Tabela Nr 3 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania majątkowego okres realizacji zadania Łączne koszty finansowe w złotych Planowane wydatki w roku budżetowym Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 400 40002 6060 Wykup wodociągów w ulicach gminnych 2015-2024 420 396,00 10 000,00 2 400 40002 6050 Budowa wodociągu w ulicy Konopnickiej 2018 0,00 0,00 3 400 40002 6050 Budowa wodociągu w ulicy Wiatracznej 2018 0,00 0,00 4 600 60014 6300 suma rozdziału 40002 x 420 396,00 10 000,00 Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego z przeznaczeniem na dofinasowanie budowy parkingu przy 2018 130 000,00 130 000,00 ul. Piasta w suma rozdziału 60014 x 130 000,00 130 000,00 5 600 60016 6050 Budowa skrzyżowania ulic Szkolna i Głowackiego 2018 104 280,00 104 280,00 6 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Lipowej 2015-2019 0,00 0,00 7 600 60016 6050 Budowa odwodnienia ulic gminnych 2018 197 194,00 197 194,00 8 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - Nadarzyńska Zadania majątkowe w 2018 r 2012-2019 186 385,00 33 105,45 9 600 60016 6050 Budowa ulicy Jesionowej 2015-2019 0,00 0,00 Załącznik nr 5 Zarządzenie Nr 187/VII/2018 Biurmistrza Miasta Milanówka z dnia 13 listopada 2018 roku UWAGI
10 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Uroczej 2016-2019 0,00 0,00 11 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Fiderkiewicza 2016-2019 0,00 0,00 12 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Długiej 2016-2018 1 236 360,00 1 236 273,78 13 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Sosnowej 2016-2018 1 512 400,00 1 512 398,56 14 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Pięknej 2016-2018 432 915,00 415 867,00 15 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Kochanowskiego 2016-2019 2 417 700,00 1 767 697,14 16 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Granicznej 2016-2019 1 154 609,00 1 154 609,00 17 600 60016 6050 Budowa parkingu na ulicy Piasta 2016-2018 14 760,00 0,00 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach 18 600 60016 6050,60 południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru 57,6059 Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu tras rowerowych - etap I 2017-2019 1 240 806,00 639 285,00 19 600 60016 6050 Budowa lub przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Przyszłości, Żytniej, Leśny Ślad, Bartosza, Wierzbowej, Orzeszkowej, Kraszewskiego, Wąskiej, Górnoleśnej 2018 2 701 143,00 2 701 143,00 20 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Krasińskiego (Kościuszki - Parkowa - Wojska Polskiego) 2016-2018 2 144 891,00 75 867,00 21 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Olszowej 2015-2019 0,00 0,00 22 600 60016 6050 Przebudowa skrzyżowań wyniesionych 2018 19 065,00 19 065,00 23 600 60016 6050 Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Fiderkiewicza, Olszowej, Parkowej, Wierzbowej 2018-2019 6 378 541,65 141 541,65 24 600 60016 6050 Modernizacja dróg gminnych w 2018 180 000,00 180 000,00 suma rozdziału 60016 x 19 921 049,65 10 178 326,58
25 600 60095 6050 Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie miasta Milanówka 2018 43 210,00 43 210,00 suma rozdziału 60095 x 43 210,00 43 210,00 26 630 63001 6057,60 59 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) 2018-2021 637 000,01 0,00 PFZ suma rozdziału 63001 x 637 000,01 0,00 27 700 70004 6210 Dofinansowanie inwestycji i zakupów dla ZGKiM w 2018 312 084,00 312 084,00 suma rozdziału 70004 x 312 084,00 312 084,00 28 700 70005 6060 Wykupy gruntów 2014-2018 413 200,00 94 400,00 29 700 70005 6060 Zakup nieruchomości 2018 50 000,00 50 000,00 30 700 70005 6050 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2017-2019 783 690,00 3 690,00 31 700 70005 6050 Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 18a na MCK 2018 1 400 000,00 1 400 000,00 32 700 70005 6050 Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w z uwzględnieniem terenów zielonych 2018 105 440,00 105 440,00 GN GN OŚIGZ odszkodowania wypłacane przez Gminę za dz. Nr. ew. 5/16 obręb 06-10 (obszar MPZP Królewska - 2) zgodnie z art.. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce suma rozdziału 70005 x 2 752 330,00 1 653 530,00 33 710 71095 6639 Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI) 2015-2019 25 329,48 24 132,00 suma rozdziału 71095 x 25 329,48 24 132,00 34 750 75023 6059 Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) 2017-2019 100 000,00 50 000,00 35 750 75023 6060 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 2018 122 000,00 122 000,00 36 750 75023 6050 Rozbudowa sieci informatycznej 2018 10 000,00 10 000,00 Archiwum
37 750 75023 6060 38 754 75412 6050 39 754 75412 6060 Zakup wraz z montażem elekronicznego systemu głosowania dla radnych i sprzętu audio-video do transmisji online Modernizacja ogrodzenia i bramy działki gminnej przy ulicy Warszawskiej 18 Zakup nożyc hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w przy ul. Warszawskiej 18 2018 50 000,00 50 000,00 suma rozdziału 75023 x 282 000,00 232 000,00 2018 22 000,00 22 000,00 2018 30 145,50 30 145,50 suma rozdziału 75412 x 52 145,50 52 145,50 40 758 75818 6800 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2018 0,00 0,00 Organizacyjny Urząd Miasta OC Referat OC suma rozdziału 75818 x 0,00 0,00 41 801 80101 6050 Budowa "Miasteczka Rowerowego" przy SP Nr 3 2017-2018 369 000,00 369 000,00 42 801 80101 6050 43 801 80101 6050 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Termomodernizacja budynków szkół gminnych w 2018-2019 2 477 000,00 77 000,00 2017-2018 75 030,00 75 030,00 44 801 80101 6050 Przebudowa korytarza na parterze w SP Nr 1 w 2018 23 250,00 23 250,00 SP Nr 1 suma rozdziału 80101 x 2 944 280,00 544 280,00 45 852 85295 6050 Przebudowa poprzez modernizację i remont pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu "Senior +" 2018 176 000,00 176 000,00 suma rozdziału 85295 x 176 000,00 176 000,00 46 900 90001 6060 Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych 2015-2024 440 308,00 10 000,00 47 900 90001 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dowcip, Moniuszki, Gombrowicza, Słowików, 8 maja 1945 r.oraz w drodze bocznej od ulicy Królewskiej 2018 23 493,00 23 493,00 48 900 90001 6050 Przebudowa kolektora w ulicy Krakowskiej w 2018 0,00 0,00 49 900 90001 6050 50 900 90001 6050 Uregulowanie gospodarki opadowej na terenie Gminy Milanówek Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szczepkowskiego i Dzierżanowskiego 2017-2019 6 228 025,00 2 926 475,00 2018-2019 117 900,00 17 900,00
51 900 90001 6030 Wniesienie udziałów do spółki komunalnej MPWiK w 2018 2 244 900,00 2 244 900,00 GN suma rozdziału 90001 x 9 054 626,00 5 222 768,00 52 900 90004 6050 Zagospodarowanie zieleni w pasach drogowych, skwerach, zieleńcach na terenie Milanówka 2018 9 000,00 9 000,00 OŚiGZ suma rozdziału 90004 x 9 000,00 9 000,00 53 900 90015 6050 Budowa i modernizacja oświetlenia gminnych ulic, skwerów, parków i kładek 2018-2019 105 845,00 100 000,00 suma rozdziału 90015 x 105 845,00 100 000,00 54 900 90019 6230 Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne dla mieszkańców Milanówka 2018 0,00 0,00 OŚZ suma rozdziału 90019 x 0,00 0,00 55 900 90095 6610 PTO - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji 2015-2018 970 407,65 157 534,00 suma rozdziału 90095 x 970 407,65 157 534,00 56 921 92120 6050 Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego budynki dwóch willi Turczynek przy ul. Brwinowskiej 2018 30 000,00 30 000,00 suma rozdziału 92120 x 30 000,00 30 000,00 57 926 92601 6050 Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów - III etap 2013-2020 2 377 148,00 269 153,00 suma rozdziału 92601 x 2 377 148,00 269 153,00 58 926 92695 6050 Modernizacja placu zabaw przy Boisku Orlik 2018 135 423,00 135 423,00 59 926 92695 6057 Budowa ogólnodostępnej infastruktury rekreacyjnej - toru do dirty jumpu i pumptracka 2018 105 625,00 105 625,00 suma rozdziału 92695 x 241 048,00 241 048,00 Ogółem x 40 483 899,29 19 385 211,08 x