ZARZĄDZENIE NR 5/2017 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2017r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.dz.u z 2016,poz 446) art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.dz.u.z 2016 poz.1870 z późn.zm.) oraz na podstawie 9 pkt 3Uchwały Nr XXII/150/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. Z a r z ą d z a m, co następuje : 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 900,00 zł zgodnie z zał. Nr 1 2. 1Dochody budżetu po zmianie wynoszą 32 663 587,00 zł z tego : - dochody bieżące w kwocie 32 509 587,00 zł 2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności : 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9 735 190,00 zł zgodnie z zał. Nr 3 3. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 900,00 zł zgodnie z zał. Nr 2 4. 1Wydatki budżetu po zmianie wynoszą 36 463 587,00 zł z tego : - wydatki bieżące w kwocie 30 782 968,00 zł 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności : 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9 735 190,00 zł zgodnie z zał. Nr 3 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Wiesław Glapka
Plan dochodów zał nr 1 do Zarzadzenia Wójta Nr 5/2017 z 27 stycznia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 193 163,00 900,00 194 063,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 600,00 600,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z innych zadań zleconych gminie 0,00 600,00 600,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 45 061,00 300,00 45 361,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z innych zadań zleconych gminie 0,00 300,00 300,00 Razem: 32 662 687,00 900,00 32 663 587,00 BeSTia Strona 1
Plan wydatków zał nr 2 do Zarządzenia Wójta Nr 5/2017 z dnia 27 stycznia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 3 559 877,00 0,00 3 559 877,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 592 764,00 0,00 2 592 764,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 119 000,00-10 000,00 109 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 10 000,00 15 000,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 528 450,00 0,00 528 450,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 5 100,00 5 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00-5 100,00 24 900,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 310 050,00 0,00 310 050,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 111 050,00 0,00 111 050,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00-3 400,00 11 600,00 4430 Różne opłaty i składki 150,00 3 400,00 3 550,00 801 Oświata i wychowanie 11 961 996,00 0,00 11 961 996,00 80101 Szkoły podstawowe 5 141 700,00-26 140,00 5 115 560,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 230 000,00-24 840,00 3 205 160,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 276 000,00-1 300,00 274 700,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 756 100,00 1 300,00 757 400,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 000,00-3 700,00 30 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 5 000,00 6 200,00 80104 Przedszkola 1 767 500,00 129 290,00 1 896 790,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 38 000,00 5 025,00 43 025,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 650 000,00 84 115,00 734 115,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 56 000,00 7 580,00 63 580,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120 000,00 16 440,00 136 440,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 000,00 2 285,00 19 285,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 2 740,00 20 740,00 BeSTia Strona 1
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 200,00 230,00 1 430,00 4260 Zakup energii 40 000,00 5 025,00 45 025,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 1 145,00 13 145,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 000,00 4 565,00 36 565,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900,00 140,00 1 040,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 27 500,00 27 500,00 55 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 000,00 12 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 6 000,00 12 000,00 80149 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 500,00 12 500,00 25 000,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 315 355,00-131 950,00 183 405,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 000,00-5 025,00 5 975,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 190 000,00-86 775,00 103 225,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 600,00-7 580,00 9 020,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 000,00-16 440,00 19 560,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 000,00-2 285,00 2 715,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00-2 740,00 3 260,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00-230,00 270,00 4260 Zakup energii 11 000,00-5 025,00 5 975,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00-1 145,00 1 355,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 000,00-4 565,00 5 435,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00-140,00 160,00 852 Pomoc społeczna 959 596,00 900,00 960 496,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 15 000,00 600,00 15 600,00 3110 Świadczenia społeczne 15 000,00 600,00 15 600,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 481 294,00 300,00 481 594,00 3110 Świadczenia społeczne 0,00 300,00 300,00 Razem: 36 462 687,00 900,00 36 463 587,00 BeSTia Strona 2 Id: 3BFE89D1-0DD3-4B07-8854-AD283519AFF1. Przyjęty Strona 2
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 5/2017 Wójta Gminy Piaski z dnia 27 stycznia 2017 I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2017 roku. Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa Dotacje Wydatki 1 2 3 4 5 6 750 Administracja publiczna 77 663,00 77 663,00 75011 Urzędy wojewódzkie 77 663,00 77 663,00 powiatowo - gminnym) ustawami 77 663,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 663,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 728,00 1 728,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 728,00 1 728,00 1 728,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 728,00 852 Pomoc społeczna 29 745,00 29 745,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 28 845,00 28 845,00 28 845,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 28 845,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 600,00 600,00 600,00
3110 Świadczenia społeczne 600,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 300,00 300,00 300,00 3110 Świadczenia społeczne 300,00 855 Rodzina 9 626 054,00 9 626 054,00 85501 Świadczenie wychowawcze 6 522 824,00 6 522 824,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom powiatowo-gminnym),związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 6 522 824,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 250,00 wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 6 426 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 10 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 330,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 250,00 4260 Zakup energii 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 500,00 telekomunikacyjnych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 1 094,00 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 103 230,00 3 103 230,00 ( związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 3 103 230,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 600,00 wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 2 842 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 170 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 400,00 4170 Wynagrodzenia osobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 136,00 4260 Zakup energii 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 Id: 3BFE89D1-0DD3-4B07-8854-AD283519AFF1. Przyjęty Strona 2
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 500,00 telekomunikacyjnych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 1 094,00 świadczeń socjalnych 4610 Koszty postępowania sądowego i 1 000,00 prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 Razem: 9 735 190,00 9 735 190,00 II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 roku. Klasyfikacja Nazwa Plan Dział Rozdział 1 2 3 4 5 855 Rodzina 54 000,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 54 000,00 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 54 000,00 Id: 3BFE89D1-0DD3-4B07-8854-AD283519AFF1. Przyjęty Strona 3