Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I oś Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 Andrzej Mielczarek Kierownik Działu Inwestycji V-ce MAO dla Projektu
GENERALNE PARAMETRY PROJEKTU Datapodpisania umowy o dofinansowanie: 30maja 2014 Planowany koszt całkowity Projektu netto: 29 970 944,07 PLN Data podpisania aneksu rozszerzającego zakres rzeczowy realizacji: 23 grudnia 2014 Realna stopa dofinansowania: 51,95 % Wymagana data zakończenia: 31 grudnia 2015 Maks. kwota wydatków kwalifikowanych -obliczona w oparciu o lukę finansową wynoszącą 61,17%, kosztów spełniających warunki kwalifikowalności: Data rozliczenia Projektu: 30 styczna 2016 Wysokość dofinansowania: 18 316 710,59 PLN 85% (kosztów kwalifikowanych) Beneficjent: Wodociągi Słupsk Maks. kwota dofinansowania: 15 569 204,00PLN Zakres rzeczowy: 1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków. 2. Budowa kanalizacji do ul. Kilińskiego w Kobylnicy 3. Budowa kanalizacji w ul. Chełmońskiego w Słupsku 4. Budowa Ringu kanalizacyjnego 5. BudowaStanowiska Opróżniania Wozów Asenizacyjnych [SOWA] 6. Uzupełnienie wyposażenia kompostowni (zakup sita i ładowarki) 7. Rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Borchardta wraz z przewodem tłocznym do oczyszczalni ścieków Pozostałe nakłady (promocja Projektu, dokumentacje techniczne) Planowana wartość pozostałych kontraktów do podpisania : Wartość podpisanych kontraktów: Planowane nakłady w ramach Projektu 13 599 491,33 PLN 15 620 330,88 PLN 908 902,09 PLN Zaawansowanie na 31.12.2014: rzeczowe ca 14%, finansowe ca 12%,
CELE GENERALNE PROJEKTU Możliwości przyjęcia nowych ładunków na oczyszczalnię Poprawa efektywności energetycznej - OZE Zmniejszenie uciążliwości odorowej Dodatkowe 15-20tys. ładunku mierzonego w równoważnej liczbie mieszkańców Budowa instalacji podczyszczania odcieków z gospodarki osadowej redukcja ok. 200 kg azotu/dobę Projekt uwzględnia realne potrzeby rozwoju gospodarczego (szczególnie przemysł i MOF) Projekt innowacyjny w skali kraju poprzedzony programem B+R z Politechnika Gdańską Zwiększenie produkcji biogazu w celu wykorzystania w istniejących zespołach kogeneracji CHP Budowa nowego zbiornika biogazu w celu podwyższenia sprawności energetycznej CHP Poprawa bilansu energetycznego oczyszczalni kierunek samowystarczalność energetyczna oczyszczalni Lepsza dystrybucja energii modernizacja systemu energetycznego i AKPiA Częściowa hermetyzacja kompostowni z systemem odciągu i oczyszczaniem gazów procesowych, Zmiana organizacji procesu kompostowania i logistyki, zakup dodatkowego wyposażenia (ładowarka i sito) Odciążenie centrum miasta ściekami ze stref przemysłowych i tranzytu z MOF ring kanalizacyjny Budowa Stanowiska Opróżniania Wozów Asenizacyjnych profesjonalne przetwarzanie pozostałości mineralnych Poprawa stabilizacji osadów Budowa kolejnej czwartej zamkniętej komory fermentacyjnej o pojemności 2 500 m 3 Modernizacja systemów kanalizacji sanitarnej Eliminacja niedoborów w zakresie zbiorowego zaopatrzania w wodę projekty w przygotowaniu Zmniejszenie podatności osadu na zagniwanie związane z dalszym przetwarzaniem na kompostowni; Wykorzystanie potencjałów energetycznych zgromadzonych w części organicznej osadów - OZE Możliwość kofermentacji wysokoenergetycznych odpadów (np. tłuszcze odpadowe z przemysłu rybnego) Budowa tzw. Ringu kanalizacyjnego -zadanie kluczowe dla rozwoju południowo wschodniej części miasta i MOF Przebudowa układu tłocznego z ul. Borchardta zwiększenie możliwości tranzytu z północnej części miasta i MOF Budowa kilku mniejszych odcinków sieci kanalizacyjnej w aglomeracji słupskiej Budowa sieci kanalizacyjnej z Kobylnicy do sieci kanalizacyjnej w ul. Grottgera w Słupsku Przebudowa i rozbudowa ujęć wody podziemnej w Gminie Słupsk SUW w miejscowościach Strzelino, Swochowo, Bierkowo, Głobino Modernizacja sieci wodociągowej ul. Wiśniowa, Szczecińska-Piłsudzkiego oraz Grunwaldzka 1,4 mln
Zbiorcze zestawienie głównych zadań Nr i rodzaj Umowy Zakres: Wykonawca: Wartość netto wg umowy: Rozbudowa oczyszczalni ścieków. 1. Roboty budowlane, umowa nr 23/PI/2014 Budowa czwartej zamkniętej komory fermentacyjnej o poj. 2500m3 ZKF.4 Budowa zbiornika biogazu[zb] Budowa reaktora biologicznego dla odcieków[sbr] Budowa instalacji biofiltracji dla dezodoryzacji obiektów OS Przebudowa obiektów i instalacji zespołu kogeneratorów Budowa alternatywnej instalacji do wapnowania osadów. Przebudowa obiektu i instalacji w kompostowni. 2. Dostawa Uzupełnienie wyposażenia kompostowni zakup sita do kompostu 3. Dostawa, umowa nr 35/DA/2014 4. Roboty budowlane, umowa nr 26/PI/2014 5. Roboty budowlane, umowa nr 25/PI/2014 6. Usługa, umowa nr 30/PI/2014 7. Usługa,umowa nr 31/PI/2014 8. Robotybudowlane, umowa nr 41/PI/2014 9. Usługa, umowa nr 21/PI/2014 10. Usługa, umowa nr 29/PI/2014 RAZEM: MelbudS.A. ul. Składowa 4, 86-300 Grudziądz ArconSerwis Sp. z o.o., Interhandler Uzupełnienie wyposażenia kompostowni zakup ładowarki Sp. z o.o. Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej. Budowa przewodu kanalizacji sanitarnej tłocznej z układu kanalizacyjnego Hydrogeobudowa Sp. z miejscowości Kobylnica w ul. Kilińskiego do sieci kanalizacji grawitacyjnej o.o. wsłupskuwul.grottgera~670m 12286683,41PLN 825.000,00 PLN 424.500,00 PLN 340000,00 PLN Budowasiecikanalizacjisanitarnejwul.ChełmońskiegowSłupsku~254m INSTALEX Sp. j. 133345,97 PLN Projektowanie i inne. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej. Zaprojektowanie dostawa i budowa instalacji SOWA Wykonanie dokumentacji projektowej dla Budowy tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej Ringu kanalizacyjnego Słupska Wykonanie dokumentacji projektowej dla Rozbudowy obiektu przepompowni ścieków przy ul. Borchardta w Słupsku BOB PRO-NAD Zdzisław Kłosowicz PW IR-GE Gerard Kwiatkowski PIŚrodowiska EkoWodrol Sp. z o.o. Biuro Inżynierskie Budzisz Sp. z o.o. Pracownia Projektowa, dr inż. Tadeusz Gruszecki 15 620 330,88 PLN 48 400,00 PLN 27 000,00 PLN 1 360 000,00 PLN 145 700,00 PLN 29 701,50 PLN
Zakres Projektu - oczyszczalnia SCHEMAT PRZYJĘCIA I ODZYSKU [R3] OSADÓW WRAZ Z SYSTEMEM OCZYSZCZANIA ODCIEKÓW Dowożone osady nieustabilizowane ok. 500 1000 ton s.m./rocznie (8-20% s.m.) Okresowa kontrola jakości dowożonych osadów przez własne laboratorium System wentylacji do biofiltra SBR Ścieki oczyszczone do kanalizacji wewnętrznej System kontroli ważenie i pomiar poziomu M Mieszadło M ZBIORNIK OSAÓW DOWOZONYCH L M M M F M Osad do zbiornika osadów niezagęszczonych F ZBIORNIK ODCIEKÓW Dopływ z wirówek i stacji zagęszczania mechanicznego POMPOWNIA M F BEZPOŚREDNIO ROLNICTWO R10 M WZKF PLANOWANY STSTEM RECYRKULACJI I OGRZEWANIA OSADÓW DLA IV KOMORY Spust do kanalizacji wewnętrznejawaryjny Osady przefermentowane z pozostałych trzech ZKF ZBIORNIK OSAÓW PRZEFERMETOWANYCH istniejący WAPNOWANIE ATLERNATYWNE ROZWIĄZANIE CHP istniejąca instalacja PLANOWANY NOWY ZBIORNIK BIOGAZU SYSTEM ENERGETYCZNY I AKPiA wymagana adaptacja PLANOWANA IV KOMORA FERMENTACYJNA BIOFILTR ZE SKRUBEREM Dalsza przeróbka osadów wg aktualnych procesów w istniejącej instalacji nie wymaga zmian i uzupełnień SYSTEM WENTYLACJI PODDACHOWEJ ISNIEJĄCA KOMPOSTOWNIA Przebudowa w kierunku zwiększenia powierzchni fazy gorącej ZABUDOWA CZĘŚCI WIATY SYSTEM WENTYLACJI PODPRYZMOWEJ Nawóz organiczny do rolnictwa kompost posiadający Zezwolenie MRiRW
RING KANALIZACYJNY ok. 10 km długości, okular, średnica max 2x400 mm PROJEKT KLUCZOWY Z PUNKTU WIDZENIA ROZWOJU CZĘŚCI POŁUDNIOWEJ SŁUPSKA I GMINY SŁUPSK (możliwość usług dla gminy Dębnica Kaszubska oraz Damnica) PRZEPOMPOWNIA BORCHARDTA ZWIĘKSZENIE MOŻLIWOŚCI TRANZYTU Z PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI MIASTA I MOF ROZWÓJ PRZEMYSŁU W STREFIE WŁYNKÓWKO
Zakres Projektu - kanalizacja
Zakres Projektu - SOWA
GŁÓWNE INWESTYCJE - STATUS REALIZACYJNY I BUDŻETY BUDŻET PIERWOTNY 23968533,50 PLN BRUTTO OSZCZĘDNOŚCI P.P. 4064944,99 PLN 30.05.2014 r. 23.12.2014 r. marzec.2015 r.? BUDŻET PO ROZSZERZENIU 36809558,84 PLN BRUTTO 29979944 PLN NETTO PRZYSZŁOŚĆ BUDŻET OSTATECZNY? ca. 53 MLN PLN BRUTTO Umowa zasadnicza Rozbudowa oczyszczalni ścieków 12286683,41 PLN -13% zaawansowania rzeczowego 1 249 500 PLN - Wyposażenie kompostowni w realizacji 30% wydatkowano Kanalizacja sanitarna w aglomeracji Kilińskiego gm. Kobylnica -340000,00 PLN 75% zaawansowania Chełmońskiego m. Słupsk -133345,97 PLN - zrealizowane Wzrost kwoty wydatków kwalifikowanych (61,17%): - z 11 925 091,50 do 18 316 710,59 PLN Wzrost wartości dofinansowania (85% wydatków kwalifikowalnych) - z 10 136 327,77 na 15 569 204 PLN Zatwierdzony wniosek o rozszerzenie Ring kanalizacyjny miasta Słupska budżet ca. 13 mln PLN Faza projektowa gotowość realizacyjna kwiecień 2015 Planowane zakończenie 30. 12. 2015. Przepompownia Borchardta Budżet 0,82 mln PLN Faza projektowa gotowość realizacyjna luty 2015 Planowane zakończenie 30. 10.2015 SOWA Podpisana umowa na realizację Wartość kontraktu 1,35 mln Zakończenie 30.10.2015 Inwestycje do zgłoszenia za zgodą IW+IP Marzec 2015? Rozbudowa ujęć wody podziemnej w Gminie Słupsk 4 zadania inwestycyjne w zakresie SUW budżet 13 mln PLN (netto) gotowość realizacyjna (SIWZ) w formule zaprojektuj wybuduj Modernizacja sieci wodociągowej w Słupsku Przebudowa sieci wodociągowej budżet -3 zadania budżet 1,4 mln PLN Mamy pozwolenie na budowę obecnie trwa przetarg na wykonanie. (?) Konieczność włączenia Partnera Projektu - Gminy Słupsk
Wstępne symulacje na temat udziałów w budżecie całkowitym Projektu na dzień podpisania aneksu 23.12.2014 po zatwierdzeniu drugiego wniosku o zmianę (?) Spóka - WPRiMUWiK gm. Słupsk; 594 000; 2% Gmina Słupsk -P M-G -ring; 1 943 987; 6% [NAZWA KATEGORII]; [WARTOŚĆ]; [PROCENTOWE] Gmina Słupsk - Spóka - WPRiMUWiK gm. Słupsk; 594 000; 1% wkład własny do SUW; 6 240 000; 14% dofinansowanie WFOŚ Spółka; 13 613 571; 31% Spóka - WPRiMUWiK m. Słupsk; 11 872 753; 40% dofinansow anie WFOŚ; 15 569 204; 52% Spóka - WPRiMUWiK m. Słupsk; 12 524 386; 28% [NAZWA KATEGORII]; [WARTOŚĆ]; [PROCENTOWE] P M-G porozumienie międzygminne regulujące współudział finansowy w budowie ringu kanalizacyjnego do przygotowania i uchwalenia WPRiMUWiK wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych
Realizacja Realizacja Kontraktu rozbudowy oczyszczalni ścieków: Rozpoczęcie robót nastąpiło 05.08.2014r., a zakończenie planuje się na 10.12.2015 r. Wykonawca realizuje prace przy budowie 4 ZKF, reaktorze podczyszczania odcieków SBR, utwardzeniu nawierzchni poletek oraz przy budowie zbiornika biogazu. Roboty realizowane są z niewielkimi opóźnieniami, które nie powinny mieć wpływu na końcową datę zakończenia. Zaawansowanie na dzień 30.12.2014r. ca 12% Realizacja Kontraktu na dostawę ładowarki do kompostu: Podpisana umowa z wykonawcą robót firmą Interhandler Sp. z o.o., ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń. Ładowarka została dostarczona w dniu 31.10.2014r. i pracuje. Realizacja Kontraktu na dostawę sita: Wyłoniono Wykonawcę robót firmą Arcon Serwis Sp. z o.o., ul. Baletowa 14, 02-867 Warszawa. Sito dostarczono w dniu 12.01.2015r., trwają testy i odbiór urządzenia. Realizacja Kontraktu na budowę kanalizacji w ul. Chełmońskiego: rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło 08.09.2014r. Roboty budowlano-montażowe zostały zakończone. Całkowity zakres robót wyniósł ca 197 mb kanalizacji grawitacyjnej. Realizacja Kontraktu na budowę kanalizacji z Kobylnicy do Słupska: Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło 14.07.2014r. Wykonano I i II etap kanalizacji tłocznej z rur PE250 od W31 do W3 (L=469m), bez wyposażenia komory w instalację dozowania chemii, wartość wykonanych robót: 256 060,03 zł netto. Roboty wstrzymano ze względu na konieczność zmiany pozwolenia na budowę, co spowodowało konieczność podpisania aneksu zmieniającego termin zakończenia umowy na dzień 16.03.2015r. Zaawansowanie na obecna chwilę wynosi ca 75% zakresu rzeczowego Planowany termin zakończenia grudzień 2014.
Realizacja Realizacja Kontraktu budowy tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej Ringu Kanalizacyjnego Słupska zadanie obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej z miejscowości Głobino do oczyszczalni ścieków w Słupsku. Inwestycja jest niezbędna w celu odciążenia istniejącego układu kanalizacyjnego w centrum Miasta Słupska i odprowadzenia ścieków z terenu Gminy Słupsk oraz ościennych obszarów miasta bezpośrednio do oczyszczalni. Trwają prace projektowe zatwierdzono koncepcję, uzyskano decyzje środowiskowe, obecnie trwa procedura uzyskania decyzji lokalizacyjnej oraz odstępstwa ministra transportu na wykonanie sieci w pasie drogi S-6. Szacowny koszt zadania: 13 145 700,00 PLN netto, Planowana data osiągnięcia gotowości realizacyjnej: 30.04.2015r. Planowana data zakończenia zadania: 31.12.2015r. Realizacja Kontraktu na rozbudowę przepompowni ścieków przy ul. Borchardta wraz z przewodem tłocznym do oczyszczalni ścieków inwestycja realizowana w celu zwiększenia wydajności układu tłocznego do oczyszczalni, ponieważ jego obecna wydajność w okresach zwiększonych napływów ścieków jest niewystarczająca. Wystąpiły opóźnienia, zatwierdzono koncepcję, uzyskano opinię środowiskową z RDOŚ, projektant uzyskuje decyzję lokalizacyjną i opracowuje projekt budowlany. Szacowny koszt zadania: 821 520,00 PLN netto, Data osiągnięcia gotowości realizacyjnej: 16.03.2015r. Planowana data zakończenia zadania: 30.10.2015r. Realizacja Kontraktu na budowę Stanowiska Opróżniania Wozów Asenizacyjnych - wykonanie stanowiska do opróżniania i mycia taboru asenizacyjnego wraz z odpowiednią separacją powstających w trakcie czyszczenia sieci kanalizacyjnej odpadów w postaci skratek i piasku, niezbędne w celu poprawy funkcjonowania punktu zlewnego ścieków i ich oczyszczania w fazie mechanicznego oczyszczania ścieków w piaskowniku. Kontrakt realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj. Wyłoniono Wykonawcę robót, trwają prace projektowe. Szacowny koszt zadania: 1 360 000,00 PLN netto, Data osiągnięcia gotowości realizacyjnej: 15.03.2014r. Planowana data zakończenia zadania: 30.10.2015r.
STAN ZAAWANSOWANIA PROJEKTU na dzień 31.10.2014 r. w odniesieniu do podpisanych kontraktów Budowa Stanowiska Opróżniania Wozów Asenizacyjnych 0% 2% Przebudowa układu tłocznego z ul. Borchardta 0% 5% Budowa "Ringu kanalizacyjnego" 0% 5% Budowa kanalizacji w ul. Chełmońskiego w Słupsku 100% 100% Budowa kanalizacji sanitarnej z Kobylnicy 70% 75% Rozbudowa oczyszczalni ścieków 12% 13% zaawansowanie finansowe zaawansowanie rzeczowe Cały projekt 12,0% 5,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Kalendarium realizacyjne Budowa instalacji SOWA 30.11.2015 Planowane uzyskanie pozwolenia na budowę - Ringu 30.04.2015 Planowane uzyskanie pozwolenia na budowę - Borchardta 16.03.2015 Podpisanie aneksu rozszerzającego realizację i budżet Projektu 23.12.2014 24.12.2013 Rozliczenie projektu Data zakończenia Projektu Okres realizacji i zakończenia wszystkich robót budowlanych w ramach Projektu Wniosek o zmianę umowy o dofinansowanie 25.06.2014 31.12.2015 do 31.2015 Przygotowanie dokumentacji 05-08.2014 przetargowych oraz przeprowadzenie przetargów, podpisanie umów z Wykonawcami. 30.05.2014 Podpisanie umowy o dofinansowanie Złożenie wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW 11.2013 Zakończenie prac projektowych i uzyskanie pozwoleń na budowę dla rozbudowy oczyszczalni oraz budowy kanalizacji w ul. Chełmońskiego 08.2012 Zlecenie prac projektowych rozbudowy oczyszczalni ścieków 30.01.2016 09.2011 Wykonanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę kanalizacji z Kobylnicy 2011 Identyfikacja konieczności podjęcia kolejnych działań inwestycyjnych po 2 latach od zakończenia poprzedniej rozbudowy - prace studialne i koncepcyjne
REALIZOWANE OBIEKTY Budowa kanalizacji z Kobylnicy Zakończonabudowa kanalizacji w ul. Chełmońskiego
REALIZOWANE OBIEKTY Rozbudowa SOSP Budowa 4 ZKF Budowa reaktora SBR
Sprawy bieżące, problemy W ramach realizacji Projektu wg podpisanej z WFOŚiGW umowy i aneksem, pozostało do zakontraktowania jedynie dwa kontrakty na roboty. Realizacja na dzień 31.12.2014r przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Dla wszystkich przedsięwzięć uzyskano wymagane Decyzje o Środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Konieczność uzyskania terenu od ANR dla lokalizacji przepompowni poprzez Urząd Miejski w Słupsku, Uzyskanie decyzji lokalizacyjnych dla sieci z ul. Borchardta i Ringu z Urzędu Miejskiego w Słupsku, Uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morsiej na lokalizację sieci kanalizacyjnej na działkach GDDKiA w pasie drogi ekspresowej S-6 Niezbędne jest zrealizowanie prac w terminie do 31.12.2015 r. w celu pozyskania maksymalnej kwoty dofinansowania.