L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały NR RG.0007.61.2015 Rady Gminy Kowale z dnia 12 sierpnia 2015 r. Nazwa i cel kwoty w zł Strona 1 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 7 105 817,50 109 286,00 1 541 812,50 2 438 300,00 1 365 500,00 625 000,00 1.a - wydatki bieżące 89 931,50 3 200,00 8 312,50 19 500,00 15 500,00 17 500,00 1.b - wydatki majątkowe 7 015 886,00 106 086,00 1 533 500,00 2 418 800,00 1 350 000,00 607 500,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 6 965 619,00 47 400,00 1 533 500,00 2 418 800,00 1 350 000,00 607 500,00 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 9 619,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1 PO KL "Z myślą o przyszłości" - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2014 2015 9 619,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 6 956 000,00 46 200,00 1 533 500,00 2 418 800,00 1 350 000,00 607 500,00 1.1.2.1 Działania pomagajace zakładać plantacje roslin energetycznych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - organizacja szkoleń i doradztwo mieszkańcom Gminy w zakresie pozyskania dofinansowania do zakładania plantacji roślin energetycznych 2015 2020 28 750,00 0,00 8 750,00 20 000,00 0,00 0,00 1.1.2.2 Optymalizacja systemów organizacji ruchu w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - wdrożenie oprogramowania do ewidencji dróg wraz z przeglądem dróg -Wykonanie przeglądu 5-cio letniego dróg gminnych i opracowanie mapy sieci dróg gminnych wraz z wdro 2015 2020 62 500,00 25 000,00 7 500,00 30 000,00 0,00 0,00
Strona 2 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit zobowiązań 1 017 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 900,00 17 50 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 900,00 1 000 00 1 000 00
L.p. Nazwa i cel Strona 3 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do 1.1.2.3 Poprawa jakości taboru gminnego w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - zakup energooszczędnych pojazdów i maszyn komunalnych oraz autobusów 2015 2020 140 625,00 0,00 2 625,00 38 000,00 100 000,00 0,00 1.1.2.4 Promowanie stosowania lepszej jakości paliw oraz paliw niskoemisyjnych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - działania promocyjne skierowane do mieszkańców w zakresie zastosowania lepszej jakości paliw oraz paliw niskoemisyjnych w instalacjach c 2015 2020 119 750,00 0,00 19 750,00 100 000,00 0,00 0,00 1.1.2.5 Racjonalne zużycie wód, materiałów i energii, w tym monitoring zużycia i uruchomienie programów oszczędzania wody w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - rozwój systemu zarządzania wodą, materiałami i energią poprzez opracowanie systemu monitoring 2015 2020 450 000,00 0,00 200 000,00 250 000,00 0,00 0,00 1.1.2.6 Wprowadzanie rozproszonych OZE w zakresie energii cieplnej i elektrycznej w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - wykorzystanie OZE (biomasa, energia wiatru i słoneczna) do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w budynkach i instalacjach kom 2015 2020 1 968 750,00 0,00 868 750,00 600 000,00 500 000,00 0,00 1.1.2.7 Zmniejszenie zużycia energii przeznaczonej na oświetlenie w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - zakup i montaż nowej infrastruktury oświetleniowej z uwzględnieniem rozwiązań energooszczędnych 2015 2020 607 500,00 0,00 100 000,00 200 000,00 200 000,00 107 500,00 1.1.2.8 Zmniejszenie zużycia energii w budynkach i instalacjach komunalnych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - termomodernizacja budynków, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i systemu ciepłej wody użytkowej, wymiana oświetlenia wewnętrzne 2015 2020 3 281 250,00 19 200,00 281 250,00 980 800,00 500 000,00 500 000,00
Strona 4 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit zobowiązań 1 000 00
L.p. Nazwa i cel Strona 5 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do 1.1.2.9 Zwiększanie alternatywnych form transportu publicznego w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - działania informacyjno - promocyjne skierowane do podmiotów świadczących transport publiczny na terenie Gminy w zakresie zmiany form transportu 2015 2020 125 000,00 0,00 25 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 1.1.2.10 Zwiększenie długości ścieżek i szlaków rowerowych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - budowa i wytyczanie nowych ścieżek i szlaków rowerowych na terenie gminy, poprawa oznakowania istniejących szlaków oraz wydanie mapy opisującej szlaki rowero KOWALE OLECKIE 2015 2020 171 875,00 2 000,00 19 875,00 150 000,00 0,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 140 198,50 61 886,00 8 312,50 19 500,00 15 500,00 17 500,00 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 80 312,50 2 000,00 8 312,50 19 500,00 15 500,00 17 500,00 1.3.1.1 Aktualizacja i dostosowanie dokumentów strategicznych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - aktualizacja Planu poprzez monitoring działań zawartych w Planie i bieżące jego aktualizowanie 2015 2020 12 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 1.3.1.2 Analiza i weryfikacja istniejących regulacji wewnątrzgminnych w zakresie zamówień publicznych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - włączenie kryteriów i/lub wymagań ekologicznych do procedur udzielania zamówień publicznych (tzw. system zielonyc 2015 2020 625,00 0,00 625,00 0,00 0,00 0,00
Strona 6 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit zobowiązań 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 900,00 17 50 2 50
L.p. Nazwa i cel Strona 7 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do 1.3.1.3 Analiza i weryfikacja obowiązujących planów zagospodorawania przestrzennego w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - aktuallizacja studium uwaruńkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowale o zapisy proekologiczne zawarte w Planie G 2015 2020 6 250,00 0,00 2 250,00 4 000,00 0,00 0,00 1.3.1.4 Edukacja i promocja - prowadzenie działań zmieniających świadomość i wiedzę lokalnych mieszkańców, przedsiębiorców i podmiotów korzystających z lokalnych zasobów natruralnych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - organizacja akcji społecznych, s 2015 2020 60 937,50 2 000,00 2 937,50 13 000,00 13 000,00 15 000,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 59 886,00 59 886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2013 2015 39 960,00 39 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.2 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2014 2015 19 926,00 19 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 8 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit zobowiązań 15 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00