UCHWALA NR RADY MIEJSKIEJ W EODZI z dnia

DrukNr Z5?/2014 Projekt z dnia 2gpaidziernika 2014 r. UCHWALA NR RADY MIEJSKIEJ W EODZI z dnia w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta hodzi na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sarnorzqdzie gminnyrn (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 12 pkt 5 w zwiqidm z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czenvca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 201 3 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 21 1, art. 2 12, art. 21 4, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379,911 i 1146), Rada ~iejska w Lodzi uchwala, co nastqpuje: fj 1. Zwiqksza siq dochody budietu miasta Lodzi na 2014 rok o kwotq Zwiqkszenia dochod6w dokonano w: dziale 750 - Administracja publiczna rozdziale 75023 - Urzqdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dochody biezqce powiatowym zadaniu pn.,,2. Wpl-ywy z oplat i inne wplywy: k) oplaty zwipane z wykonywaniem zadd wlasnych powiatu okreslonych ustawq Prawo o ruchu drogowym"; zgodnie z zdqcznikiem Nr 1. 5 2. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Eodzi na 2014 rok o kwotg

Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: dziale 750 - Administracja publiczna rozdziale 75023 - Urzqdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) grupie wydatk6w - Zadania statutowe powiatowym zadaniu pn.,,wydatki zwiqzane z realizacjq zadd wlasnych powiatu okreslone ustawq - Prawo o ruchu drogowym"; zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. Cj 3. Zwiqksza siq dochody budietu miasta Lodzi na 20 14 rok o kwotq Zwiqkszenia dochod6w dokonano w: dziale 801 - OSwiata i wychowanie I rozdziale 80 195 - Pozostala dzidalnos6 dochody bieiqce w tym: na prograrny finansowane z udzialem 4rodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowym zadaniu pn.,,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze i,r6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 252) ~rodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,ja tei mogq pracowa?; zgodnie z zalqcznikiem Nr 1 4. Zmniejsza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 2014 rok o kwotq Zmniejszenia wydatk6w dokonano w: dziale 801 - OSwiata i wychowanie I rozdziale 80134 - Szkoly zawodowe specjalne grupie wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki powiatowym zadaniu pn.,,szkosy zawodowe specjalne"; zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 5 5. Zwiqksza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 2014 rok o kwotq

Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: dziale 801 - Ogwiata i wychowanie rozdziale 80195 - Pozostala dzialalno56 grupie wydatk6w - Na programy finansowane z udzialem Srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkf 2 i 3 powiatowym zadaniu pn.,,ja tei mogq pracowa?; zgodnie z zalqcznikiem.nr 2... 5 6. Dokonuje siq przeniesienia planowanych w budiecie miasta Lodzi na 20 14 rok wydatk6w: 1%" t I) z dziah 750 - Administracja publiczna kwotq rozdziah 75095 - Pozosta'ra dzialalnog6 grupy wydatk6w - Zadania statutowe gmfmych zad~ pn.: a),,osiedle Julian6w - Marysin - Rogi" b),,osiedle Bahty - Do'ry" do : dziah 600 - Transport i lqcznos6 rozdziah 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (wrozdziale nie ujmuje sig wydatk6w na drogi gminne) grupy wydatk6w - Zadania statutowe na realizacjq powiatowego zadania pn.,,wydatki na utrzymanie dr6g w miastach na prawach powiatu"; 2) z dziah 750 - Administracja publiczna kwotq rozdziah 75095 - Pozosta'ra dzialalno56 grupy wydatk6w - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,osiedle Nowosolna" do:

I dziah 801 - OSwiata i wychowanie rozdziah 80104 - Przedszkola grupy wydatkdw - Zadania statutowe na realizacjq gminnego zadania pn.,,przedszkola"; 3) w dziale 754 - Bezpieczefistwo publiczne i ochrona przeciwpoiarowa kwotq rozdziale 75412 - Ochotnicze straie pozarne gminnym zadaniu pn.,,ochotnicze straie poiarne" z grupy wydatkdw - Zadania statutowe do grupy wydatkdw - Dotacje; 5.420 zl 4) w dziale 851 - Ochrona zdrowia kwote rozdziale 85154 - Przeciwdzialanie alkoholizmowi gminnym zadaniu pn.,,miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych - zajqcia dodatkowe dla dzieci i rdodzieiy szkdl Irddzkich" z grupy wydatkdw - Wynagrodzenia i skladki do grupy wydatk6w - Zadania statutowe; 5) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska kwotq rozdziale 90095 - Pozostala dzialalnosc grupie wydatkdw - Dotacje z gminnego zadania pn.,,dotacja na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogroddw Dzialkowych" na realizacjq gminnego zadania pn.,,dotacja celowa na popraw? warunkdw korzystania z ROD przez dzialkowcdw, lub zwiqkszenie dostqpnosci spolecznosci lokalnej do ROD"; 6) z dziah 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska kwotq rozdziah 90095 - Pozostala dzialalnoi6 grupy wydatkdw - Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn.,,opracowanie dokurnentacji technicznej placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Zwrotnikowej 2 w Lodzi - algorytm" do: dziah 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziah 85407 - Plac6wki wychowania pozaszkolnego grupy wydatk6w - Inwestycje i zakupy na realizacjq powiatowego zadania pn.,,doposaienie sali widowiskowo - kinowej Centrum ZajqC Pozaszkolnych nr 2 w Lodzi - ul. Sopocka 315 - algorytm"; zgodnie z zdqcznikiem Nr 2. I 7. Wykonanie uchwdy powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 5 8. W uchwale Nr LXXIX11646114 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 16 stycznia 20 14 r. w sprawie uchwalenia budietu miasta Lodzi na 2014 rok @z. Urz. Woj. L6dzkiego z 20 14 r. poz. 1 180), wprowadza siq nastqpuja,ce zrniany: 1) w Zdqczniku Nr 1 pn.,,zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budietu rniasta Lodzi na 2014 rok", wprowadza siq nastqpujqce zmiany: a) dodaje siq zapis,,754, 75412 Ochotnicze straie poiame" w kolumnach 4, 9 i 11 z kwota, 5.420 zl, b) skresla siq zadanie,,900, 90095 Dotacja na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrod6w Dzidkowych" w kolumnach 4, 9 i 11 z kwota, 8.358 zl, c) dodaj e siq zapis,,900,90095 Dotacja celowa na poprawq warunk6w korzystania z ROD I przez dzialkowc6w, lub zwiqkszenie dostqpnosci spolecznosci lokalnej do ROD" w kolumnach 4, 9,10 z kwota, 8.358 zl, d) w pozycji,,0g6lemn: - w kolumnie 4 kwotq 355.855.862 zl zastqpuje siq kwota, 355.861.282 21, - w kolumnie 9 kwotq 147.312.098 zl zastqpuje siq kwota, 147.317.518 zl, - w kolumnie 10 kwotq 42.203-720 zl zastqpuje siq kwota, 42.212.078 zl, - w kolumnie 11 kwotq 105.108.378 zl zastqpuje siq kwota, 105.105.440 zl.

2) Tabela Nr 10 pn.,,dochody z tytuh wydawania zezwolen na sprzedai napojbw alkoholowych. Wydatki na realizacjq zadari okreslonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych. Wydatki na realizacjq zadari okreslonych w Miejskim Programie Przeciwdzialania Narkomanii" otrzymuje brzmienie jak w zalqczniku Nr 3 do niniejszej uchwaly. 9 9. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia i podlega ogloszeniu w trybie przewidzianyrn dla aktdw prawa miejscowego. Wykonujqcy zadania Pnewodniczqcego Rady Miejskiej w Lodzi Projektodawcq j est Prezydent Miasta Lodzi Grzegorz MATUSZAK Wicepnewodniczqcy Rady

Uzasadnienie do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie mian budietu oraz zrnian w budiecie miasta Lodzi na 2014 rok. Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2014 rok dochod6w i wydatk6w Jtj 1 i 2 uchwaly). W budiecie na 2014 rok dokonuje siq zwiqkszenia w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazddw o kwotq 42.200 zl, z tego: 3 dochod6w w powiatowym zadaniu pn.,,2. W p m z oplat i inne w pm: k) op'iaty zwiqzane z wykonywaniem zadas5 wlasnych powiatu okreilonych ustawa, Prawo o ruchu drogowym"; I 3 wydatk6w z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn.,,wydatki zwiqane z realizacjq zadd wlasnych powiatu okreslone ustawq - Prawo o ruchu drogowym"; W zwiqzku z wiqkszq nii przewidywano ilosciq spraw z zakresu rejestracji pojazd6w, a tym samym wzrostem liczby wydawanych tablic rejestracyjnych dokonuje siq zwipkszenia wydatkbw, celem zabezpieczenia realizacji zadania do kolica 2014 r. Wiqksze wydatki generujq automatycznie wiqksze dochody, kt6re wprost wynikajq zrealizowanych przez Wydzia'i zadafi. Mieszkdcom na ich wniosek, po uiszczeniu stosownych oplat, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czenvca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z roku 2012 poz. 1137 z p6in. m.), wydawane sq na bieiqco dokurnenty komunikacyjne oraz tablice rejestracyjne. Zmiany w planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2014 rok dochodach i wydatkach I L6 3.4 i 5 uchwaly). W budiecie na 20 14 rok dokonuje siq niiej wymienionych mian: 3 zwiqksza siq dochody w Wydziale Budietu w wysokoici 241.127 zl w powiatowym zadaniu pn.,,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze rir6del zagranicznych nie podlegajqcych motowi: 252) ~rodki z EFS narealizacjq projektu pn.,,ja tei mogq pracowa6";

P w Wydziale Edukacji dokonuje siq zwiqkszenia wydatk6w w wysokodci 241.127 zl, z tego: vnniejsza siq wydatki wysokos'ci 30.000 zl w powiatowym zadaniu pn.,,szkoly zawodowe specj alne"; zwiqksza siq wydatki w wysokodci 271.127 zl z przeznaczeniem na realizacjq nowego powiatowego zadania pn.,,ja tez mogq pracowaf. Wprowadza siq do budzetu nowy projekt pn.,,ja tei mogq pracowa? realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki z kwotq 271.127 zl, z tego wklad wlasny miasta w kwocie 30.000 zl. Projekt realizowany bpdzie przez L6dzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego w Lodzi - kwota 241.127 zl i Specjalny OSrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Lodzi - kwota 30.000 zl. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2014-2015. Calkowita wart056 projektu wynosi 495.095 zl, z tego: dofinansowanie ze drodk6w bqdqcych w dyspozycji Urzqdu Marszalkowskiego Woj ew6dztwa L6dzkiego - kwota 420.830,75 21, whad wlasny - kwota 74.264,25 zl. Og6lnyrn celem projektu jest wyr6wnywanie szans edukacyjnych oraz podniesienie mobilnodci na rynku pracy poprzez wdroienie praktyk i program6w ronvojowych szk61, wzbogacenie wyposai;enia oraz oferty ksztalcenia (w zawodach: kucharz, ogrodnik, technik informatyk, monter sieci instalacji i urzqdzeri sanitamych, fryzjer) dla 124 uczni6w Zasadniczej Zawodowej Szkoly Specjalnej nr 22 i Technikum Specjalnego dla Nieslyszqcych i Slabowidzqcych wchodzqcych w sklad Specjalnego OSrodka Szkolno Wychowawczego nr 1 w Lodzi. Planowane na 2014 rok wydatki bieiqce zwiqzane z realizacjq projektu przeznaczone 8 zostanq: w Lddzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i K;sztaEcenia Praktycznego m. in. na: J wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne os6b biorqcych udzial w realizacji projektu (nauczycieli, instruktora praktyk zawodowych, koordynatora i asystenta koordynatora, specj alisty ds. modelu promocji umiej qtnos'ci zawodowych, specjalisty ds. finansowo - rozliczeniowych i ds. monitoringu),

J zakup material6w i sprzqtu, w tym: zakup ubra6 roboczych, garderoby fryzjerskiej oraz akcesori6w i material6w fryzjerskich, material6w sanitarnych, produkt6w spoiywczych do nauki zawodu kucharza, nawozbw, sadzonek i drobnego sprzqtu ogrodniczego oraz artykul6w biurowych, J zakup pomocy dydaktycznych tj. laptop6w z oprograrnowaniem, tablicy interaktywnej z naglosnieniem, rzutnikbw, ekranbw do prowadzenia zajqc, urzqdzenia do zgrzewania rur oraz sprzqtu fryzjerskiego i akcesori6w kuchennych wykorzystywanych j ako pomoce dydaktyczne, J zakup uskg dotyczqcych kurs6w doskonalqcych umiejqtnoici zawodowe (m. in. baristy, florysty, kelnera, glazurnika); w Specjalnym Oirodku Szkolno Wychowawczym nr I nu: J wynagrodzenia osobowe oraz pochodne os6b biorqcych udzid w realizacji projektu (dotyczy wynagrodzenia nauczyciela praktycznej nauki zawodu (fi-yzjerstwa) oraz czqsci wynagrodzenia nauczycieli przedmiot6w og6lnoksztdcqcych). Wydatki te dotyczq nauczycieli prowadzqcych zajqcia w Zasadniczej Zawodowej Szkole Specjalnej nr 22 i Technikum Specjalnym dla Niesllyszqcych i Slabowidzqcych wchodzqcych w sldrad ww. OSrodka. Przeniesienia planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2014 rok wydatk6w 16 6 uchwaty). Z Biura ds. Partycypacji Spolecznej dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokoici 14.000 zl z gminnych zadari pn.: 9,,Osiedle Julian6w - Marysin - Rogi" w wysokoici 4.000 zl; 9,,Osiedle Bahty - Do&" w wysokosci 10.000 zl; do Zarzqdu DrBg i Transportu z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn.,,wydatki na utrzymanie dr6g w miastach na prawach powiatu". Powyiszego przeniesienia dokonuje siq zgodnie z niiej wymienionymi uchwalami: J Nr 186/41/2014 Rady Osiedla Julian6w - Marysin - Rogi z dnia 2 wrzesnia 2014 r., zgodnie z kt6rq Srodki w wysokosci 4.000 zl przeznaczone zostanq na zainstalowanie znak6w ostrzegawczych o przejsciu dzieci do szko'ry, przy przejiciu dla pieszych na ul. Lagiewnickiej przy ul. Stnunykowej.

Powyzsze podyktowane jest wzglqdami bezpieczelistwa dzieci z rejonu ul. Walbrzyskiej, M6re chodzq do Szkoly Podstawowej Nr 172 przy ul. Jaskrowej i muszq pokonac ruchliwq ul. Lagiewnickq. J Nr 211/49/14 Rady Osiedla Bahty - Do@ z dnia 4 sierpnia 2014 r., zgodnie z M6rq s'rodki w wysokos'ci 10.000 zl przeznaczone zostanq na remont chodnika przy ul. Wojska Polskiego 98. Z Biura ds. Partycypacji Spolecznej dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokos'ci 700 zl z gminnego zadania pn.,,osiedle Nowosolna" do Wydzialu Edukacji z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,przedszkolayy. Powyiszej zmiany dokonuje siq w zwipku z uchwalq Nr 125/33/2014 Rady Osiedla Nowosolna z dnia 25 sierpnia 2014 r., zgodnie z kt6rq s'rodki w wysokoici 700 zl przeznaczone zostanq na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Miejskiego nr 228 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2 w Lodzi przy ul. Jugoslowiariskiej 2. W Wydziale Zarzqdzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokosci 5.420 zl w gminnym zadaniu pn.,,ochotnicze straie poiame". Powyisze s'rodki przeznaczone zostanq na dofinansowanie zakupu przez OSP L6di - Lagiewniki : > wqzy hydraulicznych Lukas (na wqze bqdqce w uzytkowaniu OSP uplynql okres gwarancj i), > zestawu ratownictwa medycznego PSP R-1 z szynami Kramera na wyposai;enie samochodu pozarniczego GBA, > heh6w straiackich typu Vulcan (na hehy bqdqce w uzytkowaniu OSP uplynql okres gwarancji). W Wydziale Edukacji dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokos'ci 4.100 zl wglminnym zadaniu pn.,,miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych - zajqcia dodatkowe dla dzieci i mlodzieiy szk61 l6dzkich". ~rodki przeznaczone zostanq na zakup sprzqtu niezbqdnego do prowadzenia ww. zajqc w Mlodziezowym OSrodku Wychowawczym nr 3.

W Wydziale Ochrony ~rodowiska i Rolnictwa dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokosci 8.358 zl z gminnego zadania pn.,,dotacja na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogroddw Dzialkowych" z przeznaczeniem na realizacj q gminnego zadania pn.,,dotacj a celowa na poprawq warunkdw korzystania z ROD przez dzialkowcdw, lub zwiqkszenie dostqpnosci spolecznosci lokalnej do ROD". Zmiana wynika z koniecznosci dostosowania do istniejqcych przepis6w - Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach dzidkowych. Ustawa zmienila m. in. zasady zaldadania i fimkcjonowania ogrod6w oraz warunki udzielenia dotacji z budietdw gmin. Wprowadzone zmiany spowodowaly, ze nazwa zadania koliduje z okreslonymi w art. 17 ust. 1 i 2 ww. ustawy zasadami udzielania dotacji. Nowa ustawa o rodzinnych ogrodach dzidkowych przewiduje mozliwosd udzielenia dotacji celowych z budietu gminy na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzidalnoici poiytku publicznego i o wolontariacie, tj. w drodze otwartego konkursu ofert, przeznaczonych w szczeg6lnosci na budpwq lub modernizacjq infi-astmktuq ogrodowej, lub zwiqkszy dostqpnos6 spolecznoici lokalnej do ROD. Wprowadzona regulacja sprawia, iz konieczne jest dokonanie ww. zmiany. Z Wydzialu Gospodarki Komunalnej dokonuje siq przeniesienia wydatkdw w wysokoici 10.930 zl z gminnego zadania majqtkowego pn.,,opracowanie dokumentacji technicznej placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Zwrotnikowej 2 w Eodzi - algorytm". Zaplanowane wykonanie dokumentacji projektowej placu, na zadaniu zgtoszonym przez Radq Osiedla Rokicie z,,algorytmu", zostdo zrealizowane za kwotq mniejszq nii planowano. Rada Osiedla Rokicie uchwalq Nr 290/2014 z dnia 25 wrzesnia 2014 r. postanowila przekazak Srodki do Wydzialu Edukacji, Mdre przeznaczone zostanq na realizacjq powiatowego zadania majqtkowego pn.,,doposaienie sali widowiskowo - kinowej Centrum Zajqk Pozaszkolnych nr 2 w Lodzi - ul. Sopocka 315 - algorytm". W ramach tej kwoty zostanie zakupiony proj ektor multimedialny i sprzqt naglainiajqcy. Zmiany w uchwale Nr LXXIX/1646/14 Rady Mieiskiei w Lodzi z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budietu miasta Lodzi na 2014 rok (6 8 uchwaly). Powyzsze dotyczy: > zmian Zalqcznika Nr 1 pn.,,zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budietu miasta Lodzi na 20 14 rok", Kcdre wynikaj q:

' z wprowadzenia nowego zadania, finansowanego w formie dotacji, pn.,,ochotnicze straie poiarne" z kwotq 5.420 zl; z wykreilenia zadania pn.,,dotacja na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrod6w Dzialkowych" z kwotq 8.358 zl; z wprowadzenia nowego zadania, finansowanego w formie dotacji, pn.,,dotacja celowa na poprawq warunk6w korzystania z ROD przez dzi&owc6w, zwiqkszenie dostqpnogci spoleczno~ci lokalnej do ROD" z kwotq 8.358 zl; lub > zmian w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych, w wyniku kt6rych zachodzi koniecznoii: wprowadzenia jednolitego tekstu Tabeli nr 10 pn.,,dochody z tytulu wydawania zezwolen na sprzedai napoj6w alkoholowych. Wydatki na realizacjq zadcui okreslonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych. Wydatki na realizacjq zadari okre6lonych w Miejskim Programie Przeciwdzialania Narkomanii" do ww. uchwaly budietowej, stanowiqcej 'zalqcznik nr 3 do uchwaly.

Zalacznik Nr 1 do uchwa-ty Nr Rady Miejskiej w Lodzi z dnia Zestawienie zmian budzetu miasta Lodzi na 2014 rok wzl Dzial Rozdz. Tresc Zmniejszenia Zwifkszenia 1 2 3 4 5 6 Zmiany po stronie dochodow 283 327 Powiat 283 327 750 75023 0420 Administracja piibliczna Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiata) Wplywy z oplaty komunikacyjnej 42200 42200 42200.801 1 80195 2007 Oswiata i wychowanie Pozostala dzialalnosc Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptatnos"ci w ramach budzetu srodkow europejskich 241 127 241 127 241 127

Zaiacznik Nr 2 do uchwafy Nr Rady Miejskiej wlodzi z dnia Zestawienie zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 2014 rok wzl Dzial Rozdz. Tresc Zmniejszenia Zwifkszenia. : I 2 3 4 5 6 Zmiany po stronie 73508 356 835 Gmina 43508 18578. 750 75095 Administracja publiczna Pozostala dzialalnosc Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Julianow - Marysin - Rogi" z zadania pn. "Osiedle Baluty - Doly" z zadania pn. "Osiedle Nowosolna" 14700 14700 14700 4000 10000 700 ;. 754 75412 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa Ochotnicze straze pozarne Zadania statutowe Dotacje w zadaniu pn. "Ochotnicze straze pozarne" 5420 5420 5420 5420 5420 5420 801 '. 80104 Oswiata i wycliowanie Przedszkola Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola" 700 700 700. 851 Ochrona zdrowta 4100 4100

2 1 2 85154 3 grapa 4 Przeciwdziaianie alkoholizmowi Wynagrodzenia i skladki Zadania statutowe w zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych - zajecia dodatkowe dla dzieci i mlodziezy szkol lodzkich" 5 4100 4100 6 4100 4100 900 i 90095 grapa Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Pozostala dzialalnosc Inwestycje i zakupy zzadaniapn. "Opracowanie dokumentacji technicznej placu rekreacyjno - sportowego przy ill. Zwrotnikowej 2 w Lodzi - algorytm" Dotacje z zadania pn. "Dotacja na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodow Dzialkowych" na zadanie pn. "Dotacja celowa na poprawe warunkow korzystania z ROD przez dzialkowcow, lub zwiekszenie dostepnosci spolecznosci lokalnej do ROD" 19288 19288 10930 8358 8358 8358 8358 Powiat 30000 338 257 600 1 60015 grapa Transport i l^cznosc Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje sie na drogi gminne) Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie drog w miastach na prawach powiatu" 14000 14000 14000 750. 75023 Administracja publiczna Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 42200 42200

1 2 3 4 Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki zwiazane z realizacja zadan wlasnych powiatu okreslone ustawa - Prawo o ruchu drogowym" 5 6 42200 ' 801 :' i 80134 80195 Oswiata i wychowanie Szkoly zawodowe specjalne Wynagrodzenia i skladki z zadania pn. "Szkoly zawodowe specjalne" Pozostala dziamnosc Na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213 na zadanie pn. "Jatezmoge pracowac" 30000 30000 30000 271 127 271 127 271 127 854 85407 Edukaeyjna opieka wychowawcza Placowki wychowania pozaszkolnego Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Doposazenie sali widowiskowo - kinowej Centrum Zajec Pozaszkolnych nr 2 w Lodzi - ul. Sopocka 3/5 - algorytm" 10930 10930 10930

Zatqcznik Nr 3 do Uchwaty Nr Rady Miejskiej w -Lodzi z dnia Dochody z tytulu wydawania zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych Wydatki na realizacje zadan okreslonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych Wydatki na realizacje zadan okreslonych w Miejskim Programie Przeciwdziafania Narkomanii Dz. Rozdz. Wyszczegolnienie Kwota wzl 1 2 3 Dochody 851 85154 Ochrona zdrowia Przeciwdziatanie alkoholizmowi Dochody biezqce 12750000 12750000 12750000 Wydatki Miejski Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych 13284339 11 312359 851 85154 Ochrona zdrowia PrzeciwdziaJanie alkoholizmowi Wynagrodzenia i sktadki Zadania statutowe Dotacje iswiadczenia na rzecz osob fizycznych 11 312359 1 603 857 1 180384 8195618 332 500 Miejski Program Przeciwdziatania Narkomanii 1 971 980 851 85153 Ochrona Zdrowia Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia i sktadki Zadania statutowe Dotacje 1 971 980 1 971 980 268 105 213 895 1 489 980