L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty/pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art.. 5ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. Zmiany 2014 opis zmiany w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 294 651,00 4 194 651,00 4 194 651,00 0,00 0,00 0,00-60 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 340 000,00 340 000,00 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Dofinansowanie budowy chodnika wzdłuż ul. Rajdowej od ul. Piastowskiej w Jawczycach do miejscowości Konotopa 2. Dofinansowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Sochaczewskiej od ronda przy ul. Strzykulskiej do zjazdu na teren rekreacyjno-sportowy w miejscowości Kręczki 135 000,00 135 000,00 135 000,00 Gmina Ożarów Maz. 205 000,00 205 000,00 205 000,00 0,00 0,00 Gmina Ożarów Maz. 60016 Drogi publiczne gminne 3 954 651,00 3 854 651,00 3 854 651,00 0,00 0,00 0,00-60 000,00 1. Wykonanie projektu i budowa ul. Parkietowej w Ożarowie Mazowieckim 1 895 000,00 1 795 000,00 1 795 000,00 0,00 Gmina Ożarów Maz. 2. Wykonanie projektu i budowa ul. Wiejskiej 250 000,00 250 000,00 250 000,00 Gmina Ożarów Maz. 3. Projekt ul. Szkolnej 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Gmina Ożarów Maz. 4. Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w tym: ul. Kręta, Szeligowska, Żeromskiego, Wieruchowska, Kamińskiego, Kwiatowa, Przyparkowa, Nizinna, Graniczna, Przejazdowa, Lipowa w Wolicy oraz drogi serwisowe wzdłuż linii PKP 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00-60 000,00 zmiana w kol.5,6,7 Gmina Ożarów Maz. 5. Budowa progu spowalniającego ul. Gołąbkowska w Jawczycach 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Gmina Ożarów Maz. 6. Budowa progów spowalniających ul. Hipoteczna we wsi Orły 10 651,00 10 651,00 10 651,00 Gmina Ożarów Maz. 7. Projekt ul. Konwaliowej 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 Gmina Ożarów Maz. 8. Zakup i montaż wiat przystankowych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Gmina Ożarów Maz. 9. Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Ołtarzew 4 000,00 4 000,00 4 000,00 Gmina Ożarów Maz. 10. Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Pruszkowska na terenie gminy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gmina Ożarów Maz.
11. Budowa chodnika w miejscowości Płochocin 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 Gmina Ożarów Maz. 12. Przebudowa chodnika i dojść dla pieszych przy ul. Fabrycznej w Józefowie 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 Gmina Ożarów Maz. 13. Projekt ul. Ogrodowej 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 Gmina Ożarów Maz. II 630 TURYSTYKA 340 000,00 340 000,00 0,00 0,00 0,00 340 000,00 0,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 340 000,00 340 000,00 0,00 0,00 0,00 340 000,00 0,00 1. Zagospodarowanie terenów na cele sportowo-rekreacyjne oraz poprawa infrastruktury technicznej 340 000,00 340 000,00 0,00 340 000,00 0,00 0,00 Gmina Ożarów Maz. III 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 9 787 000,00 3 085 000,00 2 085 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 70004 Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej 9 112 000,00 2 410 000,00 1 410 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Projekt i budowa budynku mieszkalnego w Ożarowie Mazowieckim 2 500 000,00 1 298 000,00 298 000,00 1 000 000,00 Gmina Ożarów Maz. 2. Modernizacja budynków komunalnych 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Gmina Ożarów Maz. 3. Projekt i budowa budynku komunalnego w Józefowie 6 000 000,00 500 000,00 500 000,00 Gmina Ożarów Maz. 4. Zakup samochodu dla ZUK 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 Gmina Ożarów Maz. 5. Zakup kontenerów mieszkalnych dla mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki 62 000,00 62 000,00 62 000,00 Gmina Ożarów Maz. 6. Zakup sprzetu technicznego dla ZUK 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 Gmina Ożarów Maz. 7. Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Poznańskiej 167 w Ożarowie Maz. 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 Gmina Ożarów Maz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 675 000,00 675 000,00 675 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Zakup gruntu, w tym pod ul. Wolności, Parkietową 675 000,00 675 000,00 675 000,00 0,00 Gmina Ożarów Maz. IV 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 113 560,00 113 560,00 113 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 113 560,00 113 560,00 113 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Plany zagospodarowania przestrzennego 113 560,00 113 560,00 113 560,00 Gmina Ożarów Maz. V 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Informatyzacja Urzędu 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Gmina Ożarów Maz. VI 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA 902 966,00 902 966,00 703 766,00 0,00 199 200,00 0,00 0,00 0,00
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Zakup specjalistycznego wyposażenia i umundurowania 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 Gmina Ożarów Maz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 732 966,00 732 966,00 533 766,00 0,00 199 200,00 0,00 0,00 1. Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Ożarowie Mazowieckim 18 766,00 18 766,00 18 766,00 Gmina Ożarów Maz. 2. Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Święcicach 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Gmina Ożarów Maz. 3. Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie Mazowieckim 704 200,00 704 200,00 505 000,00 B) 199 200,00 0,00 Gmina Ożarów Maz. 75495 Pozostała działalność 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Monitoring wizyjny na terenie gminy 150 000,00 150 000,00 150 000,00 Gmina Ożarów Maz. VII 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 21 326 200,70 4 012 199,70 2 995 000,00 1 000 000,00 0,00 17 199,70 50 000,00 80101 Szkoły Podstawowe 14 445 000,00 1 625 000,00 1 025 000,00 600 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 1. Budowa Szkoły Podstawowej w Duchnicach 7 500 000,00 800 000,00 200 000,00 600 000,00 0,00 Gmina Ożarów Maz. 2. Modernizacja placówek szkolnych 620 000,00 620 000,00 620 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 zmiana w kol.5,6,7 Gmina Ożarów Maz. 3. Ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Macierzyszu 25 000,00 25 000,00 25 000,00 Gmina Ożarów Maz. 4. Projekt i budowa Szkoły Podstawowej w Umiastowie 6 300 000,00 180 000,00 180 000,00-50 000,00 zmiana w kol.6,7 Gmina Ożarów Maz. 80104 Przedszkola 6 881 200,70 2 387 199,70 1 970 000,00 400 000,00 0,00 17 199,70 0,00 0,00 1. Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Ożarowie Maz. 3 670 000,00 1 520 000,00 1 120 000,00 400 000,00 Gmina Ożarów Maz. 2. Modernizacja placówek przedszkolnych 350 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00 Gmina Ożarów Maz. 3. Rozbudowa Przedszkola w Józefowie 950 000,00 400 000,00 400 000,00 Gmina Ożarów Maz. 4. Zakup wyposażenia do Przedszkola Nr 1 w Ożarowie Maz. 1,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 Gmina Ożarów Maz. 5. Zakup wyposażenia do Przedszkola Nr 2 w Ożarowie Maz. 11 199,70 11 199,70 0,00 11 199,70 Gmina Ożarów Maz. 6. Projekt i budowa przedszkola na ul. Mickiewicza w Ożarowie Maz. 1 900 000,00 100 000,00 100 000,00 Gmina Ożarów Maz. 80195 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZEASiP VIII 851 OCHRONA ZDROWIA 230 000,00 230 000,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85195 Pozostała działalność 230 000,00 230 000,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Projekt budowy Ośrodka Zdrowia w Ożarowie Mazowieckim 130 000,00 130 000,00 130 000,00 Gmina Ożarów Maz. 2. Infrastruktura GSPZLO w Ożarowie Maz. i Józefowie 0,00 0,00 0,00 0,00 Gmina Ożarów Maz. 3. Modernizacja budynków GSPZLO w Józefowie i Ożarowie Maz. 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Gmina Ożarów Maz. IX 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 8 969 509,14 6 693 549,14 3 077 789,50 2 481 740,50 128 129,00 1 005 890,14 70 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 989 592,00 3 713 632,00 1 231 891,50 2 481 740,50 0,00 0,00 10 000,00 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrkówek-Wieruchów- Strzykuły-Szeligi 3 890 000,00 1 614 040,00 42 745,50 1 571 294,50 0,00 0,00 Gmina Ożarów Maz. 2. Budowa kanalizacji deszczowej w Święcicach 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Gmina Ożarów Maz. 3. Budowa przydomowych oczyszczalni 199 825,00 199 825,00 199 825,00 0,00 Gmina Ożarów Maz. 4. Rozbudowa sieci wod-kan na terenie gminy 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 Gmina Ożarów Maz. 5. Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Gmina Ożarów Maz. 6. Wykup odcinków sieci wod.-kan. wybudowanych przez prywatnych inwestorów 80 000,00 80 000,00 80 000,00 Gmina Ożarów Maz. 7. Budowa ujęcia wody na terenie FKO 1 194 767,00 1 194 767,00 284 321,00 910 446,00 Gmina Ożarów Maz. 8. Zakup sprzętu dla Energetyki 33 890,00 33 890,00 33 890,00 11 890,00 zmiana kol.5,6,7 Energetyka 9. Zakup samochodu dla Energetyki 41 110,00 41 110,00 41 110,00-1 890,00 zmiana kol.5,6,7 Energetyka 10. Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie gminy 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 Gmina Ożarów Maz. 90002 Gospodarka odpadami 1 250 000,00 1 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 1. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów 1 250 000,00 1 250 000,00 250 000,00 1 000 000,00 0,00 Gmina Ożarów Maz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 19 109,00 19 109,00 19 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Zakup pługa do odśnieżania dla wsi Gołaszew 8 500,00 8 500,00 8 500,00 Gmina Ożarów Maz. 2. Zakup odśnieżarki z napędem dla wsi Michałówek 10 609,00 10 609,00 10 609,00 Gmina Ożarów Maz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gmina Ożarów Maz. 1. Rewitalizacja terenów zieleni 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 Gmina Ożarów Maz.
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 148 847,00 148 847,00 148 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Budowa punktów świetlnych ul. Żytniej w Duchnicach 19 500,00 19 500,00 19 500,00 Gmina Ożarów Maz. 2. Budowa punktów świetlnych we wsi Płochocin 23 347,00 23 347,00 23 347,00 Gmina Ożarów Maz. 3. Budowa punktów świetlnych ul. Agrestowej we wsi Wolskie 6 000,00 6 000,00 6 000,00 Gmina Ożarów Maz. 90019 4. Budowa punktów świetlnych wokół filii Domu Kultury w Józefowie oraz na ul.handlowej 5. Budowa punktów świetlnych przy ul. Pruszkowskiej oraz na terenie rekreacyjnosportowym 11 ha Kaputy Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 Gmina Ożarów Maz. 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Gmina Ożarów Maz. 220 000,00 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Odnowienie odwodnienia na terenie gminy 220 000,00 220 000,00 220 000,00 0,00 Gmina Ożarów Maz. 90095 Pozostała działalność 1 291 961,14 1 291 961,14 1 157 942,00 0,00 128 129,00 5 890,14 60 000,00 0,00 1. Renowacja parku w Ożarowie Maz. 680 000,00 680 000,00 551 871,00 B) 128 129-37 318,00 zmiana w kol.5,6,7,9 Gmina Ożarów Maz. +97 318,00 2. Usuwanie azbestu z terenu gminy 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Gmina Ożarów Maz. 3. Odnowa i modernizacja parku w Ołtarzewie 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Gmina Ożarów Maz. 4. Budowa zadaszenia placu rekreacyjnego w Duchnicach 7 000,00 7 000,00 7 000,00 Gmina Ożarów Maz. 5. Budowa ogrodzenia placu zabaw we wsi Umiastów 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Gmina Ożarów Maz. 6. Wyposażenie placu zabaw w Duchnicach 13 000,00 13 000,00 13 000,00 Gmina Ożarów Maz. 7. Wyposażenie placu zabaw we wsi Płochocin 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Gmina Ożarów Maz. 8. Zakup i montaż tablicy interaktywnej we wsi Umiastów 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Gmina Ożarów Maz. 9. Wyposażenie placu zabaw we wsi Wolskie 13 071,00 13 071,00 13 071,00 Gmina Ożarów Maz. 10. Modernizacja placów zabaw 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 Gmina Ożarów Maz. 11. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego - projekt BW 5 890,14 5 890,14 0,00 5 890,14 0,00 Gmina Ożarów Maz. 12. Doposażenie placu zabaw we wsi Konotopa 8 000,00 8 000,00 8 000,00 Gmina Ożarów Maz. 13. Zakup i montaż toalety publicznej w Ożarowie Maz. 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 Gmina Ożarów Maz. 15. Zakup agregatu prądotwórczego do Święcic 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 Gmina Ożarów Maz. 16. Zakup i montaż tablic informacyjnych, ławek i koszy 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 Gmina Ożarów Maz.
X 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 310 000,00 310 000,00 310 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 92109 Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby 310 000,00 310 000,00 310 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 1. Zagospodarowanie terenu wokół filii Domu Kultry Uśmiech w Józefowie 260 000,00 260 000,00 260 000,00 10 000,00 Gmina Ożarów Maz. 2. Modernizacja DK Uśmiech 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 Gmina Ożarów Maz. XI 926 KULTURA FIZYCZNA 963 501,72 963 501,72 362 399,01 0,00 0,00 601 102,71 190 266,01 92601 Obiekty sportowe 125 000,00 125 000,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Modernizacja boiska sportowego we wsi Umiastów 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Gmina Ożarów Maz. 2. Zakup sprzętu dla GOSIR 20 000,00 20 000,00 20 000,00 GOSIR 3. Modernizacja budynku GOSIR 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Gmina Ożarów Maz. 92695 Pozostała działalność 838 501,72 838 501,72 237 399,01 0,00 0,00 601 102,71 190 266,01 1. Zakup i montaż wyposażenia rekreacyjno - wypoczynkowego dla wsi Bronisze 12 611,00 12 611,00 12 611,00-3 500,00 zmiana w kol. 5,6,7 Gmina Ożarów Maz. 2. Zakup wyposażenia rekreacyjno - wypoczynkowego dla wsi Ożarów 14 439,00 14 439,00 14 439,00 Gmina Ożarów Maz. 3. Zakup wyposażenia rekreacyjno - wypoczynkowego dla wsi Święcice 11 583,00 11 583,00 11 583,00 Gmina Ożarów Maz. 4. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego Kręczki 601 102,71 601 102,71 0,00 601 102,71 0,00 Gmina Ożarów Maz. 5. Zakup wyposażenia rekreacyjno - wypoczynkowego dla wsi Umiastów 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Gmina Ożarów Maz. 6. Budowa stref rekreacyjno-sportowych w Gminie Ożarów Mazowiecki 193 766,01 193 766,01 193 766,01 193 766,01 nowe zadanie OGÓŁEM 47 337 388,56 20 945 427,56 14 172 165,51 4 481 740,50 327 329,00 1 964 192,55 260 266,01 0,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła