WYKONANIE ZADAŃ W ZAKRESIE REMONTÓW I INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za I półrocze 2015 roku w złotych Plan wydatku Wykorzystanie Ogółem planowane Wartość Procent Lokalizacja zadania na środków wykonanych robót od 30.06.2015 finansowych nakłady na całe początku wykonania w tym: dotacje z od 01.01- przedsięwzięcie realizacji zadania Rodzaj zadania budżetu, inne źródła 30.06.2015 ( 6:5 ) 1 2 3 4 5 6 7 Dział 600, rozdział 60014 Powiatowy Zarząd Dróg 1 227 247 0 1 227 247 0 0,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1418 O Karchów-DK Nr 38: - etap II (dofinansowanie Gmina Pawłowiczki - 128861 zł.) 128 861 128 861 Powiatowy Zarząd Dróg 3 134 945 0 3 134 945 0 0,00 Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2056 O ul. Mostowa w Kędzierzynie-Koźlu" (dotacja Gmina Kędzierzyn-Koźle 80.000 zł. i ZAK SA Grupa Azoty Kędzierzyn-Koźle- 80.000 zł.) 160 000 0 160 000 0 Powiatowy Zarząd Dróg 1 290 000 0 1 290 000 0 0,00 Przebudowa drógi powiatowej nr 2025 O ul. Krzywoustego w Kędzierzynie-Koźlu Powiatowy Zarząd Dróg 5 740 748 5 739 943 5 799 499 5 798 494 99,98 Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice-Biadaczów i nr 1404 O Cisek- Bierawa: Etap II Powiatowy Zarząd Dróg 34 590 34 589 34 590 34 589 100,00 Wykonanie nowej nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2058 O- ul. Nowowiejska w Kędzierzynie-Koźlu" Powiatowy Zarząd Dróg 155 000 0 155 000 0 0,00 Wykonanie nowej nawierzchni drogi powiatowej nr 1416 O Grudynia Wielka-Grudynia Mała Powiatowy Zarząd Dróg 50 000 0 50 000 0 0,00 Wykonanie nowej nawierzchni drogi powiatowej nr 1456 O w miejscowości Grzędzin Powiatowy Zarząd Dróg 20 000 0 20 000 0 0,00 Dokumentacja projektowa na wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1409 O w miejscowości Radziejów Powiatowy Zarząd Dróg 60 000 0 60 000 0 0,00 Wykonanie nowej nawierzchni drogi powiatowej nr 1431 O w miejscowości Długomiłowice Powiatowy Zarząd Dróg 50 000 0 50 000 0 0,00 Wykonanie nowej nawierzchni drogi powiatowej nr 1450 O ul. Mickiewicza w miejscowości Bierawa (dofinansowanie Gmina Bierawa 20.000 zł.) 20 000 20 000 Strona 1
Powiatowy Zarząd Dróg 23 221 23 220 23 221 23 220 100,00 Przebudowa chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1402 O i 1433 O w miejscowości Stara Kuźnia" 0 Powiatowy Zarząd Dróg 50 000 0 50 000 0 0,00 Przebudowa nawierzchni drogi nr 1422 O w miejscowości Sukowice Powiatowy Zarząd Dróg 15 000 0 15 000 0 0,00 Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1477 O ul. Mostowa w Kędzierzynie- Koźlu Powiatowy Zarząd Dróg 15 000 0 15 000 0 0,00 Przebudowa chodnika przy zatokach autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 2041 O ul 1 Maja w Kedzierzynie-Koźlu Powiatowy Zarząd Dróg 15 000 0 15 000 0 0,00 Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2060 o ul. Piastowska w Kędzierzynie- Koźlu 0 Powiatowy Zarząd Dróg 46 250 0 46 250 0 0,00 Przebudowa pargingów i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2049 O ul. Kosmonautów w Kędzierzynie-Koźlu 0 Powiatowy Zarząd Dróg 50 000 43 696 50 000 43 696 87,39 Zakup samochodu osobowego 0 Powiatowy Zarząd Dróg 5 906 5 904 5 906 5 904 99,97 Montaż tablicy informacyjnej o prędkości pojazdów na drodze nr 1404 O Cisek-Bierawa Powiatowy Zarząd Dróg 17 000 0 17 000 0 0,00 Montaż klimatyzacji w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Kedzierzynie-Koźlu 0 Powiatowy Zarząd Dróg 65 000 0 65 000 0 0,00 Zakup samochodu ciężarowo-osobowego 0 12 064 907 5 847 352 12 123 658 5 905 903 48,71 Razem inwestycje w rozdziale 60014 308 861 0 308 861 0 0 Powiatowy Zarząd Dróg 130 000 0 130 000 0 0,00 remonty cząstkowe dróg powiatowych 0 Powiatowy Zarząd Dróg 97 779 12 456 97 779 12 456 12,74 pozostałe remonty bieżące 0 Powiatowy Zarząd Dróg 55 160 9 443 55 160 9 443 17,12 remonty wpustów i przepustów 0 Powiatowy Zarząd Dróg 70 000 20 359 70 000 20 359 29,08 remont samochodów, sprzętu i urządzeń drogowych w tym sygnalizacji świetlnej 0 352 939 42 258 352 939 42 258 11,97 Razem remonty w rozdziale 60014 0 Dział 600, rozdział 60016 Starostwo Powiatowe 80 000 0 80 000 0 0,00 na dotację celową Gminy Kędzierzyn-Koźle z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania "Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu -etap II" 0 Strona 2
80 000 0 80 000 0 0,00 Razem inwestycje w rozdziale 60016 0 0 0 0 0 Dział 700, rozdział 70005 Starostwo Powiatowe 20 000 20 000 20 000 20 000 100,00 Zakup programu do prowadzenia opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd, wykonanie konserwacji danych, dostarczenie aplikacji umoźliwiajcej zasilanie z systemu GEO-INFO 6 Starostwo Powiatowe 15 819 15 818 15 819 15 818 99,99 Zakup nieruchomości drogowej-dziłaka 863/106 ul.bema 35 819 35 818 35 819 35 818 100,00 Razem inwestycje w rozdziale 70005 0 Dział 750, rozdział 75020 Starostwo Powiatowe 15 000 0 15 000 0 0,00 Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku po ulewach deszczowych w 2014 roku 0 Starostwo Powiatowe 12 000 0 12 000 0 0,00 pomieszczeni przeznaczonych na archiwa Starostwa Powiatowego 0 Starostwo Powiatowe 1 076 1 076 1 076 1 076 100,00 naprawa systemu alarmowego w budynku Starostwa Powiatowego Pl.Wolności 1 0 16 076 1 076 16 076 1 076 6,69 Razem remonty w rozdziale 75020 0 Starostwo Powiatowe 63 000 0 63 000 0 0,00 Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu prz Placu Wolności 13 (od strony frontowej) 0 Starostwo Powiatowe 91 200 10 610 91 200 10 610 11,63 Zakup sprzetu informatycznego i programów dla Wydziałów Starostwa Powiatowego Starostwo Powiatowe 36 704 0 36 704 0 0,00 Modernizacja rynien i części dachu budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu Starostwo Powiatowe 8 315 0 8 315 0 0,00 Zakup oprogramowania finansowo-księgowego INFRA-NFK w środowisku Windos wraz z migracją danych i obsługą rejestru opłat z tytułu wieczystego uzytkowania gruntu Starostwo Powiatowe 5 000 0 5 000 0 0,00 Zakup sprzętu komputerowgo dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwo Powiatowe 60 750 0 60 750 0 0,00 Usieciowienie, ujednolicenie i rozszerzenie liczby licencji modułu GEO-INFO 6 Mapa oraz na konserwację baz GEOI-INFO 6 do wymogów nowych rozporządzeń EGiB, BDOT500 i GESUT 264 969 10 610 264 969 10 610 4,00 Razem inwestycje w rozdziale 75020 0 Dział 754, rozdział 75405 Starostwo Powiatowe 21 250 21 250 21 250 21 250 100,00 na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji 21 250 21 250 21 250 21 250 100,00 Razem inwestycje w rozdziale 75405 0 Dział 754, rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej 103 000 0 103 000 0 0,00 Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kedzierzynie-Koźlu 0 Strona 3
103 000 0 103 000 0 0,00 Razem inwestycje w rozdziale 75411 0 Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej 2 362 2 362 2 362 2 362 100,00 naprawa i przegląd bram garażowych JRG-1 0 Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej 1 589 1 589 1 589 1 589 100,00 Przegląd i naprawa silników łodzi 0 Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej 2 029 2 029 2 029 2 029 100,00 Kalibracja i konserwacja sprzętu ochrony dróg oddechowych 0 Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej 3 232 3 232 3 232 3 232 100,00 przegląd techniczny i kalibracja mierników urządzeń pomiarówych do wykrywania gazów, substancji niebezpiewcznych i promieni radiologicznych 0 Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej 5 314 5 314 5 314 5 314 100,00 naprawa samochodu STAR 0 Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej 4 920 4 920 4 920 4 920 100,00 naprawa autopompy Ziegler samochodu STAR-MAN 0 19 446 19 446 19 446 19 446 100,00 Razem remonty w rozdziale 75411 0 Dział 801, rozdział 80102 Zespół Szkół Specjalnych 2 258 2 258 2 258 2 258 100,00 naprawa kserokopiarki, konserwacja dźwigu osobowego, wymiana ogrzewacza wody y 0 Zespół Szkół Specjalnych 9 643 9 643 9 643 9 643 100,00 Przystosowanie podłoża pod wykładzinę antypoślizgową oraz zakup i ułożenie wykładziny w ciągach komunikacyjnych na I piętrze Zespołu Szkół Specjalnych y 0 11 901 11 901 11 901 11 901 100,00 Razem remonty w rozdziale 80102 0 Dział 801, rozdział 80120 I Liceum Ogólnokształcące 3 215 3 215 3 215 3 215 100,00 malowanie pracowni 0 I Liceum Ogólnokształcące 1 492 1 492 1 492 1 492 100,00 wymiana oświetlenia w Sali 212 I Liceum Ogólnokształcące 3 296 3 296 3 296 3 296 100,00 remont dachu w Sali gimanstycznej 0 8 003 8 003 8 003 8 003 100,00 Razem remonty w I Liceum Ogólnokształcącym 0 II Liceum Ogólnokształcące 3 574 3 574 3 574 3 574 100,00 remont platformy dźwigowej, maszyny sprzątającej, projektora, drukarki, kserokopiarki 3 574 3 574 3 574 3 574 100,00 Razem remonty w II Liceum Ogólnokształcącym 0 11 577 11 577 11 577 11 577 100,00 Razem remonty w rozdziale 80120 0 Dział 801, rozdział 80130 Zespół Szkół nr 1 1 525 1 525 1 525 1 525 100,00 naprawa kserokopiarki, windy, dachu po wichurze Zespół Szkół nr 1 2 387 2 387 2 387 2 387 100,00 malowanie Sali 105 3 912 3 912 3 912 3 912 100,00 Razem remonty w Zespole Szkół Nr 1 0 Zespół Szkół Żegulgi Śródlądowej 366 000 0 366 000 0 0,00 Modernizacja statku szkolnego "Major Sucjarski" Strona 4
366 000 0 366 000 0 0,00 Razem inwestycje w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej 0 Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej 3 265 3 265 3 265 3 265 100,00 montaż wykładzin w dwóch salach 0 Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej 1 107 1 107 1 107 1 107 100,00 wymiana modułu bębna w kserokopiarce Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej 2 472 2 472 2 472 2 472 100,00 naprawa instrumentów dętych, uszkodzonego czujnika gazu Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej 3 000 3 000 3 000 3 000 100,00 wykonanie tynku mozaikowego na korytarzu Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej 1 642 1 642 1 642 1 642 100,00 naprawa monitoringu wizyjnego 11 486 11 486 11 486 11 486 100,00 Razem remonty w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej 0 Zespół Szkół Nr 3 1 811 1 811 1 811 1 811 100,00 wymiana razłącznika w kotłowni 0 1 811 1 811 1 811 1 811 100,00 Razem remonty w Zespole Szkół Nr 3 0 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 20 000 0 20 000 0 0,00 Modernizacja świetlicy B-etap II 20 000 0 20 000 0 0,00 Razem inwestycje w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 0 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 37 898 37 898 37 898 37 898 100,00 remont świtlicy -etap I (wymiana drzwi, oświetlenia, prace tynkarskie, malarskie 37 898 37 898 37 898 37 898 100,00 Razem remonty w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 0 386 000 0 386 000 0 0,00 Razem inwestycje w rozdziale 80130 0 55 107 55 107 55 107 55 107 100,00 Razem remonty w rozdziale 80130 0 Dział 801, rozdział 80140 Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego 2 460 2 460 2 460 2 460 100,00 wykonananie dokumentacji do termomodernizacji ścian budynku CKPiU 0 2 460 2 460 2 460 2 460 100,00 Razem remonty w rozdziale 80140 0 Dział 852, rozdział 85202 Dom Pomocy Społecznej 4 000 0 4 000 0 0,00 Zakup kuchni gazowej wraz z taboretami gazowymi 0 Dom Pomocy Społecznej 25 000 0 25 000 0 0,00 modernizacjarynien, kominów oraz pokrycia dachowego bydynku DPS 0 29 000 0 29 000 0 0,00 Razem inwestycjew rozdziale 85202 0 Dział 853, rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy 3 911 3 911 3 911 3 911 100,00 remont pomieszczeń PUP 0 3 911 3 911 3 911 3 911 100,00 Razem remonty w rozdziale 85333 0 Dział 854, rozdział 85410 Bursa Szkolna 5 003 5 003 5 003 5 003 100,00 malowanie pomieszczeń na IV piętrze 0 Strona 5
Bursa Szkolna 1 620 1 620 1 620 1 620 100,00 malowanie części elewacji ściany frontowej na której umieszczono tablicę pamiątkową 0 6 623 6 623 6 623 6 623 100,00 Razem remont w rozdziale 85410 0 Dział 900, rozdział 90019 Starostwo Powiatowe 20 000 0 20 000 0 0,00 budowa wiaty edukacyjnej na szkółce leśnej położonej w Kędzierzynie-Koźlu- w ramach dalszej rozbudowy parku dendrologicznego Powiatowy Zarząd Dróg 150 000 93 927 150 000 93 927 62,62 modernizacja rowów w ciągu dróg powiatowych oraz modernizacja przepustów w ciągu dróg powiatowych Zespół Szkół Specjalnych 715 000 0 715 000 0 0,00 termomodernizacja -poddasza z wymiana pokrycia dachowego wraz z termomodrenizacją dachu łącznika w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Krasickiego 10 w Kędzierzynie-Koźlu Zespół Szkół Nr 3 70 000 0 70 000 0 0,00 uporządkowanie i prace pielęgnacyjne drzewostanu parku zabytkowego przy Zespole Szkół Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego 147 087 0 147 087 0 0,00 termomodernizacja -budynku szkoleniowo-oświatowego CKPiU w Kędzierzynie-Koźlu-I etap 1 102 087 93 927 1 102 087 93 927 8,52 Razem inwestycje w rozdziale 90019 0 Dział 900, rozdział 90095 Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej 1 312 505 0 1 312 505 0 0,00 Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kedzierzynie-Koźlu 0 1 312 505 0 1 312 505 0 0,00 Razem inwestycje w rozdziale 90095 0 15 399 537 6 008 957 15 458 288 6 067 508 39,25 Ogółem Inwestycje 308 861 0 308 861 0 480 040 154 359 480 040 154 359 32,16 Ogółem y 0 Strona 6