Słupsk, 28.06.17 r. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA SŁUPSKA NA LATA realizację Nakłady na wg źródeł finansowania (w zł) Odnowienie komunalnego zasobu 1 2016-2019 mieszkaniowego Miasta Słupska Rewitalizacja podwórek i placów 2 2016-2019 gminnych na terenie Miasta Słupska Renowacja budynków Ratusza przy 75023-6050 3 Wydział Organizacji Urzędu Placu Zwycięstwa 1 i 3 75023-6050 4 System zasilania rezerwowego Wydział Organizacji Urzędu Wydatki inwestycyjne w Wydziale 75023-6060 5 Wydział Organizacji Urzędu Organizacji Urzędu na r. Budowa tranzytowej sieci kanalizacji 6 sanitarnej Ringu Kanalizacyjnego 2015-2020 Słupska Pomorskie Szlaki 7 Kajakowe Słupią przez Równinę 2015- Słupską Pumptrack II Słupsk miastem dla 8 rowerów - Słupski Budżet Partycypacyjny Zakup lodowiska mobilnego oraz 9 maszyny do pielęgnacji tafli lodu w -2022 systemie leasingu operacyjnego 70005-6050 70005-6050 90001-6010 92604-6050 92601-6050 92604-6060 Wydział Polityki Mieszkaniowej Wydział Polityki Mieszkaniowej Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji Miasto Słupsk 4 000 000 100,00% 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00,00,00,00 RAZEM 4 000 000 100,00% 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 3 000 000,00 Miasto Słupsk 1 3 100,00%,00,00,00 900 000,00,00,00,00 RAZEM 1 3 100,00%,00,00,00 0,00 900 000,00 Miasto Słupsk 1 7 100,00% 1 7,00 1 7,00,00,00 inne ( Słupsk, Wodociągi Słupsk sp. z 0 0,00% 0 o.o.) RAZEM 1 7 100,00% 1 7 0 0 0 1 7 Miasto Słupsk 120 000 100,00% 120 000 120 000 inne ( Słupsk, Wodociągi Słupsk sp. z 0 0,00% o.o.) RAZEM 120 000 100,00% 120 000 0 0 0 120 000 Miasto Słupsk 899 000 100,00% 899 000 899 000 inne ( Słupsk, Wodociągi Słupsk sp. z 0 0,00% 0 o.o.) RAZEM 899 000 100,00% 899 000 0 0 0 899 000 Miasto Słupsk 0 0,00% 0 inne ( Słupsk, Wodociągi Słupsk sp. z 12 973 000 100,00% 399 000 399 000 399 000 402 000 1 599 000 o.o.) RAZEM 12 973 000 100,00% 399 000 399 000 399 000 402 000 1 599 000 Miasto Słupsk 120 000 16,14% 118 472 118 472 inne 623 679 83,86% 623 679 623 679 RAZEM 743 679 100,00% 742 151 0 0 0 742 151 Miasto Słupsk 199 998 100,00% 199 998 199 998 Skarb Państwa 0 0,00% Unia Europejska 0 0,00% inne 0 0,00% RAZEM 199 998 100,00% 199 998 0 0 0 199 998 Miasto Słupsk 90 000 100,00% 0 RAZEM 90 000 100,00% 0 0 0 0 0 Strona 1 z 11
realizację Nakłady na wg źródeł finansowania (w zł) Zakupy inwestycyjne w Słupskim 10 Ośrodku Sportu i Rekreacji 92604-6060 Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji Nakłady finansowe na realizację 92601-6010 11 przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale 2016-2023 cz.2 Uzbrojenie terenu osiedla 2011-2013, 90001-6050 12 Owocowa" 2016-90001-6050 13 Uzbrojenie terenu Przy Obwodnicy" 2011-2019 Poprawa efektywności 70095-6050 energetycznej Obszaru 70095-6057 14 Funkcjonalnego Miasta- 2016-2018 70095-6059 termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Remont boiska przy Szkole 15 Podstawowej Nr 5 w - w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego Budowa i wyposażenie boiska 16 wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w - w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego Remont i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 17 Podstawowej Nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w - w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego Projekt budowy boiska przy Szkole 18 Podstawowej Nr 9 Budowa i wyposażenie boiska 19 wielofunkcyjnego przy ul. 80130-6050 Szczecińskiej 60 w - w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego Miasto Słupsk 79 100 100,00% 79 100 79 100 RAZEM 79 100 100,00% 79 100 0 0 0 79 100 Miasto Słupsk 26 1 100,00% 1 500 000 1 400 000 1 500 000 4 600 000 9 000 000 RAZEM 26 1 100,00% 1 500 000 1 400 000 1 500 000 4 600 000 9 000 000 Miasto Słupsk 452 797 100,00% 144 000 144 000 inne (Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.) 0,00% 0 RAZEM 452 797 100,00% 144 000 0 0 0 144 000 Miasto Słupsk Skarb Państwa 456 100 0 100,00% 0,00% 0 inne (Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.) 0 0,00% 0 RAZEM 456 100 100,00% 0 0 0 Miasto Słupsk 8 722 104 35,92% 6 621 190 2 099 247 8 720 437 Unia Europejska 15 557 709 64,08% 11 099 319 4 454 804 15 554 123 RAZEM 24 279 814 100,00% 17 720 509 6 554 051 0 0 24 274 560 Miasto Słupsk 12 000 100,00% 12 000 12 000 RAZEM 12 000 100,00% 12 000 0 0 0 12 000 Miasto Słupsk 290 000 100,00% 290 000 290 000 RAZEM 290 000 100,00% 290 000 0 0 0 290 000 Strona 2 z 11
realizację Nakłady na wg źródeł finansowania (w zł) Budowa parku rekreacyjnosportowego im. Witkacego przy ul. 20 11 Listopada Frąckowskiego w III etap- budowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni syntetycznej 21 Budowa Schroniska dla Zwierząt -2018 Rewitalizacja podwórka przynależnego do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. 22 Paderewskiego 6,7,8 i 10 oraz 70095-6050 2016- Wrocławska 1 w w nawiązaniu do realizacji projektu " podwórko pokoleniowe" Słupski Budżet Partycypacyjny 2016 Miasto Słupsk 298 890 100,00% 298 890 298 890 RAZEM 298 890 100,00% 298 890 0 0 0 298 890 Miasto Słupsk 6 485 352 100,00% 1 5 385 352 6 485 352 RAZEM 6 485 352 100,00% 1 5 385 352 0 0 6 485 352 Miasto Słupsk 183 812 100,00% 118 365 118 365 RAZEM 183 812 100,00% 118 365 0 0 0 118 365 Wykonanie uzupełniającej dokumentacji projektowo- 23 kosztorysowej na wyposażenie 70005-6050 budynku Delegatury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w w instalację oddymiania Rozbudowa Jednostki Ratowniczogaśniczej Nr 2 w 24 Zakup zestawów narzędzi 25 hydraulicznych Zakup czterech syren 26 elektronicznych do systemu 2016-2019 alarmowego Miasta 75411-6050 75411-6060 75495-6050 Remont tarasu przy stołówce 27 2020 Wydział Edukacji szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 8 Przebudowa toalet w Szkole 28 2020 Wydział Edukacji Podstawowej Nr 10 Miasto Słupsk 23 000 100,00% 23 000 23 000 RAZEM 23 000 100,00% 23 000 0 0 0 23 000 Miasto Słupsk 90 000 100,00% 90 000 90 000 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej inne (KGP) 0 0,00% 0 RAZEM 90 000 100,00% 90 000 0 0 0 90 000 Miasto Słupsk 210 000 100,00% 210 000 210 000 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej inne (KGP) 0 0,00% 0 Samodzielne Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego RAZEM 210 000 100,00% 210 000 0 0 0 210 000 25 000 25 000 25 000 75 000 inne (KGP) 0 0,00% 0 RAZEM 100,00% 25 000 25 000 25 000 0 75 000 Miasto Słupsk 100,00% RAZEM 100,00% 0 0 0 Miasto Słupsk 700 000 100,00% 700 000 700 000 RAZEM 700 000 100,00% 0 0 0 700 000 700 000 Strona 3 z 11
realizację Nakłady na wg źródeł finansowania (w zł) Smart Gimnazjalista czyli zajęcia 85395-6067 29 rozwijająco-doskonalące dla 85395-6069 Gimnazjum Nr 4 uczniów szkół gimnazjalnych Wymiana parkietu Sali 30 gimnastycznej w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w 80140-6050 Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego Szansa na sukces - podniesienie 85395-6067 31 jakości edukacji ogólnej w słupskich 85395-6069 Szkoła Podstawowa Nr 4 szkołach podstawowych Rozwój kompetencji kluczowych, 85395-6667 32 ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu Wydział Edukacji LO w Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu 80104-6060 33 2016- Przedszkole Miejskie Nr 8 Miejskim nr 8 Modernizacja nawierzchni placu 80110-6050 34 2020 Wydział Edukacji rekreacyjnego w Gimnazjum Nr 5 Wymiana ogrodzenia posesji 80110-6050 35 2020 Wydział Edukacji Gimnazjum Nr 5 Roboty budowlane na elewacji sal 80120-6050 36 2019 Wydział Edukacji gimnastycznych w ZSO Nr 2 Remont toalet w Zespole Szkół 80130-6050 37 2020 Wydział Edukacji Technicznych Zakup łódek żaglowych typu Omega 80101-6060 38 9 dla Międzyszkolnego Klubu Wydział Edukacji Żeglarskiego Omega 9 Remont posadzki w sali 39 widowiskowej w Szkole 2020 Wydział Edukacji Podstawowej Nr 4 Zakup pieca konwekcyjnego w 80104-6060 40 Przedszkole Miejskie Nr 12 Przedszkolu Miejskim Nr 12 Miasto Słupsk 25 500 15,64% 25 500 25 500 Unia Europejska 137 577 84,36% 137 577 137 577 RAZEM 163 077 100,00% 163 077 0 0 0 163 077 Miasto Słupsk 212 000 100,00% 212 000 212 000 RAZEM 212 000 100,00% 212 000 0 0 0 212 000 Miasto Słupsk 54 000 15,00% 54 000 54 000 Unia Europejska 306 000 85,00% 306 000 306 000 RAZEM 360 000 100,00% 360 000 0 0 0 360 000 Miasto Słupsk 121 239 100,00% 121 239 121 239 RAZEM 121 239 100,00% 121 239 0 0 0 121 239 Miasto Słupsk 26 700 100,00% 14 700 14 700 RAZEM 26 700 100,00% 14 700 0 0 0 14 700 Miasto Słupsk 70 000 100,00% 70 000 70 000 RAZEM 70 000 100,00% 0 0 0 70 000 70 000 RAZEM 100,00% 0 0 0 Miasto Słupsk 107 000 100,00% 107 000 107 000 RAZEM 107 000 100,00% 0 0 107 000 0 107 000 Miasto Słupsk 120 000 100,00% 0 0 120 000 120 000 RAZEM 120 000 100,00% 0 0 0 120 000 120 000 Miasto Słupsk 30 000 100,00% 30 000 30 000 RAZEM 30 000 100,00% 30 000 0 0 0 30 000 Miasto Słupsk 103 000 100,00% 103 000 103 000 RAZEM 103 000 100,00% 0 0 0 103 000 103 000 Miasto Słupsk 20 000 100,00% 20 000 20 000 RAZEM 20 000 100,00% 20 000 0 0 0 20 000 Strona 4 z 11
realizację Nakłady na wg źródeł finansowania (w zł) Szkoła Zawodowa- szkołą dobrego wyboru modernizacja i 41 wyposażenie trzech 2016-2021 ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Zakup samochodu dostawczego na 92106-6220 42 Potrzeby Nowego Teatru im. Wydział Kultury Witkacego Modernizacja wyposażenia sceny i 92106-6220 43 widowni Państwowego Teatru Lalki Wydział Kultury Tęcza w Szczeble w drabinie - realizacja 92109-6220 44 Wydział Kultury SOK Rozbudowa Infrastruktury 92116-6220 45 Informatycznej Biblioteki Wydział Kultury Publicznej Sporządzenie dokumentacji 46 projektowo - kosztorysowej 92116-6220 dotyczącej adaptacji pomieszczeń w pawilonie Biblioteki Wydział Kultury Publicznej na cele magazynowe Sporządzenie dokumentacji 47 projektowo - kosztorysowej na 92116-6220 instalację windy w zabytkowym budynku Biblioteki Wydział Kultury Publicznej na cele magazynowe Nabycie nieruchomości przeznaczonych pod drogę oraz 48 parkingi do Parku Wodnego 2015- Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Przeniesienie nakładów na zadaniu 49 Zagospodarowanie terenu Parku 2015- Kulturowego Klasztorne Stawy Nabycie nieruchomości położonych 50 u zbiegu ulic Kopernika i Wolności Nabycie nieruchomości w związku z 51 realizacją Inwestycji polegającej na rewitalizacji ul. Długiej i Ogrodowej w 80130-6057 80130-6059 90008-6050 Wydział Edukacji, Wydział Inwestycji Miasto Słupsk 1 020 388 15,88% 871 399 64 475 5 049 7 400 948 323 Unia Europejska 5 406 223 84,12% 4 937 927 365 358 28 607 41 931 5 373 823 RAZEM 6 426 611 100,00% 5 809 326 429 833 33 656 49 331 6 322 146 Miasto Słupsk 110 000 64,71% 110 000 110 000 inne 60 000 35,29% 60 000 60 000 RAZEM 170 000 100,00% 170 000 0 0 0 170 000 Miasto Słupsk 76 000 100,00% 76 000 76 000 RAZEM 76 000 100,00% 76 000 0 0 0 76 000 Miasto Słupsk 27 860 100,00% 27 860 27 860 RAZEM 27 860 100,00% 27 860 0 0 0 27 860 Miasto Słupsk 75 750 30,00% 75 750 75 750 Skarb Państwa 176 750 70,00% 176 750 176 750 RAZEM 252 500 100,00% 252 500 0 0 0 252 500 Miasto Słupsk 39 000 89,32% 39 000 39 000 Skarb Państwa 4 665 10,68% 4 665 4 665 RAZEM 43 665 100,00% 43 665 0 0 0 43 665 Miasto Słupsk 22 000 83,19% 22 000 22 000 Skarb Państwa 4 445 16,81% 4 445 4 445 RAZEM 26 445 100,00% 26 445 0 0 0 26 445 Miasto Słupsk 2 911 000 100,00% 1 411 000 1 411 000 RAZEM 2 911 000 100,00% 1 411 000 0 0 0 1 411 000 Miasto Słupsk 2 443 087 100,00% 503 847 503 847 RAZEM 2 443 087 100,00% 503 847 0 0 0 503 847 RAZEM 100,00% 0 0 0 Strona 5 z 11
realizację Nakłady na wg źródeł finansowania (w zł) Nabycie nieruchomości w związku z 52 realizacją Inwestycji polegającej na budowie ulicy Wczasowej w Realizacja roszczeń wynikających z 53 art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami Nabycie nieruchomości do 54 uzbrojenia osiedla "Owocowa" Likwidacja części ogrodu 55 działkowego położonego przy al. 3- go Maja Nabycie nieruchomości w związku z wykonaniem prawa pierwokupu na podstawie 3 Uchwały Nr XXIII/272/16 Rady w 56 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Słupska Zakup i montaż urządzeń 57 zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w 2016- Rewitalizacja terenu wokół Stawku 58 Łabędziego etap I Zakupy inwestycyjne w Zarządzie 59 Infrastruktury w Zarządzanie wodami opadowymi na 60 2015- terenie zlewni rzeki Słupi Połączenie ul. 11 Listopada z 61 Parkiem Witkacego 60095-6060 90001-6050 60015-6050 Miasto Słupsk 20 000 100,00% 20 000 20 000 RAZEM 20 000 100,00% 20 000 0 0 0 20 000 Miasto Słupsk 240 000 100,00% 240 000 240 000 RAZEM 240 000 100,00% 240 000 0 0 0 240 000 Miasto Słupsk 100,00% RAZEM 100,00% 0 0 0 Miasto Słupsk 25 000 100,00% 25 000 25 000 RAZEM 25 000 100,00% 25 000 0 0 0 25 000 Miasto Słupsk 200 000 100,00% RAZEM 200 000 100,00% 0 0 0 Miasto Słupsk 40 000 100,00% 40 000 40 000 RAZEM 40 000 100,00% 40 000 0 0 0 40 000 Miasto Słupsk 1 671 904 100,00% 820 250 820 250 inne [partnerzy] 0 0,00% 0 RAZEM 1 671 904 100,00% 820 250 0 0 0 820 250 Miasto Słupsk 24 000 100,00% 24 000 24 000 RAZEM 24 000 100,00% 24 000 0 0 0 24 000 Strona 6 z 11
realizację Nakłady na wg źródeł finansowania (w zł) 62 Przebudowa Starego Rynku Budowa kolektora deszczowego 63 przy ul. Portowej w Rozbudowa nowych kwater wraz z 64 alejkami na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej 2018, 2020 wraz z ogrodzeniem Dokumentacja budowlana 65 przebudowy wylotu ścieków deszczowych z Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej 66 Budowa oświetlenia Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej 2016-, 2020 Wykonanie i wdrożenie 67 oprogramowania do interaktywnego administrowania cmentarzami komunalnymi w Budowa kolumbarium na Cmentarzu 68 Komunalnym przy ul. Rabina dr Maxa Josepha Budowa ściany pamięci na 69 Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rabina dr Maxa Josepha Budowa parkingu przy Cmentarzu 70 2016- Komunalnym przy ul. Zachodniej Budowa pomieszczeń socjalno 71 biurowych przy domu pogrzebowym 2020 przy ul. Zachodniej Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z 72 elementami 2016-2021 priorytetów dla komunikacji zbiorowej 60015-6050 90001-6050 60004-6050 Miasto Słupsk 800 000 100,00% 800 000 800 000 RAZEM 800 000 100,00% 800 000 0 0 0 800 000 Miasto Słupsk 200 000 100,00% 200 000 200 000 RAZEM 200 000 100,00% 200 000 0 0 0 200 000 Miasto Słupsk 600 000 100,00% 400 000 200 000 600 000 RAZEM 600 000 100,00% 0 400 000 0 200 000 600 000 Miasto Słupsk 7 000 100,00% 7 000 7 000 RAZEM 7 000 100,00% 7 000 0 0 0 7 000 Miasto Słupsk 943 000 100,00% 643 000 1 793 000 RAZEM 943 000 100,00% 643 000 0 0 1 793 000 Miasto Słupsk 2 100,00% 2 2 RAZEM 2 100,00% 2 0 0 0 2 Miasto Słupsk 170 000 100,00% 170 000 170 000 RAZEM 170 000 100,00% 170 000 0 0 0 170 000 Miasto Słupsk 130 000 100,00% 130 000 130 000 RAZEM 130 000 100,00% 130 000 0 0 0 130 000 Miasto Słupsk 500 000 100,00% 460 000 460 000 RAZEM 500 000 100,00% 460 000 0 0 0 460 000 Miasto Słupsk 600 000 100,00% 600 000 600 000 RAZEM 600 000 100,00% 0 0 0 600 000 600 000 Miasto Słupsk 21 600 000 39,37% 75 000 468 175 3 783 175 6 309 500 10 635 850 Unia Europejska 33 500 000 61,06% 0 915 000 6 9 740 500 16 755 500 RAZEM 54 866 350 100,00% 75 000 1 383 175 9 883 175 16 0 27 391 350 Strona 7 z 11
realizację Nakłady na wg źródeł finansowania (w zł) Poprawa efektywności systemów 73 oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta 2016-2020 Słupska Modernizacja dróg publicznych w 74 Przebudowa ul. Władysława IV w 75 76 Przebudowa ul. Romera w Opracowanie Programu 77 Funkcjonalno-Użytkowego VI i VII etapu Ringu 78 Karta Miejska 79 Budowa ulicy Wczasowej w 2016-80 Słupskie Kliny Zieleni 2016-2019 90015-6050 / Wydział Zarządzania Funduszami Miasto Słupsk 3 116 365 17,97% 1 402 282 584 1 690 977 1 134 773 3 109 736 Unia Europejska 14 225 674 82,03% 6 398 1 289 944 7 719 018 5 180 043 14 195 403 RAZEM 17 342 039 100,00% 7 800 1 572 528 9 409 995 6 314 816 17 305 139 Miasto Słupsk 1 500 000 100,00% 1 500 000 1 500 000 RAZEM 1 500 000 100,00% 1 500 000 0 0 0 1 500 000 Miasto Słupsk 100,00% RAZEM 100,00% 0 0 0 Miasto Słupsk 100,00% RAZEM 100,00% 0 0 0 RAZEM 100,00% 0 0 0 RAZEM 100,00% 0 0 0 Miasto Słupsk 1 000 000 100,00% 900 000 900 000 RAZEM 1 000 000 100,00% 900 000 0 0 0 900 000 Miasto Słupsk 935 000 18,97% 0 620 000 235 000 855 000 Unia Europejska 3 995 000 81,03% 8 2 380 000 765 000 3 995 000 RAZEM 4 930 000 100,00% 8 3 000 000 1 000 000 0 4 8 Miasto Słupsk 315 000 100,00% 120 000 45 000 265 000 Wykonanie analizy porealizacyjnej oraz monitoringu funkcjonalności i 81 efektywności zaprojektowanego przejścia dla zwierząt przez okres 2016-2020 min. 3 lat na Nowym przebiegu drogi krajowej nr 21 w Budowa ciągu pieszo - rowerowego 82 na ulicy Bohaterów Westerplatte w 2016- wraz z budową oświetlenia 60015-6050 RAZEM 315 000 100,00% 120 000 45 000 265 000 Miasto Słupsk 773 000 77,61% 773 000 773 000 inne ( Słupsk) 223 000 22,39% 143 750 143 750 RAZEM 996 000 100,00% 916 750 0 0 0 916 750 Strona 8 z 11
realizację Nakłady na wg źródeł finansowania (w zł) Przebudowa ulicy Szafranka i 83 2016-2018 Aluchny Emelianow Przebudowa ulicy Zygmunta 84 2016- Augusta i Chrobrego Budowa ciągu pieszo-rowerowego 85 przy ul. Staniuków w Budowa oświetlenia ul. 86 Chłapowskiego Budowa oświetlenia sięgacz ul. 87 2019 Sojki Przebudowa ul. Zaborowskiej w 88 2016-2018 Plac zabaw dla wszystkich - 89 karuzela integracyjna Odbudowa strefy dla dzieci przy ul. 90 Piotra Skargi Budowa parku rekreacyjno 91 sportowego przy ulicy Szafranka w w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego Opracowanie dokumentacji na 92 budowę ulicy Legionów Polskich w 93 Budowa hali sportowej 2016-2020 90015-6050 90015-6050 70005-6050, 92601-6050, Wydział Polityki Mieszkaniowej / Zarząd Infrastruktury Miasto Słupsk 5 610 000 100,00% 3 900 000 1 500 000 5 400 000 inne ( Słupsk) 0 0,00% 0 RAZEM 5 610 000 100,00% 3 900 000 1 500 000 0 0 5 400 000 Miasto Słupsk 210 000 100,00% 190 000 190 000 inne ( Słupsk) 0 0,00% 0 RAZEM 210 000 100,00% 190 000 0 0 0 190 000 inne ( Słupsk) 0 0,00% 0 Miasto Słupsk 126 000 100,00% 126 000 126 000 RAZEM 126 000 100,00% 126 000 0 0 0 126 000 RAZEM 100,00% 0 0 0 Miasto Słupsk 1 463 308 53,93% 1 2 1 3 Skarb Państwa 1 2 46,07% 1 2 1 2 RAZEM 2 713 308 100,00% 2 500 000 0 0 2 600 000 Miasto Słupsk 35 000 100,00% 35 000 35 000 RAZEM 35 000 100,00% 35 000 0 0 0 35 000 Miasto Słupsk 19 540 100,00% 19 540 19 540 RAZEM 19 540 100,00% 19 540 0 0 0 19 540 Miasto Słupsk 100,00% RAZEM 100,00% 0 0 0 Miasto Słupsk 22 845 214 53,32% 663 130 7 971 390 6 000 000 8 085 480 22 720 000 Skarb Państwa 20 000 000 46,68% 7 325 000 5 280 480 7 394 520 20 000 000 inne (PFRON) 0 0,00% 0 RAZEM 42 845 214 100,00% 663 130 15 296 390 11 280 480 15 480 000 42 720 000 Strona 9 z 11
realizację Nakłady na wg źródeł finansowania (w zł) Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, 94 przestrzennej, i środowiskowej 2016-2018 obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska Budowa wielorodzinnych budynków 95 mieszkalnych przy ul. Długiej/Płowieckiej w realizacja STBS Sp. z o. o. Słupski Zintegrowany Projekt 96 2016-2021 Rewitalizacji Projekt przebudowy portu 97 morskiego w Ustce Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z 98 uwzględnieniem budowy ciągu 2015- pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej 75095-6058 75095-6059 70021-6010 70095-6050 60041-6300 60016-6610 / Funduszami /Słupskie Towarzystwo Budowlane /Zarząd Infrastruktury / Funduszami Funduszami Wydział Polityki Transportowej Miasto Słupsk 197 000 18,41% 80 145 2 500 82 645 Skarb Państwa 130 950 12,24% 108 196 3 375 111 571 Unia Europejska 742 050 69,35% 613 112 19 125 632 237 RAZEM 1 070 000 100,00% 801 453 25 000 0 0 826 453 Miasto Słupsk 6 620 000 80,24% 3 370 000 1 500 000 1 7 6 620 000 inne 1 630 000 19,76% 1 630 000 1 630 000 RAZEM 8 2 100,00% 0 5 000 000 1 500 000 1 7 8 2 Miasto Słupsk 18 286 000 31,48% 1 193 500 5 530 000 4 445 000 4 956 000 16 124 500 Unia Europejska 39 795 000 68,52% 1 190 000 12 903 333 10 371 667 11 564 000 36 029 000 RAZEM 58 081 000 ` 2 383 500 18 433 333 14 816 667 16 520 000 52 153 500 Miasto Słupsk 100,00% RAZEM 100,00% 0 0 0 Miasto Słupsk 51 070 100,00% 25 535 25 535 inne (Miasto Ustka, Ustka, Słupsk, Kobylnica, Słupski) 0 0,00% 0 Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach 99 Pomorskie Trasy Rowerowe o 2016-2019 znaczeniu międzynarodowym (R- 10) Zakupy inwestycyjne w owym 100 Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Zakupy inwestycyjne w Miejskim 101 Ośrodku Pomocy Rodzinie w 2016- Wymiana sieci wodnokanalizacyjnej 102 w Żłobku Nr 3 przy ul. Łukasiewicza 4 w Zakup mobilnego podnośnika rehabilitacyjnego dla osób 103 niepełnosprawnych do Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w 104 Kierunek aktywność 60015-6050 60015-6610 71015-6060 85219-6060 85505-6050 85202-6060 85395-6257 Wydział Polityki Transportowej owy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych RAZEM 51 070 100,00% 25 535 0 0 0 25 535 Miasto Słupsk 629 482 100,00% 20 358 292 062 292 062 604 482 RAZEM 629 482 100,00% 20 358 292 062 292 062 0 604 482 Miasto Słupsk 0 0,00% 0 inne 7 000 100,00% 7 000 7 000 RAZEM 7 000 100,00% 7 000 0 0 0 7 000 Miasto Słupsk 100,00% 25 000 25 000 RAZEM 100,00% 25 000 0 0 0 25 000 RAZEM 100,00% 0 0 0 Miasto Słupsk 11 000 100,00% 11 000 11 000 RAZEM 11 000 100,00% 11 000 0 0 0 11 000 Miasto Słupsk 18 000 100,00% 18 000 18 000 RAZEM 18 000 100,00% 18 000 0 0 0 18 000 Strona 10 z 11
realizację Nakłady na wg źródeł finansowania (w zł) Miasto Słupsk 130 000 100,00% 25 209 25 209 105 Wykonanie ogrodzenia posesji DPS 85202-6060 Dom Pomocy Społecznej 2016- Leśna Oaza w Leśna Oaza RAZEM 130 000 100,00% 25 209 0 0 0 25 209 Miasto Słupsk 600 000 100,00% 500 000 500 000 106 Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca 92120-6570 2016- Wydział Polityki Przestrzennej Unia Europejska 0 0,00% Jezusowego w jako 0 elementów Szlaku Jakubowego RAZEM 600 000 100,00% 500 000 0 0 0 500 000 Miasto Słupsk 6 000 000 100,00% 2 000 000 2 000 000 2 000 000 6 000 000 107 Budżet partycypacyjny 2018-2020 Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej RAZEM 6 000 000 100,00% 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000 6 000 000 Miasto Słupsk 1 696 390 100,00% 196 390 500 000 500 000 500 000 1 696 390 108 Rezerwy na inwestycje i zakupy 75818-6800 Unia Europejska inwestycyjne 0 0,00% 0 RAZEM 1 696 390 100,00% 196 390 500 000 500 000 500 000 1 696 390 Miasto Słupsk 163 954 950 52,10% 35 990 769 34 510 785 23 583 263 31 481 153 125 565 970 Skarb Państwa 21 566 810 6,85% 294 056 8 578 375 5 280 480 7 394 520 21 547 431 109 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY - SUMA Unia Europejska 113 665 233 36,12% 19 140 333 22 327 564 24 984 292 26 526 474 92 978 663 inne 15 516 679 4,93% 1 233 429 2 029 000 399 000 402 000 4 063 429 RAZEM 314 703 672 100,00% 56 658 587 67 445 724 54 247 035 65 804 147 244 155 493 Strona 11 z 11