UCHWAŁA NR XXVIII/275/13 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art.212, art. 214 i 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na 2013 rok poprzez: 1. Zwiększenie planu dochodów budżetu z kwoty 44.616.765,17 zł o kwotę 30.979,00 zł do kwoty 44.647.744,17 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego: - zwiększa się dochody bieżące z kwoty 42.805.765,17 zł o kwotę 21.000,00 zł do kwoty 42.826.765,17 zł, - zwiększa się dochody majątkowe z kwoty 1.811.000,00 zł o kwotę 9 979,00 zł do kwoty 1.820.979,00 zł. 2. Zwiększenie planu wydatków budżetu z kwoty 50.264.543,17 zł o kwotę 30.979,00 zł do kwoty 50.295.522,17 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego: - zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 40.660.143,17 zł o kwotę 156.979,00 zł do kwoty 40.817.122,17 zł, - zmniejsza się wydatki majątkowe z kwoty 9.604.400,00 zł o kwotę 126.000,00 zł do kwoty 9.478.400,00 zł - zgodnie z Załącznikiem nr 3. 3. Określenie kwot dochodów i wydatków, związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z Załącznikiem Nr 4. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Stanisław Pikulik Id: OGANN-IZZBQ-OFQVL-ZNCYE-CIBWJ. Uchwalony Strona 1
Załącznik Nr 1 Zmiany w planie dochodów 758 Różne rozliczenia 11 386 908,00 9 979,00 11 396 887,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 9 979,00 9 979,00 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0,00 9 979,00 9 979,00 801 Oświata i wychowanie 954 791,00 21 000,00 975 791,00 80105 Przedszkola specjalne 0,00 21 000,00 21 000,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 21 000,00 21 000,00 852 Pomoc społeczna 6 349 745,00 0,00 6 349 745,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 039 226,00-5 000,00 5 034 226,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 87 000,00-5 000,00 82 000,00 85216 Zasiłki stałe 348 306,00 5 000,00 353 306,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 800,00 5 000,00 7 800,00 Razem: 44 616 765,17 30 979,00 44 647 744,17 BeSTia Strona 1
Załacznik nr 2 Zmiany w planie wydatków 600 Transport i łączność 3 797 600,00 3 600,00 3 801 200,00 60016 Drogi publiczne gminne 3 796 100,00 3 600,00 3 799 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 700,00 3 600,00 21 300,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 303 941,00-150 000,00 2 153 941,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 225 200,00-150 000,00 2 075 200,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 090 000,00-150 000,00 940 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 358 370,00 1 000,00 359 370,00 75416 Straż gminna (miejska) 132 825,00 1 000,00 133 825,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 1 000,00 1 500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 678 249,00 156 379,00 3 834 628,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 335 400,00 1 000,00 336 400,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 1 000,00 1 500,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 899 300,00 151 379,00 1 050 679,00 4260 Zakup energii 586 000,00 151 379,00 737 379,00 90095 Pozostała działalność 613 158,00 4 000,00 617 158,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00 4 000,00 254 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 679 150,00 20 000,00 1 699 150,00 92118 Muzea 337 370,00 20 000,00 357 370,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 20 000,00 80 000,00 Razem: 50 264 543,17 30 979,00 50 295 522,17 BeSTia Strona 1
Załącznik nr 3 Zmiany w planie wydatków majatkowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 165 000,00-150 000,00 1 015 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 165 000,00-150 000,00 1 015 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 090 000,00-150 000,00 940 000,00 Adaptacja pomieszczeń budynku szkoły dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 200 000,00-150 000,00 50 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 263 200,00 4 000,00 1 267 200,00 90095 Pozostała działalność 250 000,00 4 000,00 254 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00 4 000,00 254 000,00 Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Reymonta 50 000,00 4 000,00 54 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60 000,00 20 000,00 80 000,00 92118 Muzea 60 000,00 20 000,00 80 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 20 000,00 80 000,00 Rozbudowa budynku Muzeum Ziemi Złotowskiej 60 000,00 20 000,00 80 000,00 Razem 9 604 400,00-126 000,00 9 478 400,00 Strona 1 z 1
Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Złotowie Nr../ /13 z dnia 27 sierpnia 2013 r. Dochody i wydatki w 2013 r., związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego: Klasyfikacja Dział Rozdział w złotych Nazwa zadania Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 921 92116 2320 ( (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowanie zadań realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 921 92116 2480 instytucji kultury dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotowie 801 80103 2310 jednostkami samorządu terytorialnego dotacja z Gminy Złotów na realizację zadań przedszkolnych 801 80103 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty 801 80104 2310 jednostkami samorządu terytorialnego dotacja z Gminy Złotów na realizację zadań przedszkolnych 801 80104 Zakup materiałów i wyposażenia przez Zespół 4210 Obsługi Przedszkoli Miejskich w Złotowie 801 80104 Zakup energii wyposażenia przez Zespół Obsługi 4260 Przedszkoli Miejskich w Złotowie 801 80105 2310 jednostkami samorządu terytorialnego dotacja z Gminy i Miasta Krajenka na realizację zadań przedszkolnych 801 80105 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty 20 000 24 598 174 244 21 000 20 000 24 598 84 244 90 000 21 000 Łącznie 239 842 239 842