UCHWAŁA NR XIX/170/17 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 446 z póź. zm.), art. 211, 212, i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2013 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 1870 z poź.zm.) u c h w a l a s i ę, c o n a s t ę p u j e: 1. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy Bolesławiec o kwotę 7.716.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 2. Deficyt budżetu ustala się na kwotę 7.716.100 zł. 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu są przychody paragrafu 957 Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7.716.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wnioski Rad Sołeckich z funduszy sołeckich do budżetu na 2017 r. stanowiący załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/154/16 Rady Gminy Bolesławiec na 2017 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 r. stanowiący załącznik Nr 10a do Uchwały Nr XVIII/154/16 Rady Gminy Bolesławiec na 2017 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Plan dochodów i wydatków związanych z ochrona środowiska na 2017 r. stanowiący załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVIII/154/16 Rady Gminy Bolesławiec na 2017 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w dziale 600, rozdz.60014 6300 z Przebudowy drogi powiatowej nr 2499 D relacji Ocice Brzeźnik etap II Ocice Mierzwin, Mierzwin Brzeźnik na Przebudowę drogi Nr 2499D Ocice Brzeźnik etap II: Włodzice Małe Ocice Mierzwin, Mierzwin Brzeźnik. 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Bogusław Uziej Id: 4AB204E4-8D73-423A-86A2-A82D77596C83. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 1 do URG Nr XIX/170/17 z 1.02.17 r. Zmiany w planie wydatków na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 118 000,00 100 000,00 218 000,00 01008 Melioracje wodne 100 000,00 100 000,00 200 000,00 4270 Zakup usług remontowych 100 000,00 100 000,00 200 000,00 600 Transport i łączność 3 852 500,00 1 344 000,00 5 196 500,00 60017 Drogi wewnetrzne 1 714 500,00 1 344 000,00 3 058 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 201 000,00 1 344 000,00 2 545 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 277 000,00 1 610 000,00 2 887 000,00 70095 Pozostała działalność 1 117 000,00 1 610 000,00 2 727 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 110 000,00 112 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 020 000,00 1 500 000,00 2 520 000,00 750 Administracja publiczna 6 778 500,00 61 100,00 6 839 600,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 127 396,00 61 100,00 6 188 496,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44 000,00 1 100,00 45 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 60 000,00 60 000,00 801 Oświata i wychowanie 14 898 015,00 750 000,00 15 648 015,00 80101 Szkoły podstawowe 9 175 421,00 478 500,00 9 653 921,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 229 739,00 100 000,00 329 739,00 4270 Zakup usług remontowych 103 158,00 150 000,00 253 158,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00 214 700,00 464 700,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 24 000,00 13 800,00 37 800,00 80104 Przedszkola 3 430 460,00 111 500,00 3 541 960,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 328,00 14 200,00 53 528,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 30 535,00 35 445,00 65 980,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 5 388,00 6 255,00 11 643,00 4300 Zakup usług pozostałych 470 886,00 300,00 471 186,00 BeSTia Strona 1 Id: 4AB204E4-8D73-423A-86A2-A82D77596C83. Podpisany Strona 1
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 117 000,00 43 000,00 160 000,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 10 455,00 10 455,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 1 845,00 1 845,00 80110 Gimnazja 600 000,00 160 000,00 760 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 600 000,00 160 000,00 760 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 764 282,00 781 000,00 4 545 282,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 010 000,00 411 000,00 1 421 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 50 000,00 50 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 361 000,00 371 000,00 90095 Pozostała działalność 157 530,00 370 000,00 527 530,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 370 000,00 385 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 356 006,00 3 000 000,00 7 356 006,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 356 006,00 3 000 000,00 7 356 006,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 505 000,00 3 000 000,00 4 505 000,00 926 Kultura fizyczna 413 188,00 70 000,00 483 188,00 92601 Obiekty sportowe 0,00 70 000,00 70 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 70 000,00 70 000,00 Razem: 50 500 000,00 7 716 100,00 58 216 100,00 BeSTia Strona 2 Id: 4AB204E4-8D73-423A-86A2-A82D77596C83. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do URG Nr XIX/170/17 z 1.02.17 r. Zmiana w planie zadań inwestycyjnych na 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 3 349 000,00 1 344 000,00 4 693 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 683 000,00 0,00 1 683 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa drogi Nr 2499D Ocice - Brzeźnik - etap II: Włodzice Małe - Ocice - Mierzwin, Mierzwin - Brzeźnik Przebudowa drogj powiatowej nr 2499 Drelacji Ocice - Brzeźnik etap II - Ocice - Mierzwin, Mierzwin - Brzeźnik 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00-1 200 000,00 0,00 60017 Drogi wewnetrzne 1 211 000,00 1 344 000,00 2 555 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 201 000,00 1 344 000,00 2 545 000,00 Przebudowa drogi nr 103/13, 103/15, 103/17, 103/22, 103/2, 103/25 i 103/29 we wsi Trzebień 300 000,00 114 000,00 414 000,00 Przebudowa drogi nr 110/6 we wsi Lipiany 0,00 110 000,00 110 000,00 Przebudowa drogi nr 24/8, 24/12, 26, 29/4, 29/6, 29/7, 32/4, 33, 39/8, 39/14, 42/4, 885 we wsi Kruszyn 0,00 372 000,00 372 000,00 Przebudowa drogi nr 258/2 we wsi Kruszyn 0,00 30 000,00 30 000,00 Przebudowa drogi nr 268 we wsi Trzebień Mały 0,00 145 000,00 145 000,00 Przebudowa drogi nr 269/4 we wsi Kruszyn 0,00 12 000,00 12 000,00 Przebudowa drogi nr 32/7 i 32/17 we wsi Dobra 0,00 92 000,00 92 000,00 Przebudowa drogi nr 329 we wsi Brzeźnik 0,00 48 000,00 48 000,00 Przebudowa drogi nr 532 we wsi Brzeźnik 0,00 34 000,00 34 000,00 Przebudowa drogi nr 61 i 190 we wsi Żeliszów 0,00 145 000,00 145 000,00 Przebudowa drogi nr 653/18 i 653/21 we wsi Bolesławice 0,00 242 000,00 242 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 050 000,00 1 500 000,00 2 550 000,00 70095 Pozostała działalność 1 020 000,00 1 500 000,00 2 520 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 020 000,00 1 500 000,00 2 520 000,00 Aktualizacja opracowania dokumentacji projektowej na przebudowęremont budynków komunalnych Lipowa Nr 26 i Morwowa Nr 6 we wsi Kruszyn Opracowanie dokumentacji projektowej budowy pomieszczeń gospodarczych przy budynkach komunalnych Lipowa Nr 26 i Morwowa Nr 6 we wsi Kruszyn 10 000,00 1 000 000,00 1 010 000,00 10 000,00 500 000,00 510 000,00 Id: 4AB204E4-8D73-423A-86A2-A82D77596C83. Podpisany Strona 1 Strona 1 z 3
750 Administracja publiczna 1 970 000,00 60 000,00 2 030 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 970 000,00 60 000,00 2 030 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 60 000,00 60 000,00 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wymiana pieca CO w budynku Urzędu Gminy 0,00 60 000,00 60 000,00 801 Oświata i wychowanie 391 000,00 283 800,00 674 800,00 80101 Szkoły podstawowe 274 000,00 228 500,00 502 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00 214 700,00 464 700,00 Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec - zakup TIK i sprzętu komputerowego 0,00 134 700,00 134 700,00 Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ZSP Kraśnik Dolny 0,00 80 000,00 80 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 24 000,00 13 800,00 37 800,00 Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec - zakup schodołazu 0,00 1 800,00 1 800,00 Zakup kosiarki samojezdnej dla ZSP Kruszyn 0,00 12 000,00 12 000,00 80104 Przedszkola 117 000,00 55 300,00 172 300,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 117 000,00 43 000,00 160 000,00 Budowa przedszkola we wsi Kruszyn 117 000,00 43 000,00 160 000,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 10 455,00 10 455,00 Kreatywne przedszkola -zakup tablic interaktywnych do nowo utworzonych przedszkoli we wsiach: Brzeźnik, Ocice, Żeliszów 0,00 10 455,00 10 455,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 1 845,00 1 845,00 Kreatywne przedszkola -zakup tablic interaktywnych do nowo utworzonych przedszkoli we wsiach: Brzeźnik, Ocice, Żeliszów 0,00 1 845,00 1 845,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 293 901,00 361 000,00 654 901,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 10 000,00 361 000,00 371 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 361 000,00 371 000,00 Opracowanie dokumentacji projektowej i uzupełnienie oświetlenia (dz 361 i 358/2) we wsi Dobra Opracowanie dokumentacji projektowej i uzupełnienie oświetlenia (dz.32/7) we wsi Dobra Opracowanie dokumentacji projektowej i uzupełnienie oświetlenia (dz.325 i 329) we wsi Brzeźnik Opracowanie dokumentacji projektowej i uzupełnienie oświetlenia (dz.623 i 633) we wsi Kraśnik Górny Opracowanie dokumentacji projektowej i uzupełnienie oświetlenia (dz.623) i ul. Głogowa we wsi Kruszyn 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 28 000,00 28 000,00 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 Id: 4AB204E4-8D73-423A-86A2-A82D77596C83. Podpisany Strona 2 Strona 2 z 3
Opracowanie dokumentacji projektowej i uzupełnienie oświetlenia (dz.642, 638 i 747) we wsi Kraśnik Górny Opracowanie dokumentacji projektowej i uzupełnienie oświetlenia (dz.653/2) we wsi Krępnica Opracowanie dokumentacji projektowej i uzupełnienie oświetlenia (dz.653/21) we wsi Bolesławice Opracowanie dokumentacji projektowej i uzupełnienie oświetlenia (dz.839, 923 i1053) we wsi Łaziska Opracowanie dokumentacji projektowej i uzupełnienie oświetlenia (dz. 103/13, 103/15, 103/17, 103/22, 103/23, 103/25, 103/;29) we wsi Trzebień Opracowanie dokumentacji projektowej i uzupełnienie oświetlenia (dz. 357/2) we wsi Otok Opracowanie dokumentacji projektowej i uzupełnienie oświetlenia (dz. 512/9, 513/10, 513/20) we wsi Ocice Opracowanie dokumentacji projektowej i uzupełnienie oświetlenia (dz.366) we wsi Żeliszów 0,00 135 000,00 135 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 26 000,00 26 000,00 0,00 55 000,00 55 000,00 0,00 5 500,00 5 500,00 0,00 21 500,00 21 500,00 0,00 5 500,00 5 500,00 Przestawienie słupa energetycznego we wsi Kraszowice 0,00 5 500,00 5 500,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 505 000,00 3 000 000,00 4 505 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 505 000,00 3 000 000,00 4 505 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 505 000,00 3 000 000,00 4 505 000,00 Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa Domu Ludowego we wsi Bolesławice Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa Domu Ludowego we wsi Bożejowice 3 600,00 700 000,00 703 600,00 12 300,00 1 000 000,00 1 012 300,00 Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Kraszowice 0,00 650 000,00 650 000,00 Rozbudowa Domu ludowego we wsi Łaziska 0,00 650 000,00 650 000,00 926 Kultura fizyczna 0,00 70 000,00 70 000,00 92601 Obiekty sportowe 0,00 70 000,00 70 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 70 000,00 70 000,00 Budowa oświetlenia przy boisku trawiastym we wsi Łąka 0,00 35 000,00 35 000,00 Budowa oświetlenia przy boisku trawiastym we wsi Otok 0,00 35 000,00 35 000,00 Razem 8 803 401,00 6 618 800,00 15 422 201,00 Id: 4AB204E4-8D73-423A-86A2-A82D77596C83. Podpisany Strona 3 Strona 3 z 3
Załącznik nr 3 do URG Nr XIX/170/17 z 1.02.17 r. Zmiana w planie przychodów na 2017 rok Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 500 000,00 7 716 100,00 8 216 100,00 0,00 0,00 0,00 Razem: 500000,0000 Razem: 7716100,0000 Razem: 8216100,0000 Id: 4AB204E4-8D73-423A-86A2-A82D77596C83. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 4 do URG Nr XIX/170/17 z 1.02.17 r. Wnioski Rad Sołeckich z funduszu sołeckiego do budżetu na 2017 r. Lp Miejscowość 1 Bolesławice Wyszczególnienie Plan Klasyfikacja Zakup namiotów festynowych 2 szt. i sprzętu nagłaśniającego do Domu Ludowego Wykonanie rozdzielni elektrycznej na boiska sportowe oraz siedzisk i barierek ochronnych boiska Doposażenie kuchni w Domu Ludowym: stół metalowy gastronomiczny, mikrofala i wózek do sprzątania z wyposażeniem 10 000 4 200 926/92605/2800 3 000 Odkurzacz-dmuchwa do liści na boisko 1 500 926/92605/2800 Zagospodarowanie terenu zielonego przed Domem Ludowym oraz przy boisku wielofunkcyjnym 4 500 Zorganizowanie podczas Dnia Dziecka zawodów sportowych i zabaw na świeżym powietrzu 1 500 926/92605/2800 Zakup agregatu hydrauliczno-ratowniczego dla OSP Trzebień 794 754/75412/6060 Razem 25 494 Zakup sprzętu nagłaśniającego 20 000 801/80101/6060 Zakup ławo-stołów 3 000 801/80101/4210 Zakup huśtawek do parku Rakowice 5 000 900/90095/6050 2 Bozejowice - Rakowice Organizacja uroczystosci okolicznosciowych majacych na celu rozwój sportowy i tradycje wiejskie mieszkańców 1 713 3 Brzeźnik 4 Chościszowi ce Razem 29 713 Zagospodarowanie terenu i wykonanie obiektów małej architektury na terenie rekreacyjnym przed Domem Ludowym 21 713 600/60017/4300 dz.541 Zakup szafek na książki i ubrania do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego 3 000 801/80101/4210 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego i wyposażenia do biblioteki gminnej 2 000 Organizacja imprez sportowych i kulturalnych dla dzieci (Dzień Dziecka i Mikołajeki) 3 000 Razem 29 713 Organizowanie przez Radę Sołecką uroczystości i imprez kulturalno-sportowych (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Lokalne 2 350 Dożynki wiejskie, Mikołajki) Zakup nagród rzeczowych na powyższe imprezy (pkt.1) 300 Wyposażenie Sali Zebrań - zakup warników 1 300 Zakup środków czystości i wyposażenia toalet oraz środków chemicznych do niszczenia chwastów Zakup piłek do siatkówki i koszykówki 150 926/92605/2800 350 5 Dąbrowa Bolesławiec ka Zakup paliwa i olejów do sprzętu będącego na wyposażeniu sołectwa, serwis tych urządzeń oraz zakup części zamiennych 1 000 Zakup materiałów do budowy altany drewnianej 2 513 900/90003/6050 Razem 7 963 Zakup agregatu hydrauliczno-ratowniczego dla OSP Trzebień 1 500 754/75412/6060 Serwis - naprawy pogwarancyjne, zakup paliwa do posiadanego sprzętu 2 000 Zakup kuchenki elektro-gazowej 1 500 801/80101/4210 Zakup kserokopiarki do szkoły podstawowej 4 000 801/80101/6060 Stół zewnętrzny kamienny wraz z podbudową do tenisa stołowego 6 100 900/90003/6050 Zakup koszulek z logo wsi Dąbrowa Bolesławiecka 618 Razem 15 718 Id: 4AB204E4-8D73-423A-86A2-A82D77596C83. Podpisany Strona 1
Wykonanie altany 16 000 900/90003/6050 Zakup maszynki do mięsa i warzyw do Domu Ludowego 2 500 Kuchenka gazowa z piekarnikiem i termo obiegiem 2 szt. do Domu Ludowego 3 100 Części zamienne i paliwo do kosiarek 2 000 Organizacja imprez okolicznościowych: 6 Dobra Dzień Kobiet 1 200 7 Golnice 8 Kraszowice 9 Kraśnik Dolny 10 Kraśnik Górny 11 Krępnica Dzień Dziecka 800 Zakup środków utrzymania czystości do Domu Ludowego 1 000 Drabinka aluminiowa do Domu Ludowego 300 Tkanina pluszowa na stoły i ściany Domu Ludowego 2 278 Razem 29 178 Zakup dmuchawy spalinowej na boisko, materiałów eksploatacyjnych i usługi naprawcze 1 700 926/92605/2800 Zakup agregatu hydrauliczno-ratowniczego dla OSP Trzebień 4 020 754/75412/6060 Zakup i montaż siłowni zewnętrznej 6 700 900/90095/6050 Razem 12 420 Zakup i montaż siłowni zewnętrznej 11 000 900/90095/6050 Zakup dmuchawy do liści i paliwa 1 400 926/92605/2800 Zakup i montaż 2 szt. koszy na śmieci 600 900/90003/4300 Zakup siatki do tenisa 300 Zakup ławki do altanki 500 900/90003/4210 Organizacja spotkań i imprez kulturalno-sportowych 1 770 Razem 15 570 Zakup ław i stołów do altany 5 000 900/90003/4210 Obsadzenie krzewami terenu ogniska i altany 5 000 900/90004/4300 Trójnóg z siatka i blatem nad ogniskiem 1 000 900/90003/4210 Koszo-popielniczki i kosze - teren przy Domu Ludowym 1 300 Komplety piknikowe - ławy i stoly 10 500 Organizacja imprez upowszechniających sport, kulturę i tradycje dla dzieci 4 000 Materiały eksploatacyjne do kosiarek 863 Razem 27 663 Zakup sprzętu AGD do Domu Ludowego (zmywarko wypoarzarka z dodatkowuymi akcesoriami do mycia - kosze i środki, maszyna do waty cukrowej) 8 310 Wykonanie instalacji elektrycznej altany z jej doświetleniem 9 000 900/90015/6050 Zakup przenośnego zestawu nagłaśniającego 1 470 Organizacja imprez kulturalnych i uposzechniających tradycje 3 000 Razem 21 780 Bramki i dodatkowe siatki na boisko wielofunkcyjne 3 500 Zakup sprzętu sportowego (rakiety do tenisa i inne) 1 500 Kosiarka, dmuchawa oraz inny drobny sprzęt, paliwo i materiały eksploatacyjne 2 500 Organizacja imprez kulturalnych i sportowych 3 277 Szafki do klas w SP w Dąbrowie Bolesławieckiej oraz pomoce dydaktyczne 1 500 801/80101/4210 Zakup agregatu hydrauliczno-ratowniczego dla OSP Trzebień 500 754/75412/6060 Razem 12 777 926/92605/2800 Id: 4AB204E4-8D73-423A-86A2-A82D77596C83. Podpisany Strona 2
12 Kruszyn 13 Kozłów 14 Lipiany 15 Łaziska 16 Łąka Wyposażenie do altany w parku przy ul. Świętojańskiej 12 000 900/90003/4210 Zakup pionków-szachów do szachownicy przy altanie 1 500 900/90003/4210 Spotkania kulturalno sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja Festynu Świętojańskiego 5 000 Zakup sprzętu AGD do Domu Ludowego 6 000 Ekspolatacja i naprawa kosiarki wykorzystywanej do utrzymania obiektów użyteczności publicznej Wykonanie tablicy informacyjnej z planem ulic i rysem historycznym miejscowości 1 500 2 500 600/60017/4300 Zakup i montaż ławek na terenie sołectwa 1 213 900/90003/4210 Razem 29 713 Zakup z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej 6 350 900/90095/6050 Zakup agregatu hydrauliczno-ratowniczego dla OSP Trzebień 751 754/75412/6060 Razem 7 101 Zakup materiałów na budowę altany 10 000 900/90003/6050 Zakup agregatu hydrauliczno-ratowniczego dla OSP Trzebień 637 754/75412/6060 Razem 10 637 Organiuzacja imprez kulturalnych i sportowych 7 000 Organizacja gimnastyki rehabilitacyjnej 2 700 Budowa drewnianej altany 20 013 900/90003/6050 Razem 29 713 Zakup szafek do pomieszczeń klasowych i pomocy dydaktycznych dla SP w Dąbrowie Bolesławiekiej 1 500 801/80101/4210 Zakup agregatu hydrauliczno-ratowniczego dla OSP Trzebień 500 754/75412/6060 Organizacja Dnia Dziecka dla dzieci i młodzieży 1 500 Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń (kosiarki, traktorek, usługi napraw) 1 000 Zakup i montaż dodatkowych urządzeń na plac zabaw dla dzieci 6 600 900/90095/6050 17 Mierzwin 18 Nowa Zakup brakujących materiałów na zadaszenie grillowiska 2 568 900/90003/4210 Razem 13 668 Budowa altany grillowej 12 025 900/90003/6050 Zakup dmuchwawy do liści wraz z paliwem i eksploatacją sprzętu na stanie 2 000 926/92605/2800 Razem 14 025 Zakup dmuchawy do liści i eksploatacja urządzeń 1 500 926/92605/2800 Zakup materiaiłów na budowę altany 10 088 900/90003/6050 Razem 11 588 Organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek 5 000 19 Nowa Wieś Doposażenie Domu Ludowego: w podstawę pod piec konwekcyjno-parowy, blacht do pieczenia do tego pieca, dodatkowe półki do chłodziarek na ciasto, namioty ekspresowe, zamiatrka do parkingów i nawierzni sportowych poliuretanowych 10 600 20 Nowe Jaroszowice Zakup agregatu hydrauliczno-ratowniczego dla OSP Trzebień 3 000 754/75412/6060 Razem 18 600 Zakup materiałów na budowę altany 11 585 900/90003/6050 Zakup namiotu ekspresowego do Domu Ludowego 1 450 Zakup zestwów: stoły 2 szt. i ławy 2 szt. 900 Razem 13 935 Id: 4AB204E4-8D73-423A-86A2-A82D77596C83. Podpisany Strona 3
Kierunkowskazy z oznaczeniem budynków 9 100 600/60017/4300 Modernizacja altany 3 313 900/90003/6050 Zakup doposażenia OSP Ocice w rękawice i mundury 7 000 754/75412/4210 21 Ocice 22 Otok 23 Parkoszów 24 Stara Oleszna Organizacja 70-lecia OSP Ocice 1 300 754/75412/4300 Zakup akcesoriów sportowych UKS "Sokół" przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ocicach 3 000 801/80101/4210 Zakup obuwia dla Zespołu Spiewaczego Ocice 2 000 Pielęgnacja i utrzymanie boiska 4 000 926/92605/2800 Razem 29 713 Zjazd linowy dla dzieci na plac zabaw 11 000 900/90095/6050 Mapa wsi i zagospodarowanie terenu : kostka i ławki (zakup i montaż) 5 000 900/90003/4300 Organizacja imprez kulturalnych i sportowych 3 611 Razem 19 611 Zakup kompletu bramek na boisko wielofunkcyjne 2 700 926/92605/2800 Zakup Karchera myjącego 1 300 Zakup dmuchawy z odkurzaczem i materiałły eksploatacyjne, paliwo i części 1 500 926/92605/2800 Organizacja spotkań upowszechniających sport 538 Zamontowanie dodatkowej oprawy na słupie elektrycznym 1 000 900/90015/6050 Zakup agregatu hydrauliczno-ratowniczego dla OSP Trzebień 2 500 754/75412/6060 Razem 9 538 Zakup i montaż siłowni zewnętrznej 11 677 900/90095/6050 Razem 11 677 Organizacja Dnia Dziecka z zawodami sportowymi 2 000 926/92605/2800 25 Stare Jaroszowice 26 Suszki 27 Trzebień 28 Trzebień Mały Paliwo do kosiarki i jej eksploatacja oraz eksploatacja innych maszyn na stanie sołectwa 1 683 Organizacja Dnia Kobiet z warsztatami kulinarnymi 1 000 Wykonanie "witaczy" - tablicy informacyjnej oraz jej konserwacja 3 500 600/60017/4300 Wykonanie i oprawienie zdjęć do Domu Ludowego 1 000 Zakup i montaż mobilnego radiotelefonu do samochodu pożarniczego oraz 3 przenośnych radiotelefonów dla OSP 6 000 754/75412/6050 Razem 15 183 Zakup namiotu cateringowego 550 Wykonanie pieca chlebowego z grillem murowanym oraz zakup i wykonanie ławek Razem 14 322 13 772 900/90003/6050 Zakup agregatu hydrauliczno-ratowniczego dla OSP Trzebień 20 000 754/75412/6060 Zakup zmywarko-wyparzarki na doposażenie Domu Ludowego Organizacja spotkań integracyjno-edukacyjnych szerzących idee samorządowe 6 000 3 713 Razem 29 713 Zakup i montaż siłowni zewnętrznej 8 000 900/90095/6050 Zakup agregatu hydrauliczno-ratowniczego dla OSP Trzebień 647 754/75412/6060 Razem 8 647 Id: 4AB204E4-8D73-423A-86A2-A82D77596C83. Podpisany Strona 4
Zakup aparatu fotograficznego do Domu Ludowego 2 000 29 Żeliszów Zakup materiałów biurowych do Biblioteki Publicznej 1 000 Organizacja imprez kulturalnych upowszechniających tradycje Zakup paliwa i środkow chemicznych do kosiarek i innych urządzeń 4 000 Zakup krawężników przy drodze gminnej 600 600/60017/4210 Wykonanie drzwi z montażem do piwnicy przy grillowisku (zawiasy, cement) 1 000 900/90003/4300 Wykonanie ogrodzenia przy cmentarzu komunalnym 13 849 710/71035/6050 Razem 22 849 Ogółem 538 222 400 Rozdział Wydatki Wyszczególnienie Bieżace Inwestycyjne 60017 Drogi wewnętrzne 37 413 0 71035 Cmentarze 0 13 849 75412 Ochotnicze straże pożarne 8 300 40 849 80101 Szkoły podstawowe 13 500 24 000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 30 381 105 409 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 000 0 90015 Oświetlenie drogowe 0 10 000 90095 Pozostała działaność 0 66 327 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 151 006 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 32 188 Razem 277 788 260 434 538 222 Id: 4AB204E4-8D73-423A-86A2-A82D77596C83. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 5 do URG Nr XIX/170/17 z 1.02.17 r. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 r. w zł Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki 600 60014 Drogi publiczne powiatowe 6300 1 200 000 750 75023 Urzędy gmin 6057,6059 1 970 000 801 80104 Przedszkola 2310 650 000 801 80110 Gimnazja 2310 600 000 Razem 4 420 000 Id: 4AB204E4-8D73-423A-86A2-A82D77596C83. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 6 do URG Nr XIX/170/17 z 1.02.17 r Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2017 rok w zł Wyszczególnienie Dział Rozdz. Plan DOCHODY Wpływy z różnych opłat 900 90019 0690 400 000 Razem 400 000 WYDATKI Zmiana sposobu ogrzewania z tradycyjnego na olej opałowy w budynku SP w Dąbrowie Bolesławieckiej Budowa budynku socjalnego we wsi Łąka - przyłącza kanalizacyjne, wodociągowe Budowa Domu Ludowego Stara Oleszna - przyłącze kanalizacyjne, wodociągowe Budowa Domu Ludowego we wsi Krępnica -przyłącze kanalizacyjne, wodociągowe 801 80104 6050 250 000 700 70095 6050 80 000 921 92109 6050 71 000 921 92109 6050 18 000 Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest 900 90095 4300 375 000 Razem 794 000 Id: 4AB204E4-8D73-423A-86A2-A82D77596C83. Podpisany Strona 1
Uzasadnienie 1. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy Bolesławiec o kwotę 7.716.100 zł, w tym: 1)bieżąca konserwacja urządzeń wodno-melioracyjnych - kwota 100.000 zł, 2)przebudowa drogi nr 653/18 i 653/21 we wsi Bolesławice kwota 242.000 zł, 3)przebudowa drogi nr 532 we wsi Brzeźnik kwota 34.000 zł, 4)przebudowa drogi nr 329 we wsi Brzeźnik kwota 48.000 zł, 5)przebudowa drogi nr 32/7 i 32/17 we wsi Dobra kwota 92.000 zł, 6)przebudowa drogi nr 269/4 we wsi Kruszyn kwota 12.000 zł, 7)przebudowa drogi nr 24/8, 24/12, 26, 29/4, 29/6, 29/7, 32/4, 33, 39/8, 39/14, 42/4, 885 we wsi Kruszyn kwota 372.000 zł, 8)przebudowa drogi nr 258/2 we wsi Kruszyn kwota 30.000 zł, 9)przebudowa drogi nr 110/6 we wsi Lipiany kwota 110.000 zł, 10)poszerzenie przebudowy drogi 103/13, 103/15, 103/17, 103/22, 103/23 o nr dz. 103/25 i 103/29 we wsi Trzebień kwota 114.000 zł, 11)przebudowa drogi nr 268 we wsi Trzebień Mały kwota 145.000 zł, 12)przebudowa drogi nr 61 i 190 we wsi Żeliszów kwota 145.000 zł, 13)remont budynków komunalnych 110.000 zł, 14)budowa pomieszczeń gospodarczych przy budynkach komunalnych Lipowa Nr 26 i Morwowa Nr 6 we wsi Kruszyn kwota 500.000 zł, 15)aktualizacja opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę remont budynków komunalnych ul. Lipowa nr 26 i Morwowa nr 6 we wsi Kruszyn 1.000.000 zł 16)odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników urzędu kwota 1.100 zł, 17)opracowanie dokumentacji projektowej oraz wymiana pieca CO w budynku Urzędu Gminy kwota 60.000 zł, 18)zakup mebli do klas 7 szkół podstawowych kwota 100.000 zł, 19)zakup kosiarki samojezdnej dla ZSP Kruszyn kwota 12.000 zł, 20)remonty szkół kwota 150.000 zł, 21)realizacja projektu Kreatywne przedszkola w przedszkolach we wsiach: Brzeźnik, Ocice i Żeliszów kwota 54.000 zł, 22) Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec kwota 151.000 zł, 23)opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ZSPKraśnik Dolny kwota 80.000 zł, 24)budowa przedszkola we wsi Kruszyn kwota 43.000 zł, 25)dotacja do gimnazjów kwota 160.000 zł, 26)unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest kwota 360.000 zł, 27)opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec kwota 10.000 zł, 28)opracowanie dokumentacji projektowej i uzupełnienie oświetlenia (dz.653/21) we wsi Bolesławice kwota 15.000 zł, 29)opracowanie dokumentacji projektowej i uzupełnienie oświetlenia (dz.361 i 358/2) we wsi Dobra kwota 25.000 zł, 30)opracowanie dokumentacji projektowej i uzupełnienie oświetlenia (dz.32/7) we wsi Dobra kwota 15.000 zł, Id: 4AB204E4-8D73-423A-86A2-A82D77596C83. Podpisany Strona 1
31)opracowanie dokumentacji projektowej i uzupełnienie oświetlenia (dz.325 i 329) we wsi Brzeźnik kwota 28.000 zł, 32)opracowanie dokumentacji projektowej i uzupełnienie oświetlenia (dz.53) we wsi Kraszowice kwota 5.500 zł, 33)opracowanie dokumentacji projektowej i uzupełnienie oświetlenia (dz.623 i 633) we wsi Kraśnik Górny kwota 11.000 zł, 34)opracowanie dokumentacji projektowej i uzupełnienie oświetlenia (dz.642, 638 i 747) we wsi Kraśnik Górny kwota 135.000 zł, 35)opracowanie dokumentacji projektowej i uzupełnienie oświetlenia (dz.623) i ul. Głogowa we wsi Kruszyn kwota 10.000 zł, 36)przestawienie słupa energetycznego (linia napowietrzna) we wsi Krępnica kwota 3.000 zł, 37)opracowanie dokumentacji projektowej i uzupełnienie oświetlenia (dz.839, 923 i 1053) we wsi Łaziska kwota 26.000 zł, 38)opracowanie dokumentacji projektowej i uzupełnienie oświetlenia (dz. 512/9, 513/10, 513/20) we wsi Ocice kwota 21.500 zł, 39)opracowanie dokumentacji projektowej i uzupełnienie oświetlenia (dz. 357/2) we wsi Otok kwota 5.500 zł, 40)opracowanie dokumentacji projektowej i uzupełnienie oświetlenia (dz. 103/13, 103/15, 103/17, 103/22, 103/23, 103/25 i 103/29) we wsi Trzebień kwota 55.000 zł, 41)opracowanie dokumentacji projektowej i uzupełnienie oświetlenia (dz.366) we wsi Żeliszów kwota 5.500 zł, 42)audyt urządzeń oświetlenia drogowego kwota 50.000 zł, 43)budowa Domu Ludowego we wsi Bożejowice kwota 1.000.000 zł, 44)budowa Domu Ludowego we wsi Bolesławice kwota 700.000 zł, 45)rozbudowa Domu Ludowego we wsi Kraszowice kwota 650.000 zł, 46)rozbudowa Domu Ludowego we wsi Łaziska kwota 650.000 zł, 47)budowa oświetlenia przy boisku trawiastym we wsi Łąka kwota 35.000 zł, 48)budowa oświetlenia przy boisku trawiastym we wsi Otok kwota 35.000 zł. Id: 4AB204E4-8D73-423A-86A2-A82D77596C83. Podpisany Strona 2