UCHWALA Nr XIVII 08 112 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 09 maja roku zmieniajqca uchwalg w sprawie budietu gminy i miastana rok Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorzqdzie gminnym - jednolity tekst (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z poiniejszymi zmianami) oraz art.,212 214 215,222,235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz U. nr 157. poz.1240) Rada Gminy i Miasta uchwala, co nastqpuje : tj 1. Wprowadza zmiani; do : - Uchwaly Nr XI1/83/11 R G i M Izbica Kujawska z dnia 28.12.2011 roku w sprawie uchwalenia budietu na 20 12 r - Uchwaly Nr XIII188/12 R G i M Izbica Kujawska z dnia 29.03. r zmieniajqca uchwalq w sprawie budietu gminy i miasta na rok - Zarzqdzenia Nr 1051 Burmistrza G i M Izbica Kujawska z dnia 29.03. r zmieniajqce uchwaiq w sprawie budietu gminy i miasta na rok 5 2. Dochody budietu w wysokoici 22 341 425 zi zastqpuje siq wyrazami 22 464 014 zl zgodnie z zal-qcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly z tego - dochody biezqce 19 637 470- zl w tym subwencja oiwiata w wysokoici 6 595 937 zl - dochody majatkowe 2 826 544 zl Dochody zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej i innych zadati zleconych ustawami w wysokoici 3 335 667 zl - tj 3.Wydatki budietu w wysokoici 22 037 355 zl zastqpuje sic wyrazami 22 159 944 zl zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaty w tym - wydatki biezqce 18 575 250 zl - wydatki majqtkowe 3 584 694 zl Wydatki zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej i innych zadari zleconych ustawami w wysokosci 3 335 667 zl - limity wydatkdw na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniejszej uchwaiy i zadania inwestycyjne zgodnie z zal nr 3a tj 4 Wykonanie uchwaky powierza siq Burmistrzowi Gminy i Miasta tj5 Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia i podlega publikacji poprzez wywieszenie w tablicy ogioszeh w Urzqdzie Gminy. PRZF\b'ODh:ICZ:\C'Y RADY
Zalqcznik Nr 1 do uch\ralynr XIVI108 112 RGiM r dnia 09 05 r \v sprawie dokonaniazmian w budtecie gminy i miasla lrbica Kuiawska na rok t'rzewodiuiczacy RADY
Zalqcznik Ur2 do uchwaty RGiM Nr XIVl108 112 z dnia 09.05. r w sprawie dokonaniazrnian w budiccie pminy i miasta lzbica Kujawska na rok
I Limity wydatk6w na wieloletnie programy inwestycyjne dla Gminy i Miasta w lzbicy Kujawskiej na lata 2011-2014 I Zalqcznik Nr 3 do Uchwaly Nr XIV1108 I12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kuj. z dnia 09 maja r Program, jego cel i zadania ('adania inwestycyjne) Realizowane przez U~.zqd Gmitly i Miasta w lzbicy Kij. w latach 20 1 1-2013 Okres realizacji programu Lqczne naktady finansowe poniesionych wydatk6w na z budzetu gniiny oozostale 2014 1 / 2 I INFRASTRUKTURA WSI 3 4 5 6 7 8 9 1 Przebudowa drogi gminnei w m Pustki gm izbica Kuj 201 1 353 820 3 820 350 000 2 3 4 5 6 11 Modemizacja Swietlic wie,jskich Skarbanowo, Dtugie Augustynowo Modernizacja ujpcia wodnego stacji uzdatniania wody w Wietrzychowicach - wykonanie nowego odwiertu studziennego wraz z magistral* przesytowq i zasilaniem energetyczny~n Przebudowa drogi gmintiej Naczachowo Wietrzychowice gm Izbica Kujawska Przebudowa drogi gniinnej Grochowiska Slazewo gm lzbica Kujawska Opracowanie dokumentacji na przebudowp drogi gtninnej Blenna G*siorowo Dziewczopole na odcinku 2,7 km lnfrastruktura Miejska 201 1 201 1 201 1 120 943 203 075 558 568 617454 30 000 4 428 3 075 8 568 62 975 200 000 550 000 617454 30 000 53 540 1 2 Budowa kompleksu boisk sportowych Mo.je boisko ORLIK przy szkole podstawowej w lzbicy Kuj 2011 Opracowanie dokumentacji na budow$ oczyszczalni Sciekow w rn. lzbica Kujawska 201 1 Kuj w ul Zielona, Cmentarna, 2014 1 534 089 100 000 5 007 000 27 927-7 000 673 162 833 000 100 000 --- 3 500 000 1 500 000
Zdqcznik Nr 3a do Uchwaly NrXIVI108I 12 RGiM Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 09 maja r. CAZ INWESTYCJI GMINNYCH JEDNOSTEK BUDZETOWYCH. ZAKLADOW Inwestor Nazwa inwestycji lokalizacja 2 Kontynuowane Przcb~~dowe drogi gminnej w ni Pustki m. lzbica Kuj m-c i rok rozp. i zak Planowanego zakonczenia 3 201 1- wartosc koszt. Roboty b. m. 4 Przewidywane wykonanie do 3 1.12. og6lem Roboty b.m. z tego: Do 31.12.2011 5 3 811 6 Plan. Naklady na r 7 350 000 BUDZETOWYCH NA Zrodla finansowania nakladadbw na: a. Srodki wlasne na rachunku b. dotacje - budzet gminy c. dotacje - budzet wojew. d. WFOS i GW e. Kredyt f. Inne 8 a/ 350 000 rozdz 60016 ROK Nazwa wykonawcy 9 Modernizacja iwietlic wiei sltich Skarbanowo, Dlugic Augustynowo 2011-4 428 116515 a/ 62975 fl 53 540 rozdz 01095 klodernizacja ujqci8 wodnego stacji uzdatniania wody w Wietrzychowicachwykonanie nowego otworu studniowego wraz z magistral+ przesylow+ i zasilaniem energetycznym 201 1-3 075. 200 000 a/ 200 000 rozdz 40002
4 Przebudowa drogi gminnej Naczachowo Wietrzychowice gm Izbica Ku.jawska 201 1-8 568 550 000 a/ 550 000 rozdz 60016 5 Przebudowa drogi gminnej Grochowiska -~lazewo Izbica Kuj 201 1-201 2 617 454 a/ 617 454 rozdz 60016 6 1 2 4 5 Budowa kompleksu boisk sportowych,,mo.je boisko ORLIK " przy Szkole Podstawowej w Izbicy noworozpoczynane Opracowanie prqjektu na budowq ogwietlenia ulicznego oraz dokonczenie budowy sieci wodociqgowej na osiedlu mieszkaniowym budownictwa jednorodzinnego OM Morele i cz~sciowo ul WiSniowa w Izbicy Kujawskiej Opracowanie dokumentacji na budowq oczyszczalni Sciekow Opracowanie dokumentacji na termomodernizacje budynku Szkoly Podstawowej w Izbicy Kujawskiej Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej na budowe Scieiki pieszo- rowerowej Zakup dziatki w m. Wietrzychowice 201 1-0 -2013 27 927 1 506 162 20 000 100 000 10 000 8 000 7 557 a/ 673 162rozdz92601 fl 833 000 a/ 20 000 rodz 40002 rozdz 900 1 5 a/ 100 000 roz 90001 a) 10 000 rozdz 90095 a) 8 000 rozdz 90095 a) 7 557 rozdz 01095
6 7 Wykonanie placu zabaw dla dzieci w m Szczkowo Zakup tablic interaktywnych Oo6 OoO a) 6 506 f) 8 500 rozdz 01095 a) 9 000 rozdz 801 01 8 9 Opracowanie dokumentacji na przebudowq drogi gminnej Blenna Gqsiorowo, Dziewczopole Zakup piecy centralnego ogrzewania do budynku socjalno-kulturalnego w Izbicy Kujawskiej 30 000 45 000 3 584 694 a) 30 000 60016 a) 45 000 921 95 ~r6dla finansowania: budiet 2 689 654 z4 MSiT oraz BW 833 000 zl Srodki unijne 62 040 zl PRZEWODNIC'ZAC'I RADY
Uzasadnienie do Uchwaly Nr XIV/108112 RCiM w sprawie dokonania zmian w budiecie g i rn lzbica Kujawska na rok W budiecie gminy i miasta dokonuje sig zmian po stronie dochodow i wydatkow w nastppujqcycb dzialach Dochody - Administracja publiczna - urzqdy wojewhdzkie zmian dokonuje siq na podstawie otrzymanego pisma z Urzedu Wojewodzkiego Wydz FinansOw i Budietu w Bydgoszczy w sprawie zmniejszenia dotacji w wysokoici 200 z4 - pozostala dzialalnosc dokonuje sie przeniesiei planu na odsetki w wysokoici 10 000 zl - Dochody od os6b prawnych od osob fizycznych i od innych jednostek nieposiadajqcej osobowosci prawnej w dziale tym wprowadza siq plan na odsetki w wysokosci 10 0000 zl oraz zmniejsza sic udziaty w gmin w podatkach stanowiqcych dochod budietu panshva w wysokoici 72 11 1 zt. - R6ine rozliczenia w dziale tym dokonuje sic na podstawie zawiadotnienia z Ministerstwa Finansow zmniejszenia subwencji oiwiatowej w wysokosci 370 447 zt - Oiwiata i wychowanie dokonuje siq przeniesienia planu w wysokosci 830 000 zl w zwiqzku ze zmianq klasyfikac,ji budzetowej na Srodki otrzymane z Urzqdu Marszalkowskiego oraz Ministerstwa Sporu i Tulystyki w zwiqzku z planowan* budowa boiska sportowego..orlik "Srodki wprowadza siq do dzialu kultura fizyczna w wysokosci 833 000 z+ - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska na podstawie otrzymanej promesy Wojewodzkiego Funduszy Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wprowadza siq dotacje na zakup drzewek w wysokoici I0 000 zt. - kultura i ochrona dziedzichva narodowego wprowadza siq kwotq 300 d jest to darowizna otrzymana z Banku Sp6tdzielczego w Lubrancu z przeznaczeniem na realizacjq biesiady babskiej Wydatki - drogi gminne zmniejsza siq plan na zadanie pn. przebudowa drogi gminnej Naczachowo Wietrzychowice w wysokoici 100 000 zl natomiast zwipksza siq plan na przebudowq drogi gminnej Grochowiska ~lazewo lzbica o 583 678 zt, wprowadza siq r6wniei Srodki na nowe zadanie pod nazw* opracowanie dokumentacji na przebudowe drogi gminnej Blenna Gqsiorowo Dziewczopole w wysokosci 30 000 zl - Oiwiata i wychowanie w wyniku zmniejszenia subwencji oiwiatowej dokonuje sip zmniejszenia planu w nastppi~jqcych rozdzialach - szkoty podstawowe zmniejsza siq plan finansowy ogolnie w wysokoici 2 362 240 zt i tak w szkole podstawowej \v lzbicy Kujawskiej w wysokoici 106 000 zf w szkole podstawowej w Blenne 18 000 zt, w szkole podstawowej w Szczkowie 21 500 zl oraz zmniejsza siq Srodki na budowq kompleksu boisk sportowych,, moje boisko ORLIK,. w wysokoici 2 216 740 zl. - oddzialy przedszkolne zmniejsza siq o kwote 5 500 zl, - przedszkole zmniejsza sip o 48 847 zl Gimnazjum w lzbicy Kuj o 108 000 zt, Gimnazjum Blenna o 7 700 zt - stomwki szkolne stolowka przy szkole podstawowej w lzbicy Kuj zmniejsza siq Srodki w wysokoici 12 600 zl, stdowka przy gi~nnazjum w Izbicy Kuj 16 600 zt - pozostala dzia4alnosc zmniejsza sip Srodki na wyplatq zapomog dla nauczycieli w kwocie 5 000 zt. Edukacyjna opieka wychowawcza - Swietlice szkolne zmniejsza siq Srodki w wysokoici 20 700 zt w Swietlicy przy szkole podstawowej w Blenne - pomoc materialna dla uczni6w dokonuje sic zwiqkszenia SrodkOw w wysokoici 77 58921 z przeznaczenie na zaplate odsetek od dotacji w wysokoici 458 zt zwrot dotacji w wysokoici 77 131 zt Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska - wprowadza sic kwotq w wysokosci 10 000 zl z przeznaczeniem na zakup drzewek, oraz zwiqksza siq Srodki w wysokosci 5 000 zl na opracowanie dokumentacji na termomodernizacji budynku szkoty podstawowej w Izbicy, -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza sip Srodki w wysokoici 45 000 zl z przeznaczeniem na dokonanie wymiany pieca centralnego ogrzewania w budynku socjalno kulturalnytn w izbicy Kujawskiej - kultura fizyczna rozdziat obiekty sportowe wprowadza sie Srodki na budowc kompleksu boisk sportowych,, moje boisko ORLIK 20 12,, w wysokoici 1 506 162 zl PRZELyoDNICzACy liady