Projekt z dnia..., zgłoszony przez... Uchwała Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/632/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2012 r. - Wieloletniej prognozy j miasta Bielska-Białej Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z pózn. zm.). Rada Miejska uchwala 1. Zmienia się treść Uchwały Nr XXV/632/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2012 r. - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej, zwanej dalej "Uchwałą" w następujący sposób: 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2013-2025 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały - Objaśnienia przyjętych wartości otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 8C57A385-F9B5-494E-9006-573B5D80B861. Projekt Strona 1 z 61
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 października 2013 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2025 Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 chody ogółem 740 890 148,80 740 475 802,87 749 054 191,50 775 949 955,63 790 119 229,83 805 103 151,26 819 907 375,00 1.1 chody bieżące, w tym: 699 342 234,73 717 591 485,19 740 818 448,79 767 607 980,84 782 251 415,54 797 208 980,68 812 486 321,01 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 201 273 123,00 201 026 125,09 206 419 703,25 211 813 281,41 216 049 547,04 220 370 537,98 224 777 948,74 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 18 362 760,00 17 971 101,92 18 664 297,20 19 357 492,48 19 744 642,33 20 139 535,18 20 542 325,88 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 182 004 778,06 192 093 324,54 205 290 640,58 218 487 956,62 222 857 715,75 227 314 870,07 231 861 167,47 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 129 469 603,00 135 948 504,68 143 140 593,19 150 332 681,70 153 339 335,33 156 406 122,04 159 534 244,48 1.1.4 z subwencji ogólnej 188 518 538,00 198 407 062,67 204 688 316,67 210 969 570,67 215 188 962,08 219 492 741,32 223 882 596,15 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 75 484 311,52 80 291 282,60 85 533 815,54 90 776 348,48 92 591 875,45 94 443 712,96 96 332 587,22 1.2 chody majątkowe, w tym: 41 547 914,07 22 884 317,68 8 235 742,71 8 341 974,79 7 867 814,29 7 894 170,58 7 421 053,99 1.2.1 ze sprzedaży majątku 8 923 278,55 8 079 510,63 7 685 742,71 7 791 974,79 7 317 814,29 7 344 170,58 6 871 053,99 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 31 924 635,52 14 154 807,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Wydatki ogółem 761 010 083,46 762 558 927,05 706 092 742,05 732 821 620,42 755 260 157,03 770 517 194,74 785 313 256,48 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 632 598 317,79 648 069 818,21 659 727 432,36 666 304 383,72 674 910 561,00 684 040 660,88 693 414 989,07 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 2 251 920,07 1 529 746,13 1 252 120,11 1 083 105,22 1 107 581,89 1 133 083,58 1 159 645,23 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) 0,00 na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu x dotacją z budżetu państwa) 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 17 487 465,25 16 565 749,73 18 052 620,06 16 300 307,01 13 383 789,01 10 782 660,29 8 213 376,78 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.. 17 487 465,25 16 565 749,73 18 052 620,06 16 300 307,01 13 383 789,01 10 782 660,29 8 213 376,78 2.2 Wydatki majątkowe 128 411 765,67 114 489 108,84 46 365 309,69 66 517 236,70 80 349 596,03 86 476 533,86 91 898 267,41 3 Wynik budżetu -20 119 934,66-22 083 124,18 42 961 449,45 43 128 335,21 34 859 072,80 34 585 956,52 34 594 118,52 4 Przychody budżetu 54 470 331,66 60 894 349,19 1 906 390,98 2 090 331,00 2 574 992,00 2 574 984,00 2 249 988,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 0,00 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: 9 157 442,15 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 9 157 442,15 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 45 312 889,51 60 894 349,19 1 323 042,98 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 10 962 492,51 22 083 124,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 0,00 0,00 583 348,00 2 090 331,00 2 574 992,00 2 574 984,00 2 249 988,00 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 5 Rozchody budżetu 34 350 397,00 38 811 225,01 44 867 840,43 45 218 666,21 37 434 064,80 37 160 940,52 36 844 106,52 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: 34 350 397,00 38 811 225,01 44 867 840,43 45 218 666,21 37 434 064,80 37 160 940,52 36 844 106,52 łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 5.1.1 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie 0,00 niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. 0,00 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 Id: 8C57A385-F9B5-494E-9006-573B5D80B861. Projekt Strona 2 z 61
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 października 2013 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2025 Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 6 Kwota długu 256 885 429,81 278 968 553,99 235 423 756,54 190 205 090,33 152 771 025,53 115 610 085,01 78 765 978,49 6.1 Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym: 0,00 6.1.1 kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. 0,00 6.2 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. 34,67% 37,67% 31,43% 24,51% 19,34% 14,36% 9,61% 6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. 34,67% 37,67% 31,43% 24,51% 19,34% 14,36% 9,61% 7 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 66 743 916,94 69 521 666,98 81 091 016,43 101 303 597,12 107 340 854,54 113 168 319,80 119 071 331,94 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2. 75 901 359,09 69 521 666,98 81 091 016,43 101 303 597,12 107 340 854,54 113 168 319,80 119 071 331,94 9 Wskaźnik spłaty x x x x x x x 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. 7,30% 7,69% 8,57% 8,07% 6,57% 6,10% 5,64% 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 7,30% 7,69% 8,57% 8,07% 6,57% 6,10% 5,64% 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 7,30% 7,69% 8,57% 8,07% 6,57% 6,10% 5,64% 9.4 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 7,30% 7,69% 8,57% 8,07% 6,57% 6,10% 5,64% 9.5 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9.6 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 7,30% 7,69% 8,57% 8,07% 6,57% 6,10% 5,64% 9.7 uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, 8,08% 7,81% 8,58% 10,85% 12,13% 13,47% 14,51% 9.7.1 obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, 9,32% 9,04% 9,82% 10,85% 12,13% 13,47% 14,51% obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.8 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 9.8.1 pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10 w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0,00 42 961 449,45 43 128 335,21 34 859 072,80 34 585 956,52 34 594 118,52 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 42 961 449,45 43 128 335,21 34 859 072,80 34 585 956,52 34 594 118,52 Id: 8C57A385-F9B5-494E-9006-573B5D80B861. Projekt Strona 3 z 61
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 października 2013 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2025 Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 284 872 362,23 289 145 447,66 293 482 629,37 297 884 868,81 302 353 141,84 306 888 438,97 311 491 765,55 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 67 306 501,22 46 432 806,11 47 129 298,20 47 836 237,67 48 553 781,24 49 282 087,96 50 021 319,28 11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: 132 765 020,25 153 165 660,88 49 533 092,27 19 826 100,00 20 584 850,00 1 480 300,00 680 300,00 11.3.1 bieżące 29 534 379,76 38 676 552,04 3 167 782,58 1 955 100,00 1 924 300,00 680 300,00 680 300,00 11.3.2 majątkowe 103 230 640,49 114 489 108,84 46 365 309,69 17 871 000,00 18 660 550,00 800 000,00 0,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 102 814 126,49 114 489 108,84 46 365 309,69 17 871 000,00 18 660 550,00 800 000,00 0,00 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 25 597 639,18 0,00 0,00 48 646 236,70 61 689 046,03 85 676 533,86 91 898 267,41 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 5 936 858,00 12 Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x 12.1 chody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 7 750 349,87 4 368 670,39 282 487,90 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 7 307 158,01 4 106 411,65 271 921,60 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 7 307 158,01 4 106 411,65 271 921,60 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2 chody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 25 952 583,52 14 154 807,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 25 851 595,93 14 154 807,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 25 851 595,93 14 154 807,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3 Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 9 046 275,89 5 183 090,49 449 262,58 180 300,00 180 300,00 180 300,00 180 300,00 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 8 010 104,98 4 106 411,65 271 921,60 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 9 005 462,44 5 004 845,51 282 487,90 0,00 0,00 0,00 0,00 12.4 Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 37 464 171,78 26 172 003,84 12 020 900,00 4 800 000,00 7 973 550,00 0,00 0,00 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 25 878 235,85 14 154 807,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 34 150 101,83 18 875 979,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x 13.1 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 0,00 13.2 chody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 0,00 13.3 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 0,00 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 13.5 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 13.6 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 0,00 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 0,00 Id: 8C57A385-F9B5-494E-9006-573B5D80B861. Projekt Strona 4 z 61
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 października 2013 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2025 Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych 34 350 397,00 38 811 225,01 44 867 840,43 45 218 666,21 37 434 064,80 37 160 940,52 36 844 106,52 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 0,00 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: 0,00 14.3.1 spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 0,00 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny 0,00 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 0,00 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 2 812 323,76 Id: 8C57A385-F9B5-494E-9006-573B5D80B861. Projekt Strona 5 z 61
Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2025 Wyszczególnienie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 chody ogółem chody bieżące, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty, w tym: z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące chody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogółem Wydatki bieżące, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.. 2.2 Wydatki majątkowe 3 Wynik budżetu 4 Przychody budżetu 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 5.1.1 publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 5.1.1.1 pkt 1 ufp z 2005 r. 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 835 537 688,39 850 950 013,07 867 250 407,14 883 895 067,26 900 840 331,01 918 192 679,17 828 089 213,32 844 023 568,50 860 295 433,68 876 910 994,33 893 876 576,62 911 198 649,69 229 273 507,71 233 858 977,86 238 536 157,42 243 306 880,57 248 173 018,18 253 136 478,54 20 953 172,40 21 372 235,85 21 799 680,57 22 235 674,18 22 680 387,66 23 133 995,41 236 498 390,82 241 228 358,64 246 052 925,81 250 973 984,33 255 993 464,02 261 113 333,30 162 724 929,37 165 979 427,96 169 299 016,52 172 684 996,85 176 138 696,79 179 661 470,73 228 360 248,07 232 927 453,03 237 586 002,09 242 337 722,13 247 184 476,57 252 128 166,10 98 259 238,96 100 224 423,74 102 228 912,21 104 273 490,45 106 358 960,26 108 486 139,47 7 448 475,07 6 926 444,57 6 954 973,46 6 984 072,93 6 963 754,39 6 994 029,48 6 898 475,07 6 426 444,57 6 454 973,46 6 484 072,93 6 513 754,39 6 544 029,48 810 330 412,25 832 746 550,55 852 872 463,62 873 613 937,74 894 852 825,50 918 060 374,89 703 103 692,85 713 636 585,40 724 840 958,22 736 589 875,41 748 767 266,50 761 559 470,70 1 187 302,63 1 216 093,16 1 246 055,14 1 277 228,18 1 309 653,63 1 343 373,75 x x x x x x 5 742 163,45 3 894 837,35 2 494 618,63 1 410 423,32 521 954,64 11 245,86 5 742 163,45 3 894 837,35 2 494 618,63 1 410 423,32 521 954,64 11 245,86 107 226 719,40 119 109 965,15 128 031 505,40 137 024 062,33 146 085 559,00 156 500 904,19 25 207 276,14 18 203 462,52 14 377 943,52 10 281 129,52 5 987 505,51 132 304,28 2 249 988,00 1 666 656,00 388 884,00 249 996,00 20 833,00 0,00 2 249 988,00 1 666 656,00 388 884,00 249 996,00 20 833,00 0,00 27 457 264,14 19 870 118,52 14 766 827,52 10 531 125,52 6 008 338,51 132 304,28 27 457 264,14 19 870 118,52 14 766 827,52 10 531 125,52 6 008 338,51 132 304,28 Id: 8C57A385-F9B5-494E-9006-573B5D80B861. Projekt Strona 6 z 61
Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2025 Wyszczególnienie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 6 6.1 6.1.1 6.2 6.3 7 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.7.1 9.8 9.8.1 10 10.1 Kwota długu Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym: kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2. Wskaźnik spłaty Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 51 308 714,35 31 438 595,83 16 671 768,31 6 140 642,79 132 304,28 0,00 6,14% 3,69% 1,92% 0,69% 0,01% 0,00% 6,14% 3,69% 1,92% 0,69% 0,01% 0,00% x x x x x x 124 985 520,47 130 386 983,10 135 454 475,46 140 321 118,92 145 109 310,12 149 639 178,99 124 985 520,47 130 386 983,10 135 454 475,46 140 321 118,92 145 109 310,12 149 639 178,99 x x x x x x 4,12% 2,94% 2,13% 1,50% 0,87% 0,16% 4,12% 2,94% 2,13% 1,50% 0,87% 0,16% 4,12% 2,94% 2,13% 1,50% 0,87% 0,16% 4,12% 2,94% 2,13% 1,50% 0,87% 0,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,12% 2,94% 2,13% 1,50% 0,87% 0,16% 14,95% 15,37% 15,74% 16,07% 16,35% 16,60% 14,95% 15,37% 15,74% 16,07% 16,35% 16,60% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 25 207 276,14 18 203 462,52 14 377 943,52 10 281 129,52 5 987 505,51 132 304,28 25 207 276,14 18 203 462,52 14 377 943,52 10 281 129,52 5 987 505,51 132 304,28 Id: 8C57A385-F9B5-494E-9006-573B5D80B861. Projekt Strona 7 z 61
Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2025 Wyszczególnienie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 11 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12 pkt 2 i 3 ustawy chody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, 12.1.1.1 projektu lub zadania chody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 12.2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, 12.2.1.1 projektu lub zadania Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12.3 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 12.3.2 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12.4 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 12.4.2 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz 13 pokrycia ujemnego wyniku Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych 13.1 i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej chody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 13.2 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej x x x x x x 316 164 142,03 320 906 604,16 325 720 203,22 330 606 006,27 335 565 096,36 340 598 572,81 50 771 639,07 51 533 213,66 52 306 211,86 53 090 805,04 53 887 167,12 54 695 474,63 108 30 108 30 107 226 719,40 119 109 965,15 128 031 505,40 137 024 062,33 146 085 559,00 156 500 904,19 x x x x x x 108 30 x x x x x x Id: 8C57A385-F9B5-494E-9006-573B5D80B861. Projekt Strona 8 z 61
Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2025 Wyszczególnienie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z 14.1 tytułu już zaciągniętych 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: 14.3.1 spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x x x x x x 27 457 264,14 19 870 118,52 14 766 827,52 10 531 125,52 6 008 338,51 132 304,28 Id: 8C57A385-F9B5-494E-9006-573B5D80B861. Projekt Strona 9 z 61
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich u Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 październik 2013 r. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) 1 767 336 231,34 132 765 020,25 153 165 660,88 49 533 092,27 19 826 100,00 20 584 850,00 1 480 300,00 680 300,00 108 300,00 242 764 603,51 z tego: 1a - wydatki bieżące 85 481 081,79 29 534 379,76 38 676 552,04 3 167 782,58 1 955 100,00 1 924 300,00 680 300,00 680 300,00 108 300,00 70 244 164,87 1b - wydatki majątkowe 681 855 149,55 103 230 640,49 114 489 108,84 46 365 309,69 17 871 000,00 18 660 550,00 800 000,00 0,00 0,00 172 520 438,64 Wydatki na y, projekty lub zadania związane z ami realizowanymi z udziałem środków, o 1.1 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 301 984 535,20 46 493 631,03 31 355 094,33 12 470 162,58 4 980 300,00 8 153 850,00 180 300,00 180 300,00 108 300,00 62 418 063,92 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 19 840 692,56 9 029 459,25 5 183 090,49 449 262,58 180 300,00 180 300,00 180 300,00 180 300,00 108 300,00 12 110 911,32 1.1.1.1 Projekt systemowy "Mam zawód-mam pracę w regionie". Celem projektu jest wdrożenie ów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jakości procesu kształcenia. Miejski Zarząd Oświaty 2011 2014 4 588 025,09 3 180 236,03 1 405 231,89 4 334 743,29 1.1.1.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "stęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. w Bielsku-Białej 2011 2020 772 149,00 252 591,78 73 000,00 70 660,00 72 300,00 72 300,00 72 300,00 72 300,00 27 300,00 692 733,98 Id: 8C57A385-F9B5-494E-9006-573B5D80B861. Projekt Strona 10 z 61
u 1.1.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i ingerencji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. Miejski Ośrodek 2011 2014 716 858,68 248 345,00 38 395,00 262 508,78 Pomocy Społecznej Id: 8C57A385-F9B5-494E-9006-573B5D80B861. Projekt Strona 11 z 61
u 1.1.1.4 1.1.1.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i ingerencji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska- Białej. Celem projektu jest integracja podmiotów szeroko pojętej branży turystycznej w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz udrożnienia kanałów transferu innowacji technologicznych poprzez Turystyczną Inicjatywę Klastrową Bielska-Białej. Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej 2011 2014 12 780,00 12 780,00 0,00 2012 2014 871 745,00 675 258,18 72 342,70 508 022,09 Id: 8C57A385-F9B5-494E-9006-573B5D80B861. Projekt Strona 12 z 61
u 1.1.1.6 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Most do sukcesu". Celem głównym projektu jest kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 36 osób mieszkańców Bielska- Białej, realizowane w trakcie 23 miesięcy trwania projektu. w Bielsku-Białej 2011 2013 1 780 073,32 107 688,16 0,00 1.1.1.7 "Zapobieganie zachowaniom agresywnym na poziomie szkoły podstawowej. Poprawa relacji społecznych" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest rozwinięcie wśród uczniów uniwersalnych wartości, takich jak: tolerancja, szacunek, akceptacja odmienności. Miejski Zarząd Oświaty 2011 2013 62 461,50 24 573,87 62,00 Id: 8C57A385-F9B5-494E-9006-573B5D80B861. Projekt Strona 13 z 61
u 1.1.1.8 "Szafa grająca" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest zaprezentowanie muzyki i tańca jako uniwersalnego "języka", uczestnicy projektu będą prezentować swój talent muzyczny i taneczny. Miejski Zarząd Oświaty 2011 2013 82 823,28 27 194,77 73,51 1.1.1.9 "Kształcenie ogrodnicze w Europie" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. Miejski Zarząd Oświaty 2011 2013 65 643,90 23 278,36 54,05 1.1.1.10 Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013. Projekt "Bielsko- Biała w Euroregionie Beskidy - aktywny wypoczynek. Kontynuacja". Celem projektu jest promocja miasta Bielska-Białej. Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2012 2013 155 465,49 155 465,49 39 361,46 Id: 8C57A385-F9B5-494E-9006-573B5D80B861. Projekt Strona 14 z 61
u 1.1.1.11 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III bielskich szkół podstawowych". Celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I-III bielskich szkół podstawowych dostosowane do ich zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. Miejski Zarząd Oświaty 2012 2013 1 830 693,05 1 067 364,22 176 968,10 1.1.1.12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego". Celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w Województwie Śląskim - utworzenie Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości zapewniających kompleksowe wspracie merytoryczne i infrastrukturalne dla podmiotów ekonomii społecznej. w Bielsku-Białej 2012 2015 707 276,59 298 034,50 235 532,00 44 782,00 262 872,71 1.1.1.13 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi". Celem projektu jest ułatwienie podjęcia zatrudnienia przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu miasta Bielska-Białej. Miejski Ośrodek 2012 2013 2 011 828,93 1 021 904,94 622 210,31 Pomocy Społecznej Id: 8C57A385-F9B5-494E-9006-573B5D80B861. Projekt Strona 15 z 61
u 1.1.1.14 Projekt Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa w ramach u "Uczenie się przez całe życie " - dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest rozwój trwałej współpracy pomiędzy szkołami oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji szkolnej. Miejski Zarząd Oświaty 2012 2013 25 449,71 15 056,40 18,00 1.1.1.15 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Więcej - sprawniej IV". Celem projektu jest upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie poprzez kontynuację finansowania zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy. Powiatowy Urząd Pracy 2013 2014 288 001,00 202 709,00 85 292,00 0,00 Id: 8C57A385-F9B5-494E-9006-573B5D80B861. Projekt Strona 16 z 61
u 1.1.1.16 "Nie ma jak w domu" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest zwiększenie tolerancji dla innych kultur, poprawa kompetencji językowych i usprawnienie w posługiwaniu się nowoczesnymi środkami przekazu oraz integracja uczniów z różnych państw. Uczniowie poznają podobieństwa i różnice pomiędzy krajami na płaszczyźnie tradycji i wartości. Miejski Zarząd Oświaty 2012 2014 85 313,60 55 401,36 20 000,00 28 548,15 Id: 8C57A385-F9B5-494E-9006-573B5D80B861. Projekt Strona 17 z 61
u 1.1.1.17 "Nasze kulturowe dziedzictwo" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest promowanie kultury naszego narodu i regionu poprzez napisanie w języku angielskim legend, przepisów dań narodowych i regionalnych oraz historii regionu, miasta; organizacja warsztatówwykonywania tradycyjnych ozdób świątecznych; przeprowadzenie wycieczek "śladami ginących zawodów"; organizacja festiwalu piosenki regionalnej. Miejski Zarząd Oświaty 2012 2014 84 262,99 61 980,31 20 000,00 31 225,73 1.1.1.18 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Kierunek - Zmiana! Program aktywności społeczno - zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego, przy ul. Sobieskiego w Bielsku- Białej". Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Miejski Ośrodek 2013 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomocy Społecznej Id: 8C57A385-F9B5-494E-9006-573B5D80B861. Projekt Strona 18 z 61
u 1.1.1.19 1.1.1.20 "Kształtowanie kompetencji zawodowych hotelarzy i organizatorów turystyki z uwzględnieniem aktualnych standardów europejskich" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na rynku pracy w wyniku odbywania staży zagranicznych, nabycie nowych umiejętności oraz poznawanie nowoczesnych technologii w hotelarstwie i turystyce. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Centrum Asystentury Społecznej (CAS) - model wsparcia zadań OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej ON". Celem projektu jest wzrost skuteczności działań aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych poprzez wypracowanie modelu (CAS). Miejski Zarząd Oświaty 2012 2014 661 518,08 506 112,38 150 000,00 301 644,31 Miejski Ośrodek 2012 2013 40 401,37 25 680,00 0,00 Pomocy Społecznej Id: 8C57A385-F9B5-494E-9006-573B5D80B861. Projekt Strona 19 z 61
u 1.1.1.21 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Internet oknem na świat" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 150 gospodarstwom domowym (osobom z rodzin pobierających zasiłki rodzinne i rodzin zastępczych) z terenu Miasta Bielska-Białej, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym. w Bielsku-Białej 2013 2020 540 000,00 0,00 0,00 27 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 81 000,00 540 000,00 1.1.1.22 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Aktywny gimnazjalista" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Celem projektu jest wdrożenie u rozwojowego ukierunkowanego na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, rozwój ich kompetencji kluczowych oraz rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z doradztwem edukacyjnozawodowym. Miejski Zarząd Oświaty 2014 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 8C57A385-F9B5-494E-9006-573B5D80B861. Projekt Strona 20 z 61
u 1.1.1.23 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt "Kierunek przedsiębiorczość". Celem projektu jest zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Powiatowy Urząd Pracy 2013 2015 1 689 144,82 169 510,00 1 464 220,42 55 414,40 1 541 105,69 1.1.1.24 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013. Projekt: "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym". Celem projektu jest upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocja zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru. w Bielsku-Białej 2013 2014 1 744 000,00 422 000,00 1 322 000,00 1 744 000,00 Id: 8C57A385-F9B5-494E-9006-573B5D80B861. Projekt Strona 21 z 61
u 1.1.1.25 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Bielsko-Biała łączy ludzi". Celem projektu jest wzmocnienie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Bielska- Białej. Miejski Ośrodek 2014 2015 269 019,66 0,00 174 244,98 94 774,68 269 019,66 Pomocy Społecznej 1.1.1.26 1.1.1.27 "Zielone obszary edukacji" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. "Barwy Europy" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja. Celem projektu jest rozwinięcie wśród uczniów uniwersalnych wartości takich jak tolerancja, akceptacja odmienności. Miejski Zarząd Oświaty Miejski Zarząd Oświaty 2013 2015 66 600,00 46 800,00 0,00 19 800,00 66 600,00 2013 2015 90 600,00 72 600,00 0,00 18 000,00 90 600,00 Id: 8C57A385-F9B5-494E-9006-573B5D80B861. Projekt Strona 22 z 61
u 1.1.1.28 "Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystycznohotelarskich oraz animacji czasu wolnego" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na rynku pracy w wyniku odbywania stażów zagranicznych, nabycie nowych umiejętności oraz poznanie nowoczesnych technologii w hotelarstwie i turystyce. Miejski Zarząd Oświaty 2013 2015 594 557,50 356 894,50 118 831,50 118 831,50 594 539,50 1.1.1.29 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Przewodnik turystyczny dla dzieci i młodzieży". Celem projektu jest promocja Miasta Bielska- Białej. Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2013 2014 4 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 282 143 842,64 37 464 171,78 26 172 003,84 12 020 900,00 4 800 000,00 7 973 550,00 0,00 0,00 0,00 50 307 152,60 1.1.2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest umożliwienie powszechnego dostępu do technologii komunikacyjnoinformatycznych. w Bielsku-Białej 2007 2014 26 738 465,85 20 703 159,22 4 004 716,29 1 352 572,24 Id: 8C57A385-F9B5-494E-9006-573B5D80B861. Projekt Strona 23 z 61
u 1.1.2.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "stęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. w Bielsku-Białej 2011 2020 620 000,00 620 000,00 620 000,00 1.1.2.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt "Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku- Białej". Celem projektu jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie zużycia energii cieplnej. w Bielsku-Białej 2010 2014 14 362 722,23 1 910 818,59 12 308 397,24 14 204 715,33 1.1.2.4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska- Białej. Celem projektu jest integracja podmiotów szeroko pojętej branży turystycznej w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz udrożnienia kanałów transferu innowacji technologicznych poprzez Turystyczną Inicjatywę Klastrową Bielska-Białej. w Bielsku-Białej 2012 2013 85 000,00 72 250,00 12 750,00 85 000,00 Id: 8C57A385-F9B5-494E-9006-573B5D80B861. Projekt Strona 24 z 61
u 1.1.2.5 1.1.2.6 1.1.2.7 "Kształcenie ogrodnicze w Europie" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013. Projekt "Bielsko- Biała w Euroregionie Beskidy - aktywny wypoczynek. Kontynuacja". Celem projektu jest promocja miasta Bielska-Białej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Połączenie ul.partyzantów (DW 942) z ul.żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej - Rozbudowa skrzyżowania ul.sempołowskiej z ul.pck wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul.broniewskiego". Celem projektu jest ukształtowanie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz gminami ościennymi. Miejski Zarząd Oświaty Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji Miejski Zarząd Dróg 2011 2013 42 000,00 38 639,92 0,00 2012 2013 79 876,03 79 876,03 9 487,94 2008 2014 23 895 871,97 12 000 000,00 4 000 000,00 2 060 089,19 Id: 8C57A385-F9B5-494E-9006-573B5D80B861. Projekt Strona 25 z 61
u 1.1.2.8 1.1.2.9 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Miejskim w Bielsku- Białej". Celem projektu jest stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych dla wzrostu efektywności pracy administracji samorządowej. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządzania oświatą w Mieście Bielsku- Białej". Celem projektu jest integracja i rozbudowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania oświatą w administracji publicznej na poziomie lokalnym oraz zwiększenie dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną. w Bielsku-Białej Miejski Zarząd Oświaty 2012 2013 624 184,00 180 000,00 125 388,00 2012 2013 20 000,00 0,00 0,00 1.1.2.10 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej". Celem projektu jest wspieranie rozwoju obiektów turystycznych. Rozwijanie turystyki rekreacyjnej, aktywnej i specjalistycznej. w Bielsku-Białej 2007 2013 56 889 836,25 1 226 428,02 581 894,39 Id: 8C57A385-F9B5-494E-9006-573B5D80B861. Projekt Strona 26 z 61
u 1.1.2.11 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku- Białej - I etap". Celem projektu jest wspieranie rozwoju obiektów turystycznych, rozwijanie turystyki rekreacyjnej, aktywnej i specjalistycznej. w Bielsku-Białej 2011 2014 1 752 886,31 600 000,00 1 140 590,31 1 735 005,51 1.1.2.12 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku- Białej". Celem projektu jest wykorzystanie innowacyjnych, nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych do podnoszenia jakości i dostępności leczenia onkologicznego, a przez to do wzmacniania rozwoju gospodarczego, innowacyjności i spójności społecznej regionu. w Bielsku-Białej 2014 2017 150 000 000,00 0,00 3 005 550,00 6 720 900,00 4 800 000,00 7 973 550,00 22 500 000,00 1.1.2.13 "Zielone obszary edukacji" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. Miejski Zarząd Oświaty 2013 2015 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00 33 000,00 Id: 8C57A385-F9B5-494E-9006-573B5D80B861. Projekt Strona 27 z 61