Sz. P. Lucyna Białys - Grzyll Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi ul. Szamotulska 9 64-510 Wronki

Poznań, 9 maja 2013 r. PS-II.431.1.1.2013.3 Sz. P. Lucyna Białys - Grzyll Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi ul. Szamotulska 9 64-510 Wronki Na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182) zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, przeprowadził kontrolę kompleksową w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, z siedzibą pod adresem: ul. Szamotulska 9, 64-510 Wronki. Zakres przeprowadzonej kontroli obejmował wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182) oraz sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli doraźnej PS.II-4.13.431-1-3/11 wydanych 13 maja 2011 r. Kontrolą objęto działalność Domu od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia zakończenia kontroli. Ustalenia kontroli zostały szczegółowo opisane w protokole PS-II.431.1.1.2013.3.13, który został podpisany przez Panią bez zastrzeżeń. W wyniku kontroli ustalono, że Dom spełnia następujące wymagania standardu: - otoczenie Domu pozbawione jest barier architektonicznych, budynek Pałacu wyposażony jest w windę, która umożliwia mieszkankom komunikację pomiędzy przyziemiem (sutereną), a I piętrem, co jest zgodne z 6 ust. 1 pkt 1 lit. a i b rozporządzenia Ministra Polityki - Dom wyposażony jest w system przyzywowo-alarmowy i system alarmu przeciwpożarowego, co jest zgodne z 6 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Polityki - Dom dysponuje pokojami mieszkalnymi jednoosobowymi, dwuosobowymi, trzyosobowymi i czteroosobowymi dla osób leżących o wymaganym metrażu, co jest zgodne z 6 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 3 a i b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. - w Domu znajdują się pomieszczenia wymagane standardem, w tym m.in. pomieszczenia wielofunkcyjne, które spełniają role pokoju dziennego pobytu, pomieszczeń do terapii oraz jadalni, gabinet medycznej pomocy doraźnej, jadalnia, gabinet rehabilitacji, będący również gabinetem kierownika działu terapeutyczno-opiekuńczego - w części rehabilitacyjnej

2 wyposażony w przyrządy do ćwiczeń, przyrząd do masażu, różne piłki, drabinki, sprzęt do ćwiczeń, pokój gościnny, kuchenki pomocnicze, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, pomieszczenie służące jako palarnia, kaplica obrządku rzymsko-katolickiego, w budynku terapeutyczno-administracyjnym - 4 pracownie zajęć grupowych, co jest zgodne z 6 ust. 1 pkt 2 lit. b, c, d, e, f, g, h, i, j rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. - Dom dysponuje dostosowaną do liczby mieszkanek liczbą łóżek/tapczanów, szaf, stołów, szafek nocnych i liczbą wyprowadzeń elektrycznych, co jest zgodne z 6 ust. 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. - Dom wyposażony jest w odpowiednią do liczby mieszkanek liczbą łazienek (miejsc do kąpieli) i toalet, z zamontowanymi uchwytami dla osób niepełnosprawnych, co jest zgodne z 6 ust. 1 pkt 4 lit. a - b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. - Dom zapewnia mieszkankom pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, w miarę potrzeb zapewnia środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej, zgodnie z 6 ust. 1 pkt 8 lit. a rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. - wymiana ręczników i pościeli w Domu odbywa się zgodnie z wymogami określonymi w 6 ust. 1 pkt 8 lit. b i c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. - mieszkankom nie posiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia z własnych środków zapewnia się odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do ich potrzeb, pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby, co jest zgodne 6 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. - mieszkankom Domu zapewnia się 3 posiłki dziennie oraz posiłek dodatkowy w formie podwieczorku, posiłek dietetyczny, zgodnie ze wskazaniem lekarza, czas wydawania posiłków wynosi 2 godziny, a ostatni posiłek wydawany jest o godz. 18.00, co jest zgodne 6 ust. 1 pkt 6 a - c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. - w trakcie oglądu Domu podstawowe produkty żywnościowe i napoje dostępne były dla mieszkanek w kuchence pomocniczej tzw. dyżurce dla pracowników oraz w kuchence pomocniczej na II piętrze, co jest zgodne z 6 ust.1 pkt 6 lit. d rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. - mieszkanki mogą spożywać posiłki w pokojach mieszkalnych, w razie potrzeby są karmione, co jest zgodne z 6 ust. 1 pkt 6 lit. e i f rozporządzenia Ministra Polityki

3 - w Domu pracę socjalną na rzecz mieszkanek świadczą starszy specjalista pracy socjalnej w pełnym wymiarze czasu pracy oraz pracownik socjalny w ½ wymiaru czasu, co jest zgodne z 6 ust. 1 pkt 10 lit. a oraz 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Polityki - Dom zapewnia mieszkankom kontakt z psychologiem, który zatrudniony jest w wymiarze ½ etatu, co jest zgodne z 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. - powołano zespół terapeutyczno-opiekuńczy, funkcjonują osoby pierwszego kontaktu, prowadzone są indywidualne plany wsparcia, co jest zgodne z 2 ust. 2 i 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. - Dom umożliwia mieszkankom zaspokojenie potrzeb religijnych i kulturalnych, co jest zgodne z 5 ust. 1 pkt 3 lit. c, 6 ust. 1 pkt 10 lit. d i e rozporządzenia Ministra Polityki - w Domu funkcjonuje samorząd mieszkańców, co jest zgodne z 5 ust. 1 pkt 3 lit. d rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. - Dom świadczy usługi wspomagające, polegające na stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną, co jest zgodne z 5 ust. 1, pkt 3 lit. e rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. - mieszkanki mają możliwość zdeponowania swoich rzeczy i środków pieniężnych w depozycie pieniężnym, rzeczowym jak i wartościowym, co jest zgodne 5 ust. 1 pkt 3 lit. h rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. - Dom świadczy usługi wspomagające, polegające na zapewnieniu dostępności do informacji o prawach mieszkanek, co jest zgodne z 5 ust. 1 pkt 2 lit. j rozporządzenia Ministra Polityki - Dom zapewnia sprawne wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków mieszkanek, co jest zgodne z 5 ust. 1 pkt 3 lit. k rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. - Dom zapewnia możliwość kontaktu z Dyrektorem, co jest zgodne z 6 ust. 1 pkt 10 lit. f rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. - w okresie objętym kontrolą przeprowadzono szkolenia z kierunków prowadzonej terapii, i metod pracy z mieszkańcami oraz z zakresu praw mieszkańca, co jest zgodne z 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów

4 pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. stanowiącego, że warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest m.in. uczestniczenie pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego co najmniej raz na dwa lata w organizowanych przez dyrektora domu szkoleniach z zakresu ( ) kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami, - Dom spełnia wskaźnik zatrudnienia w zespole terapeutyczno opiekuńczym, który wynosi 0,5 co jest zgodne z 6 ust. 2 pkt 3 lit d rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. stanowiącym, że warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest m.in. posiadanie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutycznoopiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w Domu dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca domu, - mieszkanki korzystają z usług opiekuńczych, polegających na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych, co jest zgodne z 5 ust. 1 pkt 2 lit. a - c rozporządzenia Ministra Polityki - zapewnia się możliwość korzystania przez mieszkanki z księgozbioru oraz codziennej prasy, a także możliwość zapoznania się z przepisami prawnymi dotyczącymi domów, co jest zgodne z 6 ust. 1 pkt 10 lit. c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. - Dom świadczy usługi wspomagające polegające na umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej oraz rehabilitacji, co jest zgodne z 5 ust. 1 pkt 3 lit. a i b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. - Dom zapewnia sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłym mieszkankom, co jest zgodne z 6 ust. 1 pkt 10 lit. g rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. Dyrektor Domu spełnia wymogi przewidziane dla osób kierujących jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, co jest zgodne z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182). W wyniku analizy sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych 13 maja 2011 r. stwierdzono: wykonanie zaleceń pokontrolnych: - nr 1 - dotyczącego zapewnienie szczególnej opieki ze strony personelu p. X.X. i pozostałym mieszkankom Domu( ) informacje zawarte w Raportach opiekunów, Raportach Pielęgniarskich oraz dokumentacji IPW wskazują na zapewnienie przez Dom opieki w sytuacjach trudnych, mających związek np. z pogorszeniem stanu zdrowia m.in. zapewnia się kontakt z lekarzem rodzinnym oraz specjalistami;

5 - nr 3 dotyczącego zmiany w organizacji pracy Domu poprzez zwiększenie nadzoru przez Dyrektora Domu nad podległymi pracownikami i spowodowanie bieżącego informowania przez pracowników, Dyrektora o wypadkach, zdarzeniach dot. mieszkanek oraz innych nieprawidłowościach na terenie Domu Dyrektor Domu uczestniczy w spotkaniach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, w spotkaniach organizowanych przez kierownika działu terapeutyczno-opiekuńczego z personelem, w Domu wprowadzono szereg instrukcji, ponadto z zapisów dokonanych w dokumentach przez pracowników Domu wynika, że Dyrektor, także w przypadku nieobecności na terenie Domu powiadamiana jest o istotnych zdarzeniach na terenie jednostki; - nr 4 dotyczącego opracowania przez Dyrektora Domu procedury zawierającej tryb postępowania i dokumentacji na okoliczność wypadków i zdarzeń z udziałem mieszkanek w Domu obowiązuje Instrukcja dotycząca postępowania w razie wypadku mieszkańca, w którym uczestniczy mieszkaniec lub w wypadku przez niego spowodowanym ; - nr 5 dotyczącego prowadzenia indywidualnego planu wsparcia p. X. X. ( ) - zespołowi przekazano kserokopię IPW p. X.X., mieszkanki zmarłej XXXX roku; - nr 6 dotyczącego sprawowanie przez Dyrektora Domu nadzoru nad dokumentacją indywidualnego wsparcia mieszkanek Domu Dyrektor Domu uczestniczy w spotkaniach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego podczas których omawiane są IPW mieszkanek, ponadto nadzór nad dokumentacją IPW sprawuje kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego; - nr 8 dotyczącego zabezpieczenia ciągu komunikacyjnego (różnicy poziomów) znajdującego się przy wejściu do windy w przyziemi - wolna przestrzeń przy wejściu do windy została zabezpieczona poziomo zamocowanymi deskami; - nr 9 dotyczącego naprawy systemu przyzywowo-alarmowego w pokoju nr 14A w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych system przyzywowo-alarmowy był sprawny; brak realizacji zalecenia pokontrolnego nr 2 dotyczącego przestrzegania wymogów art. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.) m. in. poprzez zorganizowanie dyżurów w poszczególne dni i pory dnia, przy uwzględnieniu bezpieczeństwa mieszkanek oraz stopnia ich fizycznej i psychicznej sprawności - stwierdzono duże dysproporcje w liczbie osób pełniących dyżury w dni powszednie na zmianie porannej (nawet 12 osób - opiekunowie i pokojowe oraz od 4 do 9 osób - terapeuci, pracownik/pracownicy socjalni i kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego i pielęgniarka) i popołudniowej (4 osoby - opiekunowie i pokojowe oraz terapeuta (1) i pielęgniarka (1) oraz między dniami powszednimi a weekendami 3-4 osoby opiekunowie, pokojowe i pielęgniarka (1). Ponadto, z uwagi na fakt zgonu mieszkanki w XXX 2013 r. odstąpiono od oceny realizacji zalecenia pokontrolnego nr 7 dotyczącego Przeniesienia osobistych rzeczy i odzieży p. X. X. do pokoju nr 14A, w którym mieszkanka aktualnie przebywa. Zaznaczyć jednak należy, że Dyrektor Domu pismem z 31.05.2011 r., znak DPS-A-0910/1/2011, poinformowała o wykonaniu ww. zalecenia.

6 Podczas działań kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1. Brak realizacji zalecenia pokontrolnego nr 2 wydanego 13 maja 2011 r. tj. zorganizowanie dyżurów w poszczególne dni i pory dnia przy uwzględnieniu potrzeb mieszkanek, ich fizycznej i psychicznej sprawności oraz bezpieczeństwa. 2. W Statucie Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w Rozdziale IV, Organizacja i zasady działania Domu w 11.1. zapisano, że w skład Domu wchodzą następujące komórki organizacyjne: 1) dział opiekuńczo terapeutyczny, 2) dział medyczno-rehabilitacyjny, 3) dział administracyjny i 4) dział gospodarczy oraz w 2. Na czele komórek organizacyjnych stoją kierownicy. Powyższe nie jest zgodne ze stanem faktycznym. 3. Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w Rozdziale I PRZEPISY OGÓLNE w 6 zapisano, że Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Wojewoda Wielkopolski - podczas kiedy Wojewoda Wielkopolski sprawuje nadzór nad standardem usług i kwalifikacjami kadry, w Rozdziale II TRYB PRZYJMOWANIA OSÓB DO DOMU w 8 wpisano, że decyzję o skierowaniu lub odmowie skierowania do Domu wydaje Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie do Domu, po uzgodnieniu z organem prowadzącym Dom co nie jest zgodne z art. 51 oraz art. 59 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182), a w 9.1. wpisano, że Przed przyjęciem osoby do Domu pracownik socjalny Domu ustala aktualną sytuację socjalno-bytową tej osoby w jej miejscu zamieszkania lub pobytu - co nie jest zgodne ze stanem faktycznym, w Rozdziale V ZASADY KIEROWANIA DOMEM w 18.1. Domem kieruje oraz reprezentuje go na zewnątrz jednoosobowo Dyrektor 2. W czasie nieobecności Dyrektora Domu zastępstwo pełni Główny Księgowy Domu - mimo tego zapisu, pisma informujące o zgonie mieszkańców zostały podpisane przez starszego specjalistę pracy socjalnej ( ) lub pracownika socjalnego ( ) - w ww. dokumencie brak zapisu o możliwości reprezentowania Domu przez ww. pracowników, w Rozdziale VI STRUKTURA ORGANIZACYJNA DOMU, PODZIAŁ ZADAŃ w 19.1. zapisano W strukturze organizacyjnej Domu tworzy się następujące działy: 1) dział terapeutyczno-opiekuńczy, 2) dział medyczno-rehabilitacyjny, 3) dział administracyjny i 4) dział gospodarczy oraz w 2. Działami kierują kierownicy działów - opisana sytuacja nie jest zgodna ze stanem faktycznym. 4. W Domu stwierdzono szereg niedomogów w zakresie czystości i estetyki m.in.: z elewacji budynku Pałacu odpadają fragmenty farby, w niektórych pokojach mieszkalnych były zabrudzone ściany i zacieki na sufitach, poprawy czystości wymagały kratki wentylacyjne, parapety okienne i okna na korytarzach (I piętro) i okno w toalecie na I piętrze miały odpryski farby, wymagają wymalowania lub wymiany, pokój gościnny wymagał poprawy czystości podłogi i uporządkowania znajdujących się tam artykułów, w kuchence pomocniczej na II piętrze jeden z paneli był luźny i wymaga naprawy. 5. Mieszkanki i opiekunowie prawni mieszkanek podpisują druki, w którym m.in. wyrażają zgodę na partycypowanie w kosztach imprez organizowanych na terenie Domu (zabawy, konkursy, imieniny, przedstawienia teatralne) i zakupu artykułów papierniczych raz na kwartał. Zastrzeżenia budzi także fakt używania słownictwa niezrozumiałego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Opisana sytuacja nie jest zgodna art. 55 ust. 1 i 2 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182).

7 6. Stwierdzono, że spisów rzeczy pozostałych po zmarłych mieszkankach dokonano po 3 i po 4 dniach od daty zgonu, a obowiązująca w Domu w tym zakresie instrukcja nie wskazuje daty czy liczby dni w czasie których należałoby sporządzić omawiany spis, co nie jest zgodne z art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182) i 5 ust.1 pkt 3 lit. j rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia, 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964). 7. Na kontach depozytowych mieszkanek znajdują się sumy od 106,9 zł do 115 851,02 zł, co nie jest zgodne z art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182) i 5 ust.1 pkt 3 lit. j rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia, 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964). 8. W wykazach imprez organizowanych przez Dom w 2011 r. i 2012 r. wpisano m.in. wyjazdy na mszę świętą czy kolędę. 9. Brak przestrzegania wymogów art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182) stanowiącego, że Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności także poprzez: a) brak pokoju wyciszeń, w którym w przypadku zaistnienia konieczności może zostać umieszczony mieszkaniec wymagający zastosowania przymusu bezpośredniego (art. 18 ust. 11 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego - Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375); b) brak reakcji personelu na uruchomienie systemu przyzywowo-alarmowego na I piętrze w pokojach 7A i 7B; c) znajdującą się na korytarzu w pobliżu windy kratkę o nierównej powierzchni, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa przy przemieszczaniu się mieszkanek; z kuchenki pomocniczej na I piętrze jest wyjście na balkon, w drzwiach wejściowych jest próg wymagający zabezpieczenia; na korytarzu na I piętrze jedna z puszek elektrycznych została wyrwana i wymagała naprawy, w pokoju mieszkalnym nr 3 były wyrwane gniazdka; w kuchence pomocniczej na II piętrze jeden z paneli był luźny i wymagał naprawy; d) używanie rękawiczek jednorazowych nie tylko do czynności higienicznych i służących utrzymaniu czystości - w trakcie rozmowy kierownika zespołu inspektorów z kierownikiem działu terapeutyczno-opiekuńczego do pomieszczenia weszła opiekunka po paczkę pieluchomajtek - opiekunka miała na rękach jednorazowe rękawiczki; e) zawieszenie w jadalni w przyziemiu jadłospisu sporządzonego standardową czcionką, która może nie być czytelna dla mieszkańców; f) dokonywanie w Książkach Raportów Pielęgniarskich zapisów na wcześniej już dokonanych wpisach, co dotyczyło m.in. stanu osobowego mieszkańców, dawek i nazw leków, nie wszystkie wpisy były czytelne; g) w Raportach opiekunów zapis z dyżuru sporządza jedna osoba, ta sama osoba podpisuje się, oprócz złożenia swojego podpisu, także nazwiskami innych osób będących na dyżurze; po dokonanych wpisach, nie umieszczano znaku zakończenia wpisu pozostawiając niezapisane części stron; ponadto na wcześniej dokonanym zapisie dokonywano nowego, co dotyczy np. stanu osobowego mieszkanek czy godziny pomiaru poziomu cukru.

8 10. W szkoleniach na temat praw mieszkańca oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami nie uczestniczyli kapelan, administrator i rzemieślnik, będący członkami zespołu terapeutyczno opiekuńczego, co nie jest zgodne z 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964). 11. W Domu przedstawiono Plany szkoleń pracowników ZOT w ( ), w dokumentach IPW jest miejsce na Akceptację Zespołu Opiek.-Terapeutycznego, podpis Kierownika Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego oraz podpis Kierownika Zespołu Terap-Opiek. - co nie jest zgodne zarówno z dokumentem sankcjonującym funkcjonowanie w Domu zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, nazewnictwem stanowisk oraz nazewnictwem określonym w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964). 12. Dokumenty w aktach mieszkanek poukładane są w różny sposób (tematycznie, chronologicznie, w inny sposób). Nie wszystkie dokumenty zawierały daty ich sporządzenia oraz daty ich podpisania przez mieszkanki lub opiekunów prawnych. W niektórych dokumentach brakowało podpisów mieszkanek lub ich przedstawicieli ustawowych, część dokumentów zawierała parafy pracowników, zamiast podpisów. Opisana sytuacja nie jest zgodna z 5 ust. 1 pkt 2 lit. j rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964). 13. W aktach jednej z mieszkanek jest kopia aktualizacji wywiadu środowiskowego z dnia 12.04.2013 r., w którym w części II jest zapis P. ( ) przebywa na leczeniu szpitalnym od 14.03.2012 r. w XXX Dziekanka, a pod wywiadem jest podpis Pracownik socjaln y X.X., a w miejscu podpisu osoby, z którą przeprowadzono wywiad jest zapis: pobyt w szpitalu, data 12.04.2012 r., co nie jest zgodne z 5 ust. 1 pkt 2 lit. j rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964). 14. W analizowanych dokumentach 2 mieszkańców były kopie decyzji zmieniające wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w DPS nie zawierały podpisu i pieczęci Prezydenta Miasta XXX lub osoby upoważnionej, co nie jest zgodne z art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182) oraz 5 ust. 1 pkt 2 lit. j rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964). 15. W aktach p. X. X. znajduje się decyzja Starosty XXX z dnia 19.04. 2012 r., znak PCPR 8120.2D.42.2012 zmieniająca wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w DPS z mocą od 1 marca 2012 r. W aktach p. X. X.. znajduje się decyzja Starosty XXX z dnia 25.10.2012 r., znak PCPR 8120.2D.103.2012 zmieniająca wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w DPS z mocą od 1 października 2012 r. Wysokość ponoszonej opłaty została ustalona na kwotę 1084,00 zł miesięcznie, tj. 200% kwoty określonej w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Na stronie drugiej w uzasadnieniu jest imię X. zamiast X. co nie jest zgodne z art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182) oraz 5 ust. 1 pkt 2 lit. j rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964).

9 16. W wykazie pracowników pierwszego kontaktu dwukrotnie wpisano wz X. X. terapeuta jednakże w przedstawionym wykazie pracowników ani w innych dokumentach przedstawionych w takcie kontroli nie figurowała osoba o powyżej wymienionym nazwisku. 17. W wykazie pracowników, w zarządzeniu dotyczącym zespołu terapeutycznoopiekuńczego, w wykazie pracowników pierwszego kontaktu, w zakresach czynności nazewnictwo stanowisk tych samych pracowników jest różne, jest także inne niż wynikające z zatrudnienia (np. opiekun kwalifikowany a opiekun, starsza opiekunka a opiekun, instruktor terapii zajęciowej a instruktor terapii, pracownik gospodarczy a rzemieślnik). 18. Stanowisko zajmowane przez Panią X. X. wykonującą pracę pielęgniarki w wykazie pracowników określono jako starszy opiekuna, w aktach osobowych p. X. był m.in. dyplom uzyskania tytułu zawodowego pielęgniarki (XXXX r.), jednakże brak było dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki, co nie jest zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.). 19. W przypadku pracownika zatrudnionego na stanowisku instruktora terapii zajęciowej na świadectwie ukończenia Szkoły Policealnej Terapeutów Zajęciowych (XXXX), brak okrągłej pieczęci, zgodnie z wymogami MEN, brak dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie instruktor terapii zajęciowej lub terapeuta zajęciowy, w przypadku pracownika zatrudnionego na stanowisku terapeuty zajęciowego (dyplom uzyskania kwalifikacji w zawodzie terapeuta zajęciowy XXXX r.) w Zakresie czynności i obowiązków z dnia 2011-09-30 wpisane jest stanowisko pracy Instruktor terapii zajęciowej. Ponadto, należy dodać, że zawód terapeuty zajęciowego sklasyfikowany jest pod kodem 325907, kształcenie w zawodzie prowadzą szkoły medyczne, a osoby posiadające ww. kwalifikacje mogą być zatrudnione w placówkach służby zdrowia i warsztatach terapii zajęciowej, co będzie zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.) 20. W przypadku osoby zatrudnionej na stanowisku kapelana brak było skierowania biskupa diecezjalnego oraz zakresu czynności co nie jest zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.). Biorąc powyższe pod uwagą wnoszę o wykonanie następujących zaleceń pokontrolnych: 1. Niezwłoczna realizacja zalecenia pokontrolnego nr 2 z 13 maja 2011 r., co będzie zgodne art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182). 2. Zaktualizowanie zapisów Statutu i Regulaminu Organizacyjnego tak, by ich treść została dostosowana zarówno do obowiązujących przepisów, jak i sytuacji faktycznie w Domu istniejącej, co będzie zgodne z 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia, 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964) oraz z zapisami art. 59. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182).

10 3. Umieszczanie w dokumentach Domu oraz ogłoszeniach dla mieszkańców nazewnictwa zgodnego z zapisami rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964). 4. Prowadzenie bieżących działań służących zachowaniu czystości i estetyki Domu, co będzie zgodnie z 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964). 5. Zaprzestanie rozpowszechniania druków, oraz usunięcie zapisów zawierających zapisy o wyrażeniu zgody przez mieszkanki i opiekunów prawnych mieszkanek na partycypowanie w kosztach imprez organizowanych na terenie Domu (zabawy, konkursy, imieniny, przedstawienia teatralne) i zakupu artykułów papierniczych raz na kwartał oraz zaprzestanie dokonywania ww. zakupów ze środków mieszkanek, co będzie zgodne art. 55 ust. 1 i 2 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182). 6. Sporządzanie spisów rzeczy pozostałych po zmarłych mieszkankach najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po zgonie i wskazanie terminu konieczności jego dokonania w obowiązującej w Domu w tym zakresie instrukcji, co będzie zgodne z art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182) i 5 ust.1 pkt 3 lit. j rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia, 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964). 7. Zaspokajanie potrzeb mieszkanek i podnoszenie jakości ich życia, przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa, tak by na kontach mieszkanek nie było kumulacji środków finansowych, co będzie zgodne z art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182) i 5 ust.1 pkt 3 lit. j rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia, 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964). 8. Wpisywanie w wykazy imprez wydarzeń wyłącznie kulturalno-oświatowych. 9. Przestrzeganie wymogów art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182) poprzez zniwelowanie niedomogów wyszczególnionych w punktach a do g tj. zorganizowanie pokoju wyciszeń, kontrolowanie reakcji personelu na wezwania systemu przyzywowo-alarmowego, bieżące kontrolowanie stanu budynków i bieżące usuwanie niedomogów, w tym, w uzasadnionych przypadkach zabezpieczanie kontaktów, używanie rękawiczek do wymagających tego działań i czynności, podawanie do wiadomości mieszkanek ogłoszeń w czytelnej dla nich formie, dokonywanie starannych zapisów w Książkach Raportów Pielęgniarskich i Raportach opiekunów - umieszczanie czytelnych wpisów, dokonywanie zmian zapisów poprzez skreślenie i dokonanie nowego wpisu, składanie podpisu wyłącznie przez osobę dokonująca wpisu umieszczanie znaku zakończenia spisu. 10. Przeszkolenie wszystkich pracowników Domu wchodzących w skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w zakresie praw mieszkańca oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z, co będzie zgodnie z 6 ust 2 pkt 4

11 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964). 11. Stosowanie w dokumentach Domu jednolitego nazewnictwa, co będzie zgodne z rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964). 12. Prowadzenie akt mieszkanek w jednolity usystematyzowany sposób i umieszczanie w nich dokumentów zawierających wymagane daty i podpisy. 13. Dbanie by na obowiązujących drukach osoby zainteresowane (mieszkanka lub jej przedstawiciel ustawowy) umieszczały w miejscach do tego przeznaczonych daty i podpisy, co będzie zgodne z 5 ust. 1 pkt 2 lit. j rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964). 14. Niezwłoczne podejmowanie przez pracowników Domu działań mających na celu zabezpieczenie praw mieszkańca poprzez weryfikację decyzji, które nie są dla mieszkańców korzystne (m.in. decyzji o zmianie odpłatności z mocą wsteczną) oraz zawierających błędy powodujące nieważność decyzji administracyjnych, co będzie zgodne z 5 ust. 1 pkt 2 lit. j rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964). 15. Używanie w dokumentach Domu nazewnictwa stanowisk pracowników zgodnych z nazwami stanowisk pracy określonymi w umowach o pracę, co będzie zgodne z przepisami kodeksu pracy oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.) 16. Aktualizowanie wykazów pracowników Domu i weryfikowanie dokumentów z nim związanych. 17. Zatrudnianie i umożliwianie podejmowania pracy na danym stanowisku osób posiadających dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień, co będzie zgodne z wymogami określonymi w kodeksie pracy, przepisach szczegółowych i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.). Oczekuję przedstawienia przez Panią, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych, pisemnej informacji o ich realizacji. Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych, Dyrektorowi Domu przysługuje prawo zgłoszenia do Wojewody Wielkopolskiego zastrzeżeń. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń, zgodnie z art. 128 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w terminie 30 dni, Dyrektor Domu jest obowiązany do powiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o realizacji zaleceń, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych zastrzeżeń.

12 Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art. 130 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych - podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 6.000 zł. Z up. Wojewody Wielkopolskiego Przemysław Pacia Wicewojewoda Wielkopolski aa