DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 grudnia 2017 r. Poz. 6778 UCHWAŁA NR XLIII/225/17 RADY POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 39, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm). Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego uchwala: 1. 1. Zmienia się plan dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Łączny plan dochodów ulega zmianie z kwoty 46 676 445,99 zł do kwoty 46 487 778,07 zł, w tym: 1) dochody bieżące z kwoty 42 737 334,17 zł do kwoty 43 117 875,25 zł, 2) dochody majątkowe z kwoty 3 939 111,82 zł do kwoty 3 369 902,82 zł. 2. 1. Zmienia się plan wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Łączny plan wydatków ulega zmianie z kwoty 51 585 522,25 zł do kwoty 50 037 343,81 zł, w tym: 1) wydatki bieżące z kwoty 40 282 338,39 zł do kwoty 40 104 976,47 zł, 2) wydatki majątkowe z kwoty 11 303 183,86 zł do kwoty 9 932 367,34 zł. 3. 1. Zmniejsza się plan deficytu budżetu powiatu o kwotę 1 359 510,52 zł. 2. Plan deficytu ulega zmianie z kwoty 4 909 076,26 zł do kwoty 3 549 565,74 zł. 3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu powiatu są przychody pochodzące z: 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 87 396,48 zł, 2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3 462 169,26 zł. 4. 1. Zmienia się plan przychodów budżetu powiatu poprzez zmniejszenie o kwotę 1 359 510,52 zł w 950, Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, z kwoty 1 446 907,00 zł do kwoty 87 396,48 zł, 2. Plan przychodów ogółem ulega zmianie poprzez zmniejszenie o kwotę 1 359 510,52 zł, z kwoty 5 681528,26 zł do kwoty 4 322 017,74 zł. 5. Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały budżetowej powiatu na rok 2017 "Dotacje z budżetu powiatu na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz. 6778 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodnicząca Rady Anna Kubica
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz. 6778 Tabela 1. Zmiana planu dochodów Dział Zmniejszenie planu dochodów Zwiększenie planu dochodów 1 2 3 4 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 57 000,00 0,00 dochody bieżące 57 000,00 0,00 dochody z tytułu opłat uzyskiwanych zgodnie z ustawą o 57 000,00 drogach publicznych 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 639 284,92 0,00 dochody bieżące dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 30 075,92 ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn.: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" dochody majątkowe, w tym: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 609 209,00 ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn.: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" 30 075,92 0,00 30 075,92 609 209,00 0,00 609 209,00 0,00 609 209,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 0,00 40 000,00 PRZECIWPOŻAROWA dochody majątkowe, w tym: WYSZCZEGÓLNIENIE Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIII/225/17 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 23 listopada 2017 roku 0,00 40 000,00 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 0,00 40 000,00 środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 40 000,00 Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "System informatyczny monitoringu powodziowego dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego"
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz. 6778 1 2 3 4 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 467 617,00 dochody bieżące dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 0,00 467 617,00 0,00 467 617,00 środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 0,00 467 617,00 Rozwój 2014-2020, na realizację projektów pn.: - "Poznajemy europejski świat pracy" 280 945,73 - "Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem 186 671,27 angielskim nauczycieli i pracowników administracji nowoczesnej szkoły" OGÓŁEM 696 284,92 507 617,00 dochody bieżące, w tym: 87 075,92 467 617,00 - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje 30 075,92 467 617,00 zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dochody majątkowe, w tym: 609 209,00 40 000,00 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 609 209,00 40 000,00 - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 609 209,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz. 6778 Tabela 1. Zmiana planu wydatków Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE Zmniejszenie planu Zwiększenie planu wydatków wydatków 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 571 787,05 130 000,00 Drogi publiczne powiatowe - Powiatowy Zarząd 600171 787,05 110 000,00 Dróg w Bieruniu 0,00 110 000,00 wydatki jednostki budżetowej 0,00 110 000,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 110 000,00 jednostki 571 787,05 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 571 787,05 0,00 - Przebudowa drogi powiatowej 5904S, ul. Bogusławskiego w Bieruniu oraz dróg powiatowych 5904S, ul. Szenwalda i 5921S, ul. Goławieckiej w Lędzinach - Przebudowa drogi powiatowej 5921S, ul. Goławieckiej w Lędzinach z zastosowaniem "cichych asfaltów" - etap III potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5924S, ul. Kolonia Leśna w Chełmie Śląskim z zastosowaniem "cichych asfaltów" potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5919S, ul. Remizowej w Bieruniu potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5926S, ul. Bohaterów Westerplatte w Bieruniu potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5927S, ul. Mielęckiego w Bieruniu potrzeby budowy ronda na ul. Lędzińskiej w Bieruniu w km 0+790 w celu usprawnienia komunikacyjnego potrzeby przebudowy przepustu w ciągu drogi powiatowej 4137S, ul. Wolskiej w Bojszowach w km 5+000 Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIII/225/17 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 23 listopada 2017 roku 18 580,00 10 248,00 41 494,05 37 442,00 10 000,00 15 000,00 2 350,00 25 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz. 6778 11 673,00 potrzeby budowy zatoki autobusowej wraz z chodnikiem wzdłuż drogi powiatowej 5909S, ul. Lędzińskiej w Lędzinach w km od 5+513 do 5+810 potrzeby budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 5923S, ul. Dzikowej w km od 2+534 do 2+927 - Przebudowa drogi powiatowej 5906S, ul. Chemików w Bieruniu w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w km od 0+000 do 0+164 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej potrzeby przebudowy drogi powiatowej 4137S, ul. Krupniczej w Bieruniu oraz ul. Skromnej w Bojszowach w km od 2+838 do 3+981 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej potrzeby budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej 5913S, ul. Zamoście do skrzyżowania z ul. Zakole w Lędzinach 30 000,00 300 000,00 10 000,00 60 000,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 dotacje na zadania bieżące 0,00 20 000,00 pomoc finansowa w formie dotacji celowej w do 20 000,00 jednostki sektora finansów publicznych - do budżetu powiatu tucholskiego na realizację zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 81 792,00 0,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - z 70005 81 792,00 0,00 budżetu powiatu 52 137,00 0,00 wydatki jednostki budżetowej 52 137,00 0,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 52 137,00 jednostki 29 655,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 29 655,00 0,00 - zakupy inwestycyjne 29 655,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz. 6778 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 791 999,39 0,00 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - z budżetu 71012 791 999,39 0,00 powiatu 202 624,92 0,00 wydatki jednostki budżetowej 170 890,00 0,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 170 890,00 jednostki wydatki na programy finansowane z 31 734,92 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" 589 374,47 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 589 374,47 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy 589 374,47 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 180 000,00 100 000,00 80130 Szkoły zawodowe - PZS w Lędzinach 0,00 100 000,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych "Poznajemy europejski świat pracy" (projekt realizowany przez PZS w Lędzinach) "Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim nauczycieli i pracowników administracji nowoczesnej szkoły" (projekt realizowany przez PZS w Lędzinach) 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 20 000,00 80 000,00 Szkoły zawodowe - Wydział Rozwoju, Funduszy 80130 180 000,00 0,00 Europejskich i Inwestycji 180 000,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 180 000,00 0,00 - Przebudowa i dostosowanie ciągów komunikacyjnych do wymagań ppoż. wraz z modernizacją warstw posadzkowych w PZS w Bieruniu i PZS w Lędzinach 180 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz. 6778 851 OCHRONA ZDROWIA 20 000,00 0,00 Programy polityki zdrowotnej - Wydział 85149 Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i 20 000,00 0,00 Zdrowia 20 000,00 0,00 wydatki jednostki budżetowej 20 000,00 0,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 20 000,00 jednostki 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 132 600,00 0,00 w tym: 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 132 600,00 0,00 132 600,00 0,00 dotacje na zadania bieżące 132 600,00 0,00 dotacja podmiotowa dla jednostki spoza sektora 132 600,00 finansów publicznych dla Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodka Błogosławiona Karolina na dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Lędzinach OGÓŁEM WYDATKI 1 778 178,44 230 000,00 407 361,92 230 000,00 wydatki jednostki budżetowej 243 027,00 110 000,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 243 027,00 110 000,00 dotacje na zadania bieżące 132 600,00 20 000,00 wydatki na programy finansowane z 31 734,92 100 000,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1 370 816,52 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 370 816,52 0,00 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 589 374,47 0,00 wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 775 603,05 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 775 603,05 0,00 775 603,05 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 775 603,05 0,00 - Przebudowa drogi powiatowej 5904S, ul. 317 644,00 Bogusławskiego w Bieruniu oraz dróg powiatowych 5904S, ul. Szenwalda i 5921S, ul. Goławieckiej w Lędzinach
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz. 6778 37 442,00 potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5919S, ul. Remizowej w Bieruniu potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5924S, ul. Kolonia Leśna w Chełmie Śląskim z zastosowaniem "cichych asfaltów" potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5926S, ul. Bohaterów Westerplatte w Bieruniu potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5927S, ul. Mielęckiego w Bieruniu potrzeby budowy ronda na ul. Lędzińskiej w Bieruniu w km 0+790 w celu usprawnienia komunikacyjnego potrzeby budowy zatoki autobusowej wraz z chodnikiem wzdłuż drogi powiatowej 5909S, ul. Lędzińskiej w Lędzinach w km od 5+513 do 5+810 potrzeby budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 5923S, ul. Dzikowej w km od 2+534 do 2+927 - Przebudowa drogi powiatowej 5906S, ul. Chemików w Bieruniu w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w km od 0+000 do 0+164 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej potrzeby przebudowy drogi powiatowej 4137S, ul. Krupniczej w Bieruniu oraz ul. Skromnej w Bojszowach w km od 2+838 do 3+981 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej 41 494,05 10 000,00 15 000,00 2 350,00 11 673,00 30 000,00 300 000,00 10 000,00 OGÓŁEM 775 603,05 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz. 6778 Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIII/225/17 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 23 listopada 2017 roku ZESTAWIENIE ZMIAN KWOT DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU NA ROK 2017 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA 0,00 769,25 FINANSÓW PUBLICZNYCH 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00 20 000,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 20 000,00 w tym dotacje celowe do: budżetu powiatu tucholskiego 20 000,00 Uchwała Rady Powiatu nr /17 z dnia 23.11.2017 r. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0,00 569,25 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 85324 Niepełnosprawnych 0,00 569,25 w tym dotacje celowe do: budżetu gminy Lędziny Uchwała Zarządu Powiatu nr 783/17 z dnia 11.10.2017 r. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 569,25 132 600,00 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 132 600,00 0,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 85419 132 600,00 0,00 poradnie specjalistyczne w tym dotacja podmiotowa dla: Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodka Błogosławiona Karolina w Lędzinach Uchwała Rady Powiatu nr /17 z dnia 23.11.2017 r. OGÓŁEM DOTACJE w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: dotacje celowe KWOTA ZMIAN 132 600,00 132 600,00 769,25 0,00 769,25 0,00 769,25 132 600,00 0,00 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: dotacje podmiotowe 132 600,00 0,00