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 przed zmianą 2 912 983,00 396 002,00 396 002,00 222 137,00 173 865,00 0,00 2 516 981,00 2 516 981,00 1 786 076,00 0,00 0,0 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie -4 300,00-4 300,00-4 300,00 0,00-4 30 0,00 0,00 0.0 zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 00 0,00 0,00 0.0 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4210 Zakup materiałów i wyposażenia po zmianach 2 910 683,00 393 702,00 393 702,00 222 137,00 171 565,00 0,00 2 516 981,00 2 516 981,00 1 786 076,00 0,00 0,0 przed zmianą 2 908 187,00 391 206,00 391 206,00 222 137,00 169 069,00 0,00 2 516 981,00 2 516 981,00 1 786 076,00 0,00 0.0 zmniejszenie -4 300,00-4 300,00-4 300,00 0,00-4 30 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 00 0,00 0,00 0,0 po zmianach 2 905 887,00 388 906,00 388 906,00 222 137,00 166 769,00 0,00 2 516 981,00 2 516 981,00 1 786 076,00 0,00 0,0 przed zmianą 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 00 0,00 0,00 0,0 zmniejszenie 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 00 0,00 0,00 0,0 po zmianach 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 16 00 0,00 0,00 0,0 przed zmianą 52 100,00 52 100,00 52 100,00 0,00 52 10 0,00 0,00 0,0 zmniejszenie -4 000,00-4 000,00-4 000,00 0,00-4 00 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 0,00 0,00 0,0 po zmianach 48 100,00 48 100,00 48 100,00 0,00 48 10 0,00 0,00 0.0 przed zmianą 300,00 300,00 300,00 0,00 30 0,00 0,00 0.0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zmniejszenie -300,00-300,00-300,00 0,00-30 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 0,00 0,00 0.0 po zmianach 0,00 0,00 0.0 przed zmianą 165 146,00 165 146,00 165 146,00 149 606,00 15 54 0,00 0,00 0,0 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie -5 000,00-5 000,00-5 000,00-5 00 0,00 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 0,00 0,00 0,0 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej po zmianach 160 146,00 160 146,00 160 146,00 144 606,00 15 54 0,00 0,00 0,0 przed zmianą 165 146,00 165 146,00 165 146,00 149 606,00 15 54 0,00 0,00 0,0 zmniejszenie -5 000,00-5 000,00-5 000,00-5 00 0,00 0,00 0,00 0.0 zwiększenie 0,00 0,00 0,0 po zmianach 160 146,00 160 146,00 160 146,00 144 606,00 15 54 0,00 0,00 0.0 przed zmianą 120 092,00 120 092,00 120 092,00 120 092,00 0,00 0,00 0,0 zmniejszenie -5 000,00-5 000,00-5 000,00-5 00 0,00 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 0,00 0,00 0,0 po zmianach 115 092,00 115 092,00 115 092,00 115 092,00 0,00 0,00 0.0 przed zmianą 1 154 828,00 1 142 828,00 1 116 825,00 829 037,00 287 788,00 0,00 26 003,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,0 750 Admin zmniejszenie -12 750,00-12 750,00-12 750,00-5 000,00-7 75 0,00 0,00 0.0 zwiększenie 20 150,00 20 150,00 20 150,00 5 000,00 15 15 0,00 0,00 0,0 po zmianach 1 162 228,00 1 150 228,00 1 124 225,00 829 037,00 295 188,00 0,00 26 003,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,0 przed zmianą 84 781,00 84 781,00 84 781,00 79 959,00 4 822,00 0,00 0,0 75011 Urzędy zmniejszenie -250,00-250,00-250,00 0,00-25 0,00 0,00 0.0 zwiększenie 0,00 0,00 0,0 4280 po zmianach 84 531,00 84 531,00 84 531,00 79 959,00 4 572,00 0,00 0,0 przed zmianą 150,00 150,00 150,00 0,00 15 0,00 0,00 0.0 zmniejszenie -150,00-150,00-150,00 0,00-15 0,00 0,00 0.0 zwiększenie 0,00 0,00 0,0 I po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Strona 1 z 7
przed zmianą 300,00 300,00 300,00 0,00 30 0,00 0,00 0,0 4410 Podróże służbowe krajowe zmniejszenie - 100,00-100,00-100,00 0,00-10 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 0,00 0,00 0,0 75022 75023 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty I składki po zmianach 200,00 200,00 200,00 0,00 20 0,00 0,00 0.0 przed zmianą 32 003,00 32 003,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 26 003,00 0,00 0,00 0,00 0,0 zmniejszenie 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 15 150,00 15 150,00 15 150,00 0,00 15 15 0,00 0,00 0,0 po zmianach 47 153,00 47 153,00 21 150,00 0,00 21 150,00 0,00 26 003,00 0,00 0,00 0,00 0.0 przed zmianą 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 00 0,00 0,00 0,0 zmniejszenie 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 15 150,00 15 150,00 15 150,00 0,00 15 15 0,00 0,00 0,0 po zmianach 21 150,00 21 150,00 21 150,00 0,00 21 15 0,00 0,00 0,0 przed zmianą 1 038 044,00 1 026 044,00 1 026 044,00 749 078,00 276 966,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,0 zmniejszenie -12 500,00-12 500,00-12 500,00-5 000,00-7 50 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 00 0,00 0,00 0,00 0,0 po zmianach 1 030 544,00 1 018 544,00 1 018 544,00 749 078,00 269 466,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,0 przed zmianą 13 806,00 13 806,00 13 806,00 13 806,00 0,00 0,00 0,0 zmniejszenie -5 000,00-5 000,00-5 000,00-5 00 0,00 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 0,00 0,00 0.0 po zmianach 8 806,00 8 806,00 8 806,00 8 806,00 0,00 0,00 0,0 przed zmianą 103 221,00 103 221,00 103 221,00 103 221,00 0,00 0,00 0,0 zmniejszenie 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 00 0,00 0,00 0,00 0,0 po zmianach 108 221,00 108 221,00 108 221,00 108 221,00 0,00 0,00 0,0 przed zmianą 89 240,00 89 240,00 89 240,00 0,00 89 24 0,00 0,00 0,0 zmniejszenie -4 000,00-4 000,00-4 000,00 0,00-4 00 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 0,00 0,00 0,0 po zmianach 85 240,00 85 240,00 85 240,00 0,00 85 24 0,00 0,00 0,0 przed zmianą 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 00 0,00 0,00 0.0 zmniejszenie -500,00-500,00-500,00 0,00-50 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 0,00 0,00 0,0 po zmianach 500,00 500,00 500,00 0,00 50 0,00 0,00 0,0 przed zmianą 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 00 0,00 0,00 0,0 zmniejszenie -3 000,00-3 000,00-3 000,00 0,00-3 00 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 0,00 0,00 0,0 po zmianach 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 00 0,00 0,00 0,0 przed zmianą 41 160,00 41 160,00 41 160,00 0,00 41 16 0,00 0,00 0,0 758 zmniejszenie 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 00 0,00 0,00 0,0 po zmianach 47 160,00 47 160,00 47 160,00 0,00 47 16 0,00 0,00 0.0 przed zmianą 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 00 0,00 0,00 0.0 75814 Różne zmniejszenie 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 00 0,00 0,00 0.0 po zmianach 28 000,00 28 000,00 28 000,00 0,00 28 00 0,00 0,00 0,0 przed zmianą 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 00 0,00 0,00 0,0 4530 i i1 1 i zmniejszenie 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 00 0,00 0,00 0.0 po zmianach 28 000,00 28 000,00 28 000,00 0,00 28 00 0,00 0,00 0,0 przed zmianą 2 267 194,00 2 267 194,00 2 179 950,00 1 807 727,00 372 223,00 0,00 87 244,00 0,00 0,00 0,00 0.0 801 Oświat zmniejszenie -18 400,00-18 400,00-12 400,00-6 000,00-6 400,00 0,00-6 00 0.0 zwiększenie 18 300,00 18 300,00 18 300,00 12 300,00 6 00 0,00 0,00 0,0 po zmianach 2 267 094,00 2 267 094,00 2 185 850,00 1 814 027,00 371 823,00 0,00 81 244,00 0,00 0,00 0,00 0,0 arzed zmianą 1 171 164,00 1 171 164,00 1 114 219,00 954 629,00 159 590,00 0,00 56 945,00 0,00 0,00 0,00 0.0 80101 Szkoły zmniejszenie -12 100,00-12 100,00-7 100,00-5 000,00-2 100,00 0,00-5 00 0,0 zwiększenie 16 000,00 16 000,00 16 000,00 10 000,00 6 00 0,00 0,00 0,0 ao zmianach 1 175 064,00 1 175 064,00 1 123 119,00 959 629,00 163 490,00 0,00 51 945,00 0,00 0,00 0,00 0,0 arzed zmianą 56 945,00 56 945,00 56 945,00 0,00 0,00 0,00 0,0 _ J 3020 Wydatki osobowe niezahczone do.mniejszenie -5 000,00-5 00 0,00-5 00 0,0 'większenie 0,00 0,00 0.0 x) zmianach 51 945,00 51 945,00 51 945,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Strona 2 z 7
4210 Zakup małenałów i wyposażenia 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4300 Zakup uskig pozostałych 80110 Gimnazja 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80113 Dowożenie uczniów do szkół 4280 Zakup usług zdrowotnych 4430 Różne opłaty i składki 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4410 Podróże służbowe kratowe Stołów 1 przed zmianą 708 271,00 708 271,00 708 271,00 708 271.00 0,00 0,00 0.0 zmniejszenie 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 00 0,00 0,00 0,00 0,0 po zmianach 718 271,00 718 271.00 718 271,00 718 271,00 0,00 0,00 0,0 przed zmianą 20 821.00 20 821.00 20 821,00 20 821,00 0,00 0,00 0.0 zmniejszenie -5 000,00-5 000,00-5 000,00-5 000,00 0.00 0,00 0.0 zwiększenie 0,00 0,00 0.0 po zmianach 15 821,00 15 821,00 15 821,00 15 821,00 0,00 0,00 0,0 przed zmianą 24 744,00 24 744,00 24 744,00 0,00 24 744,00 0,00 0.0 zmniejszenie -1 100,00-1 100,00-1 100,00 0,00-1 10 0,00 0,00 0.0 zwiększenie 0,00 0,00 0,0 po zmianach 23 644,00 23 644,00 23 644,00 0,00 23 644,00 0,00 0,0 przed zmianą 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 00 0,00 0,00 0.0 zmniejszenie -1 000,00-1 000,00-1 000,00 0,00-1 00 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 0,00 0,00 0.0 po zmianach 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 00 0,00 0,00 0,0 przed zmianą 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 16 00 0,00 0,00 o. ó o 0,00 0,00 0,00 0,0 zmniejszenie 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 00 0,00 0,00 0.0 po zmianach 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 00 0,00 0,00 0,0 przed zmianą 321 092,00 321 092,00 305 280,00 288 357,00 16 923,00 0,00 15 812,00 0,00 0,00 0,00 0,0 zmniejszenie -1 000,00-1 000,00-1 000,00-1 00 0,00 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 00 0,00 0,00 0,00 0,0 po zmianach 322 092,00 322 092,00 306 280,00 289 357,00 16 923,00 0,00 15 812,00 0,00 0,00 0,00 0,0 przed zmianą 39 874,00 39 874,00 39 874,00 39 874,00 0,00 0,00 0,0 zmniejszenie 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 00 0.00 0,00 0,00 0,0 po zmianach 41 874,00 41 874,00 41 874,00 41 874,00 0,00 0,00 0.0 przed zmianą 5 673,00 5 673,00 5 673,00 5 673,00 0,00 0,00 0.0 zmniejszenie -1 000,00-1 000,00-1 000,00-1 00 0,00 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 0,00 0,00 0,0 po zmianach 4 673,00 4 673,00 4 673,00 4 673,00 0,00 0,00 o.o przed zmianą 255 328,00 255 328,00 255 328,00 147 450,00 107 878,00 0,00 0,0 zmniejszenie -3 300,00-3 300,00-3 300,00 0,00-3 30 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 300,00 300,00 300,00 30 0,00 0,00 0,00 0,0 po zmianach 252 328,00 252 328,00 252 328,00 147 750,00 104 578,00 0,00 0,0 przed zmianą 1 698,00 1 698,00 1 698,00 1 698,00 0,00 0,00 0.0 zmniejszenie 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 300,00 300,00 300,00 30 0,00 0,00 0,00 0.0 po zmianach 1 998,00 1 998,00 1 998,00 1 998,00 0,00 0,00 0,0 przed zmianą 980,00 980,00 980,00 0,00 98 0,00 0,00 0,0 zmniejszenie -300,00-300,00-300,00 0,00-30 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 0,00 0,00 0.0 po zmianach 680,00 680,00 680,00 0,00 68 0,00 0,00 0,0 przed zmianą 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 00 0,00 0,00 0,0 zmniejszenie -3 000.00-3 000,00-3 000,00 0,00-3 00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.0 zwiększenie 0,00 0,00 0,0 po zmianach 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 00 0,00 0,00 0,0 przed zmianą 7 758,00 7 758,00 7 758,00 0,00 7 758,00 0,00 0.0 zmniejszenie -1 000,00-1 000,00-1 000,00 0,00-1 00 0,00 0,00 0.0 zwiększenie 0,00 0,00 0,0 po zmianach 6 758,00 6 758,00 6 758,00 0,00 6 758,00 0,00 0,0 przed zmianą 2 458,00 2 458,00 2 458,00 0,00 2 458,00 0,00 0.0 zmniejszenie -1 000,00-1 000,00-1 000,00 0,00-1 00 0,00 0,00 0.0 zwiększenie 0,00 0,00 0.0 po zmianach 1 458,00 1 458,00 1 458,00 0,00 1 458,00 0,00 0,0 przed zmianą 156 181,00 156 181,00 150 795,00 141 257,00 9 538,00 0,00 5 386,00 0,00 0,0 0 0,00 o.o zmniejszenie -1 000,00-1 00 0,00-1 00 0.0 zwiększenie 0, 0 0 0,00 0.0 po zmianach 155 181,00 155 181,00 150 795,00 141 257,00 9 538,00 0,00 4 386,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Strona 3 z 7
" 852 900 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń P o m o c s p o łe c z n a 85219 O ś ro d k i p o m o c y s p o łe c z n e j G o s p o d a rk a k o m u n a ln a i o c h ro n a ś r o d o w is k a 90002 G o s p o d a rk a o d p a d a m i 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90015 O ś w ie tle n ie u lic, p la c ó w i d ró g 4270 Zakup usług remontowych 90095 P o z o s ta ła d z ia ła ln o ś ć p rz e d z m ia n ą 5 386,00 5 386,00 5 386,00 0,00 0,00 0,00 0.0 z m n ie js z e n ie -1 000,00-1 00 0,00-1 00 0,0 z w ię k s z e n ie 0,00 0,00 0,0 p o z m ia n a c h 4 386,00 4 386,00 4 386,00 0,00 0,00 0,00 0,0 p rz e d z m ia n ą 655 783,00 655 783,00 455 063,00 169 160,00 285 903,00 0,00 200 72 0,0 z m n ie js z e n ie 0,00 0,00 0,0 z w ię k s z e n ie 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 00 0,00 0,00 0.0 p o z m ia n a c h 659 783,00 659 783,00 459 063,00 169 160,00 289 903,00 0,00 200 72 0.0 p rz e d z m ia n ą 188 164,00 188 164,00 187 164,00 169 160,00 18 004,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0.00 0,0 z m n ie js z e n ie 0,00 0,00 0,0 z w ię k s z e n ie 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 00 0,00 0,00 0,0 p o z m ia n a c h 192 164,00 192 164,00 191 164,00 169 160,00 22 004,00 0,00 1 00 0,0 p rz e d z m ia n ą 4 460,00 4 460,00 4 460,00 0,00 4 46 0,00 0,00 0.0 z m n ie js z e n ie 0,00 0,00 0,0 z w ię k s z e n ie 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 00 0,00 0,00 0,0 po z m ia n a c h 8 460,00 8 460,00 8 460,00 0,00 8 46 0,00 0,00 0,0 p rz e d z m ia n ą 215 294,00 215 294,00 215 294,00 43 866,00 171 428,00 0,00 0,0 z m n ie js z e n ie -42 297,00-42 297,00-42 297,00-39 297,00-3 00 0,00 0,00 0,0 z w ię k s z e n ie 42 297,00 42 297,00 42 297,00 0,00 42 297,00 0,00 0,0 p o z m ia n a c h 215 294,00 215 294,00 215 294,00 4 569,00 210 725,00 0,00 0,0 p rz e d z m ia n ą 150 000,00 150 000,00 150 000,00 43 866,00 106 134,00 0,00 0,0 z m n ie js z e n ie -39 297,00-39 297,00-39 297,00-39 297,00 0,00 0,00 0.0 z w ię k s z e n ie 39 297,00 39 297,00 39 297,00 0,00 39 297,00 0,00 0,0 p o z m ia n a c h 150 000,00 150 000,00 150 000,00 4 569,00 145 431,00 0,00 0,0 p rz e d z m ia n ą 33 984,00 33 984,00 33 984,00 33 984,00 0,00 0,00 0,0 z m n ie js z e n ie -33 203,00-33 203,00-33 203,00-33 203,00 0,00 0,00 0,0 z w ię k s z e n ie 0,00 0,00 0,0 p o z m ia n a c h 781,00 781,00 781,00 781,00 0,00 0,00 0,0 p rz e d z m ia n ą 6 275,00 6 275,00 6 275,00 6 275,00 0,00 0,00 0,0 z m n ie js z e n ie -5 331,00-5 331,00-5 331,00-5 331,00 0,00 0,00 0,0 z w ię k s z e n ie 0,00 0,00 0.0 p o z m ia n a c h 944,00 944,00 944,00 944,00 0,00 0,00 0,0 p rz e d z m ia n ą 899,00 899,00 899,00 899,00 0,00 0,00 0,0 z m n ie js z e n ie -763,00-763,00-763,00-763,00 0,00 0,00 0,0 z w ię k s z e n ie 0,00 0,00 0,0 p o z m ia n a c h 136,00 136,00 136,00 136,00 0,00 0,00 0,0 p rz e d z m ia n ą 105 134,00 105 134,00 105 134,00 0,00 105 134,00 0,00 0,0 z m n ie js z e n ie 0,00 0,00 0,0 z w ię k s z e n ie 39 297,00 39 297,00 39 297,00 0,00 39 297,00 0,00 o.o p o z m ia n a c h 144 431,00 144 431,00 144 431,00 0,00 144 431,00 0,00 0.0 p rz e d z m ia n ą 45 794,00 45 794,00 45 794,00 0,00 45 794,00 0,00 0,0 z m n ie js z e n ie -3 000,00-3 000,00-3 000,00 0,00-3 00 0,00 0,00 0,0 z w ię k s z e n ie 0,00 0,00 0,0 p o z m ia n a c h 42 794,00 42 794,00 42 794,00 0,00 42 794,00 0,00 0,0 p rz e d z m ia n ą 6 155,00 6 155,00 6 155,00 0,00 6 155,00 0,00 0,0 z m n ie js z e n ie -3 000,00-3 000,00-3 000,00 0,00-3 00 0,00 0,00 0,0 z w ię k s z e n ie 0,00 0,00 0,0 p o z m ia n a c h 3 155,00 3 155,00 3 155,00 0,00 3 155,00 0,00 0,0 p rz e d z m ia n ą 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 00 0,00 0,00 0.0 z m n ie js z e n ie 0,00 0,00 0.0 z w ię k s z e n ie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 00 0,00 0,00 0,0 p o z m ia n a c h 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 00 0,00 0,00 0,0 p rz e d z m ia n ą 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 00 0,00 0,00 0,0 z m n ie js z e n ie 0,00 0,00 0,0 z w ię k s z e n ie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 00 0,00 0,00 0,0 p o z m ia n a c h 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 00 0,00 0,00 0,0 p r z e d z m ia n ą < 277 766,00 5 444 142.00 4 880 416,00 3 277 608.00 1 602 907,00 65 000.00 361 567,00 0,00 0,00 167 160,00 2 833 614,00 2 833 614,00 1 786 076,00 0,00 0.0 z m n ie js z e n ie -62 747,00-82 747,00-76 747,00-65 297,00-21 460,00 0,00-6 00 0,0 z w ię k s z e n ie 92 747,00 92 747,00 92 747,00 17 300,00 76 447,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,0 p o z m ia n a c h 8 287 766,00 6 464 142,00 4 896 416,00 3 239 611.00 1 666 904,00 66 000,00 346 667,00 0,00 0,00 167 160,00 2 833 614.00 2 833 614,00 1 786 076,00 0,00 0,0 Strona 4 z 7
Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych. wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 010 751 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność 75109 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4430 Różne opłaty i składki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4010 4110 dotacje na zadania bieżące Zakup i objęcie akcji i udziałów przed zmianą 143 164,00 143 164,00 143 164,00 2211,00 140 953,00 0,00 0,0 zmniejszenie 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 68 878,00 68 878,00 68 878,00 953,00 67 925,00 0,00 0,0 po zmianach 212 042,00 212 042,00 212 042,00 3 164,00 208 878,00 0,00 0,0 przed zmianą 143 164,00 143 164,00 143 164,00 2 211,00 140 953,00 0,00 0,0 zmniejszenie 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 68 878,00 68 878,00 68 878,00 953,00 67 925,00 0,00 0,0 po zmianach 212 042,00 212 042,00 212 042,00 3 164,00 208 878,00 0,00 0,0 przed zmianą 1 851,00 1 851,00 1 851,00 1 851,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 797,00 797,00 797,00 797,00 0,00 0,00 0,0 po zmianach 2 648,00 2 648,00 2 648,00 2 648,00 0,00 0,00 0,0 przed zmianą 317,00 317,00 317,00 317,00 0,00 0,00 0,0 zmniejszenie 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 136,00 136,00 136,00 136,00 0,00 0,00 0,0 po zmianach 453,00 453,00 453,00 453,00 0,00 0,00 0,0 przed zmianą 43,00 43,00 43,00 43,00 0,00 0,00 0,0 zmniejszenie 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 20,00 20,00 20,00 2 0,00 0,00 0,00 0,0 po zmianach 63,00 63,00 63,00 63,00 0,00 0,00 0.0 przed zmianą 546,00 546,00 546,00 0,00 546,00 0,00 0.0 zmniejszenie 0,00 0,00 0.0 zwiększenie 398,00 398,00 398,00 0,00 398,00 0,00 0.0 po zmianach 944,00 944,00 944,00 0,00 944,00 0,00 0,0 przed zmianą 140 357,00 140 357,00 140 357,00 0,00 140 357,00 0,00 0,0 zmniejszenie 0,00 0,00 0.0 zwiększenie 67 527,00 67 527,00 67 527,00 0,00 67 527,00 0,00 0,0 po zmianach 207 884,00 207 884,00 207 884,00 0,00 207 884,00 0,00 0,0 przed zmianą 22 907,00 22 907,00 22 907,00 16 799,00 6 108,00 0,00 0,0 zmniejszenie -5 707,00-5 707,00-5 707,00-2 530,00-3 177,00 0,00 0,0 zwiększenie 21 747,00 21 747,00 5 707,00 5 265,00 442,00 0,00 16 04 0,0 po zmianach 38 947,00 38 947,00 22 907,00 19 534,00 3 373,00 0,00 16 04 0.0 przed zmianą 22 492,00 22 492,00 22 492,00 16 384,00 6 108,00 0,00 0.0 zmniejszenie -5 707,00-5 707,00-5 707,00-2 530,00-3 177,00 0,00 o.o zwiększenie 21 747,00 21 747,00 5 707,00 5 265,00 442,00 0,00 16 04 0,0 po zmianach 38 532,00 38 532,00 22 492,00 19 119,00 3 373,00 0,00 16 04 0,0 przed zmianą 0,00 0,00 0.0 zmniejszenie 0,00 0,00 0.0 zwiększenie 16 040,00 16 04 0,00 16 04 0,0 po zmianach 16 040,00 16 04 0,00 16 04 0,0 przed zmianą 0,00 0,00 0.0 zmniejszenie 0,00 0,00 0.0 zwiększenie 4 780,00 4 780,00 4 780,00 4 78 0,00 0,00 0,00 0,0 po zmianach 4 780,00 4 780,00 4 780,00 4 78 0,00 0,00 0,00 0,0 przed zmianą 450,00 450,00 450,00 45 0,00 0,00 0,00 0,0 zmniejszenie 0,00 0,00 0.0 zwiększenie 368,00 368,00 368,00 368,00 0,00 0,00 0.0 x) zmianach 818,00 818,00 818,00 818,00 0,00 0,00 0.0 Wniesienie wkładów do spółek spraw, handlowego o o Strona 5 z 7
801 80153 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4360 855 Rodzina Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 85501 Świadczenie wychowawcze 3110 Śwradczenra społeczne 4110 4120 przed zmianą 0,00 0,00 0.0 zmniejszenie 0,00 0,00 0.0 zwiększenie 117,00 117,00 117,00 117,00 0,00 0,00 0,0 po zmianach 117,00 117,00 117,00 117,00 0,00 0,00 0,0 przed zmianą 15 934,00 15 934,00 15 934,00 15 934.00 0,00 0,00 0.0 zmniejszenie -2 530,00-2 530,00-2 530,00-2 53 0,00 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 0,00 0,00 0,0 po zmianach 13 404,00 13 404,00 13 404,00 13 404,00 0,00 0,00 0,0 przed zmianą 4 750.00 4 750,00 4 750,00 0,00 4 75 0,00 0,00 0,0 zmniejszenie -3 177,00-3 177,00-3 177,00 0,00-3 177,00 0,00 0,0 zwiększenie 0,00 0,00 0.0 po zmianach 1 573,00 1 573,00 1 573,00 0,00 1 573,00 0,00 0,0 przed zmianą 1 358,00 1 358,00 1 358,00 0,00 1 358,00 0,00 0.0 zmniejszenie 0,00 0,00 0.0 zwiększenie 442,00 442,00 442,00 0,00 442,00 0,00 0.0 po zmianach 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 80 0,00 0,00 0.0 przed zmianą 17 134,00 17 134,00 17 134,00 0,00 17 134,00 0,00 0,0 zmniejszenie 0,00 0,00 0.0 zwiększenie 380,00 380,00 380,00 0,00 38 0,00 0,00 0.0 po zmianach 17 514,00 17 514,00 17 514,00 0,00 17 514,00 0,00 0.0 przed zmianą 17 134,00 17 134,00 17 134,00 0,00 17 134,00 0,00 0.0 zmniejszenie 0,00 0,00 0.0 zwiększenie 380,00 380,00 380,00 0,00 38 0,00 0.00 0,0 po zmianach 17 514,00 17 514,00 17 514,00 0,00 17 514,00 0,00 0,0 przed zmianą 16 964,00 16 964,00 16 964,00 0,00 16 964,00 0,00 0.0 zmniejszenie 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 376,00 376,00 376,00 0,00 376,00 0.00 0,0 po zmianach 17 340,00 17 340,00 17 340,00 0,00 17 34 0,00 0,00 0,0 przed zmianą 170,00 170,00 170,00 0,00 17 0,00 0,00 0.0 zmniejszenie 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 4,00 4,00 4,00 0,00 4,00 0,00 0.0 po zmianach 174,00 174,00 174,00 0,00 174,00 0,00 0,0 przed zmianą 2 004 689,00 2 004 689,00 54 737,00 48 039,00 6 698,00 0,00 1 949 952,00 0,00 0,00 0,00 0,0 zmniejszenie -8 886,00-8 886,00-300,00 0,00-300,00 0,00-8 586,00 0,00 0,00 0,00 0.0 zwiększenie 8 886,00 8 886,00 8 886,00 8 886,00 0,00 0,00 0.0 po zmianach 2 004 689,00 2 004 689,00 63 323,00 56 925,00 6 398,00 0,00 1 941 366,00 0,00 0,00 0,00 0.0 przed zmianą 1 152 566,00 1 152 566,00 15 924,00 14 309,00 1 615,00 0,00 1 136 642,00 0,00 0,00 0,00 0,0 zmniejszenie -1 364,00-1 364,00-1 364,00 0,00 0,00 0,00 0.0 zwiększenie 1 364,00 1 364,00 1 364,00 1 364,00 0,00 0,00 0,0 po zmianach 1 152 566,00 1 152 566,00 17 288,00 15 673,00 1 615,00 0,00 1 135 278,00 0,00 0,00 0,00 0,0 przed zmianą 1 136 642,00 1 136 642,00 1 136 642,00 0,00 0,00 0,00 0.0 zmniejszenie -1 364,00-1 364,00-1 364,00 0,00 0,00 0,00 0.0 zwiększenie 0,00 0,00 0,0 po zmianach 1 135 278,00 1 135 278,00 1 135 278,00 0,00 0,00 0,00 0.0 przed zmianą 11 899,00 11 899,00 11 899,00 11 899,00 0,00 0,00 0.0 zmniejszenie 0,00 0,00 0.0 zwiększenie 1 150.00 1 150,00 1 150,00 1 15 0,00 0,00 0,00 0.0 po zmianach 13 049,00 13 049,00 13 049,00 13 049,00 0,00 0,00 0.0 przed zmianą 2 120,00 2 120,00 2 120,00 2 12 0,00 0,00 0,00 0.0 zmniejszenie 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 185,00 185,00 185,00 185,00 0,00 0,00 0.0 po zmianach 2 305,00 2 305,00 2 305,00 2 305,00 0,00 0,00 0,0 przed zmianą 290,00 290,00 290,00 29 0,00 0,00 0,00 0,0 zmniejszenie 0,00 0,00 0,0 zwiększenie 29,00 29,00 29,00 29,00 0,00 0,00 0.0 po zmianach 319,00 319,00 319,00 319,00 0,00 0,00 0.0 przed zmianą 773 000,00 773 000,00 36 190,00 31 690,00 4 500,00 0,00 736 81 0.00 0,00 0,00 0,00 0.0 «zenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na zmniejszenie -7 522,00-7 522,00-300,00 0,00-300,00 0,00-7 222,00 0,00 0,00 0,00 0.0 ubezpteczenia emerytalne i rentowe z zwiększenie 7 522,00 7 522,00 7 522,00 7 522,00 0,00 0,00 o.o ubezpi po zmianach 773 000,00 773 000,00 43 412,00 39 212,00 4 200,00 0,00 729 588,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Strona 6 z 7
3110 Świadczenia społeczne p rz e d z m ia n ą 736 810,00 736 81 0,00 736 810,00 0,00 0,00 Ó"Ó z m n ie js z e n ie -7 222,00-7 222,00-7 222,00 0,00 0,00 z w ię k s z e n ie 0,00 ó!ó p o z m ia n a c h 729 588,00 729 588,00 729 588,00 0,00 0,00 ĆH) p rz e d z m ia n ą 15 384,00 15 384,00 15 384,00 15 384,00 0,00 ćtó z m n ie js z e n ie 0,00 O J z w ię k s z e n ie 436,00 436,00 436,00 436,00 0,00 ćtó p o z m ia n a c h 15 820,00 15 820,00 15 820,00 15 82 0,00 0,00 ćtó 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne p rz e d z m ia n ą 15 876,00 15 876,00 15 876,00 15 876,00 0,00 CM) z m n ie js z e n ie 0,00 ćtó z w ię k s z e n ie 7 086,00 7 086,00 7 086,00 7 086,00 0,00 p o z m ia n a c h 22 962,00 22 962,00 22 962,00 22 962,00 0,00 ito p rz e d z m ia n ą 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 50 0,00 T ó 4210 Zakup materiałów i wyposażenia W y d a t k i ra z e m : z m n ie js z e n ie -300,00-300,00-300,00 0,00-30 0,00 7 ó z w ię k s z e n ie 0,00 p o z m ia n a c h 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 20 0,00 xó p rz e d z m ia n ą 2 213 598,00 2 213 598,00 263 646,00 83 249,00 180 397,00 0,00 1 949 952,00 0,00 0,00 Y0 z m n ie js z e n ie -14 593,00-14 593,00-6 007,00-2 530,00-3 477,00 0,00-8 586,00 0,00 0,00 Tó z w ię k s z e n ie 99 891,00 99 891,00 83 851,00 15 104,00 68 747,00 0,00 16 040,00 0,00 0,00 Y0 p o z m ia n a c h 2 298 896,00 2 298 896,00 341 490,00 95 823,00 245 667,00 0,00 1 957 406,00 0,00 0,00 yo