Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF L.p. Nazwa i cel kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 539 713 692,00 81 099 756,00 145 813 924,00 42 145 716,00 13 009 069,00 9 069,00 1.a - wydatki bieżące 16 220 692,00 5 558 856,00 2 892 971,00 2 032 069,00 9 069,00 9 069,00 1.b - wydatki majątkowe 523 493 000,00 75 540 900,00 142 920 953,00 40 113 647,00 13 000 000,00 0,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 379 520 227,00 64 535 856,00 68 905 351,00 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 10 098 034,00 3 535 856,00 861 658,00 1.1.1.1 Projekt "Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego ROF" - Projekt nr 57/MOF/1/2013 - System Zintegrowanego Zarządzania Przestrzennego w ROF poprzez realizację badań diagnostycznych oraz opracowanie i przygotowanie wdrożenia Strategii rozwoju ROF MPU 2013 2015 2 591 120,00 1 724 260,00 152 00 0,00 1.1.1.2 "Radom przeciwko przemocy w rodzinie" w ramach Funduszu Małych Grantów"Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć" w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. - zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności pomocy ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie poprzez określone działania ujęte w harmonogramie projektu UM 2014 2015 36 795,00 7 526,00 29 269,00
Strona 2 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań 9 069,00 9 069,00 213 184 953,00 9 069,00 9 069,00 6 159 453,00 0,00 0,00 207 025 500,00 0,00 0,00 58 030 488,00 0,00 0,00 36 795,00 0,00 0,00 36 795,00
L.p. Nazwa i cel Strona 3 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do 1.1.1.3 Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. - Zapewnienie dostępu do Internetu gospodarstwom domowym z terenu GMR zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. UM 2010 2015 3 828 600,00 939 040,00 450 159,00 1.1.1.4 Program "uczenie się przez całe życie" Partnerski Projekt Comeniusa - rozwój i podnoszenie efektywności nauczania międzykulturowego poprzez integrację społeczną UM 2012 2015 492 370,00 182 054,00 119 496,00 1.1.1.5 Program "uczenie się przez całe życie"partnerski Projekt Regio - rozwój i podnoszenie efektywności nauczania międzykulturowego poprzez integrację społeczną UM 2013 2015 189 034,00 94 290,00 27 65 0,00 1.1.1.6 Stop uzależnieniom - wybieram aktywność. - Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów. UM 2011 2015 2 960 115,00 588 686,00 83 084,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 369 422 193,00 61 000 000,00 68 043 693,00 1.1.2.1 Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. - Zapewnienie dostępu do Internetu gospodarstwom domowym z terenu GMR zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. UM 2010 2015 6 320 500,00 450 00 0,00 0,00 Budowa obwodnicy południowej w 1.1.2.2 Radomiu. - poprawa układu MZDIK 2009 2015 200 700 000,00 45 000 000,00 26 100 00 0,00 komunikacyjnego m. Radomia. 1.1.2.3 Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowo-budowlanej na uzbrojenie terenów przemysłowych Gminy Miasta Radomia - poprawa atrakcyjności Gminy Miasta Radomia jako miejsca lokowania inwestycji w zakresie przygotowania terenów pod inwestycje UM 2014 2015 630 000,00 500 000,00 130 00 0,00
Strona 4 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań 0,00 0,00 57 993 693,00 0,00 0,00 630 000,00
L.p. Nazwa i cel Strona 5 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do 1.1.2.4 Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu-ul.Wojska Polskiego i ul.żółkiewskiego na odc.od ul.zbrowskiego do ul.kozienickiej wraz z przebudową ul.zwolińskiego-budowa węzła drogowego nad torami PKP w ciągu drogi krajowej nr 9- ul.żółkiewskiego - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia MZDIK 2009 2015 158 908 000,00 15 000 000,00 39 000 00 0,00 1.1.2.5 Przebudowa i doposażenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. - Poprawa jakości i dostępności usług medycznych oraz badań profilaktycznych oferowanych przez Radomski Szpital Specjalistyczny UM 2014 2015 2 863 693,00 50 000,00 2 813 693,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 160 193 465,00 16 563 900,00 76 908 573,00 42 145 716,00 13 009 069,00 9 069,00 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 6 122 658,00 2 023 000,00 2 031 313,00 2 032 069,00 9 069,00 9 069,00 1.3.1.1 "Dożywianie dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych" - Przeciwdziałanie patologiom społecznym UM 2014 2016 915 000,00 305 000,00 305 000,00 305 00 1.3.1.2 "Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej" - przeciwdziałanie patologiom społecznym UM 2014 2016 351 000,00 117 000,00 117 000,00 117 00 1.3.1.3 "Prowadzenie Klubu dla Dzieci i Młodzieży o charakterze profilaktycznym" - Przeciwdziałanie patologiom społecznym UM 2014 2016 1 773 000,00 591 000,00 591 000,00 591 00 "Prowadzenie Ośrodka Interwencji 1.3.1.4 Kryzysowej" - przeciwdziałanie UM 2014 2016 1 140 000,00 380 000,00 380 000,00 380 00 patologiom społecznym
Strona 6 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań 0,00 0,00 54 500 000,00 0,00 0,00 2 863 693,00 9 069,00 9 069,00 155 154 465,00 9 069,00 9 069,00 6 122 658,00 0,00 0,00 915 000,00 0,00 0,00 351 000,00 0,00 0,00 1 773 000,00 0,00 0,00 1 140 000,00
L.p. Nazwa i cel Strona 7 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do 1.3.1.5 "Zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym, z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności". - zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie UM 2014 2016 1 110 000,00 370 000,00 370 000,00 370 00 1.3.1.6 "Zapewnienie osobom bezdomnym pomocy w formie udzielenia schronienia w domu dla bezdomnych kobiet i noclegowni dla kobiet i mężczyzn". - zapewnienie osobom bezdomnym pomocy w formie udzielenia schronienia w domu dla bezdomnych kobiet i noclegowni dla kobiet i mężczyzn. UM 2014 2016 780 000,00 260 000,00 260 000,00 260 00 1.3.1.7 Koszty utrzymania projektu Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - Zapewnienie dostępu do Internetu gospodarstwom domowym z terenu GMR zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności UM 2015 2020 53 658,00 0,00 8 313,00 9 069,00 9 069,00 9 069,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 154 070 807,00 14 540 900,00 74 877 260,00 40 113 647,00 13 000 000,00 0,00 1.3.2.1 "Budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z wyposażeniem" - poprawa jakości wykonywanych usług medycznych UM 2014 2015 1 000 000,00 400 000,00 600 00 0,00 1.3.2.2 Budowa budynku administracyjnosocjalno-garażowego z masztem antenowym na budynku o wysokości 25m Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 wraz z infrastrukturą techniczną oraz dwoma zjazdami z ul.ziętalów(obiekt kat.xvi,xvii) - Budowa siedziby dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Radomiu KM-PSP 2013 2015 11 500 000,00 0,00 7 000 00 0,00
Strona 8 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań 0,00 0,00 1 110 000,00 0,00 0,00 780 000,00 9 069,00 9 069,00 53 658,00 0,00 0,00 149 031 807,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 11 500 000,00
L.p. Nazwa i cel Strona 9 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do Budowa parku miejskiego Ustronie - 1.3.2.3 UM 2013 2015 2 059 000,00 200 000,00 1 800 00 0,00 zagospodarowanie terenów zielonych 1.3.2.4 Budowa ul.pasterskiej wraz z drogą wewnętrzną od ul.pasterskiej do ul.hodowlanej - Poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia UM 2014 2015 2 000 000,00 500 000,00 1 500 00 0,00 Budowa ul.terenowej - poprawa układu 1.3.2.5 UM 2014 2015 800 000,00 300 000,00 500 00 0,00 komunikacyjnego miasta Radomia 1.3.2.6 Modernizacja oświetlenia ulicznego w Radomiu. - Osiągnięcie efektu ekologicznego rozumianego jako obniżenie emisji CO2 poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej niezbędnej do zasilania oświetlenia ulicznego. MZDIK 2014 2015 8 454 600,00 2 800 000,00 5 654 60 0,00 Przebudowa dróg wewnętrznych na 1.3.2.7 osiedlu Południe - Poprawa układu MZDIK 2014 2015 200 000,00 160 400,00 39 60 0,00 komunikacyjnego m. Radomia 1.3.2.8 Przebudowa ul. Młodzianowskiej na odc. od ul. Ks. Sedlaka do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową (obwodnica Śródmiejska). - Poprawa układu komunikacyjnego m. Radomia. MZDIK 2013 2016 65 000 000,00 8 000 000,00 28 000 000,00 27 000 00 Rozbudowa centrali telefonicznej - 1.3.2.9 Zapewnienie łączności telefonicznej UM 2013 2016 90 000,00 30 000,00 30 00 0,00 pracownikom Urzędu 1.3.2.10 Trasa N-S(od ul.prażmowskiego do ul.żeromskiego)-i etap odcinek od ul.młodzianowskiej do połączenia z projektowana obwodnicą Południową - II etap - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia UM 2015 2017 23 800 000,00 0,00 800 000,00 10 000 000,00 13 000 000,00 0,00 1.3.2.11 Zakup autobusów hybrydowych zasilanych CNG dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu wraz ze szkoleniem kierowców - Poprawa i zaspokojenie potrzeb w zakresie transportu zbiorowego MZDIK 2014 2015 28 080 900,00 500,00 28 080 40 0,00
Strona 10 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 8 454 600,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 65 000 000,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 23 800 000,00 0,00 0,00 28 080 900,00
L.p. Nazwa i cel Strona 11 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do 1.3.2.12 Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. - Poprawa jakości wykonywanych usług medycznych. UM 2012 2016 11 086 307,00 2 150 000,00 872 660,00 3 113 647,00 0,00 0,00
Strona 12 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań 0,00 0,00 6 136 307,00