UCHWALA NR IV/22/15 RADY GMINY SLAWNO z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,d" oraz lit.,,i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzajdzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 ipoz. 1072), orazart. 211 art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) Rada Gminy Slawno uchwala co nastgpuje: 1. W Uchwale Nr 111/18/14 Rady Gminy Siawno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie planu budzetu gminy na 2015 rok wprowadza si? nast^puja^ce zmiany: 1) Wprowadza si? zmiany w planie dochodow budzetu gminy zgodnie z zatajcznikiem Nr 1. 2) Wprowadza si? zmiany w planie wydatkow budzetu gminy zgodnie z zalajcznikiem Nr 2. 3) Wprowadza si? zmiany w zalajczniku inwestycyjnym na 2015 r. zgodnie z zalajcznikiem Nr 3. 4) Budzet wynosi: Dochody w tym dochody biezajce dochody majaj;kowe Wydatki w tym wydatki biezajce wydatki majatkowe - 26.888.703,65-24.831.120,65-2.057.583,00-26.888.703,65-21.352.023,65-5.536.68 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy. 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia i podlega ogloszeniu. f ' '
Zmiany w planie dochodow budzetu gminy na 2015 rok w ztotych Rodzaj zadania: Wtasne Dziat Rozdzia) Nazwa Plan przed zmianq Zmniejszenie Zwi^kszenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 biezqce 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi? elektrycznaj gaz i wod? na realizacj? zadari finansowanych z udziatem srodkow, o 460 00 30 00 490 00 42 Dostarczanie wody 460 00 30 00 490 00 na realizacj^ zadan finansowanych z udziatem srodkow, o 0970 Wptywy z roznych dochodow 30 00 3 756 Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nieposiadaja,cych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem 8 182359,00 10 8 282 359,00 na realizacj^ zadari finansowanych z udziatem srodkow, o 75615 Wptywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnosci cywilnoprawnych, podatkow i optat lokalnych od osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 891 40 10 3 991 40 na realizacje zadaii finansowanych z udziatem srodkow, o 0310 Podatek od nieruchomosci 3 065 00 10 316500 801 Oswiata i wychowanie 438 827,00 112996,65 551 823,65 na realizacj? zadan finansowanych z udziatem srodkow, o 11 825,00 96201,65 108026,65 80101 Szkoty podstawowe 13802,00 16795,00 30 597,00 na realizacje zadan finansowanych z udziatem srodkow, o 2440 Dotacje otrzymane z paristwowych funduszy celowych na realizacj^ zadari bieza,cych jednostek sektora finansow publicznych 16795,00 16795,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 46 00 96201,65 142201,65 Strona 1 z 3
w tym z tytulu dotacji i Srodkow naursowanie wydatkow na realizacj? zadari finansowanych z udziatem Srodkow, o «V 96201,65 96201,65 2007 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, z wytaczeniem dochodow klasyfikowanych w paragrafle 205 96201,65 96201,65 852 Pomoc spoteczna 294 20 44 75 338 95 na realizacj? zadaii finansowanych z udziatem srodkbw, o 44 75 44 75 85295 Pozostata dziafalnosc 86 037,00 44 75 130787,00 na realizacje zadaii finansowanych z udziatem srodkow, o 44 75 44 75 2007 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, z wytaczeniem dochodow klasyfikowanych w paragrafie 205 42 50 42 50 2009 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, z wytaczeniem dochodow klasyfikowanych w paragrafie 205 2 25 2 25 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 28 00 1650 44 50 na realizacje. zadari finansowanych z udziatem srodkow, o 1650 1650 90095 Pozostata dziatalnosc 1650 1650 w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj? zadan finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1650 1650 2007 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, z wytaczeniem dochodow klasyfikowanych w paragrafie 205 1650 1650 biezqce razem: 21 356 67 304 246,65 21660916,65 na realizacje^ zadari finansowanych z udzialem srodkow, o 11 825,00 157451,65 169276,65 majatkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 659512,00 659512,00 w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkdw, o 75 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 659512,00 659512,00 Strona 2 z 3
w tym z tytutu dotacji i srodkow na WWisowanie wydatkow na realizacje zadaii finansowanych z udziatem srodk6w, o -^r- 0870 Wptywy ze sprzedazy sktadnikow majajkowych 659512,00 659512,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 500 00 225 126,00 725126,00 na realizacje. zadaii finansowanych z udziatem srodkow, o 500 00 225126,00 725126,00 92109 Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby 500 00 225126,00 725126,00 na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, o 500 00 225126,00 725 126,00 6207 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, z wytaczeniem dochodow klasyfikowanych w paragrafie 625 500 00 225126,00 725126,00 majqtkowe razem: 1 172 945,00 884 638,00 2 057 583,00 na realizacje zadaii finansowanych z udziatem srodkow, o 1 030 945,00 225 126,00 1 256071,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dzial Rozdziat Nazwa Plan przed zmiana_ Zmniejszenie Zwi^kszenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 5 biezqce 6 7 8 biezqce razem: 3 170 204,00 3 170 204,00 na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, o Ogotem: 25699819,00 1 188 884,65 26 888 703,65 w tym z tytutu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatkbw na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, o 1 042 77 382 577,65 1 425 347,65 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 3 z 3
Zmiany w planie wydatkow budzetu gminy w 2015 r. Rodzaj zadania: Wtasne Ztego z tego: z tego: Dzial Rozdziat Nazwa Plan Wydatki biez^ce wydatki jednostek budzetowych, wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane ztego: wydatki zwia.zane z realizacja. ich statutowych zadart; dotacje na zadania bieza.ce swiadczenia na rzecz osob fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziatem srodkdw. o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 wyptaty z tytutu poreczeh i gwarancji obstuga dhjgu Wydatki maja.tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wtym: na programy finansowane z udziatem srodk6w, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13, akcji i udziatow oraz wniesienie wktad6w do spotek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2 946 892,00 646 892,00 646 392,00 168 37 478 022,00 50 2 300 00 2 300 00 1 460 607,81 010 Rolnictwo i towiectwo -32 00 22 404,36-32 00 404,36 32 00 404,36 404,36-32 00 22 00 22 00 2937296,36 615296,36 614796,36 168774,36 446 022,00 50 2 322 00 2 322 00 1 460 607,81 2939346.00 639 346,00 638 846,00 16837 470 476,00 50 2 300 00 2 300 00 1 460607,81 01010 Infrastruktura vvodociagowa i sanitacyjna wsi -32 00 22 404,36-32 00 404,36-32 00 404.36 404.36-32 00 22 00 22 00 2 929 750,36 607 750,36 607 250,36 168 774,36 438 476,00 50 2 322 00 2 322 00 1 460607,81 7 30 7 30 7 30 7 30 4040 Owialkowe wynagrcdzen* roczne 404,36 404,36 404,36 404,36 7 704,36 7 704,36 7 704,36 7 704,36 80 00 8 80 00 80 00 4210 Zakup malenalow i wyposazenia -6 00-6 00-6 00-6 00 74 00 74 00 74 00 74 00 300 00 300 00 300 00 30 4260 Zakup enefgu -26 00-26 00-26 00-26 00 274 00 274 00 27400 274 00 Drzed zmiana 839392.19 839392,19 839 392.19 Wydatki mwestycy]ne ednostek buflzetowycn 22 00 22 00 22 00 861 392,19 C.3C 0=0 861 392,19 861 392.19 382 00 382 00 382 00 382 00 600 Transport i tqcznosc 242 50 242 50 242 50 Drzed zmiana^ 624 50 38200 382 00 382 00 242 50 242 50 60014 Drogi pub iczne powiatowe 22 50 22 50 22 50 22 50 22 50 22 50 6300 Dotacja celowa na pomoc finansowa. udzielana miedzy jednostkami samorza,du letytonalnego na dofinanswanie wtasnycn zadah inwest/cflnych i zakupow jrzed zmiana. 22 50 22 50 22 50 inwestycyinych 10 zmianach 22 50 22 50 22 50 irzed zmiana. 21 00 21 00 21 00 21 00 60016 Drogi publiczne gininne 220 00 220 00 220 00 241 00 21 00 21 00 21 00 220 00 220 00 >rzed zmiana. Wydalki mweslycyjne jednostek budzelowych 220 00 220 00 220 00 10 zmianach 220 00 220 00 220 00 Strona 1 z 9
274 644,00 274644,00^^ 2/4644,00 65 65 208 994,00 ^^ 700 Gospodarfca mieszkaniowa 595.76 275 239,76 234 644,00 595,76 595,76 275 239,76 234 644,00 275 239,76 234 644,00 595,76 66 245.76 65 65 208 994,00 168 994,00 70095 Pozostala dziatalnosc 595.76 595.76 595,76 595,76 235 239.76 235239.76 235 239,76 66 245,76 168994,00 3 00 3 00 3 00 3 00 4040 Dodatkowe wynagrodzene roczne 595,76 595,76 595,76 595,76 3 595,76 3 595,76 3 595,76 3 595.76 3632140,36 3632140,36 3480140.36 267761 802 530,36 15200 750 Administracja publiczna 51 974,00 16 572.73-51 974,00 16 572,73-51 974,00 16 572,73 16 572,73-51 974,00 3 596 739,09 3 596 739,09 3 444 739,09 2694182,73 750 556,36 15200 2 280 26 2 280 26 2 276 26 1 91650 359 76 4 00 75023 Urzedy gmin (miast i miast na prawach powialu 1 491,40 1 491,40 1 491,40 1 491,40 2281 751,40 2281 751,40 2277751,40 1 917 991,40 359 76 4 00 11500 11500 11500 11500 4040 Dodatxowe wynagrodzenre roczne 1 491,40 1 491,40 1 491,40 1 491,40 116491,40 116491,40 116491,40 116491,40 15011 150 11 13461 361 131 00 1550 75075 Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego -30 00 30 00-30 00-30 00 120 11 12011 10461 361 101 00 1550 80 00 80 00 80 00 80 00 4300 Zakup uskjg pozoslatych 30 00-30 00-3 -30 00 50 00 50 00 50 00 50 00 1 118770,36 1 118770,36 1 066 270,36 757 50 308 770,36 52 50 75095 Pozostaia dziatalnosd 21 974,00 15 081,33-21 974,00 15081,33-21 974,00 15081,33 15 081,33-21 974,00 DO zmianacfi 1111 877,69 1 111 877,69 1 059 377,69 772581,33 286 796,36 52 50 30 00 30 00 30 00 30 00 4040 Dodatkowe wynagrodzene roczne 15081.33 15081,33 15081,33 15081.33 45081,33 45081.33 45081,33 45081,33 120 00 1 20 00 120 00 120 00 4300 Zakup uskjg pozoslalych -21 974,00-21 974,00-21 974,00-21 974,00 98 026,00 98 026,00 98 026,00 98 026,00 334414,00 334414,00 314414,00 11355 200 864,00 20 00 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 706 70 60 70 60 405 078,16 334478,16 314478,16 113614,16 200 864,00 20 00 70 60 70 60 irzed zmiana. 334414,00 334414,00 314 414,00 11355 200 864,00 20 00 75412 Ochotnicze straze pozarne 4040 Qodatkow* wynag'odzeme roczne 706 405078.16 2 80 2 8 334478,16 2 80 2 8 314478,16 2 80 2 8 113614,16 2 80 2864.16 200 864,00 20 00 70 60 70 60 70 60 70 60 Wydatki inweslycyjne lednostek budzetcwych KD zmianach 70 60 70 60 70 60 70 60 70 60 70 60 Strona 2 z 9
4 Lli U_a!l
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe njezaliczote do wynagrodzeri jrzed zmiana. 413090.75-97 455,75 97 455.75 413090.75 18027,00-2175,00 413090,/b^i.P 395063,75-97 455,75-95 280,75 97 455,75 413090,75 299 783,00 18027,00-2 175,00 343 114,00-64 444,00 278 67 51 949.75-30 836,75 21 113,00 18027,00-2 175,00 15852,00 18 027,00-2175,00 ^^ 97 455,75 97 455,75 15852,00 15852,00 15 852,00 jrzed zmiana. 3027 Wydalki osobov* niezaltfzooe do wynagrodzeri 2175,00 2175,00 2 175,00 30 zmianacn 2175,00 2175.00 2 175,00 264 35 264 35 264 35 264 35 4010 Wynagrodzenla oscfcowe pracowtiiww -51 65-51 65 51 65 51 65 21270 21270 21270 212 70 4017 Wynagrodzenia osocowe pracownlkow 51 65 51 65 51 65 51 65 51 65 51 65 51 09 51 09 51 09 51 09 4110 SMadki na ubezpi«czenia spo«eczne -8 97-897 -8 97-8 97 42 12 42 12 42 12 42 12 arzed zmiana. 4117 Sktidki na ubezpeczenia spoteczne 897 8 97 897 897 8 97 8 97 7 374,00 7 374,00 7 374,00 7 374,00 4120 SkladK] na Fundusz Pracy 1 324,00-1 324,00-1 324,00-1 324,00 6 05 6 05 6 05 6 05 4127 Sktadki na Fundusz Pracy 1 324.00 1 324,00 1 324,00 1 324,00 1 324,00 1 324,00 2 50 250 2 50 2 50 4170 Wynagrodzena bezoscfcowe -2 50 2 50-2 50-2 50 4177 Wynagrodzenia bezosobcwe 2 50 250 2 50 jo zmianach 2 50 2 50 2 50 jrzed zmiana. 14880,75 14880,75 14880,75 14 880,75 4210 Zakup material&v i wyposafena -11 880,75-11 880,75-11 880,75-1 1 880,75 3 00 3 00 3 00 3 00 4217 Zakup rrotenalbw I wyposazenia 11 880,75 1 1 880,75 11 880,75 11 880.75 11 880.75 11 880,75 >rzed zmiana. 6 00 6 00 6 00 6 00 4220 Zakup srodkdw 2ywno c< x> zmianach -6 00-6 00-6 00-6 00 irzed zmiana. 4227 Zakup srodkow zywno ci zmniejszeme 6 00 6 00 6 00 6 00 6 00 6 00 Strona 4 z 9
9 875,00 9 875,00 ^ 98/b,00 9 875,00 4300 Zakup ustug pozostatych zmmejszeme -9 875,00-9 875,00 9 875,00-9 875,00 4307 Zakup ustug pozostalych 8 620,90 8 620,90 8620,90 8620,90 8 620,90 8 620,90 4309 Zakup usiug pozostatycti 1 254,10 1 254,10 1 254,10 1 254,10 1 254,10 1 254,10 21 194,00 21 194,00 21 194,00 21 194,00 4440 Odpisv na zaktadowy fundusz swiaoczeri socjalnych -3081,00 3081,00-3081,00 3 081.00 18113,00 18113,00 18113,00 18113,00 arced zmiana. 4447 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczeri soqalnych 3081,00 3081,00 3 081,00 3081,00 3081,00 3 081,00 2412679,00 2107679,00 1 996 77 1 760 50 23627 110909,00 30500 30500 80110 Gimnazja 17060 17060 17060 2583279,00 2107679,00 1 996 77 1 760 50 236 27 110909,00 475 60 47560 305 00 305 00 305 00 Wydatta inwestycyjne jednostek budzelowych 17060 17060 17060 475 60 475 60 475 60 736 365,00 736 365,00 735 165,00 325 34 409 825,00 1 20 80148 Stotowki szkolne i przedszkolne 12 576,90 12576,90 12 576,90 3 00 9 576,90 748941,90 748941,90 747741,90 328 34 419401,90 1 20 252 80 252 80 252 80 25280 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow Drzed zmianq 2 00 254 80 46 25 2 00 254 80 46 25 2 00 254 80 46 25 2 00 254 80 46 25 o.oc 4110 Skladki na ubezpieczenia spoteczne 1 00 1 00 1 00 1 00 47 25 47 25 47 25 47 25 12 00 1200 1200 1200 4210 Zakup matenatow i wyposazenia 1 00 1 00 1 00 1 00 )0 zmianach 1300 1300 1300 1300 33580 335 80 33580 335 80 4220 Zakup srodkow jywnosci 6576.90 6 576,80 6 576.90 6 576,90 )o zmianach 342 376,90 342 376,90 342 376,90 342 376,90 49 30 49 30 49 30 49 30 4260 Zakup en erg ii 2 00 2 00 200 2 00 10 zmianach 51 30 51 30 51 30 51 30 852 85219 Pomoc sp OSrodki pi y pote j «D zmianach wiekszenie )o zmianach 1 192317,00-15596,00 60 346,00 1 237067,00 611 525,00-10346,00 60 601 779.00 1 192 317,00-15596,00 60 346,00 1 237 067,00 611 525.00-10346,00 60 601 779,00 871 853,00-10346,00 10 346,00 871 853.00 609 725,00-10 346,00 60 599 979,00 609 28-10346,00 10 346,00 609 28 539 02-10346,00 60 529 274,00 262 573,00 262 573,00 70 705,00 70 705,00 320 464,00-5 25 315214,00 1 80 1 80 50 00 50 00 Strona 5 z 9
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 422 40-10346.00 412 054,00 422 40 ^V 422 40-10346.00-10346.00 412 054,00 412054,00 422 40-10 346,00 412054.00 ^'o.oo 3rzed zmiana. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 60 60 60 60 60 60 60 171 452,00 171 452,00 10415.00 4915,00 5 50 161 037,00 85295 Pozostata dziatalnosd -5 25 59 746,00 5 25 59 746.00 9 746.00 9 746,00-525 50 00 x> zmianach 225 948,00 225 948,00 20161.00 14661,00 5 50 155787.00 50 00 161 037,00 161 037,00 161 037,00 3110 Swiadczenia spoteczne -5 25 5 25-525 155787,00 155787,00 155787,00 3119 Swiadczenia spoteczne zmmejszeme 70 70 70 70 70 70 3rzed zmiana. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 8 144,00 8 144,00 8 144,00 8144,00 8 144,00 8 144,00 8 144.00 8 144,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 23 220,91 23 220,91 23 220,91 23 220,91 23220,91 23220,91 4019 WynagroOzeoia osobowe pracownikow 1 229,35 1 229,35 1 229,35 1 229,35 1 229.35 1 229,35 4047 DoOatkowe wynagrodzenie foczne 631,80 631,80 631,80 631,80 631,80 631,80 4049 Oodatkowe wynagrodzenie roczne 3 475,36 3475,36 3475.36 >o zmianach 3 475,36 3 475,36 3 475,36 71 71 71 71 4110 Sktadki na ubezpieczenia spoleczne 1 402,00 1 402,00 1 402,00 1 402,00 2112,00 2112,00 2112.00 2112,00 >rzed zmiana. 4117 SWadki na ubezpieczenia spoteczne 4107,42 4107,42 4 107.42 4 107,42 4107.42 4 107,42 4119 4120 4127 Sktedki na uoezpwczenia spoteczne Skladki na Funduaz Pracy >o zmianach irzed zmiana. irzed zmiana. >o zmianach 810,14 810,14 105,00 20 305.00 584,42 584,42 810,14 810,14 105,00 20 305,00 584,42 584,42 105.00 20 305,00 105,00 20 305.00 810.14 810.14 584,42 584.42 Strona 6 z 9
' u.uu ^ 4129 SkJadkr na Furtdusz Pracy 115,26 115.26 115,26 115,26 1 1 5,26 115,26 sized zmiana. 4177 Wynagiodzema bezosobowe 1 139,66 1 139,66 1 139,66 1 139,66 1 139,66 1 139,66 4179 Wynagrodzenia bszosobowe 60.34 60,34 60,34 60,34 60,34 60,34 4217 Zakup mater latow i wyposazenia 949,76 949,76 949,76 949,76 949,76 949,76 Drzed zmianq 4219 Zakup maierialow i wyposazenia 50,28 50,28 50,28 50,28 50,28 50,28 4307 Zakup usiug pozostatych 10827,03 10827,03 10827.03 10827,03 10827,03 10827,03 4309 Zakup usiug pozostatych 1 004,27 1 004,27 1 004,27 1 004,27 1 004,27 1 004,27 4447 Odpisy na zakladowy fundjsz swiaac^en soqalnycri 1 039,00 1 039,00 1 039,00 1 039,00 1 039,00 1 039,00 4449 Odpisy na zamadowy fundusz swiadczen soqalnycri 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 902 00 502 30C 00 902 00 440 89760 900 Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska zwi^kszenie -6039,12 47-6039,12 40-6039.12 40-6 039,12 40 00 7 00 7 00 943 274,99 936274,99 936 274,99 4 714,11 931 560.88 7 00 700 3rzed zmiana. 457 00 457 00 457 00 4 40 452 60 92 Gospodarka odpadami 314.11 314.11 457 457 457 314.11 4 714,11 45260 4040 )rzed zmianq 60 00 60 00 60 00 60 00 90013 Schrontska d!a zwierzqt 37 00 37 00 37 00 37 00 97 00 97 00 97 00 97 00 jrzed zmiana. 60 00 60 00 60 00 60 00 4300 37 00 97 00 37 00 97 00 3700 97 00 37 00 97 00 irzed zmianq 333 00 333 00 333 00 333 00 90015 OSwietlenie ulic, plac6w j drag -6039,12 7 00-6039,12-6039,12-6039,12 7 00 7 00 333 960,88 326 960,88 326 960,88 326 960,88 700 7 00 Strona 7 z 9
)rzed zmiana. 300 00 300 00 ' V 300 00 300 00 ^ 4260 Zakup energii -6039.12-6039,12-6039.12-6039,12 293 960,88 293 960,88 293 960.88 293 960,88 jrzed zmiana. 7 00 7 00 7 00 jo zmianach 7 00 7 00 7 00 Jrzed zmiana. 90095 Pozostata dziatalnosc 3 00 3 00 3 00 3 00 jo zmianach 3 00 3 00 3 00 3 00 jrzed zmiana. 4210 Zakup matenatow i w/posazenia 1 00 1 00 1 00 1 00 JO zmianach 1 00 1 00 1 00 1 00 jrzed zmiana. 4300 Zakup uslug pozoslalych 2 00 2 00 2 00 200 jo zmianach 200 2 00 2 00 2 00 jrzed zmiana^ 2 277 98 427 50 55 50 55 50 372 00 1 850 48 1 850 48 1 120 974,31 921 Kullura i ochrona dziedzictwa narodowego -327159.11 362159,11-6 60 1 60 6 60 1 60 1 60-6 60-320559,11 360 559,11-320559,11 360559,11 360559,11 jo zmianach 231298 422 50 50 50 1 60 48 90 372 00 1 890 48 1 890 48 1 481 533,42 2 16548 31500 55 00 55 00 260 00 1 85048 1 850 48 1 120974,31 92109 Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby -327159,11 362159,11-6 60 1 60-6 60 1 60 1 60-660 -320559,11 360559,11 320559,11 360559,11 360559.11 2 200 48 310 00 50 00 1 60 48 40 260 00 1 890 48 1 890 48 1 481 533,42 jrzed zmiana 4110 SMadki na ubezpieczenia spoteczne 60 60 60 60 JO zmianach 60 60 60 60 4120 Sktedki na Fundusz Pracy 10 10 10 10 JO zmianach 10 10 10 10 jrzed zmiana 4170 Wynagrcczena bezosobowe 90 90 90 90 90 90 90 90 jrzed zmiana 20 00 20 00 20 00 20 00 4210 Zakup materiatow i wyposazena -5 00-5 00-5 00-5 00 1500 15 00 15 00 1500 przed zmiana 30 00 30 00 30 00 30 00 4260 Zakup energii -1 60 1 60 1 60-1 60 jo zmianach 28 40 28 40 28 40 28 40 irzed zmiana. 729 505,69 729 505.69 729 505,69 6057 6059 to zmianach przed zmiana 10 zmianach 10 zmianach -320559,11 408 946,58 500 00 225 126,00 725 126,00 620 974,31 135433,11 756 407,42 320559,11 408 946,58 500 00 225 126.00 725 126,00 620 974,31 135433,11 756 407,42-320 559,11 408 946,58 500 00 225 126,00 725 126,00 620 974,31 135433,11 756 407,42 500 00 225126,00 725 126,00 620974,31 135433,11 756 407,42 Strona 8 z 9
69 25 69 25 T& 49 25 1825 31 00 20 00 ^ 926 Kultura fizyczna -1300 56 25 69 25-1300 I -1300 I 56 25 69 25 36 25 49 25-5 00 1325 1825-8 00 23 00 31 00 20 00 20 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejszente -1300-1300 -1300-5 00-8 00 56 25 56 25 36 25 1325 23 00 20 00 1800 1800 1800 1800 4170 Wynagrodzenia bezosdbowe -5 00-5 00-5 00-5 00 1300 1300 1300 1300 1 1 1 1 4260 Zakup energli -4 00-4 00-4 00-4 00 6 00 6 00 6 00 6 00 8 00 8 00 800 8 00 4300 Zakup usfug pozostalycti -4 00 4 00-4 00-4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 22529615,00 18074135,00 16537986.3S 11 007 999,25 5529987,11 377 148,64 946 475,00 12525,00 200 00 4 455 48 4 455 48 2581 582,12 Wydatki razem: -543 223,96 1 732 108,63-222 664,87 330 349,52-215 239,87 178 893,77-79 79 91 521,87-135449,87 87 371,90-7 425,00 4 00 147455,75-320 559,11 1401 759,11-320 559,11 1401 759,11 360559,11 23 718 499,65 18181 819,65 16501 640,26 11019731,12 5 481 909,14 377 148,64 943 05 159 980,75 200 00 5 536 68 5 536 68 2942141,23 Rodzaj zadania: Zlecone Zlego z lego: z tego: Dziat 1 Rozdziat 2 3 Nazwa 4 Plan 5 3119053,00 Wydatki biez^ce 6 3119053,00 wydatki jednostek budzetowych. 7 54 94 Wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane 8 38 90 z lego: wydatki zwia.zane z realizacja. ich statutowych zadah; 9 1604 dotacje na zadania bieza.ce 10 648 00 swiadczenia na rzecz osob fizycznych; 11 2416113,00 wydatki na programy finansowane z udziatem Srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 2i3 12 wyptaty z tytuhj poreczen i gwarancji 13 obstuga dhjgu 14 Wydatki maja.tkowe 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 wtym: na programy finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i3. 17 akcji i udziafcdw oraz wniesienie wkladiw do spotek prawa handlowego 18 852 Pomoc spoteczna -3 55 3 55-3 55 3 55 3 55 295 60-3 55 3119053,00 3119053,00 58 49 41 85 1664 648 00 2 412 563,00 85212 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spotecznego 2 467 607,00-3 55 3 55 2 467 607,00 2 467 607,00-3 55 3 55 2 467 607,00 51 494,00 3 55 55 044,00 38 90 2 95 41 85 12594,00 60 13 194,00 2416 113,00-3 55 2412563,00 2416113,00 2416113,00 2416113,00 3110 Swiadczenia spoieczne -3 55-3 55-3 55 jo zmianach 2412563,00 2412563,00 2412563,00 2 50 2 50 2 50 2 50 4040 Dcxjatkowe wynagrodzenie roczne 95 95 95 95 3 45 3 45 3 45 345 560 5 60 5 60 5 60 4110 Sktadki na ubwpwczena spoieczne 2 00 2 00 200 2 00 10 zmianach 7 60 7 60 7 60 7 60 4260 Zakup energii jo zmianach 60 60 60 60 60 60 60 60 Strona 9 z 9
Wydatki razem: 3170204,00-3 55 3 55 3170204,00 3 170 204,00-3 55 3 55 3 170 204,00 ^P 106091,00 3 55 109641,00 82 14 2 95 85 09 23951,00 60 24551,00 648 00 648 00 2416 113,00-3 55 2412563,00 ^^,00 kadiusz Knap Strona10z9
Zal^cznik Nr 3 Zmiany w zalaczniku inestycyjnym na 2015 r. Dziat Rozdziat Paragraf Tresc Przed zmian^ Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i towiectwo 2 300 00 22 00 2 322 00 01010 Infrastruktura wodociqgowa i sanitacyjna wsi 2 300 00 22 00 2 322 00 839392,19 22 00 861 392,19 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturajowarzysza^w miejscowosciach Zachorzow Kolonia, Zachorzow - Etap IB 839392,19 839392,19 Budowa wodociajgu w miejscowosci Kunice 1500 1500 Opracowanie projektu rozbudowy sieci wodociqgowej w miejscowosci Psary 7 00 7 00 6057 530 945,00 530 945,00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wrazz infrastrukturaktowarzyszavca.w miejscowosciach Zachorzow Kolonia, Zachorzow - Etap IB 530 945,00 530 945,00 6059 929 662,81 929662,81 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastruktura. towarzyszqc^ w miejscowosciach Zachorzow Kolonia, Zachorzow - Etap IB 929 662,81 929 662,81 600 Transport i ta,cznosc 242 50 242 50 60014 Drogi publiczne powiatowe 22 50 22 50 6300 Dotacja celowa na pomoc finansowa. udzielana, mi dzy jednostkami samorza.du terytorialnego na dofinansowanie wtesnych zadari inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin-Ktopotow 22 50 22 50 22 50 22 50 60016 Drogi publiczne gminne 220 00 220 00 220 00 220 00 Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Kunice" Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa drogi gminnej w miejscowosci Szadkowice Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E na odcinku Unewel - Bratkow 44 10 28 30 14760 44 10 28 30 14760 754 Bezpieczeristwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 70 60 70 60 75412 Ochotnicze straze pozarne 70 60 70 60 70 60 70 60 Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowy OSP Olszowiec 28 00 28 00 Opracowanie projektu na budowe OSP Kamieri 1670 16 70 Strona 1 z 3
Opracowanie projektu na budowy OSP^ozenin Wykonanie dokumentacji na rozbudow? oraz przebudow^ budynku remizy OSP w Szadkowicach l.oo 11 10 14 80 11 10 14 80 801 Oswiata i wychowanie 305 00 699 10 1 004 10 80101 Szkoty podstawowe 528 50 528 50 Budowa ogolnodostepnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Ksiedza Jana Twardowskiego w Kamieniu Budowa ogolnodostepnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Celestynowie Budowa ogolnodoste pnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kozeninie Opracowanie projektu na adaptacjf pomieszczeri oraz wymiane pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Kunicach 528 50 21200 91 00 21200 1350 528 50 21200 91 00 212 00 1350 80110 Gimnazja 305 00 17060 475 60 305 00 17060 475 60 Modernizacja boiska wielofuncyjnego przy Zespole Szkot Samorza_dowych w Prymusowej Woli Remont ogolnodostepnego boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach 305 00 63 60 10700 368 60 10700 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 7 00 7 00 90015 OSwietlenie ulic, placdw i drdg 7 00 7 00 7 00 7 00 Wykonanie projektu budowy linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz ze stupami w miejscowosci Prymusowa Wola etap I i II 7 00 7 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 185048 40 00 1 89048 92109 Domy i osrodki kultury, Swietlice i kluby 1 850 48 40 00 1 890 48 729 505,69-320559,11 408 946,58 Budowa budynku swietlicy wiejskiej z infrastruktura^technicznqw miejscowosci Wygnanow Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejqcego budynku uzytecznosci publicznej - Domu Ludowego w Gawronach 460 00 269 505,69-320559,11 139440,89 269 505,69 6057 500 00 225 126,00 725 126,00 Budowa budynku swietlicy wiejskiej z infrastruktura_techniczna_w miejscowosci Wygnanow Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istnieja_cego budynku uzytecznosci publicznej - Domu Ludowego w Gawronach 500 00 225 126,00 225 126,00 500 00 6059 Budowa budynku swietlicy wiejskiej z infrastrukturq techniczna^ w miejscowosci Wygnanow Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniej^cego budynku uzytecznosci publicznej - Domu Ludowego w Gawronach 620 974,31 620 974,31 135433,11 135433,11 756 407,42 135433,11 620 974,31 Strona 2 z 3
Razem W, 4 455 48 1 081 20 5 536 68 Strona 3 z 3