DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 8 czerwca 2018 r. Poz. 4119 UCHWAŁA NR XXXII/295/2018 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1, art. 215 i art. 235-236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na 2018 rok Nr XXIX/267/2018 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 stycznia 2018 r., zwanej dalej uchwałą, wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się plan dochodów Budżetu Powiatu Brzeskiego na 2018 rok o kwotę 183.900,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 183.900,00 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały; 2) zmniejsza się plan wydatków Budżetu Powiatu Brzeskiego na 2018 rok o kwotę 197.274,37 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 197.274,37 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały; 3) zwiększa się plan wydatków Budżetu Powiatu Brzeskiego na 2018 rok o kwotę 381.174,37 zł, a) wydatki bieżące o kwotę 183.900,00 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, b) wydatki majątkowe o kwotę 197.274,37 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały; 4) w wyniku zmian dokonanych w pkt 1 plan dochodów Budżetu Powiatu Brzeskiego zwiększony o kwotę 183.900,00 zł stanowi ostatecznie kwotę 94.672.749,34 zł, a) dochody bieżące kwotę 69.352.213,07 zł, b) dochody majątkowe kwotę 25.320.536,27 zł; 5) w wyniku zmian dokonanych w pkt 2 i 3 plan wydatków Budżetu Powiatu Brzeskiego zwiększony o kwotę 183.900,00 zł stanowi ostatecznie kwotę 103.441.857,80 zł, a) wydatki bieżące kwotę 67.137.313,06 zł, b) wydatki majątkowe kwotę 36.304.544,74 zł; 6) w 10 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie: "2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z poniższym zestawieniem:
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2 Poz. 4119 L.p. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody w zł Wydatki w zł 1 2 3 4 5 6 7 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 010 238 620,00 238 620,00 1.1. Pozostała działalność 01095 238 620,00 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2330 238 620,00 dotacja celowa z Województwa Małopolskiego 238 620,00 Wydatki bieżące 238 620,00 wydatki jednostek budżetowych 238 620,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 238 620,00 2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 600 3 753 493,00 3 753 493,00 2.1. Drogi publiczne powiatowe 60014 3 673 493,00 3 673 493,00 2.1.1. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6300 3 673 493,00 pomoc finansowa z gmin 3 673 493,00 Wydatki majątkowe 3 673 493,00 Wykonanie projektów na budowę chodników 60 000,00 Rozbudowa drogi powiatowej nr 1421K Zaborów-Bielcza-Wola Dębińska w msc. Maszkienice i Wola Dębińska - Gmina Dębno - 219.000,00 zł 219 000,00 Rozbudowa drogi powiatowej nr 1421K Zaborów-Bielcza-Wola Dębińska oraz drogi powiatowej nr 1340K okrzyska -Radłów - Gmina Borzęcin - 198.000,00 zł 198 000,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1448K Tymowa-Łososina Dolna - Gmina Czchów i Iwkowa - 550.000,00 zł 550 000,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1441K Złota przez wieś - Gmina Czchów - 415.000,00 zł 415 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 3 Poz. 4119 Budowa chodników przy drogach powiatowych - udział Gmin 2 231 493,00 2.2. Drogi publiczne powiatowe 60017 80 000,00 80 000,00 2.2.1. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6300 80 000,00 pomoc finansowa z Gminy Brzesko 80 000,00 Wydatki majątkowe 80 000,00 Przebudowa nawierzchni bitumicznych na parkingach i drogach manewrowych oraz chodników przy siedzibie SP ZOZ w Brzesku 80 000,00 3. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 853 7 109,36 7 109,36 3.1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 85311 7 109,36 3.1.1. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bież. realiz.na podstawie porozumień między j.s.t. 2320 7 109,36 dotacje z innych powiatów za uczestników WTZ 7 109,36 Wydatki bieżące 7 109,36 dotacje 7 109,36 4. RODZINA 855 493 405,00 493 405,00 4.1. Rodziny zastępcze 85508 71 760,00 71 760,00 4.1.1. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bież. realiz.na podstawie porozumień między j.s.t. 2320 71 760,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 4 Poz. 4119 dotacje otrzymane z powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych 71 760,00 Wydatki bieżące 71 760,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 71 760,00 4.2. Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 85510 421 645,00 421 645,00 4.2.1. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bież. realiz. na podstawie porozumień między j.s.t. 2320 421 645,00 dotacje otrzymane z powiatów na utrzymanie dzieci w Domu Dziecka w Jasieniu 421 645,00 Wydatki bieżące 421 645,00 wydatki jednostek budżetowych 421 645,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 271 645,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 150 000,00 5. KULTURA FIZYCZNA 926 106 998,00 106 998,00 5.1. Obiekty sportowe 92601 106 998,00 5.1.1. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6300 106 998,00 pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego 106 998,00 Wydatki majątkowe 106 998,00 projekt "Małopolskie boiska" - pomoc finansowa Województwa Małopolskiego 106 998,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 5 Poz. 4119 4. RAZEM 4 599 625,36 4 599 625,36 7) w 10 pkt 7 otrzymuje nowe brzmienie: "7) wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, zgodnie z poniższym zestawieniem: L.p. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki w zł 1 2 3 4 5 1. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 375 181,00 1.1. 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 416 818,00 1.1.1. wydatki bieżące 2 416 818,00 1) wydatki jednostek budżetowych 1 597 454,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 468 974,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 128 480,00 2) dotacje 732 000,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 87 364,00 1.2. 80111 Gimnazja specjalne 1 001 103,00 1.2.1. wydatki bieżące 1 001 103,00 1) wydatki jednostek budżetowych 963 631,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 867 910,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 95 721,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 472,00 1.3. 80134 Szkoły zawodowe specjalne 771 842,00 1.3.1. wydatki bieżące 771 842,00 1) wydatki jednostek budżetowych 739 743,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 669 010,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 70 733,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 099,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 6 Poz. 4119 1.4. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 185 418,00 1.4.1. wydatki bieżące 185 418,00 1) wydatki jednostek budżetowych 114 070,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 91 827,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 22 243,00 2) dotacje 70 000,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 348,00 2. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 670 840,00 2.1. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 630 356,00 2.1.1. wydatki bieżące 1 630 356,00 1) wydatki jednostek budżetowych 1 572 300,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 308 300,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 264 000,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 58 056,00 2.2. 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 2 040 484,00 2.2.1. wydatki bieżące 2 040 484,00 1) wydatki jednostek budżetowych 1 957 548,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 546 901,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 410 647,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 82 936,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 7 Poz. 4119 3. Razem plan wydatków 8 046 021,00 8) 14 ust. 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: " 14.2. Z budżetu Powiatu Brzeskiego dla samorządowego zakładu budżetowego, o którym mowa w ust. 1 udziela się dotacji przedmiotowej do świadczenia usług rehabilitacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych w łącznej kwocie w wysokości 232.447,00 zł." 9) załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej zatytułowany "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Brzeskiego w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do uchwały. 10) załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej zatytułowany "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego. 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez: 1) publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego; 2) umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Brzeskiego; 3) wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Brzesku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Brzyk
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 8 Poz. 4119 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/295/2018 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 maja 2018 r. Dochody Budżetu Powiatu Brzeskiego na 2018 rok - zwiększenia Lp. Dział Rozdz. Nazwa - Treść Kwota ogółem w zł bieżące w tym majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 180 000,00 180 000,00 0,00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 180 000,00 180 000,00 0,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 180 000,00 180 000,00 0,00 2. 855 Rodzina 3 900,00 3 900,00 0,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 3 900,00 3 900,00 0,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 3 900,00 3 900,00 0,00 Razem zwiększenie planu dochodów 183 900,00 183 900,00 0,00 Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Brzyk
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 9 Poz. 4119 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/295/2018 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 maja 2018 r. Wydatki bieżące Budżetu Powiatu Brzeskiego na 2018 rok - zwiększenia Dział Rozdz. Nazwa Kwota ogółem w zł Wydatki jedn. budżet. wynagrodz. i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 855 Rodzina 3 900,00 3 900,00 0,00 3 900,00 0,00 85510 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 3 900,00 3 900,00 3 900,00 0,00 Razem zwiększenie planu wydatków bieżących 183 900,00 3 900,00 0,00 3 900,00 180 000,00 Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Brzyk
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 10 Poz. 4119 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/295/2018 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 maja 2018 r. Wydatki majątkowe Budżetu Powiatu Brzeskiego na 2018 rok - zmiany Tabela Nr 1 - Zmniejszenia planu wydatków Dział Rozdział Nazwa Kwota ogółem w zł wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy fin.z udz.środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp 1 2 3 4 5 6 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 157 274,37 157 274,37 157 274,37 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 157 274,37 157 274,37 157 274,37 Termomodernizacja budynków PP ZOL w Brzesku - udział własny Powiatu Brzeskiego 157 274,37 157 274,37 157 274,37 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 40 000,00 40 000,00 0,00 80115 Technika 40 000,00 40 000,00 0,00 Przebudowa dachu na budynku dydaktycznym w ZSP Nr 2 w Brzesku 40 000,00 40 000,00 0,00 Razem zmniejszenie wydatków majątkowych 197 274,37 197 274,37 157 274,37 Tabela Nr 2 - Zwiększenia planu wydatków Dział Rozdział Nazwa Kwota ogółem w zł wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy fin.z udz.środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp 1 2 3 4 5 6 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 157 274,37 157 274,37 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 157 274,37 157 274,37 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 11 Poz. 4119 Termomodernizacja budynków PP ZOL w Brzesku - koszty niekwalifikowalne 157 274,37 157 274,37 0,00 926 KULTURA FIZYCZNA 40 000,00 40 000,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 40 000,00 40 000,00 0,00 projekt "Małopolskie boiska" - udział własny Powiatu Brzeskiego 40 000,00 40 000,00 0,00 Razem zwiększenie wydatków majątkowych 197 274,37 197 274,37 0,00 Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Brzyk
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 12 Poz. 4119 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/295/2018 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 maja 2018 r. "Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/267/2018 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 stycznia 2018 r." Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Brzeskiego w 2018 r. Tabela nr 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych L.p. Wyszczególnienie Dział Rozdział Kwota w zł przedm. podmiot. celowe 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na zadanie "Budowa obwodnicy Szczurowej w ciągu drogi DW 964" 600 60013 125 000,00 125 000,00 2. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup laserowego miernika prędkości dla KP Policji w Brzesku 754 75404 25 000,00 25 000,00 2. Dotacja dla SP ZOZ - projekt "Małopolski System Informacji Medycznej (MSIW)" 851 85111 215 300,00 215 300,00 3. Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łysej Górze 853 85311 232 447,00 232 447,00 4. Dotacje dla powiatów za uczestników WTZ-ów 853 85311 8 886,70 8 886,70 5. Dotacje dla powiatów wynikające z porozumień w zakresie odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 855 85508 68 000,00 68 000,00 6. Dotacje dla powiatów wynikające z porozumień w zakresie odpłatności za pobyt dzieci w domach dziecka 855 85510 450 000,00 450 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 13 Poz. 4119 7. Dotacja dla Gminy Brzesko w dziedzinie biblioteki powiatowej 921 92116 108 700,00 108 700,00 RAZEM 1 233 333,70 232 447,00 0,00 1 000 886,70 Tabela nr 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych L.p. Wyszczególnienie Dział Rozdział Kwota w zł przedm. podmiot. celowe 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Dotacje dla OSP na terenie Powiatu Brzeskiego 754 75412 50 000,00 0,00 50 000,00 2. Dotacje dla organizacji pozarządowych, którym powierzono prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 755 75515 121 451,76 0,00 121 451,76 3. 4. 5. 6. Dotacje dla szkół prowadzonych przez inny organ Dotacje dla szkół prowadzonych przez inny organ Dotacje dla szkół prowadzonych przez inny organ Dotacje dla szkół prowadzonych przez inny organ 801 80102 732 000,00 732 000,00 801 80116 270 000,00 270 000,00 801 80120 430 183,00 430 183,00 801 80151 100 000,00 100 000,00 7. Dotacje dla szkół prowadzonych przez inny organ 801 80152 70 000,00 70 000,00 8. Dotacje dla podmiotów realizujących zadania zlecone w drodze konkursów 851 85195 29 300,00 29 300,00 9. Dotacje dla podmiotów prowadzących DPS-y 852 85202 1 201 971,00 1 201 971,00 10. Dotacje dla podmiotów realizujących zadania zlecone w drodze konkursów 852 85295 400 000,00 400 000,00 11. Dotacje dla podmiotów prowadzących WTZ-y 853 85311 177 734,00 177 734,00 12. Dotacje dla szkół prowadzonych przez inny organ 854 85406 105 000,00 105 000,00 13. 14. Dotacje dla spółek wodnych Dotacje dla podmiotów realizujących zadania zlecone w drodze konkursów 900 90001 40 000,00 40 000,00 900 90095 10 800,00 10 800,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 14 Poz. 4119 15. 16. Dotacje dla podmiotów realizujących zadania zlecone w drodze konkursów Dotacje dla podmiotów realizujących zadania zlecone w drodze konkursów 921 92105 48 600,00 48 600,00 926 92605 67 300,00 67 300,00 RAZEM 3 854 339,76 0,00 1 707 183,00 2 147 156,76 RAZEM DOTACJE 5 087 673,46 232 447,00 1 707 183,00 3 148 043,46 Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Brzyk
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 15 Poz. 4119 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/295/2018 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 maja 2018 r. "Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIX/267/2018 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 stycznia 2018 r." Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok Tabela Nr 1 - Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łysej Górze Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych L.p. Treść Plan na 2018 rok w zł 1. Stan środków finansowych na 1 stycznia roku budżetowego 0,00 2. Przychody ogółem 629 742,39 dotacja przedmiotowa z budżetu Powiatu Brzeskiego 232 447,00 pozostałe 397 295,39 3. Koszty ogółem 629 742,39 4. Stan środków finansowych na 31 grudnia roku budżetowego 0,00 Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Brzyk