Wykaz przedsięwzięć do WPF

Podobne dokumenty
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kraków, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/497/2017 RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia 30 marca 2017 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Okres realizacji. Łączne nakłady finansowe

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe test

Wykaz przedsięwzięć do WPF

UCHWAŁA NR V/30/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 lutego 2015 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIII/431/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2017 r.

Okres realizacji. Łączne nakłady finansowe

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

UCHWAŁA NR VI/118/15 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Polkowice.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/49/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe test

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia r.

Strona 1 z 14. Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano :38)

Wykaz przedsięwzięć do WPF

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia r. w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe. Urząd Miejski w Mielcu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

za organ stanowiący Paweł Siwak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe , ,98 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00

UCHWAŁA NR IV/23/2014 RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2015

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

UCHWAŁA NR XLIX/650/2013 RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Budżetu Miasta Zakopane na rok 2014

Wykaz przedsięwzięć do WPF

za organ wykonawczy Fryderyk Sylwester Kapinos

I N F O R M A C J A O K S Z T A Ł T O W A N I U S I Ę W I E L O L E T N I E J P R O G N O Z Y F I N A N S O W E J Z A I P Ó Ł R O C Z E 2015 R O K U

UCHWAŁA NR XXII/214/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 2 marca 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

za organ stanowiący Tomasz Jerzy Cichoń

UCHWAŁA Nr 0007.XXXIII Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 września 2017 roku

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia... r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W BOGORII. z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe. Urząd Gminy Nadarzyn , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe , , , ,20 0,00 0,00

ZARZĄDZENIE NR 70/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 13 listopada 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień r.

Uchwała Nr XXXI/../2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Uchwała Nr XXXVI/269/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia28 listopada 2017r.

UCHWAŁA NR XLII/430/2014 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 30 lipca 2014 r.

za organ stanowiący Janusz Obrębski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uchwała Nr XLVIII/382/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 18 października 2018 r.

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe test

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe , , ,98 0,00 0,00 0,00

BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Wykaz przedsięwzięć do WPF

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia... r.

UCHWAŁA NR XXXI/265/2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

za organ stanowiący Krystian Flegel

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe , , ,49 0,00 0,00 0,00

Strona 1 z 15. Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano :57)

Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit , , ,00

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021

za organ stanowiący Piotr Olkowski

Strona 1 z 15. Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano :04)

UCHWAŁA NR XXXIX/281/2017 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE. z dnia 20 grudnia 2017 r.

za organ stanowiący Aleksander Tomalak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

łączne nakłady finansowe , , , , , , ,27 1.b - wydatki majątkowe

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kartuzy na lata

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kartuzy na lata

za organ stanowiący Jan Mach

Transkrypt:

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 L.p. Nazwa i cel kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 162 275 161,00 22996 250,00 23146 675,00 23422 800,00 20454 500,00 18264 000,00 1.a - wydatki bieżące 14107 145,00 3349 750,00 3229 725,00 2532 800,00 1254 500,00 464 000,00 1.b - wydatki majątkowe 148 168 016,00 19646 500,00 19916 950,00 20890 000,00 19200 000,00 17800 000,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 3542 820,00 1018 350,00 1121 525,00 279 000,00 48500,00 48000,00 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 2792 820,00 919 950,00 469 925,00 279 000,00 48500,00 48000,00 1.1.1.1 Małopolski System Informacji Turystycznej zwiększenie dostępu do informacji o bazie turystycznej - zwiększenie dostępu do informacji o bazie turystycznej ZAKOPANE 2009 2016 1 330 000,00 200 000,00 220 000,00 230 000,00 0,00 0,00 Okno na świat 2 POIG - 1.1.1.2 przeciwdziałanie wykluczeniu Urząd Miasta 2014 2020 834 875,00 636 450,00 118 425,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 społecznemu Program Gospodarki Niskoemisyjnej 1.1.1.3 POliŚ - Program Gospodarki ZAKOPANE 2014 2015 152 000,00 52 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 Niskoemisyjnej POliŚ 1.1.1.4 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dostarczenie komputerów i internetu osobom w trudnej sytuacji finansowej i społecznej - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ZAKOPANE 2009 2019 396 811,00 19 500,00 19 500,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Utrzymanie ciągłości projektu "GóralSki" 1.1.1.5 - Utrzymanie ciągłości projektu ZAKOPANE 2010 2017 7 134,00 0,00 0,00 1 000,00 500,00 0,00 "GóralSki" Utrzymanie trwałości 1.1.1.6 projektu"rewitalizacjacentrum Miasta ZAKOPANE 2014 2019 72 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 Zakopane - utrzymanie projektu

Strona 2 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań 15 670 000,00 9 947 000,00 7 901 000,00 4 401 000,00 3 711 000,00 2 221 000,00 2 231 000,00 834 875,00 470 000,00 447 000,00 201 000,00 201 000,00 211 000,00 221 000,00 231 000,00 834 875,00 15 200 000,00 9 500 000,00 7 700 000,00 4 200 000,00 3 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 39 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 834 875,00 39 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 834 875,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 834 875,00 11 00 12 00

L.p. Nazwa i cel Strona 3 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do 1.1.2 - wydatki majątkowe 750 000,00 98400,00 651 600,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1 Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w ramach programu MRPO - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w ramach programu MRPO ZAKOPANE 2014 2015 750 000,00 98 400,00 651 600,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 158 732 341,00 21977 900,00 22025 150,00 23143 800,00 20406 000,00 18216 000,00 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 11314 325,00 2429 800,00 2759 800,00 2253 800,00 1206 000,00 416 000,00 1.3.1.1 Koszty opłat do RZGW w Krakowie w związku z umowną opłatą za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - Koszty opłat do RZGW w Krakowie w związku z umowną opłatą za użytkowanie gruntów pokrytych wodami ZAKOPANE 2013 2025 13 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1.3.1.2 Koszty doradztwa prawnego w zakresie optymalizacji podatkowej związanej z rozliczaniem i odzyskiwaniem podatku VAT ZAKOPANE 2013 2015 150 000,00 100 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 Koszty utrzymania zieleni miejskiej - 1.3.1.3 ZAKOPANE 2014 2017 3 120 000,00 760 000,00 760 000,00 800 000,00 800 000,00 0,00 Koszty utrzymania zieleni miejskiej Koszty zarządzania nieruchomościami 1.3.1.4 Miasta Zakopane - Koszty zarządzania ZAKOPANE 2013 2015 1 030 000,00 530 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 nieruchomościami Miasta Zakopane odszkodowania z tyt. niedostarczenia 1.3.1.5 lokali socjalnych - odszkodowania z tyt. ZAKOPANE 2012 2020 240 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 niedostarczenia lokali socjalnych 1.3.1.6 Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospod. przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego - Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospod. Przestrzennego ZAKOPANE 2014 2016 2 630 000,00 630 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00

Strona 4 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań 15 631 000,00 9 931 000,00 7 901 000,00 4 401 000,00 3 711 000,00 2 221 000,00 2 231 000,00 0,00 431 000,00 431 000,00 201 000,00 201 000,00 211 000,00 221 000,00 231 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L.p. Nazwa i cel Strona 5 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do Projekt "Środowisko bez barszczu 1.3.1.7 ZAKOPANE 2013 2019 123 000,00 33 000,00 33 000,00 17 000,00 10 000,00 10 000,00 Sosnowskiego" - ochrona środowiska Współorganizacja ZIO 2022-1.3.1.8 ZAKOPANE 2014 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Współorganizacja ZIO 2022 1.3.1.9 Wykonanie i przechowywanie dekoracji Bożonarodzeniowej - Wykonanie i przechowywanie dekoracji Bożonarodzeniowej ZAKOPANE 2014 2025 2 460 000,00 170 000,00 200 000,00 210 000,00 200 000,00 200 000,00 Wynajem 20 lokali od TBS - 1.3.1.10 ZAKOPANE 2012 2020 1 437 925,00 140 000,00 150 000,00 160 000,00 165 000,00 175 000,00 zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych Zabezpieczenie monitoringu wizyjnego 1.3.1.11 Miasta Zakopane - Zabezpieczenie ZAKOPANE 2013 2016 110 400,00 35 800,00 35 800,00 35 800,00 0,00 0,00 monitoringu wizyjnego Miasta Zakopane Zapewnienie ciągłości działania jednostki 1.3.1.12 - Zapewnienie ciągłości działania ZAKOPANE 2013 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostki 1.3.2 - wydatki majątkowe 147 418 016,00 19548 100,00 19265 350,00 20890 000,00 19200 000,00 17800 000,00 Budowa hali sportowej przy Gimnazjum 1.3.2.1 nr1 - Budowa hali sportowej przy ZAKOPANE 2011 2016 12 440 321,00 2 950 000,00 3 500 000,00 4 500 000,00 0,00 0,00 Gimnazjum nr1 1.3.2.2 Adaptacja zespołu kontenerów na cele pomieszczeń dla osób nie dysponujących lokalem mieszkalnym - Adaptacja zespołu kontenerów na cele pomieszczeń dla osób nie dysponujących lokalem mieszkalnym ZAKOPANE 2012 2014 198 450,00 198 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budowa boiska ze sztuczną 1.3.2.3 ZAKOPANE 2014 2015 530 000,00 0,00 530 000,00 0,00 0,00 0,00 nawierzchnią przy ZCE w Zakopanem Budowa budynków wielorodzinnych 1.3.2.4 "Kaspropwicza" - Budowa budynków ZAKOPANE 2012 2020 9 934 195,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 2 500 000,00 wielorodzinnych "Kaspropwicza" Budowa budynku wielorodzinnego przy 1.3.2.5 ul. Kamieniec 3 - Budowa budynku ZAKOPANE 2012 2018 12 077 982,00 604 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 400 000,00 2 000 000,00 wielorodzinnego przy ul. Kamieniec 3

Strona 6 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań 10 00 210 000,00 210 000,00 200 000,00 200 000,00 210 000,00 220 000,00 230 000,00 0,00 180 000,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 200 000,00 9 500 000,00 7 700 000,00 4 200 000,00 3 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 2 800 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L.p. Nazwa i cel Strona 7 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do Budowa budynku mieszkalnego przy ul. 1.3.2.6 Za Strugiem 5 - Budowa budynku ZAKOPANE 2012 2015 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 mieszkalnego przy ul. Za Strugiem 5 Budowa drogi Ciągłówka-Furmanowa + 1.3.2.7 odszkodowania - Budowa drogi ZAKOPANE 2010 2021 13 207 161,00 102 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00 3 300 000,00 Ciągłówka-Furmanowa + odszkodowania 1.3.2.8 Budowa drogi Kotelnica wraz z odprowadzeniem wód opadowych z obszaru Kotelnica+ odszkodowania - Budowa drogi Kotelnica wraz z odprowadzeniem wód opadowych z obszaru Kotelnica+ odszkodowania ZAKOPANE 2012 2018 1 625 215,00 0,00 0,00 600 000,00 0,00 1 000 000,00 1.3.2.9 Budowa drogi ul. Kasprowicza - dojazd do oczyszczalni ścieków i zespołu budynków wielorodzinnych+ odszkodowania - Budowa drogi ul. Kasprowicza - dojazd do oczyszczalni ścieków i zespołu budynków wielorodzinnych+ odszkodowania ZAKOPANE 2012 2015 1 023 247,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.10 Budowa kanalizacji deszczowej ul. Podhalańskiej w Zakopanem - Budowa kanalizacji deszczowej ul. Podhalańskiej w Zakopanem ZAKOPANE 2010 2015 344 105,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.11 Budowa nowego zjazdu i drogi dojazdowej od ul Skibówki do SP 2 wraz z zagospodarowaniem terenu. - Budowa nowego zjazdu i drogi dojazdowej od ul Skibówki do SP 2 wraz z zagospodarowaniem terenu. ZAKOPANE 2011 2016 4 086 200,00 1 420 000,00 1 800 000,00 700 000,00 0,00 0,00 Budowa odwodnień ul. Harenda -ETAP II 1.3.2.12 - Budowa odwodnień ul. Harenda -ETAP ZAKOPANE 2012 2015 16 200,00 1 200,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 II Budowa sieci oświetlenia drtóg gminnych 1.3.2.13 -pakiet II - Budowa sieci oświetlenia ZAKOPANE 2012 2016 2 000 000,00 0,00 900 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00 drtóg gminnych -pakiet II Budowa stadionu sportowego przy ul. 1.3.2.14 ZAKOPANE 2014 2015 270 000,00 10 000,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 Orkana 1.3.2.15 Budowa ul. Kamieniec - boczna ZAKOPANE 2014 2015 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

Strona 8 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań 3 200 000,00 2 200 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L.p. Nazwa i cel Strona 9 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do 1.3.2.16 Dostosowanie budynku internatu przy ZCE do przepisow p.poż - Dostosowanie budynku internatu przy ZCE do przepisow p.poż ZAKOPANE 2014 2015 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.17 Dostosowanie obiektów ZCE na potrzeby żłobka, przedszkola, szkoły - Dostosowanie obiektów ZCE na potrzeby żłobka, przedszkola, szkoły ZAKOPANE 2011 2015 3 748 153,00 1 300 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 Modernizacja ul. Walowa Góra+ 1.3.2.18 odszkodowania - Modernizacja ul. ZAKOPANE 2009 2018 1 319 068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 Walowa Góra+ odszkodowania Modernizacja boiska wraz z budową 1.3.2.19 bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni do ZAKOPANE 2014 2015 580 000,00 0,00 580 000,00 0,00 0,00 0,00 skoku w przy SP Nr 4dal Modernizacja budynku Cyrhla 56-1.3.2.20 Urząd Miasta 2014 2015 530 000,00 80 000,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 remont budynku dla potrzeb oświatowych 1.3.2.21 Modernizacja budynku Mieszkalnego przy ul Na Wilcznik 24 w Zakopanem - Modernizacja budynku Mieszkalnego przy ul Na Wilcznik 24 w Zakopanem ZAKOPANE 2012 2014 590 672,00 560 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.22 Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Małe Żywczanskie 9C w Zakopanem - Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Małe Żywczanskie 9C w Zakopanem ZAKOPANE 2012 2014 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Modernizacja budynku przy ul. Kościelnej 1.3.2.23 ZAKOPANE 2014 2015 50 000,00 18 450,00 31 550,00 0,00 0,00 0,00 7 Modernizacja drogi Choćkowskie - 1.3.2.24 ZAKOPANE 2012 2015 65 990,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 Modernizacja drogi Choćkowskie Modernizacja drogi do Bristolu + 1.3.2.25 odszkodowania - Modernizacja drogi do ZAKOPANE 2012 2015 773 110,00 224 000,00 525 800,00 0,00 0,00 0,00 Bristolu + odszkodowania Modernizacja drogi Droga do Walczaków 1.3.2.26 - Modernizacja drogi Droga do ZAKOPANE 2012 2015 105 000,00 0,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 Walczaków Modernizacja drogi ul. Mraźnica - 1.3.2.27 ZAKOPANE 2012 2015 56 000,00 0,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00 Modernizacja drogi ul. Mraźnica

Strona 10 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań

L.p. Nazwa i cel Strona 11 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do 1.3.2.28 Modernizacja instalacji elektrycznej,oświetlenia i instalacji wodkan., hydrantów ppoż. c.o.gimnazjum nr 2 - Modernizacja instalacji elektrycznej,oświetlenia i instalacji wodkan., hydrantów ppoż. c.o.gimnazjum nr 2 ZAKOPANE 2012 2016 1 088 696,00 0,00 270 000,00 800 000,00 0,00 0,00 1.3.2.29 Modernizacja Przedszkola nr 7 Nowotarska wraz z drogą dojazdową+ odszkodowania - Modernizacja Przedszkola nr 7 Nowotarska wraz z drogą dojazdową+ odszkodowania ZAKOPANE 2012 2017 4 728 561,00 0,00 180 000,00 2 000 000,00 2 400 000,00 0,00 Modernizacja ul. Goszczyńskiego - 1.3.2.30 ZAKOPANE 2011 2017 1 017 343,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 Modernizacja ul. Goszczyńskiego Modernizacja ul. Grunwaldzkiej - 1.3.2.31 ZAKOPANE 2012 2014 3 030 463,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Modernizacja ul. Grunwaldzkiej Modernizacja ul. Sabały - Modernizacja 1.3.2.32 ZAKOPANE 2011 2017 1 726 692,00 0,00 0,00 0,00 1 700 000,00 0,00 ul. Sabały 1.3.2.33 Modernizacja ul. Stary Młyn - (przebudowa sieci nn + telekomunikacja ) - Modernizacja ul. Stary Młyn - (przebudowa sieci nn + telekomunikacja ) ZAKOPANE 2011 2015 593 216,00 44 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 Modernizacja ul. Stary Młyn + 1.3.2.34 odszkodowania - Modernizacja ul. Stary ZAKOPANE 2009 2017 4 679 094,00 80 000,00 0,00 1 460 000,00 3 000 000,00 0,00 Młyn + odszkodowania Modernizacja ul. Szymony + 1.3.2.35 odszkodowania - Modernizacja ul. ZAKOPANE 2009 2016 3 708 379,00 0,00 0,00 3 600 000,00 0,00 0,00 Szymony + odszkodowania 1.3.2.36 Program EKO Zakopane-w tym budowa Tatrzanskiego Centrum Komunikacyjnego oraz organizacja ekologicznego transportu publicznego - Program EKO Zakopane-w tym budowa Tatrzanskiego Centrum Komunikacyjnego oraz organizacja ekologicznego transportu publicznego ZAKOPANE 2012 2025 17 800 000,00 0,00 0,00 500 000,00 1 400 000,00 1 500 000,00

Strona 12 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań 2 400 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00

L.p. Nazwa i cel Strona 13 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do 1.3.2.37 Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Skibówki + odszkodowania - Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Skibówki + odszkodowania ZAKOPANE 2010 2023 4 674 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.38 Przebudowa skrzyżowania ul. Droga na Bystre, ul. Droga do Olczy, ul. Karłowicza, + odszkodowania - Przebudowa skrzyżowania ul. Droga na Bystre, ul. Droga do Olczy, ul. Karłowicza, + odszkodowania ZAKOPANE 2009 2017 3 128 215,00 20 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 0,00 1.3.2.39 Przebudowa skrzyżowania ul. Harenda - Króle oraz odcinka ulicy + odszkodowania - Przebudowa skrzyżowania ul. Harenda -Króle oraz odcinka ulicy + odszkodowania ZAKOPANE 2012 2018 2 012 380,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 Przebudowa ul. Broniewskiego + 1.3.2.40 odszkodowania - Przebudowa ul. ZAKOPANE 2009 2015 5 422 815,00 5 111 000,00 87 000,00 0,00 0,00 0,00 Broniewskiego + odszkodowania Przebudowa ul. Chłabówka Górna + 1.3.2.41 odszkodowania - Przebudowa ul. ZAKOPANE 2012 2018 3 633 323,00 0,00 410 000,00 0,00 0,00 3 100 000,00 Chłabówka Górna + odszkodowania 1.3.2.42 Przebudowa ul. Harenda w Zakopanem etap II+ odszkodowania - Przebudowa ul. Harenda w Zakopanem etap II+ odszkodowania ZAKOPANE 2009 2019 2 199 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.43 Przebudowa ul. Kasprusie wraz z mostem w ciągu ul. Orkana - Przebudowa ul. Kasprusie wraz z mostem w ciągu ul. Orkana ZAKOPANE 2011 2015 248 313,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 Przebudowa ul. Piłsudskiego - 1.3.2.44 ZAKOPANE 2011 2016 7 092 865,00 5 500 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 Przebudowa ul. Piłsudskiego Przebudowa ul. Tatary + odszkodowania 1.3.2.45 - Przebudowa ul. Tatary + ZAKOPANE 2011 2019 3 625 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 odszkodowania Przebudowa ul. Za Strugiem + 1.3.2.46 odszkodowania - Przebudowa ul. Za ZAKOPANE 2008 2022 3 003 085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strugiem + odszkodowania

Strona 14 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań 0,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 2 100 00 3 500 00 0,00 1 000 000,00 1 200 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L.p. Nazwa i cel Strona 15 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do 1.3.2.47 Rozbudowa skrzyżowania ul. Gładkie z ul. Kaszelewskiego + odszkodowania - Rozbudowa skrzyżowania ul. Gładkie z ul. Kaszelewskiego + odszkodowania ZAKOPANE 2012 2015 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 Termomodernizacja budynku Gimnazjum 1.3.2.48 nr 3 na Olczy - Termomodernizacja ZAKOPANE 2013 2016 509 000,00 50 000,00 250 000,00 200 000,00 0,00 0,00 budynku Gimnazjum nr 3 na Olczy Termomodernizacja budynku SP 4 na 1.3.2.49 Olczy - Termomodernizacja budynku SP ZAKOPANE 2013 2016 1 249 290,00 180 000,00 720 000,00 330 000,00 0,00 0,00 4 na Olczy 1.3.2.50 Wykup niezamortyzowanych nakładów inwestycyjnych - ZUOK Zoniówka - likwidacja składowiska i punktu przeładunkowego ZAKOPANE 2016 2020 4 000 000,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00 Wykup terenów pod drogi - Wykup 1.3.2.51 ZAKOPANE 2015 2020 1 190 000,00 0,00 290 000,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00 terenów pod drogi 1.3.2.52 Zabezpieczenie korpusu drogi ul. Piszczory w Zakopanem - Zabezpieczenie korpusu drogi ul. Piszczory w Zakopanem ZAKOPANE 2014 2015 1 065 000,00 65 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Strona 16 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00