Projekt. z dnia..., zgłoszony przez...

Projekt z dnia..., zgłoszony przez... Uchwała Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/632/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2012 r. - Wieloletniej prognozy j miasta Bielska-Białej Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z pózn. zm.). Rada Miejska uchwala 1. Zmienia się treść Uchwały Nr XXV/632/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2012 r. - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej, zwanej dalej "Uchwałą" w następujący sposób: 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2013-2025 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały - Objaśnienia przyjętych wartości otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 5EDE61CD-7EB7-4F03-8001-128EBA3C79EA. Projekt Strona 1 z 60

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 listopada 2013 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2025 Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 chody ogółem 745 794 720,78 755 770 992,94 759 922 028,52 789 616 341,07 804 021 220,32 819 246 590,59 834 298 189,88 1.1 chody bieżące, w tym: 703 656 148,64 730 721 614,46 751 670 839,44 781 253 771,12 796 132 398,97 811 330 992,81 826 855 280,14 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 201 273 123,00 203 709 766,72 210 109 710,49 216 509 654,26 220 839 847,35 225 256 644,30 229 761 777,19 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 18 362 760,00 17 971 101,92 18 664 297,20 19 357 492,48 19 744 642,33 20 139 535,18 20 542 325,88 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 180 361 002,96 194 901 624,41 202 277 052,90 214 652 481,39 218 945 531,02 223 324 441,64 227 790 930,47 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 129 469 603,00 135 948 504,68 143 140 593,19 150 332 681,70 153 339 335,33 156 406 122,04 159 534 244,48 1.1.4 z subwencji ogólnej 190 341 681,00 200 837 920,00 208 030 745,50 215 223 571,00 219 528 042,42 223 918 603,27 228 396 975,34 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 78 516 994,05 84 334 859,29 91 093 733,49 97 852 607,69 99 809 659,84 101 805 853,04 103 841 970,10 1.2 chody majątkowe, w tym: 42 138 572,14 25 049 378,48 8 251 189,08 8 362 569,95 7 888 821,35 7 915 597,78 7 442 909,74 1.2.1 ze sprzedaży majątku 8 928 427,34 8 089 808,21 7 701 189,08 7 812 569,95 7 338 821,35 7 365 597,78 6 892 909,74 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 32 510 144,80 16 309 570,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Wydatki ogółem 768 485 364,00 777 133 323,11 720 294 927,66 746 233 858,34 768 908 000,00 784 406 486,55 799 449 923,84 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 638 742 789,07 662 122 481,36 673 929 617,97 681 003 940,77 689 818 191,47 699 160 060,24 708 749 913,18 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 1 357 403,07 2 529 746,13 2 252 120,11 2 083 105,22 2 107 581,89 2 133 083,58 1 159 645,23 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) 0,00 na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu x dotacją z budżetu państwa) 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 10 681 465,21 16 565 749,73 16 091 352,57 16 522 459,16 13 584 338,60 10 961 607,35 8 370 721,29 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.. 10 681 465,21 16 565 749,73 16 091 352,57 16 522 459,16 13 584 338,60 10 961 607,35 8 370 721,29 2.2 Wydatki majątkowe 129 742 574,93 115 010 841,75 46 365 309,69 65 229 917,57 79 089 808,53 85 246 426,31 90 700 010,66 3 Wynik budżetu -22 690 643,22-21 362 330,17 39 627 100,86 43 382 482,73 35 113 220,32 34 840 104,04 34 848 266,04 4 Przychody budżetu 57 041 040,22 60 173 555,18 5 168 660,17 2 090 331,00 2 574 992,00 2 574 984,00 2 249 988,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 0,00 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: 11 728 150,71 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 11 728 150,71 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 45 312 889,51 60 173 555,18 4 585 312,17 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 10 962 492,51 21 362 330,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 0,00 0,00 583 348,00 2 090 331,00 2 574 992,00 2 574 984,00 2 249 988,00 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 5 Rozchody budżetu 34 350 397,00 38 811 225,01 44 795 761,03 45 472 813,73 37 688 212,32 37 415 088,04 37 098 254,04 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: 34 350 397,00 38 811 225,01 44 795 761,03 45 472 813,73 37 688 212,32 37 415 088,04 37 098 254,04 łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 5.1.1 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie 0,00 niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. 0,00 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 Id: 5EDE61CD-7EB7-4F03-8001-128EBA3C79EA. Projekt Strona 2 z 60

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 listopada 2013 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2025 Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 6 Kwota długu 256 885 429,81 278 247 759,98 238 037 311,12 192 564 497,39 154 876 285,07 117 461 197,03 80 362 942,99 6.1 Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym: 0,00 6.1.1 kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. 0,00 6.2 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. 34,44% 36,82% 31,32% 24,39% 19,26% 14,34% 9,63% 6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. 34,44% 36,82% 31,32% 24,39% 19,26% 14,34% 9,63% 7 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 64 913 359,57 68 599 133,10 77 741 221,47 100 249 830,35 106 314 207,50 112 170 932,57 118 105 366,96 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2. 76 641 510,28 68 599 133,10 77 741 221,47 100 249 830,35 106 314 207,50 112 170 932,57 118 105 366,96 9 Wskaźnik spłaty x x x x x x x 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. 6,22% 7,66% 8,31% 8,12% 6,64% 6,17% 5,59% 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 6,22% x x x x x x 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 6,22% 7,66% 8,31% 8,12% 6,64% 6,17% 5,59% 9.4 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 6,22% 7,66% 8,31% 8,12% 6,64% 6,17% 5,59% 9.5 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9.6 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 6,22% 7,66% 8,31% 8,12% 6,64% 6,17% 5,59% 9.7 uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, 8,08% 7,70% 8,37% 10,43% 11,69% 13,02% 14,14% 9.7.1 obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, 9,32% 8,94% 9,61% 10,43% 11,69% 13,02% 14,14% obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.8 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 9.8.1 pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10 w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0,00 39 627 100,86 43 382 482,73 35 113 220,32 34 840 104,04 34 848 266,04 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 39 627 100,86 43 382 482,73 35 113 220,32 34 840 104,04 34 848 266,04 Id: 5EDE61CD-7EB7-4F03-8001-128EBA3C79EA. Projekt Strona 3 z 60

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 listopada 2013 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2025 Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 296 323 706,07 300 768 561,66 305 280 090,08 309 859 291,43 314 507 180,80 319 224 788,51 324 013 160,34 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 67 306 501,22 46 432 806,11 47 129 298,20 47 836 237,67 48 553 781,24 49 282 087,96 50 021 319,28 11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: 130 728 061,67 155 683 752,63 49 741 765,74 19 826 100,00 20 584 850,00 1 480 300,00 680 300,00 11.3.1 bieżące 26 134 101,21 40 672 910,88 3 376 456,05 1 955 100,00 1 924 300,00 680 300,00 680 300,00 11.3.2 majątkowe 104 593 960,46 115 010 841,75 46 365 309,69 17 871 000,00 18 660 550,00 800 000,00 0,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 104 177 446,46 115 010 841,75 46 365 309,69 17 871 000,00 18 660 550,00 800 000,00 0,00 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 25 565 128,47 0,00 0,00 47 358 917,57 60 429 258,53 84 446 426,31 90 700 010,66 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 5 846 858,00 12 Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x 12.1 chody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 7 619 663,00 4 481 525,39 297 069,37 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 7 194 087,12 4 202 338,40 284 315,85 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 7 194 087,12 4 202 338,40 284 315,85 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2 chody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 26 279 815,80 16 309 570,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 26 178 415,60 16 309 570,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 26 178 415,60 16 309 570,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3 Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 8 921 949,42 5 295 945,49 444 344,05 180 300,00 180 300,00 180 300,00 180 300,00 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 7 897 034,09 4 202 338,40 284 315,85 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 8 881 135,97 5 117 700,51 297 069,37 0,00 0,00 0,00 0,00 12.4 Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 39 253 654,83 27 577 176,75 12 020 900,00 4 800 000,00 7 973 550,00 0,00 0,00 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 26 205 055,52 16 309 570,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 34 543 074,88 21 410 994,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x 13.1 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 0,00 13.2 chody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 0,00 13.3 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 0,00 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 13.5 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 13.6 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 0,00 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 0,00 Id: 5EDE61CD-7EB7-4F03-8001-128EBA3C79EA. Projekt Strona 4 z 60

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 listopada 2013 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2025 Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych 34 350 397,00 38 811 225,01 44 795 761,03 45 472 813,73 37 688 212,32 37 415 088,04 37 098 254,04 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 0,00 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: 0,00 14.3.1 spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 0,00 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny 0,00 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 0,00 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 2 812 323,76 Id: 5EDE61CD-7EB7-4F03-8001-128EBA3C79EA. Projekt Strona 5 z 60

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2025 Wyszczególnienie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 chody ogółem chody bieżące, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty, w tym: z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące chody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogółem Wydatki bieżące, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.. 2.2 Wydatki majątkowe 3 Wynik budżetu 4 Przychody budżetu 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 5.1.1 publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 5.1.1.1 pkt 1 ufp z 2005 r. 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 850 181 891,12 865 853 704,27 882 419 778,43 899 336 404,06 916 560 015,31 934 197 192,28 842 711 123,19 858 904 520,98 875 441 611,47 892 328 673,76 909 572 130,40 927 178 549,67 234 357 012,73 239 044 152,98 243 825 036,04 248 701 536,76 253 675 567,50 258 749 078,85 20 953 172,40 21 372 235,85 21 799 680,57 22 235 674,18 22 680 387,66 23 133 995,41 232 346 749,08 236 993 684,06 241 733 557,74 246 568 228,89 251 499 593,47 256 529 585,34 162 724 929,37 165 979 427,96 169 299 016,52 172 684 996,85 176 138 696,79 179 661 470,73 232 964 914,85 237 624 213,15 242 376 697,41 247 224 231,36 252 168 715,99 257 212 090,31 105 918 809,50 108 037 185,69 110 197 929,40 112 401 887,99 114 649 925,75 116 942 924,27 7 470 767,93 6 949 183,29 6 978 166,96 7 007 730,30 6 987 884,91 7 018 642,61 6 920 767,93 6 449 183,29 6 478 166,96 6 507 730,30 6 537 884,91 6 568 642,61 824 720 467,46 847 396 094,23 867 787 687,39 888 801 127,02 910 318 362,29 933 738 661,09 718 657 959,06 729 414 073,48 740 845 611,47 752 825 701,70 765 238 339,30 778 269 930,29 1 187 302,63 1 216 093,16 1 246 055,14 1 277 228,18 1 309 653,63 1 343 373,75 x x x x x x 5 877 905,43 4 008 976,79 2 587 155,53 1 481 357,70 571 286,46 38 975,15 5 877 905,43 4 008 976,79 2 587 155,53 1 481 357,70 571 286,46 38 975,15 106 062 508,40 117 982 020,75 126 942 075,92 135 975 425,32 145 080 022,99 155 468 730,80 25 461 423,66 18 457 610,04 14 632 091,04 10 535 277,04 6 241 653,02 458 531,19 2 249 988,00 1 666 656,00 388 884,00 249 996,00 20 833,00 0,00 2 249 988,00 1 666 656,00 388 884,00 249 996,00 20 833,00 0,00 27 711 411,66 20 124 266,04 15 020 975,04 10 785 273,04 6 262 486,02 458 531,19 27 711 411,66 20 124 266,04 15 020 975,04 10 785 273,04 6 262 486,02 458 531,19 Id: 5EDE61CD-7EB7-4F03-8001-128EBA3C79EA. Projekt Strona 6 z 60

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2025 Wyszczególnienie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 6 6.1 6.1.1 6.2 6.3 7 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.7.1 9.8 9.8.1 10 10.1 Kwota długu Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym: kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2. Wskaźnik spłaty Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 52 651 531,33 32 527 265,29 17 506 290,25 6 721 017,21 458 531,19 0,00 6,19% 3,76% 1,98% 0,75% 0,05% 0,00% 6,19% 3,76% 1,98% 0,75% 0,05% 0,00% x x x x x x 124 053 164,13 129 490 447,50 134 596 000,00 139 502 972,06 144 333 791,10 148 908 619,38 124 053 164,13 129 490 447,50 134 596 000,00 139 502 972,06 144 333 791,10 148 908 619,38 x x x x x x 4,09% 2,93% 2,14% 1,51% 0,89% 0,20% x x x x x x 4,09% 2,93% 2,14% 1,51% 0,89% 0,20% 4,09% 2,93% 2,14% 1,51% 0,89% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,09% 2,93% 2,14% 1,51% 0,89% 0,20% 14,57% 14,99% 15,36% 15,66% 15,94% 16,19% 14,57% 14,99% 15,36% 15,66% 15,94% 16,19% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 25 461 423,66 18 457 610,04 14 632 091,04 10 535 277,04 6 241 653,02 458 531,19 25 461 423,66 18 457 610,04 14 632 091,04 10 535 277,04 6 241 653,02 458 531,19 Id: 5EDE61CD-7EB7-4F03-8001-128EBA3C79EA. Projekt Strona 7 z 60

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2025 Wyszczególnienie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 11 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12 pkt 2 i 3 ustawy chody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, 12.1.1.1 projektu lub zadania chody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 12.2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, 12.2.1.1 projektu lub zadania Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12.3 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 12.3.2 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12.4 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 12.4.2 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz 13 pokrycia ujemnego wyniku Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych 13.1 i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej chody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 13.2 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej x x x x x x 328 873 357,75 333 806 458,12 338 813 554,99 343 895 758,31 349 054 194,68 354 290 007,60 50 771 639,07 51 533 213,66 52 306 211,86 53 090 805,04 53 887 167,12 54 695 474,63 127 80 127 80 106 062 508,40 117 982 020,75 126 942 075,92 135 975 425,32 145 080 022,99 155 468 730,80 x x x x x x 127 80 x x x x x x Id: 5EDE61CD-7EB7-4F03-8001-128EBA3C79EA. Projekt Strona 8 z 60

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2025 Wyszczególnienie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z 14.1 tytułu już zaciągniętych 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: 14.3.1 spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x x x x x x 27 711 411,66 20 124 266,04 15 020 975,04 10 785 273,04 6 262 486,02 458 531,19 Id: 5EDE61CD-7EB7-4F03-8001-128EBA3C79EA. Projekt Strona 9 z 60

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich u Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 listopada 2013 r. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) 1 768 053 331,69 130 728 061,67 155 683 752,63 49 741 765,74 19 826 100,00 20 584 850,00 1 480 300,00 680 300,00 127 800,00 201 051 301,28 z tego: 1a - wydatki bieżące 84 305 335,55 26 134 101,21 40 672 910,88 3 376 456,05 1 955 100,00 1 924 300,00 680 300,00 680 300,00 127 800,00 31 284 894,72 1b - wydatki majątkowe 683 747 996,14 104 593 960,46 115 010 841,75 46 365 309,69 17 871 000,00 18 660 550,00 800 000,00 0,00 0,00 169 766 406,56 Wydatki na y, projekty lub zadania związane z ami realizowanymi z udziałem środków, o 1.1 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 305 190 094,87 48 158 787,61 32 873 122,24 12 465 244,05 4 980 300,00 8 153 850,00 180 300,00 180 300,00 127 800,00 62 699 574,61 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 19 843 802,56 8 905 132,78 5 295 945,49 444 344,05 180 300,00 180 300,00 180 300,00 180 300,00 127 800,00 11 659 101,17 1.1.1.1 Projekt systemowy "Mam zawód-mam pracę w regionie". Celem projektu jest wdrożenie ów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jakości procesu kształcenia. Miejski Zarząd Oświaty 2011 2014 4 572 025,09 3 164 236,03 1 405 231,89 3 965 945,90 1.1.1.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "stęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. w Bielsku-Białej 2011 2020 772 149,00 239 060,31 71 950,00 65 741,47 72 300,00 72 300,00 72 300,00 72 300,00 46 800,00 643 218,72 Id: 5EDE61CD-7EB7-4F03-8001-128EBA3C79EA. Projekt Strona 10 z 60

u 1.1.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. Miejski Ośrodek 2011 2014 729 608,68 147 190,00 152 300,00 222 651,28 Pomocy Społecznej Id: 5EDE61CD-7EB7-4F03-8001-128EBA3C79EA. Projekt Strona 11 z 60

u 1.1.1.4 1.1.1.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska- Białej. Celem projektu jest integracja podmiotów szeroko pojętej branży turystycznej w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz udrożnienia kanałów transferu innowacji technologicznych poprzez Turystyczną Inicjatywę Klastrową Bielska-Białej. Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej 2011 2014 12 780,00 12 780,00 0,00 2012 2014 871 745,00 675 258,18 72 342,70 508 022,09 Id: 5EDE61CD-7EB7-4F03-8001-128EBA3C79EA. Projekt Strona 12 z 60

u 1.1.1.6 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Most do sukcesu". Celem głównym projektu jest kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 36 osób mieszkańców Bielska- Białej, realizowane w trakcie 23 miesięcy trwania projektu. w Bielsku-Białej 2011 2013 1 780 073,32 107 688,16 0,00 1.1.1.7 "Zapobieganie zachowaniom agresywnym na poziomie szkoły podstawowej. Poprawa relacji społecznych" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest rozwinięcie wśród uczniów uniwersalnych wartości, takich jak: tolerancja, szacunek, akceptacja odmienności. Miejski Zarząd Oświaty 2011 2013 62 461,50 24 573,87 62,00 Id: 5EDE61CD-7EB7-4F03-8001-128EBA3C79EA. Projekt Strona 13 z 60

u 1.1.1.8 "Szafa grająca" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest zaprezentowanie muzyki i tańca jako uniwersalnego "języka", uczestnicy projektu będą prezentować swój talent muzyczny i taneczny. Miejski Zarząd Oświaty 2011 2013 82 823,28 27 194,77 73,51 1.1.1.9 "Kształcenie ogrodnicze w Europie" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. Miejski Zarząd Oświaty 2011 2013 65 643,90 23 278,36 54,05 1.1.1.10 Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013. Projekt "Bielsko- Biała w Euroregionie Beskidy - aktywny wypoczynek. Kontynuacja". Celem projektu jest promocja miasta Bielska-Białej. Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2012 2013 155 465,49 155 465,49 39 361,46 Id: 5EDE61CD-7EB7-4F03-8001-128EBA3C79EA. Projekt Strona 14 z 60

u 1.1.1.11 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III bielskich szkół podstawowych". Celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I-III bielskich szkół podstawowych dostosowane do ich zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. Miejski Zarząd Oświaty 2012 2013 1 830 693,05 1 067 364,22 176 968,10 1.1.1.12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego". Celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w Województwie Śląskim - utworzenie Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości zapewniających kompleksowe wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne dla podmiotów ekonomii społecznej. w Bielsku-Białej 2012 2015 707 276,59 298 034,50 235 532,00 44 782,00 262 872,71 1.1.1.13 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi". Celem projektu jest ułatwienie podjęcia zatrudnienia przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu miasta Bielska-Białej. Miejski Ośrodek 2012 2013 2 011 828,93 1 021 904,94 622 210,31 Pomocy Społecznej Id: 5EDE61CD-7EB7-4F03-8001-128EBA3C79EA. Projekt Strona 15 z 60

u 1.1.1.14 Projekt Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa w ramach u "Uczenie się przez całe życie " - dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest rozwój trwałej współpracy pomiędzy szkołami oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji szkolnej. Miejski Zarząd Oświaty 2012 2013 25 449,71 15 056,40 18,00 1.1.1.15 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Więcej - sprawniej IV". Celem projektu jest upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie poprzez kontynuację finansowania zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy. Powiatowy Urząd Pracy 2013 2014 288 001,00 202 709,00 85 292,00 0,00 Id: 5EDE61CD-7EB7-4F03-8001-128EBA3C79EA. Projekt Strona 16 z 60

u 1.1.1.16 "Nie ma jak w domu" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest zwiększenie tolerancji dla innych kultur, poprawa kompetencji językowych i usprawnienie w posługiwaniu się nowoczesnymi środkami przekazu oraz integracja uczniów z różnych państw. Uczniowie poznają podobieństwa i różnice pomiędzy krajami na płaszczyźnie tradycji i wartości. Miejski Zarząd Oświaty 2012 2014 85 313,60 55 401,36 20 000,00 28 548,15 Id: 5EDE61CD-7EB7-4F03-8001-128EBA3C79EA. Projekt Strona 17 z 60

u 1.1.1.17 1.1.1.18 "Nasze kulturowe dziedzictwo" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest promowanie kultury naszego narodu i regionu poprzez napisanie w języku angielskim legend, przepisów dań narodowych i regionalnych oraz historii regionu, miasta; organizacja warsztatów wykonywania tradycyjnych ozdób świątecznych; przeprowadzenie wycieczek "śladami ginących zawodów"; organizacja festiwalu piosenki regionalnej. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Kierunek - Zmiana! Program aktywności społeczno - zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego, przy ul. Sobieskiego w Bielsku- Białej". Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Miejski Zarząd Oświaty 2012 2014 84 262,99 61 980,31 20 000,00 31 225,73 Miejski Ośrodek 2013 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomocy Społecznej Id: 5EDE61CD-7EB7-4F03-8001-128EBA3C79EA. Projekt Strona 18 z 60

u 1.1.1.19 1.1.1.20 "Kształtowanie kompetencji zawodowych hotelarzy i organizatorów turystyki z uwzględnieniem aktualnych standardów europejskich" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na rynku pracy w wyniku odbywania staży zagranicznych, nabycie nowych umiejętności oraz poznawanie nowoczesnych technologii w hotelarstwie i turystyce. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Centrum Asystentury Społecznej (CAS) - model wsparcia zadań OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej ON". Celem projektu jest wzrost skuteczności działań aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych poprzez wypracowanie modelu (CAS). Miejski Zarząd Oświaty 2012 2014 661 518,08 506 112,38 150 000,00 301 644,31 Miejski Ośrodek 2012 2013 40 401,37 25 680,00 0,00 Pomocy Społecznej Id: 5EDE61CD-7EB7-4F03-8001-128EBA3C79EA. Projekt Strona 19 z 60

u 1.1.1.21 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Internet oknem na świat" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 150 gospodarstwom domowym (osobom z rodzin pobierających zasiłki rodzinne i rodzin zastępczych) z terenu Miasta Bielska-Białej, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym. w Bielsku-Białej 2013 2020 540 000,00 0,00 0,00 27 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 81 000,00 540 000,00 1.1.1.22 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Aktywny gimnazjalista" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Celem projektu jest wdrożenie u rozwojowego ukierunkowanego na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, rozwój ich kompetencji kluczowych oraz rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z doradztwem edukacyjnozawodowym. Miejski Zarząd Oświaty 2014 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 5EDE61CD-7EB7-4F03-8001-128EBA3C79EA. Projekt Strona 20 z 60

u 1.1.1.23 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt "Kierunek przedsiębiorczość". Celem projektu jest zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Powiatowy Urząd Pracy 2013 2015 1 689 144,82 169 510,00 1 464 220,42 55 414,40 1 541 105,69 1.1.1.24 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013. Projekt: "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym". Celem projektu jest upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocja zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru. w Bielsku-Białej 2013 2014 1 750 360,00 428 360,00 1 322 000,00 1 750 360,00 Id: 5EDE61CD-7EB7-4F03-8001-128EBA3C79EA. Projekt Strona 21 z 60

u 1.1.1.25 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Bielsko-Biała łączy ludzi". Celem projektu jest wzmocnienie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Bielska- Białej. Miejski Ośrodek 2014 2015 269 019,66 0,00 174 244,98 94 774,68 269 019,66 Pomocy Społecznej 1.1.1.26 1.1.1.27 "Zielone obszary edukacji" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. "Barwy Europy" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja. Celem projektu jest rozwinięcie wśród uczniów uniwersalnych wartości takich jak tolerancja, akceptacja odmienności. Miejski Zarząd Oświaty Miejski Zarząd Oświaty 2013 2015 66 600,00 46 800,00 0,00 19 800,00 66 600,00 2013 2015 90 600,00 72 600,00 0,00 18 000,00 90 600,00 Id: 5EDE61CD-7EB7-4F03-8001-128EBA3C79EA. Projekt Strona 22 z 60

u 1.1.1.28 "Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystycznohotelarskich oraz animacji czasu wolnego" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na rynku pracy w wyniku odbywania stażów zagranicznych, nabycie nowych umiejętności oraz poznanie nowoczesnych technologii w hotelarstwie i turystyce. Miejski Zarząd Oświaty 2013 2015 594 557,50 356 894,50 118 831,50 118 831,50 594 539,50 1.1.1.29 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Przewodnik turystyczny dla dzieci i młodzieży". Celem projektu jest promocja Miasta Bielska- Białej. Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2013 2014 4 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 285 346 292,31 39 253 654,83 27 577 176,75 12 020 900,00 4 800 000,00 7 973 550,00 0,00 0,00 0,00 51 040 473,44 1.1.2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest umożliwienie powszechnego dostępu do technologii komunikacyjnoinformatycznych. w Bielsku-Białej 2007 2014 26 746 259,56 20 703 159,22 4 004 716,29 1 352 572,24 Id: 5EDE61CD-7EB7-4F03-8001-128EBA3C79EA. Projekt Strona 23 z 60

u 1.1.2.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "stęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. w Bielsku-Białej 2011 2020 620 000,00 620 000,00 0,00 1.1.2.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt "Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku- Białej". Celem projektu jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie zużycia energii cieplnej. w Bielsku-Białej 2010 2014 14 362 722,23 1 910 818,59 12 308 397,24 14 204 715,33 1.1.2.4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska- Białej. Celem projektu jest integracja podmiotów szeroko pojętej branży turystycznej w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz udrożnienia kanałów transferu innowacji technologicznych poprzez Turystyczną Inicjatywę Klastrową Bielska-Białej. w Bielsku-Białej 2012 2014 85 000,00 72 250,00 12 750,00 85 000,00 Id: 5EDE61CD-7EB7-4F03-8001-128EBA3C79EA. Projekt Strona 24 z 60

u 1.1.2.5 1.1.2.6 1.1.2.7 "Kształcenie ogrodnicze w Europie" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013. Projekt "Bielsko- Biała w Euroregionie Beskidy - aktywny wypoczynek. Kontynuacja". Celem projektu jest promocja miasta Bielska-Białej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Połączenie ul.partyzantów (DW 942) z ul.żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej - Rozbudowa skrzyżowania ul.sempołowskiej z ul.pck wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul.broniewskiego". Celem projektu jest ukształtowanie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz gminami ościennymi. Miejski Zarząd Oświaty Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji Miejski Zarząd Dróg 2011 2013 42 000,00 38 639,92 0,00 2012 2013 79 876,03 79 876,03 9 487,94 2008 2014 25 358 122,74 13 462 250,77 4 000 000,00 2 060 089,19 Id: 5EDE61CD-7EB7-4F03-8001-128EBA3C79EA. Projekt Strona 25 z 60

u 1.1.2.8 1.1.2.9 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Miejskim w Bielsku- Białej". Celem projektu jest stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych dla wzrostu efektywności pracy administracji samorządowej. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządzania oświatą w Mieście Bielsku- Białej". Celem projektu jest integracja i rozbudowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania oświatą w administracji publicznej na poziomie lokalnym oraz zwiększenie dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną. w Bielsku-Białej Miejski Zarząd Oświaty 2012 2013 624 184,00 180 000,00 125 388,00 2012 2013 20 000,00 0,00 0,00 1.1.2.10 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej". Celem projektu jest wspieranie rozwoju obiektów turystycznych. Rozwijanie turystyki rekreacyjnej, aktywnej i specjalistycznej. w Bielsku-Białej 2007 2013 56 889 836,25 1 226 428,02 581 894,39 Id: 5EDE61CD-7EB7-4F03-8001-128EBA3C79EA. Projekt Strona 26 z 60

u 1.1.2.11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku- Białej - I etap". Celem projektu jest wspieranie rozwoju obiektów turystycznych, rozwijanie turystyki rekreacyjnej, aktywnej i specjalistycznej. w Bielsku-Białej 2011 2014 3 469 291,50 911 232,28 2 545 763,22 3 072 326,35 1.1.2.12 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku- Białej". Celem projektu jest wykorzystanie innowacyjnych, nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych do podnoszenia jakości i dostępności leczenia onkologicznego, a przez to do wzmacniania rozwoju gospodarczego, innowacyjności i spójności społecznej regionu. w Bielsku-Białej 2014 2017 150 000 000,00 0,00 3 005 550,00 6 720 900,00 4 800 000,00 7 973 550,00 22 500 000,00 1.1.2.13 "Zielone obszary edukacji" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. Miejski Zarząd Oświaty 2013 2015 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00 33 000,00 Id: 5EDE61CD-7EB7-4F03-8001-128EBA3C79EA. Projekt Strona 27 z 60