Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF L.p. Nazwa i cel kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 finansowe koordynująca od do 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 141 352 931,13 33064 469,21 26781 200,83 33550 000,00 28270 000,00 6590 000,00 1.a - wydatki bieżące 2002 284,38 1010 408,21 421 200,83 60000,00 60000,00 60000,00 1.b - wydatki majątkowe 139 350 646,75 32054 061,00 26360 000,00 33490 000,00 28210 000,00 6530 000,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 85016 360,68 24871 333,21 25011 200,83 19700 000,00 12450 000,00 0,00 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 1656 284,38 904 408,21 361 200,83 1.1.1.1 Baza produkcji mistrzów Gimnazjum 3 2016 2018 294 664,45 111 319,51 46765,27 ELUSZEK - Program wsparcia 1.1.1.2 MOPS 2016 2018 373 116,44 241 418,31 114 223,13 rodzicielstwa 1.1.1.3 ERASMUS+ "We are our future" Miejski Zespół Szkół 2016 2018 80661,15 66044,00 10907,15 1.1.1.4 Rozwińmy skrzydła Szkoła 1 2016 2018 341 505,05 152 974,54 84661,41 Stymulacja zmysłów szansą dla lepszego 1.1.1.5 Szkoła 3 2016 2018 329 431,30 138 479,98 66609,75 rozwoju dziecka 1.1.1.6 Uczący się nauczyciel dobrze uczy Miejski Zespół Szkół 2016 2017 154 607,87 149 907,87 0,00 Teraz Ty! Czeladzki Klub Integracji 1.1.1.7 MOPS 2017 2018 82298,12 44264,00 38034,12 Społecznej - 1.1.2 - wydatki majątkowe 83360 076,30 23966 925,00 24650 000,00 19700 000,00 12450 000,00 0,00
Strona 2 Limit 2022 Limit 2023 Limit zobowiązań 2 300 000,00 0,00 123 504 049,04 0,00 0,00 1 611 609,04 2 300 000,00 0,00 121 892 440,00 0,00 0,00 74 980 913,04 0,00 0,00 1 265 609,04 0,00 0,00 158 084,78 0,00 0,00 355 641,44 0,00 0,00 76 951,15 0,00 0,00 237 635,95 0,00 0,00 205 089,73 0,00 0,00 149 907,87 0,00 0,00 82 298,12 0,00 0,00 73 715 304,00
L.p. Nazwa i cel Strona 3 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 finansowe koordynująca od do Adaptacja i rozbudowa zabytkowej 1.1.2.1 kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na ZBK 2016 2018 5847 255,99 2700 000,00 3000 00 0,00 Centrum Aktywności Lokalnej 1.1.2.2 Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn - budowa ul.scheiblera i ul.biedermana (etap 2) wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield) MZGK 2016 2018 6575 380,00 4245 000,00 2200 00 0,00 Niskoenergetyczne budynki użyteczności 1.1.2.3 publicznej - Czeladź (UM Czeladź) - Urząd Miasta Czeladź 2015 2017 7889 056,11 6928 528,00 0,00 Termomodernizacja budynku urzędu 1.1.2.4 Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego - Termomodernizacja budynku Żłobek 2015 2017 1128 449,53 861 0,00 0,00 Niskoenergetyczne miasta - Czeladź - 1.1.2.5 Urząd Miasta Czeladź 2015 2017 960 093,00 923 093,00 0,00 Zmniejszenie zużycia energii Nowe funkcje społeczno-gospodarcze 1.1.2.6 dla zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi ZBK 2016 2018 3850 582,11 1600 000,00 2200 00 0,00 - CUSAL Saturn Remont i adaptacja budynku Cechowni 1.1.2.7 ZBK 2016 2020 21900 000,00 400 000,00 6500 000,00 7200 000,00 7800 000,00 0,00 na Centrum Kultury 1.1.2.8 Waloryzacja przyrodnicza starorzecza w Parku Grabek wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej oraz infrastrukturą towarzyszącą MZGK 2016 2018 6719 653,56 4611 694,00 2000 00 0,00 Modernizacja sysytemu oświetlenia 1.1.2.10 ulicznego na wybranych ulicach gminy MZGK 2016 2017 1889 606,00 1850 00 0,00 0,00 Czeladź Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR 1.1.2.11 w centrum miasta wraz z Urząd Miasta Czeladź 2016 2020 26600 000,00 700 000,00 8750 000,00 12500 000,00 4650 000,00 0,00 przedsięwzięciami towarzyszącymi 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe
Strona 4 Limit 2022 Limit 2023 Limit zobowiązań 0,00 0,00 5 700 000,00 0,00 0,00 6 445 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 8 610,00 0,00 0,00 3 800 000,00 0,00 0,00 21 900 000,00 0,00 0,00 6 611 694,00 0,00 0,00 1 850 000,00 0,00 0,00 26 400 000,00
L.p. Nazwa i cel Strona 5 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 finansowe koordynująca od do 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 56336 570,45 8193 136,00 1770 000,00 13850 000,00 15820 000,00 6590 000,00 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 346 000,00 106 000,00 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00 Dosprzętowienie Miejskiego Zarządu 1.3.1.1 MZGK 2017 2021 346 000,00 106 000,00 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00 Gospodarki Komunalnej 1.3.2 - wydatki majątkowe 55990 570,45 8087 136,00 1710 000,00 13790 000,00 15760 000,00 6530 000,00 1.3.2.1 "Prochownia" - park zabaw MZGK 2016 2017 1547 000,00 1500 00 0,00 0,00 1.3.2.2 Basen odkryty MOSiR 2016 2020 2000 00 800 000,00 1200 000,00 0,00 1.3.2.3 Budowa parkingów MZGK 2015 2022 1077 191,24 300 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 1.3.2.4 Dofinansowanie służby zdrowia Urząd Miasta Czeladź 2016 2020 240 000,00 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00 0,00 1.3.2.5 Doposażenie szkół i przedszkoli Urząd Miasta Czeladź 2016 2021 544 248,84 50000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 1.3.2.6 Dosprzętowienie MZGK MZGK 2015 2019 940 274,50 93000,00 0,00 300 00 1.3.2.8 Modernizacja Domu Ludowego ZBK 2018 2021 4100 00 100 000,00 1000 000,00 3000 000,00 1.3.2.10 Monitoring miasta Urząd Miasta Czeladź 2016 2018 356 627,97 150 000,00 150 00 0,00 1.3.2.11 Plac Piłsudskiego MZGK 2016 2017 1059 298,99 500 00 0,00 0,00 1.3.2.12 Place zabaw oraz mała architektura MZGK 2015 2019 678 553,82 100 000,00 100 000,00 100 00
Strona 6 Limit 2022 Limit 2023 Limit zobowiązań 2 300 000,00 0,00 48 523 136,00 0,00 0,00 346 000,00 0,00 0,00 346 000,00 2 300 000,00 0,00 48 177 136,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 100 000,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 240 000,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 393 000,00 0,00 0,00 4 100 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 300 000,00
L.p. Nazwa i cel Strona 7 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 finansowe koordynująca od do Przebudowa budynku użyteczności 1.3.2.13 publicznej z dostosowaniem do potrzeb ZBK 2015 2017 Centrum Społeczno Kulturalnego wraz z jego termomodernizacją oraz budową miejsc postojowych - etap I przebudowa z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej - część I 1.3.2.14 Przetok Urząd Miasta Czeladź 2016 2021 2000 00 0,00 1000 000,00 1000 000,00 Remont placu przed "Traffic" oraz ul. 1.3.2.15 MZGK 2015 2017 879 845,38 130 00 0,00 0,00 Francuskiej 1.3.2.16 Remonty i budowa chodników MZGK 2015 2021 1214 304,07 300 000,00 200 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 1.3.2.17 Remont stadionu Górnika - MOSiR 2015 2017 565 514,00 551 00 0,00 0,00 1.3.2.18 Remonty i budowa dróg MZGK 2013 2022 9649 129,52 1600 000,00 700 000,00 1000 000,00 1000 000,00 1000 000,00 1.3.2.19 Uzbrojenie terenów pod budownictwo MZGK 2015 2022 24520 214,13 100 000,00 100 000,00 11000 000,00 11000 000,00 1000 000,00 1.3.2.20 Zakup nieruchomości Urząd Miasta Czeladź 2015 2022 4498 367,99 2623 136,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 1.3.2.21 Zakupy dla Policji Urząd Miasta Czeladź 2015 2021 120 000,00 30000,00 0,00 30000,00 0,00 30000,00
Strona 8 Limit 2022 Limit 2023 Limit zobowiązań 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 551 000,00 1 000 000,00 0,00 6 300 000,00 1 000 000,00 0,00 24 200 000,00 200 000,00 0,00 3 623 136,00 0,00 0,00 90 000,00