Druk Nr 21 4/20 17 Projekt z dnia 44 wrzeinia 201 7 r. UCHWALA NR RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 93.9, art. 12 pkt 5 w zwiqzku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 21 1, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191,659,933,935,1089, 1475, 1529 i 1537), RadaMiejska w Lodzi uchwala, co nastqpuje: 5 1. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 20 17 rok o kwotq 956 zl Zwiqkszenia dochodow dokonano w: dziale 750 - Administracja publiczna rozdziale 75095 - Pozostala dzialalnosc powiatowym zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: - wplywy ze zwrot6w dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoici", zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 5 2. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2017 rok o kwotq 956 23: Zwiqkszenia wydatkow dokonano w:
dziale 750 - Administracja publiczna rozdziale 75095 - Pozostala dzialalnosc grupie wydatkow - Dotacje powiatowym zadaniu pn.,,zwrot niewykorzystanych dotacji oraz platnoscin, zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 3. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 2017 rok o kwotq Zwiqkszenia dochodow dokonano w: dziale 852 - Pomoc spoleczna rozdziale 85219 - OSrodki pomocy spolecznej gminnym zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: c) pozostale: - Srodki z PFRON-u na realizacjq zadan zwiqzanych z obslugq projekt6wm, zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 5 4. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2017 rok o kwotq Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: dziale 852 - Pomoc spoleczna rozdziale 85219 - OSrodki pomocy spolecznej grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki gminnym zadaniu pn.,,koszty obslugi Programu wyr6wnywania r6znic miqdzy regionami 111", zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 5 5. Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2017 rok o kwotq 3.821.961 zl Zmniejszenia wydatkow dokonano w: dziale 757 - Obsluga dlugu publicznego rozdziale 75702 - Obsluga papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek
jednostek samorzqdu terytorialnego grupie wydatkow - Obsluga dlugu gminnym zadaniu pn.,,obsluga papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek jednostek samorzqdu terytorialnego", zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 6. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta todzi na 201 7 rok o kwotq Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: 1)dziale 750 - Administracja publiczna o kwotq grupie wydatkow - Zadania statutowe a) rozdziale 75023 - Urzqdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 196.454 zl - gminnym zadaniu pn.,,odpis na zakladowy fbndusz Swiadczen socjalnych" 149.305 zl, - powiatowym zadaniu pn.,,odpis na zakladowy fundusz Swiadczen socj alnych" 47.149 zl b) rozdziale 75085 - Wspolna obsluga jednostek samorzqdu terytorialnego 28.624 z1 powiatowym zadaniu pn.,,wydatki na utrzymanie jednostki budzetowej,,centrum Uslug Wspolnych OSwiaty w Lodzi"; 2) dziale 754 - Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa o kwotq rozdziale 75421 - Zarzqdzanie kryzysowe grupie wydatkow - Zadania statutowe powiatowym zadaniu pn.,,odpis na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych"; 3) dziale 801 - OSwiata i wychowanie o kwotq a) rozdziale 80 10 1 - OSwiata i wychowanie 351.012 zl - grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzialem Srodkow,
o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.424 zl gminnym zadaniu pn.,,projekt,,zarzqdzanie projektami miqdzynarodowymi jako droga do poprawy jakosci pracy szkoly", - grupie wydatkow - Zadania statutowe 199.588 zl gminnym zadaniu pn.,,szkoly podstawowe", - grupie wydatkow - Dotacje 150.000 zl gminnym zadaniu pn.,,dotacja dla szkol podstawowych publicznych", b) rozdziale 80102 - Szkoly podstawowe specjalne 50.027 zl grupie wydatkow - Zadania statutowe powiatowym zadaniu pn.,,szkoly podstawowe specjalne", c) rozdziale 80104 - Przedszkola 124.113 zl grupie wydatkow - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,przedszkola", d) rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego 50.000 zl grupie wydatkow - Dotacje gminnym zadaniu pn.,,he formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne", e) rozdziale 80120 - Licea ogolnoksztalcqce 12.804 zl grupie wydatkow - Zadania statutowe powiatowym zadaniu pn.,,licea ogolnoksztalcqce", f) rozdziale 80130 - Szkoly zawodowe 575.000 zl grupie wydatkow - Dotacje powiatowym zadaniu pn.,,szkoly zawodowe niepubliczne", g) rozdziale 80132 - Szkoly artystyczne grupie wydatkow - Zadania statutowe powiatowym zadaniu pn.,,szkoly artystyczne", h) rozdziale 80134 - Szkoly zawodowe specjalne 115.274 zl - grupie wydatkow - Zadania statutowe 25.274 zl powiatowym zadaniu pn.,,szkoly zawodowe specjalne", - grupie wydatkow - Dotacje 90.000 zl powiatowym zadaniu pn.,,szkoly zawodowe specjalne niepubliczne",
i) rozdziale 80 149 - Realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych forrnach wychowania przedszkolnego 977.178 zl - grupie wydatkow - Dotacje 892.100 zl gminnych zadaniach pn.: -,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych publicznych" 4.100 zl, -,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych" 575.000 z1, -,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych" 125.000 zl, -,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego -niepublicznem 188.000 z1, - grupie wydatkow - Zadania statutowe 85.078 zl gminnym zadaniu pn.,,realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych", j) rozdziale 80150 - Realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogolnoksztalcqcych, liceach profilowanych i szkolach zawodowych oraz szkolach artystycznych 358.237 zl - grupie wydatkbw - Dotacje 221.OOO zl - gminnym zadaniu pn.,,zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniow w szkolach podstawowych niepublicznych" 120.000 zl, - gminnym zadaniu pn.,,zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniow w szkolach podstawowych publicznych" 60.000 zl,
- gminnym zadaniu pn.,,zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczni6w w gimnazjach niepublicznych" 31.OOO zl, - powiatowym zadaniu pn.,,zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniow liceow ogolnokszta1cqcych publicznych" 10.000 zl, - grupie wydatkow - Zadania statutowe 137.237 zl - gminnym zadaniu pn.,,realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szkolach podstawowych i gimnazjach" 97.384 zl, - powiatowym zadaniu pn.,,realizacja zadah wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodzieiy w liceach ogolnoksztalcqcych, szkolach zawodowych i szkolach artystycznych" 39.853 zl, k) rozdziale 80195 - Pozostala dzialalnosc 216.905 zl grupie wydatk6w - Zadania statutowe - powiatowym zadaniu pn.,,sfinansowanie zakladowego funduszu Swiadczen socjalnych dla nauczycieli emeryt6w i rencistow" 145.824 zl, - gminnym zadaniu pn.,,sfinansowanie zakladowego funduszu Swiadczen socjalnych dla nauczycieli emeryt6w i rencistow" 71.081 zl, 4) dziale 852 - Pomoc spoleczna o kwotq 261.167 zl a) rozdziale 85202 - Domy pomocy spolecznej 260.556 zl grupie wydatk6w - Zadania statutowe powiatowym zadaniu pn.,,publiczne domy pomocy spolecznej", b) rozdziale 85203 - OSrodki wsparcia 611 zl grupie wydatkow - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,domy dziennego pobytu";
5) dziale 853 - Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej o kwotq rozdziale 85333 - Powiatowe urzqdy pracy grupie wydatkow - Zadania statutowe powiatowym zadaniu pn.,,wydatki dotyczqce Powiatowego Urzedu Pracy w Lodzi"; 6) dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwote 421.900 zl a) rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 121.900 zl grupie wydatkow - Dotacje - powiatowym zadaniu pn.,,wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" 82.000 zl, - gminnym zadaniu pn.,,wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" 39.900 zl, b) rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne 300.000 zl grupie wydatk6w - Dotacje powiatowych zadaniach pn.: -,,Bursy szkolne niepubliczne" 255.000 zl, -,,Dotacja dla burs szkolnych publicznych" 45.000 zl; 7) dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotq 43.000 zl rozdziale 92118 - Muzea grupie wydatk6w - Dotacje gminnym zadaniu pn.,,wykonanie opracowan dla Muzeum Kinematografii", zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 5 7. Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta Eodzi na 2017 rok o kwotq 165.000 zl Zmniejszenia wydatkow dokonano w: dziale 758 - Rozne rozliczenia rozdziale 75818 - Rezerwy og6lne i celowe grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn.,,rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)", zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 5 8. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2017 rok o kwote Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: dziale 600 - Transport i lqcznoid rozdzialu 60016 - Drogi publiczne gminne grupie wydatkow - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,wydatki na realizacjq zadaii zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)", zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 5 9. Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2017 rok o kwotq 70.296 zl Zmniejszenia wydatkow dokonano w: dziale 758 - R6zne rozliczenia rozdziale 75818 - Rezenvy ogolne i celowe grupie wydatkow - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,rezenva celowa na wydatki zwiqzane z kulturq", zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 5 10. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2017 rok o kwotq Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92118 - Muzea grupie wydatkow - Dotacje gminnym zadaniu pn.,,stala wystawa w Muzeum Tradycji
NiepodlegloSciowych - Zabral ich ogien... Pieklo wiqzienia na Radogoszczu", zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 5 1 1. Dokonuje siq przeniesienia planowanych w budzecie miasta Lodzi na 201 7 rok wydatkow: 1) z dzialu 750 - Administracja publiczna kwotq rozdzialu 75023 - Urzqdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) grupy wydatkow - Zadania statutowe gminnego zadnia pn.,,glosowanie na wnioski zlozone do budzetu obywatelskiego" do: dzialu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdzialu 92116 - Biblioteki grupy wydatkow - Dotacje na zadanie pn.,,bibliotekin; 2) z dzialu 750 - Administracja publiczna kwotq rozdzialu 75095 - Pozostala dzialalnosc grupy wydatkow - Zadania statutowe gminnego zadnia pn.,,osiedle ~rodmieicie-~schod" do: a)dzialu 852 - Pomoc spoleczna rozdzialu 85203 - OSrodki wsparcia grupy wydatk6w - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,domy dziennego pobytu -,,R, b) dzialu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 1.OOO zl rozdzialu 85403 - Specjalne oirodki szkolno-wychowawcze grupy wydatkow - Zadania statutowe powiatowego zadania pn.,,specjalne osrodki szkolno-wychowawcze"; 3) z dzialu 750 - Administracja publiczna kwotq 10.000 zl rozdzialu 75095 - Pozostala dzialalnosc
grupy wydatkow - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,osiedle Lagiewniki" do: dzialu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska rozdzialu 90015 - OSwietlenie ulic, placow i dr6g grupy wydatk6w - Inwestycje i zakupy gminnego zadania pn.,,wykonanie projektu oiwietlenia ul. Skowronczej na odcinku od ul. Kreciej do skrzyzowania z ul. Klasztornq - algorytm"; 4) z dzialu 852 - Pomoc spoleczna kwotq rozdzialu 85203 - OSrodki wsparcia grupy wydatk6w - Dotacje powiatowego zadania pn.,,prowadzenie domu dla matek z maloletnimi dziecmi i kobiet w ciqzy" do: dzialu 855 - Rodzina rozdzialu 85508 - Rodziny zastqpcze grupy wydatkow - ~wiadczenia na rzecz osbb fizycznych powiatowego zadania pn.,,rodziny zastqpcze"; 5) z dzialu 855 - OSwiata i wychowanie, kwotq rozdzialu 85508 - Rodziny zastqpcze grupy wydatkow - Wynagrodzenia i skladki powiatowego zadania pn.,,koordynatorzy rodzinnej pieczy zastqpczej" do: dzialu 852 - Pomoc spoleczna rozdzialu 85219 - OSrodki pomocy spolecznej gminnego zadania pn.,,wydatki na utrzymanie Wydzialu Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastqpczej" a) grupy wydatk6w - ~wiadczenia na rzecz osob fizycznych 2.000 zl, b) grupy wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki 26.742 zl; 6) w dziale 855 - Rodzina kwotq 379.894 zl
z rozdzialu 85510 - DzialalnoSC placowek opiekunczo-wychowawczych grupy wydatkow - Dotacje powiatowych zadan pn.: a),,~rodki przekazywane na pokrycie kosztow utrzymania wychowankow bqdqcych mieszkancami Powiatu Lodi umieszczonych w placowkach opiekunczo - wychowawczych dzialajqcych na terenie innych powiat6wn 320.198 zl, b),,~rodki przekazywane na pokrycie kosztow utrzyrnania wychowankow bqdqcych mieszkancami Powiatu Lodi umieszczonych w placowkach opiekunczo - wychowawczych dzialajqcych na terenie innego woj ewodztwa" 59.696 zl, do: rozdziaju 85508 - Rodziny zastqpcze - grupy wydatkow - Dotacje 295.694 zl powiatowego zadania pn.,,~rodki przeznaczone na pokrywanie wydatkbw na dziecko, mieszkahca todzi umieszczone w rodzinie zastqpczej zamieszkalej na terenie innego powiatu nii Powiat Lodi", - grupy wydatkow - Zadania statutowe 84.200 zl gminnego zadania pn.,,~rodki przeznaczone na pokrywanie procentowego udzialu gminy w wydatkach na dziecko, mieszkanca Lodzi umieszczonego w rodzinie zastqpczej zamieszkalej na terenie innego powiatu niz Lodi"; 7) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska, kwotq z rozdzialu 90001 - Gospodarka Sciekowa i ochrona w6d grupy wydatkow - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,roboty konserwacyjne i zabezpieczajqce przed powodziq na rzekach i zbiornikach wodnych zwiqzanych z kanalizacjq deszczowq na terenie miasta" do: rozdzialu 90095 - Pozostala dzialalnosc
grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy gminnego zadania pn.,,budowa przylqczy wodno - kanalizacyjnych do posesji gminnych"; 8) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska, kwotq rozdziale 90095 - Pozostala dzia1alnosc a) z grupy wydatkow - Zadania statutowe 321.OOO zl gminnego zadania pn.,,utrzymanie przylqczy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomosci gminnych", b) z grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy 16.421 zl gminnego zadania pn. "Utwardzenie terenu drogi dojazdowej i miej sc postojowych przy ul. Kusocinskiego 1 w Lodzi - algorytm" do : -grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy 321.OOO zl gminnego zadania pn.,,budowa przylqczy wodno - kanalizacyjnych do posesj i gminnych", - grupy wydatkow - Zadania statutowe 16.421 zl gminnego zadania pn.,,wydatki na realizacjq zadan zg~oszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)", zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. $12. Dokonuje siq zmiany w,,planie dochodow rachunku dochodow jednostek, o ktorych mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatkow nimi finansowanych na 2017 rok", zgodnie z zalqcznikiem Nr 3. $ 1 3. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. $ 14. W uchwale Nr XXXIX/1029/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budzetu miasta Lodzi na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2017 r. poz. 732), Zalqcznik Nr 1 pn.,,zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu miasta todzi na 2017 rok" otrzymuje brzmienie jak w zalqczniku Nr 4 do niniejszej uchwaly.
5 15. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia i podlega ogloszeniu w trybie przewidzianym dla aktow prawa miejscowego. Przewodniczqcy Rady Miejskiej w Lodzi Tomasz KACPRZAK Projektodawcq jest Prezydent Miasta Lodzi TOR GL~WI\,T SPECJALISTA kiewicz Prolekt zgodny z przepisami prawa, opiniuiq pozytywnie pod wzglgdem tormalno-prawnym,a
Uzasadnienie do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budzetu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 201 7 rok. Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok dochod6w i wydatk6w (4 1-2 uchwah). W budzecie na 2017 rok dokonuje siq zwiqkszenia w Biurze ds. Zarzqdzania Kadrami o kwotq 956 zl: > dochodow w powiatowym zadaniu pn.,,6.pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: - wplywy ze zwrotow dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoici". P wydatkow z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,zwrot niewykorzystanych dotacji oraz platnoici". Powyiszego zwiqkszenia dokonuje siq zwiqzku z porozumieniem zawartym z PUP dotyczqcym ksztalcenia ustawicznego pracownikow urzqdu. Pracownicy, ktorzy nie ukonczyli szkolen zobowiqzani sq do zwrotu Srodkow. Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok dochod6w i wydatk6w (4 3-4 uchwaly). W budzecie na 2017 rok w Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej w Lodzi dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq 990 zl: P dochodow w gminnym zadaniu pn. 6 Pozostale dochody: c) pozostale: - Srodki z PFRON-u na realizacjq zadan zwiqzanych z obsluga, projektow". > wydatkow w gminnym zadaniu pn.,,koszty obslugi Programu wyrownywania roznic miqdzy regionami 111". Zmian w budzecie dokonano w zwiqzku z dostosowaniem planu na 2017 rok do szczegolowego budzetu projektu zgodnie z podpisanq umowq nr WRR/000104/05/D na realizacjq przez samorzqd powiatowy programu wyr6wnywania roznic miedzy regionami I11 w obrzarze D z dnia 19 lipca 201 7 r. o dofinansowanie ze irodkow PFRON.
Zmianv w planowanvch w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok wvdatkach {B 5-6 uchwalv). W budzecie na 2017 rok dokonuje siq nizej wymienionych zmian: );. zmniejszenia wydatkow w wysokoici 3.821.961 zl w Wydziale Budietu w gminnym zadaniu pn.,,obsluga papierow wartoiciowych, kredytow i pozyczek jednostek samorzqdu terytorialnego". Zmniejszenie planu wydatkow z tytulu odsetek od kredytow krajowych, pozyczek oraz wyemitowanych obligacj i wynika z planowanego wczeiniej szego wykupu obligacji wplywajqcego na wysokosc odsetek a takze utrzymywaniu siq w miesiqcach styczen - sierpien 2017 r. bazowej stopy procentowej WIBOR na Srednim poziomie 1,7%. Do wyliczenia planu wysokosci odsetek w roku 2017 zaplanowano stopq bazowq WIBOR na poziomie 2,6%. > zwiqkszenia wydatkow w wysokoici 3.821.961 zl, z tego w: Biurze ds. Zarzqdzania Kadrami w wysokosci 197.971 zl w zadaniu pn.,,odpis na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych". W zwiqzku ze zmianq przeciqtnego wynagrodzenia miesiecznego stanowiqcego podstawe w 2017 r. do obliczenia wysokoici odpisow na zakladowy Fundusz ~wiadczen socjalnych konieczne jest dokonanie powyzszych zmian. Wydziale Edukacji w wysokosci 3.290.370 zl z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych zadan pn. : powiatowego zadania pn.,,wydatki na utrzymanie jednostki budzetowej,,centrum Uslug Wspolnych OSwiaty w Lodzi" 28.624 z1; gminnego zadania pn.,,projekt,,zarzqdzanie projektami miqdzynarodowymi jako droga do poprawy jakoici pracy szkoly" 1.424 zl; Zmiany majq na celu dostosowanie planu wydatk6w do potrzeb wynikajqcych z bieiqcej realizacji ww. projektu. gminnego zadania pn.,,szkoly podstawowe" 199.588 zl; gminnego zadania pn.,,dotacja dla szkol podstawowych publicznych" 150.000 zl; powiatowego zadania pn.,,szkoly podstawowe specjalne" 50.027 zl; gminnego zadania pn.,,przedszkola" 124.113 zl;
gminnego zadania pn.,,he formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne" 50.000 zl; powiatowego zadania pn.,,licea ogolnoksztalcqce" 12.804 zl; powiatowego zadania pn.,,szkoly zawodowe niepubliczne" 575.000 zl; powiatowego zadania pn.,,szkoly artystyczne" 9.296 zl; powiatowego zadania pn.,,szkoly zawodowe specjalne" 25.274 zl; powiatowego zadania pn.,,szkoly zawodowe specjalne niepubliczne" 90.000 zl; gminnego zadania pn.,,zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych publicznych" 4.100 zl; gminnego zadania pn.,,zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych" 575.000 zl; gminnego zadania pn.,,zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych" 125.000 zl; gminnego zadania pn.,,zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych forrnach wychowania przedszkolnego - niepubliczne" 188.000 zl; gminnego zadania pn.,,realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych" 85.078 zl; gminnego zadania pn.,,zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniow w szkolach podstawowych niepublicznych" 120.000 zl; gminnego zadania pn.,,zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczni6w w szkolach podstawowych publicznych" 60.000 zl; gminnego zadania pn.,,zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniow w gimnazjach niepublicznych" 31.000 zl; powiatowego zadania pn.,,zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczni6w liceow og6lnoksztalcqcych publicznych 10.000 zl; gminnego zadania pn.,,realizacja zadan wymagaj qcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodzieiy w szkolach podstawowych i gimnazjach" 97.384 zl;
powiatowego zadania pn.,,realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w liceach ogolnokszta1cqcych, szkolach zawodowych i szkolach artystycznych 39.853 zl; powiatowego zadania pn.,,sfinansowanie zakladowego funduszu Swiadczen socjalnych dla nauczycieli emerytow i rencistow" 145.824 zl; gminnego zadania pn.,,sfinansowanie zakladowego funduszu Swiadczen socjalnych dla nauczycieli emerytdw i rencist6wm 71.081 zl; powiatowego zadania pn.,,wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" 82.000 zl; gminnego zadania pn.,,wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" 39.900 zl; powiatowego zadania pn.,,bursy szkolne niepubliczne" 255.000 zl; powiatowego zadania pn.,,dotacja dla burs szkolnych publicznych" 45.000 zl; W zwiqzku ze zmianq przeciqtnego wynagrodzenia miesiqcznego stanowiqcego podstawq w 2017 r. do obliczenia wysokosci odpis6w na zakladowy Fundusz ~wiadczen socjalnych konieczne jest dokonanie powyzszych zmian. Pozostale Srodki przeznaczone zostanq na wyplatq dotacji dla szk61 i plac6wek niepublicznych do konca miesiqca wrzesnia 2017r. Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych w wysokosci 261.167 zl z przeznaczeniem na realizacj 9: powiatowego zadania pn.,,publiczne domy pomocy spolecznej" 260.556 zl; gminnego zadania pn.,,domy dziennego pobytu" 6 1 1 zl; W zwiqzku ze zmianq przeciqtnego wynagrodzenia miesiqcznego stanowiqcego podstawq w 2017 r. do obliczenia wysokosci odpis6w na zakladowy Fundusz ~wiadczen socjalnych konieczne jest dokonanie powyzszych zmian. Powiatowym Urzqdzie Pracy w Lodzi w wysokoici 29.453 zl z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn.,,wydatki dotyczqce Powiatowego Urzqdu Pracy w Lodzi". W zwiqzku ze zmianq przeciqtnego wynagrodzenia miesiqcznego stanowiqcego podstawq w 2017 r. do obliczenia wysokoici odpisow na zakladowy Fundusz ~wiadczeb socjalnych konieczne jest dokonanie powyzszych zmian.
Wydziale Kultury w wysokoici 43.000 zl z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,wykonanie opracowan dla Muzeum Kinematografii". Powyzsze Srodki zostanq przeznaczone na przygotowanie niezbqdnych opracowan okreslajqcych mozliwoici rozwoju Muzeum Kinematografii poprzez powiqkszenie powierzchni ekspozycyjnej i wystawienniczej Muzeum. Zmianv w planowanvch w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok wvdatkach (6 7-8 uchwaly). W budzecie na 20 17 rok dokonuje siq nizej wymienionych zmian: > zmniejszenia wydatk6w w Wydziale Budietu w wysokosci 165.000 zl w gminnym zadaniu majqtkowym pn.,,rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)"; > zwiqkszenia wydatk6w w Zarzqdzie Drog i Transportu w wysokoici 165.000 zl z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania majqtkowego, pn.,,wydatki na realizacjq zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)". Powyzszej zmiany dokonuje siq zgodnie z: Uchwalq Nr 193/XXXV/2017 Rady Osiedla Stoki-Sikawa-Podg6rze z dnia 29 maja 2017r., kwota 150.000 zl zostanie przeznaczona na remont ul. Chrnurnej, Uchwalq Nr 23/III/2017 z 14 marca 2017 r. Rady Osiedla Baluty- Centmm, kwota 10.000 zl zostanie przeznaczona na remont chodnika przy ul. WrzeSnienskiej, Uchwalq Nr 26/III/2017 z 21 marca 2017 r. Rady Osiedla Baluty- Centrum, kwota 5.000 zl zostanie przeznaczona na remont chodnika i instalacji slupkow na ul. Urzqdniczej. Zmianv w planowanvch w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok wdatkach (6 9-10 uchwaly). W budzecie na 201 7 rok dokonuje siq nizej wymienionych zmian: > zmniejszenia wydatkow w Wydziale Budietu w wysokoici 70.296 zl w gminnym zadaniu pn.,,rezerwa celowa na wydatki zwiqzane z kulturq", k zwiqkszenia wydatkow w Wydziale Kultury w wysokoici 70.296 zl z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,stala wystawa w Muzeum Tradycji NiepodlegloSciowych - Zabral ich ogieli... Pieklo wiqzienia na Radogoszczu"
Przeniesione Srodki zostanq przeznaczone na projekt aranzacji stalej ekspozycji w Muzeum. Przeniesienia planowanvch w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok wvdatkbw (6 11 uchwaly). Z Wydzialu Informatyki dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici 12.500 zl z gminnego zadania pn.,,glosowanie na wnioski zlozone do budzetu obywatelskiego" do Wydzialu Kultury na gminne zadanie pn.,,bibliotekiv z przeznaczeniem ma realizacjq miej skich piknikow promujqcych zadania z Budzetu Obywatelskiego 2017/2018 oraz promujqcych czytelnictwo wirod mieszkancow Lodzi. Z Biura ds. Partycypacji Spolecznej dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici 1.550 zl z gminnego zadania pn.,,osiedle srbdmieicie-wschod" do: Miejskiego Oirodka Pomocy Spolecznej w Lodzi z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,domy dziennego pobytu -,,R" w wysokoici 550 21. Powyzszego przeniesienia dokonuje siq zgodnie z Uchwalq Nr 17112312017 Rady Osiedla srodmieicie-wschbd z dnia 29 czerwca 2017 r. z przeznaczeniem na zakup sprzqtu do zajqc enkaustycznych dla Domu Dziennego Pobytu przy ul. Jaracza 26, Wydzialu Edukacji z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn.,,specjalne oirodki szkolno-wychowawcze" w wysokoici 1.000 zl. Powyzszego przeniesienia dokonuje siq zgodnie z Uchwalq Nr 16412212017 Rady Osiedla srodrnie~cie-wsch6d z dnia 27 kwietnia 2017 r. z przeznaczeniem na organizacjq imprezy plenerowej dla mieszkancow osiedla. Z Biura ds. Partycypacji Spolecznej dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici 10.000 zl z gininnego zadania pn.,,osiedle Lagiewniki" do Zarzqdu Inwestycji Miejskich z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,wykonanie projektu oiwietlenia ul. Skowronczej na odcinku od ul. Kreciej do skrzyzowania z ul. Klasztornq - algorytm". Powyzszego przeniesienia dokonuje siq zgodnie z uchwalq Nr 101412017 Rady Osiedla Lagiewniki z dnia 22 czerwca 2017 r. z przeznaczeniem na wykonanie projektu planu oiwietlenia na ul. Skowronczej. W Miejskim Oirodku Pomocy Spolecznej w Lodzi dokonuje siq przeniesienia w wysokoici 36.000 zl z powiatowego zadania pn.,,prowadzenie domu dla matek z maloletnimi dziecmi i kobiet w ciqzy" na powiatowe zadanie pn.,,rodziny zastqpcze".
Powyzsze Srodki zostanq przeznaczone na pokrycie niedoboru w miesiqcu grudniu na pomoc pieniqznq dla rodzin zastqpczych na pokrycie koszt6w utrzymania umieszczonych w nich dzieci. W Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokoici 28.742 zl z powiatowego zadania pn.,,koordynatorzy rodzinnej pieczy zastqpczej" z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,wydatki na utrzymanie Wydzialu Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastqpczej". Powyiszego przeniesienia dokonuje siq w zwiqzku zaleceniami pokontrolnymi Panstwowej Inspekcji Pracy, kt6re nakladajq obowiqzek zatrudnienia 8 koordynatorow rodzinnej pieczy zastqpczej na podstawie umowy o pracq zamiast dotychczasowej umowy cywilno prawnej. W Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokosci 379.894 zl z powiatowych zadan pn. : Srodki przekazywane na pokrycie koszt6w utrzymania wychowankow bqdqcych mieszkancami Powiatu Lodi umieszczonych w placowkach opiekunczo - wychowawczych dzialajqcych na terenie innych powiat6wv 320.198 zl,,,~rodki przekazywane na pokrycie koszt6w utrzymania wychowankbw bqdqcych mieszkancami Powiatu E6di umieszczonych w placowkach opiekunczo - wychowawczych dzialaj qcych na terenie innego wojew6dztwa" 59.696 zl na : powiatowe zadanie pn.,,~rodki przeznaczone na pokrywanie wydatkow na dziecko, mieszkanca Eodzi umieszczone w rodzinie zastqpczej zamieszkalej na terenie innego powiatu niz Powiat L6di" 295.694 zl, gminne zadanie pn.,,~rodki przeznaczone na pokrywanie procentowego udzialu gminy w wydatkach na dziecko, mieszkanca Lodzi umieszczonego w rodzinie zastqpczej zamieszkalej na terenie innego powiatu niz Eodi" 84.200 zl Powyzsze przeniesienie jest konieczne z uwagi na pokrycie koszt6w utrzymania dzieci przebywajqcych w rodzinnej pieczy zastqpczej na terenie innych powiatow oraz utrzymanie lokali mieszkalnych i wynagrodzenia w rodzinach zastqpczych zawodowych.
W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici 150.000 zl z gminnego zadania majqtkowego pn.,,roboty konserwacyjne i zabezpieczajqce przed powodziq na rzekach i zbiornikach wodnych zwiqzanych z kanalizacjq deszczowq na terenie miasta" na gminne zadanie pn.,,budowa przylqczy wodno - kanalizacyjnych do posesji gminnych" z przeznaczeniem na zaplatq podatku VAT oraz sfinansowanie budowy przylqczy wodociqgowych i kanalizacyjnych wraz z instalacjami zewnqtrznymi do 4 nieruchomosci gminnych: ul.chlopickiego 52, ul.rudzka77, ul.torunska 719, ul.antenowa 29. W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokosci 337.421 zl z gminnych zadan : biezqcego pn.,,utrzymanie przylqczy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomosci gminnych" 321.000 zl, majqtkowego pn.,,utwardzenie terenu drogi dojazdowej i miejsc postojowych przy ul. Kusocinskiego 1 w todzi - algorytm" 16.421 zl na gminne zadania: majqtkowe pn.,,budowa przylqczy wodno - kanalizacyjnych do posesji gminnych" 321.OOO zl, Powyzsze Srodki przeznacza siq na zakup od todzkiej Spolki Infrastrukturalnej Sp. z 0.0. instalacji wodno-kanalizacyjnych, wybudowanych w ramach realizacji Projektu- Wodociqgi i oczyszczalnia Sciekow w todzi I1 znajdujqcych siq na nieruchomosciach gminnych. Bieiqce pn.,,wydatki na realizacjq zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" 16.421 zl. Powyzszego przeniesienia dokonuje siq zgodnie z Uchwalq Nr 142134117 Rady Osiedla Karolew-Retkinia Wschod z dnia 7 sierpnia 2017r. z przeznaczeniem na remont toru rowerowego na Obiekcie Rekreacyjno- Sportowym,,Karolek. Zmianv w,,planie dochod6w rachunku dochod6w iednostek, o kt6rych mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatk6w nimi finansowanych na 2017 rok" (8 12 uchwaly).
Dokonuje siq zmiany w rachunkach dochodow jednostek oraz wydatkow nimi finansowanych w Wydziale Edukacji. Zminnn plnnu dochodhw wiqie siq przede wszystkim ze wzrostem dochod6w z tytulu: P podpisania nowych umow na wynajem pomieszczen; > wplywow uzyskiwanych wydawanie duplikatow Swiadectw, P wplywow z tytulu odsetek, > przekazanych celowych darowizn pieniqznych, > przyznanych odszkodowan za utracone lub uszkodzone mienie. Wyllntkownnie zgromadzonych Srodkow nastqpi zgodnie z uchwalq Rady Miejskiej w Lodzi Nr XCIII/1716/10 z dnia 8 wrzesnia 2010 r. w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia dochodow przez jednostki budzetowe prowadzqce dzialalnosc okreilonq w ustawie o systemie oswiaty, nadzorowane przez miasto Lodi (z p6in. zm.). Powyzsze Srodki finansowe przeznaczone zostanq m. in. na: J zakup materialow do remont6w i uslug remontowych zwiqzanych z usuniqciem szkod, J zakup pomocy dydaktycznych i wyposazenia zgodnie z wolq darczyncow, J zakup energii cieplnej i elektrycznej, J szkolenie pracownikow administracji, J organizacjq polkolonii. Zmiany w uchwale Nr XXXIX/1029/16 Rady Mieiskiei w Lodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budietu miasta Lodzi na 2017 rok (6 14 uchwaly). Powyzsze dotyczy zmian Zalqcznika Nr 1 pn.,,zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu miasta Lodzi na 2017 rok", ktore wynikajq z zapisow ujqtych w niniej szej uchwale. DYREKTOSt WYUZIU :DZETU Ma tgorzata Wojtczak