Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/133/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 grudnia 2015r. Dz. Rozd. Plan Dochodów Budżetu Gminy Rabka-Zdrój na 2016 rok Nazwa-Treść 2016r 020 Leśnictwo 1 500,00 02001 Gospodarka leśna 1 500,00 dochody bieżące w tym: 1 500,00 1 500,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze( 0750) 700 Gospodarka mieszkaniowa 880 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 880 000,00 dochody bieżące w tym: 289 000,00 1. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomośći ( 0550) 15 000,00 2. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 200 000,00 Plan na 3. wpływy z usług ( 0830) 70 000,00 4. wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) 4 000,00 dochody majatkowe w tym: 591 000,00 1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności( 0760) 2 000,00 2. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości( 0770) 589 000,00 750 Administracja publiczna 248 841,85 75011 Urzędy wojewódzkie 150 623,70 dochody bieżące w tym: 150 623,70 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ 150 543,00 2. dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami( 2360) 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) 22 000,00 80,70 dochody bieżące w tym: 22 000,00 1. wpływy z różnych opłat ( 0690) 11 000,00 2. wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) 10 000,00 3. wpływy z różnych dochodów ( 0970) 1 000,00 75095 Pozostała działalność dochody bieżące w tym: 1.z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budzetu środków europejskich, realizowanych przez jst ( 2057)
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 531,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 3 531,00 752 dochody bieżące w tym: 3 531,00 3 531,00 Obrona narodowa 650,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 650,00 dochody bieżące w tym: 650,00 650,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 500,00 75414 Obrona cywilna 500,00 dochody bieżące w tym: 500,00 500,00 75416 Straż gminna(miejska) 10 000,00 756 dochody bieżące w tym: 10 000,00 1. wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych ( 0570) Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10 000,00 19 038 763,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 40 250,00 75615 dochody bieżące w tym: 40 250,00 1. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej ( 0350) 40 000,00 2. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) 250,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 769 300,00 dochody bieżące w tym: 4 769 300,00 1.wpływy z podatku od nieruchomości ( 0310) 4 500 000,00 2.wpływy z podatku rolnego ( 0320) 300,00 3.wpływy z podatku leśnego ( 0330) 24 000,00 4.wpływy z podatku od środków transportowych ( 0340) 230 000,00 5. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ( 0500) 10 000,00 6.wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) 5 000,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 2 974 000,00 lokalnych od osób fizycznych dochody bieżące w tym: 2 974 000,00 1. wpływy z podatku od nieruchomości ( 0310) 1 966 000,00 2. wpływy z podatku rolnego( 0320) 52 000,00 3. wpływy z podatku lesnego ( 0330) 85 000,00 4. wpływy z podatku od środków transportowych ( 0340) 385 000,00 5. wpływy z podatku od spadków i darowizn ( 0360) 120 000,00 6. wpływy z opłaty od posiadania psów ( 0370) 9 000,00 7. wpływy z opłaty targowej ( 0430) 45 000,00 8. wpływy z opłaty miejscowej ( 0440) 2 000,00 9. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ( 0500) 300 000,00 10. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) 10 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw 1 168 500,00 dochody bieżące w tym: 1 168 500,00 1. wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadajacych status gminy uzdrowiskowej ( 0390) 680 000,00 2. wpływy z opłaty skarbowej( 0410) 76 000,00 3. wpływy z opłaty eksploatacyjnej ( 0460) 3 000,00 4. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ( 0480) 300 000,00 5. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrebnych ustaw ( 0490) 78 000,00 6. wpływy z opłat za koncesje i licencje ( 0590) 6 000,00 7. wpływy z różnych opłat ( 0690) 25 000,00 8. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) 500,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10 086 713,00 dochody bieżące w tym: 10 086 713,00 1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ( 0010) 9 936 713,00 2. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ( 0020) 150 000,00 758 Różne rozliczenia 20 193 836,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 13 604 399,00 dochody bieżące w tym: 13 604 399,00 1. subwencje ogólne z budżetu państwa ( 2920) 13 604 399,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6 434 780,00 dochody bieżące w tym: 6 434 780,00 1. subwencje ogólne z budżetu państwa ( 2920) 6 434 780,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 154 657,00 dochody bieżące w tym: 154 657,00 1. subwencje ogólne z budżetu państwa ( 2920) 154 657,00 801 Oświata i wychowanie 895 260,00 80101 Szkoły podstawowe 25 240,00 dochody bieżące w tym: 25 240,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 18 000,00 2. wpływy z usług ( 0830) 4 400,00 3. wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) 1 050,00 4. wpływy z różnych dochodów ( 0970) 1 790,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 113 950,00 dochody bieżące w tym: 113 950,00 1. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ( 0660) 3 460,00 110 490,00
80104 Przedszkola 653 860,00 dochody bieżące w tym: 653 860,00 1. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ( 0660) 61 800,00 2.wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 9 870,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 3.wpływy z usług ( 0830) 10 400,00 4. wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) 400,00 5. wpływy z różnych dochodów ( 0970) 260,00 6. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 521 130,00 7. dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) 50 000,00 80105 Przedszkola specjalne 300,00 dochody bieżące w tym: 300,00 1. wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) 100,00 2. wpływy z różnych dochodów ( 0970) 200,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 65 800,00 dochody bieżące w tym: 65 800,00 1. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ( 0660) 550,00 65 250,00 80110 Gimnazja 27 000,00 dochody bieżące w tym: 27 000,00 25 827,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 2.wpływy z usług ( 0830) 400,00 80149 3. wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) 223,00 4. wpływy z różnych dochodów ( 0970) 550,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 110,00 dochody bieżące w tym: 110,00 1. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ( 0660) 110,00 80195 Pozostała działalność 9 000,00 dochody bieżące w tym: 9 000,00 1.wpływy z usług ( 0830) 9 000,00 852 Pomoc społeczna 4 927 473,50 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 4 479 164,20 społecznego dochody bieżące w tym: 4 479 164,20 ustawami ( 2010) 4 449 965,00 2. dochody jednostek samorzadu terytorialnego związane z realizacją zadań z 22 199,20 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 3. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeneim procedur, o których mowa w 5 000,00 art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) 4. wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) 2 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 22 232,00 dochody bieżące w tym: 22 232,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom 8 268,00 gmin/ustawami ( 2010) 13 964,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 39 386,00 dochody bieżące w tym: 39 386,00 1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( 2030) 39 386,00 85216 Zasiłki stałe 190 505,00 dochody bieżące w tym: 190 505,00 1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( 2030) 190 505,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 93 313,00 dochody bieżące w tym: 93 313,00 1.wpływy z usług ( 0830) 6 942,00 2.wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) 174,00 3.dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( 2030) 86 197,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 863,30 dochody bieżące w tym: 8 863,30 8 850,00 ustawami ( 2010) 1. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 13,30 85295 Pozostała działalność 94 010,00 dochody bieżące w tym: 94 010,00 1.dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( 2030) 94 010,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 640 192,00 90002 Gospodarka odpadami 1 320 192,00 dochody bieżące w tym: 1 320 192,00 1. wpływy z inych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 korzystanie ze środowiska 1 320 192,00 20 000,00 dochody bieżące w tym: 20 000,00 1. wpływy z różnych opłat ( 0690) 20 000,00 90095 Pozostała działalność 300 000,00 dochody majątkowe w tym: 300 000,00 1. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 6290) 300 000,00 OGÓŁEM DOCHODY 47 840 547,35 tym: dochody bieżące 46 949 547,35 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 u.o.f.p dochody majątkowe 891 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 u.o.f.p 0,00