UCHWAŁA NR XLIII.270.2018 RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art.15 ust. 3 pkt.3, art.212 ustawy z dnia 27.08 2009r. roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz.2077, z 2018r. poz.62), Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 969 310,00 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 69 200,00 zł. 1. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 69 200,00 zł 1) dochody majątkowe w kwocie 69 200,00 zł a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w kwocie 69 200,00 zł. II. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 253 460,00 zł. 1. Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie w kwocie 253 460,00zł 1) dochody bieżące w kwocie 253 460,00 zł a) wpływy z podatku od nieruchomości 253 460,00 zł. III. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 246 600,00 zł. 1. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 126 040,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 126 040,00 zł a ) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) w kwocie 126 040,00 zł. 2. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 120 560,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 120 560,00 zł a ) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) w kwocie 120 560,00 zł. IV. Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 50,00 zł. 1. Rozdział 85195 Pozostała działalność w kwocie 50,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 50,00 zł a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami w kwocie 50,00 zł. V. Dział 855 Rodzina w kwocie 400 000,00 zł. 1. Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 400 000,00 zł 1) dochody majątkowe w kwocie 400 000,00 zł a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w kwocie 400 000,00 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 400 000,00 zł. 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 2 270 001,37 zł. Id: E3F35932-42B1-476D-B50E-01D604D16AF1. Podpisany Strona 1
I. Dział 600 Transport i łączność na kwotę 1 090 163,29 zł. 1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 1 090 163,29 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 1 090 163,29 zł 1 090 163,29 zł - środki unijne w kwocie 790 163,29 zł, - budżet gminy w kwocie 300 000,00 zł Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim -budowa zatoki autobusowej, oświetlenia ulicznego oraz ciągu pieszo-rowerowego i oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Amerykańskiej etap V. II. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 450 000,00 zł. 1. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 450 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 450 000,00 zł a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 450 000,00 zł Przebudowa parteru budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe i poddasza budynku Domu Kultury w Ujeździe celem adaptacji na działalność społeczno-kulturalną i rekreacyjną. III. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 66,67 zł. 1. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe w kwocie 66,67 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 66,67 zł a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 66,67 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 66,67 zł. IV. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 308 200,00 zł. 1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 53 600,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 53 600,00 zł a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 53 600,00 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 53 600,00 zł. 2. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 8 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 8 000,00 zł a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8 000,00 zł. 3. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 126 040,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 126 040,00 zł a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 126 040,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 126 040,00 zł. 4. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 120 560,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 120 560,00 zł a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 120 560,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 120 560,00 zł. V. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 100 000,00 zł. Id: E3F35932-42B1-476D-B50E-01D604D16AF1. Podpisany Strona 2
1. Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 100 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00 zł a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100 000,00 zł Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn. Ochrona różnorodności biologicznej Gminy Ujazd etap II. VI. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 42 636,70 (Fundusz sołecki). 1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 42 636,70 1) wydatki bieżące w kwocie 42 636,70 zł a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 42 636,70 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 42 636,70 zł Sieroniowice Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w kwocie 18 892,39 zł, Olszowa Ogrodzenie placu zabaw od strony parkingu w kwocie 23 744,31 zł. VII. Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 278 934,71 zł. 1. Rozdział 92695 Pozostała działalność w kwocie 278 934,71 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 278 934,71 zł w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 278 934,71 zł Poprawa oferty rekreacyjnej na terenie Gminy Ujazd w miejscowości Zimna Wódka, Stary Ujazd i Olszowa 139 573,31 zł, w tym: - środki unijne PROW 88810,00 zł, - budżet gminy 50763,31 zł. Poprawa oferty rekreacyjnej na terenie Gminy Ujazd w miejscowości Ujazd ul. Kwiatowa, Sieroniowice i Jaryszów 139 361,40 zł, w tym: - środki unijne PROW 88675,00 zł, - budżet gminy 50686,40 zł. 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 3 239 311,37 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 1 260 163,29 zł. 1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 170 000,00 zł 1) Wydatki majątkowe w kwocie 170 000,00 zł a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 170 000,00 zł - budżet gminy w kwocie 170 000,00 zł Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz. 2. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 1 090 163,29 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 1 090 163,29 zł Id: E3F35932-42B1-476D-B50E-01D604D16AF1. Podpisany Strona 3
1 090 163,29 zł - środki unijne w kwocie 790 163,29 zł, - budżet gminy w kwocie 300 000,00 zł Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim -budowa zatoki autobusowej, oświetlenia ulicznego w drodze ul. Europejskiej w SAG etap I oraz ciągu pieszo-rowerowego i oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Amerykańskiej etap V w gminie Ujazd. II. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 3 150,00 zł. 1. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 3 150,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 3 150,00 zł a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 150,00 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 150,00 zł. III. Dział 752 Obrona narodowa w kwocie 66,67 zł. 1. Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 66,67 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 66,67 zł a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 66,67 zł. IV. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 854 800,00 zł. 1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 202 600,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 202 600,00 zł a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 202 600,00 zł Modernizacja budynku szkoły filialnej w Sieroniowicach w kwocie 97 000,00 zł, Przebudowa placu apelowego i drogi dojazdowej z parkingiem oraz likwidacja barier architektonicznych w PSP w Olszowej w kwocie 105 600,00 zł. 2. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 86 200,00 zł 1) Wydatki bieżące w kwocie 86 200,00 zł a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 86 200,00 zł Erasmus+ Akcja 1. Mobilność edukacyjna. Mobilność kadry edukacji szkolnej. 3. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 126 040,00 zł (dofinansowanie zadań własnych ) 1) wydatki bieżące w kwocie 126 040,00 zł a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 126 040,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 126 040,00 zł. 4. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 120 560,00 zł ( dofinansowanie zadań własnych ) 1) wydatki bieżące w kwocie 120 560,00 zł a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 120 560,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 120 560,00 zł. Id: E3F35932-42B1-476D-B50E-01D604D16AF1. Podpisany Strona 4
5. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 300 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 300 000,00 zł a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 300 000,00 zł Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych Gminy Ujazd tj. Publicznego Przedszkola w Starym Ujeździe. 6. Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 12 400,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 12 400,00 zł a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12 400,00 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 400,00 zł. 7. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 7 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 7 000,00 zł a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7 000,00 zł. V. Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 50,00 zł. 1. Rozdział 85195 w kwocie 50,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 50,00 zł a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 50,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 50,00 zł. VI. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 29 510,00 zł. 1. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 29 510,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 29 510,00 zł a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29 510,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 29 510,00 zł. VII. Dział 855 Rodzina w kwocie 400 000,00 zł. 1. Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 400 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 400 000,00 zł a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 400 000,00 zł - budżet państwa w kwocie 400 000,00 zł. VIII. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 220 000,00 zł. 1. Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 120 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 120 000,00 zł 120 000,00 zł - środki unijne w kwocie 87 588,00 zł, - budżet gminy w kwocie 32 412,00 zł Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn. 2. Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 100 000,00 zł Id: E3F35932-42B1-476D-B50E-01D604D16AF1. Podpisany Strona 5
1) wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00 zł a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100 000,00 zł Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn etap II. IX. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 42 636,70 zł (Fundusz sołecki). 1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 42 636,70 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 42 636,70 zł a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 42 636,70 zł Sieroniowice Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w kwocie 18 892,39 zł, Olszowa Ogrodzenie placu zabaw od strony parkingu w kwocie 23 744,31 zł. X. Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 428 934,71 zł. 1. Rozdział 92695 Pozostała działalność w kwocie 428 934,71 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 428 934,71 zł w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 428 934,71 zł Poprawa oferty rekreacyjnej na terenie Gminy Ujazd w miejscowości Zimna Wódka, Stary Ujazd i Olszowa 224 573,31 zł, w tym: - środki unijne PROW 88810,00 zł, - budżet gminy 135763,31 zł. Poprawa oferty rekreacyjnej na terenie Gminy Ujazd w miejscowości Ujazd ul. Kwiatowa, Sieroniowice i Jaryszów 204 361,40 zł, w tym: - środki unijne PROW 88675,00 zł, - budżet gminy 115 686,40 zł. 4. Zmniejsza się budżet gminy po stronie przychodów w kwocie 6 500 000,00 zł - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6500000,00 zł. 5. Zwiększa się budżet gminy po stronie przychodów w kwocie 6 500 000,00 zł - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 6 500 000,00 zł. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń Id: E3F35932-42B1-476D-B50E-01D604D16AF1. Podpisany Strona 6