BP.I.3012-2-38/09 arządzenie Nr 2948/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 października 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art.3 ust.1 pkt.3 i ust.3 pkt.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 203 z 2003r. poz.1966 z późn. zm.), art.188 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (jedn. tekst Dz.U. nr 249 z 2005r. poz.2104 z późn. zm.) oraz par.9 Uchwały Nr 431/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Miasta Radomia na 2009 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje: Paragraf 1 większa się plan dochodów o kwotę 1 063 752,- Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 1 059 854,- /BPI/ Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 1 059 854,- Paragraf 2030 - tacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) w kwocie 1 059 854,- adania zlecone ustawowo powiatowi Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 3 898,- /BPI/ Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze w kwocie 3 898,- Paragraf 2110 - tacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3 898,- większa się plan wydatków o kwotę 1 063 752,- Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 1 059 854,- /MOPS/ Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 1 059 854,- Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 1 059 854,- adania zlecone ustawowo powiatowi Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 3 898,- /MOPS/ Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze w kwocie 3 898,- Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 3 898,- Paragraf 2 mniejsza się plan dochodów o kwotę 4 396 000,- Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 1 696 000,- /BPI/ Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 1 696 000,- 1
Paragraf 2030 - tacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) w kwocie 1 696 000,- adania zlecone ustawowo gminie Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 2 700 000,- /BPI/ Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 700 000,- Paragraf 2010 - tacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 2 700 000,- mniejsza się plan wydatków o kwotę 4 396 000,- Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 1 696 000,- /MOPS/ Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 1 696 000,- Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 1 696 000,- adania zlecone ustawowo gminie Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 2 700 000,- /MOPS/ Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 700 000,- Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 2 585 054,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 000,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 400,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 400,- Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 5 000,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 35 000,- Paragraf 4410 - PodróŜe słuŝbowe krajowe w kwocie 146,- Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej w kwocie 3 000,- Paragraf 4740 - akup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 4 000,- Paragraf 4750 - akup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 9 000,- Paragraf 3 konuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budŝetowej: adania własne powiatu Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 76 500,- Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 8 510,- /RDD1/ Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 4 740,- Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 690,- 2
Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 12 560,- /RDD2/ Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 9 480,- Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 12 282,- /RDD3/ Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 8 300,- Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 902,- Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 12 560,- /RDD4/ Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 9 480,- Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 10 390,- /RDD5/ Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 5 920,- Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 1 390,- Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 13 750,- /RDD6/ Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 10 670,- Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 6 448,- /RDD7/ Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 4 740,- Paragraf 4410 - PodróŜe słuŝbowe krajowe w kwocie 1 708,- Rozdział 85202 - my pomocy społecznej w kwocie 76 500,- /DWW/ Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 76 500,- Paragraf 4 konuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej: Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 18 438,- Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 7 938,- Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 5 000,- /UM/BAG/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 2 938,- /UM/BAG/ 3
Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 7 938,- /UM/BAG/ Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 500,- Paragraf 4380 - akup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 4 000,- /UM/BS/ Paragraf 4390 - akup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 500,- /UM/BS/ Paragraf 4420 - PodróŜe słuŝbowe zagraniczne w kwocie 5 000,- /UM/BS/ Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 3 790,- /UM/BS/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 6 710,- /UM/BS/ Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 200,- Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 200,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 200,- /UM/BP/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 200,- /UM/BAG/ Paragraf 5 konuje się przesunięcia wydatków w układzie wykonawczym budŝetu: Urząd Miejski w Radomiu/Wydział Inwestycji/ Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 5 000,- Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 5 000,- Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 5 000,- Wydział Edukacji sportu i turystyki/obsługa szkół/ Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 5 000,- Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 3 000,- Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 3 000,- Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 2 000,- Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 2 000,- adania zlecone ustawowo gminie Urząd Miejski w Radomiu/Wydział Ochrony/ Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 10 000,- Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 10 000,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 500,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 220,- Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 7 000,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 1 280,- 4
Urząd Miejski w Radomiu/Biuro Kadr i Szkoleń/ Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 10 000,- Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 10 000,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 000,- Paragraf 6 arządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. PREYDENT MIASTA (-) Andrzej Kosztowniak 5
Uzasadnienie: 1. większenia dochodów i wydatków w dziale 852 w zadaniach własnych gminy w kwocie 1 059 854,- dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: FIN.I.301/3011/852/155/09 z dn. 4 września 2009r. informującego, iŝ decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 81 z dnia 24 lipca 2009r. został zwiększony plan dotacji o w/w kwotę na realizację własnych zadań bieŝących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie doŝywiania, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie doŝywiania. 2. większenia dochodów i wydatków w dziale 852 w zadaniach zleconych gminie w kwocie 3 898,- dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: FIN.I.301/3011/852/162/09 z dn. 4 września 2009r. informującego, iŝ decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 149/2009 z dnia 24 września 2009r. został zwiększony plan dotacji o w/w kwotę. PowyŜsze zwiększenie zostało dokonane na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. 3. mniejszenie dochodów i wydatków w dziale 852 w zadaniach własnych gminy w kwocie 1 696 000,- i w zadaniach zleconych gminie w kwocie 2 700 000,-dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: FIN.I.301/3011/852/155/09 z dn. 4 września 2009r. informującego, iŝ decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 121/2009 z dnia 21 sierpnia 2009r. został zmniejszony plan dotacji o w/w kwoty. PowyŜsze zmniejszenia dotacji wynikają z nowelizacji ustawy budŝetowej na 2009 rok, zgodnie z klasyfikacją. 4. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budŝetowej w dziale 852 w zadaniach zleconych powiatu w kwocie 76 500,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup energii dla mu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy. 5. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 750 w zadaniach własnych gminy w kwocie 18 438,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z awarią toalety budynku Urzędu przy ul. śeromskiego 53 oraz innych nagłych awarii w budynkach Urzędu Miejskiego.. Ponadto niezbędne jest równieŝ zabezpieczenie środków na zakup tablic reklamowych usytuowanych przy wjeździe do Radomia tzw. witaczy. 6. Przesunięcie wydatków między paragrafami i dysponentami w dziale 750 w zadaniach własnych gminy w kwocie 200,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup ksiąŝki Ustawa o finansach publicznych dla Wydziału BudŜetu i Podatków. 7. Przesunięcie wydatków między dysponentami w dziale 801 w zadaniach własnych gminy w kwocie 5 000,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na naprawę pokrycia dachowego przed sezonem zimowym w PP nr 22. Ponadto środki te niezbędne są na pokrycie kosztów awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej w PSP nr 7. 8. Przesunięcie wydatków między dysponentami w dziale 750 w zadaniach zleconych gminy w kwocie 10 000,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników zajmujących się rejestracja osób zgodnie z przepisami ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. 6