LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/1131/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 listopada 2009 roku LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011 Jednostka INWESTYCJE ( 1+2+3+4+5+6+7 ) 1 717 350 276,93 909 263 278,11 338 254 564,91 305 994 763,01 265 013 950,19 1. Środki z budŝetu miasta 589 743 261,12 215 471 455,68 180 822 805,44 193 449 000,00 2. Środki z budŝetu państwa 4 479 426,00 4 479 426,00 0,00 0,00 3. Środki z budŝetu Unii Europejskiej 134 693 730,54 81 737 232,34 43 652 548,01 9 303 950,19 4. PoŜyczka z WFOŚiGW 3 261 106,00 369 789,00 2 891 317,00 0,00 5. Środki z "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 6. Dotacja z WFOŚiGW 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 w zł i gr Informacja o planowanych do pozyskania środkach: 7. Planowane środki: budŝet Unii Europejskiej, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, budŝet samorządu województwa, FOŚiGW, EkoFundusz, Totalizator Sportowy, gminy powiatu bielskiego 173 685 754,45 32 796 661,89 78 628 092,56 62 261 000,00 1

I. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 Inwestycje drogowe powiatowe MZD 664 842 630,90 299 221 537,75 149 096 409,35 85 355 832,19 64 769 296,21 I.A.1 I.A.2 I.A.3 środki z budŝetu miasta 174 030 794,74 86 317 794,74 49 833 000,00 37 880 000,00 środki z budŝetu Unii Europejskiej 81 206 709,01 54 423 614,61 18 763 798,19 8 019 296,21 planowane środki: budŝet Unii Europejskiej, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych * 43 984 034,00 8 355 000,00 16 759 034,00 18 870 000,00 Przebudowa odcinka drogi krajowej 52 (ul. Wyzwolenia / ul.niepodległości ) MZD 2004-2010 127 354 000,00 108 994 818,84 96 339 833,44 12 654 985,40 0,00 środki z budŝetu miasta 51 026 434,74 45 361 434,74 5 665 000,00 0,00 środki z budŝetu Unii Europejskiej 57 968 384,10 50 978 398,70 6 989 985,40 0,00 Przebudowa drogi krajowej 69 (ul. śywiecka) w Bielsku-Białej. Odcinek od ul. Górskiej do ul. Prostej MZD 2005-2011 38 858 000,00 37 500 000,00 2 800 000,00 19 420 000,00 15 280 000,00 środki z budŝetu miasta 6 647 966,00 420 000,00 3 935 966,00 2 292 000,00 planowane środki: budŝet Unii Europejskiej * 30 852 034,00 2 380 000,00 15 484 034,00 12 988 000,00 Rozbudowa drogi krajowej 69 (ul. śywiecka). Rozbudowa ulicy od skrzyŝowania z ul.stojałowskiego do skrzyŝowania z ul.górską, od ul.hebanowej do ul.prostej i od ul.narciarskiej do granicy miasta MZD 2009-2015 32 850 000,00 12 945 000,00 3 500 000,00 2 525 000,00 6 920 000,00 środki z budŝetu miasta 2 813 000,00 525 000,00 1 250 000,00 1 038 000,00 planowane środki: budŝet Unii Europejskiej * 10 132 000,00 2 975 000,00 1 275 000,00 5 882 000,00 I.B.1 Przebudowa ul. Nowopiekarskiej MZD 2002-2020 130 000 000,00 środki z budŝetu miasta 12 900 000,00 1 900 000,00 3 000 000,00 8 000 000,00 I.B.2 Przebudowa ul. Lipnickiej wraz z przebudową obiektów mostowych w Bielsku-Białej MZD 2006-2011 26 497 000,00 środki z budŝetu miasta 18 800 000,00 12 300 000,00 6 300 000,00 200 000,00 w tym środki z rezerwy subwencji ogólnej 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 I.B.3 Przebudowa ul.sobieskiego MZD 2005-2015 49 480 000,00 środki z budŝetu miasta 13 000 000,00 2 000 000,00 5 000 000,00 6 000 000,00 2

I.B.4 Przebudowa ul.witosa MZD 2005-2011 18 910 000,00 10 500 000,00 5 000 000,00 3 500 000,00 2 000 000,00 środki z budŝetu miasta 7 500 000,00 2 000 000,00 3 500 000,00 2 000 000,00 planowane środki: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych * 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 I.B.5 I.B.6 I.B.8 I.B.9 Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul.międzyrzeckiej, Al.Generała Andersa, ul. Warszawskiej i ul.niepodległości MZD 2005-2013 26 108 000,00 środki z budŝetu miasta 2 570 000,00 395 000,00 475 000,00 1 700 000,00 Przebudowa ul.kolistej na odcinku od Al. Gen. Andersa do ul.niwnej MZD 2005-2009 5 100 000,00 środki z budŝetu miasta 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych MZD 2005-2012 15 000 000,00 środki z budŝetu miasta 5 945 000,00 1 445 000,00 2 000 000,00 2 500 000,00 Przebudowa wiaduktu kolejowego w ciągu ul.graŝyńskiego MZD 2007-2009 8 561 000,00 środki z budŝetu miasta 5 450 000,00 5 450 000,00 0,00 0,00 I.B.10 Rozbudowa ul.międzyrzeckiej MZD 2007-2013 30 220 000,00 środki z budŝetu miasta 2 400 000,00 0,00 0,00 2 400 000,00 I.B.11 Przebudowa skrzyŝowania ul.katowicka - ul. Mazańcowicka MZD 2006-2009 5 140 000,00 środki z budŝetu miasta 3 100 000,00 3 100 000,00 0,00 0,00 I.B.12 Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnych MZD 2005-2012 3 200 000,00 środki z budŝetu miasta 1 200 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 Rozbudowa skrzyŝowania Al.Generała I.B.13 Andersa i ul.michałowicza MZD 2006-2012 11 866 000,00 środki z budŝetu miasta 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 I.B.14 Przebudowa ul.bestwińskiej w Bielsku-Białej MZD 2006-2012 50 933 630,90 43 338 324,91 7 545 215,91 18 773 812,79 17 019 296,21 środki z budŝetu miasta 20 100 000,00 4 100 000,00 7 000 000,00 9 000 000,00 środki z budŝetu Unii Europejskiej 23 238 324,91 3 445 215,91 11 773 812,79 8 019 296,21 3

I.B.15 Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych MZD 2009-2012 1 650 000,00 środki z budŝetu miasta 1 010 000,00 310 000,00 350 000,00 350 000,00 I.B.27 Rozbudowa ul.krakowskiej MZD 2008-2015 37 045 000,00 środki z budŝetu miasta 1 192 034,00 215 000,00 977 034,00 0,00 I.B.30 I.B.31 I.B.32 Rozbudowa przejść dla pieszych pod ul. 3 Maja, Piastowską oraz Placu Chrobrego MZD 2008-2010 6 400 000,00 środki z budŝetu miasta 4 200 000,00 1 400 000,00 2 800 000,00 0,00 Budowa infrastruktury ochrony środowiska przy głównych ciągach komunikacyjnych MZD 2008-2012 10 000 000,00 środki z budŝetu miasta 3 780 000,00 780 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 Rozbudowa układu komunikacyjnego w ciągu ulic Komorowickiej, Piłsudskiego, Wałowej i Barlickiego MZD 2008-2009 1 500 000,00 środki z budŝetu miasta 2 700 000,00 2 700 000,00 0,00 0,00 I.B.34 Budowa Beskidziej Drogi Integracyjnej MZD 2008-2010 1 500 000,00 środki z budŝetu miasta 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 I.B.36 I.B.41 I.B.52 Rozbudowa skrzyŝowania ul.sempołowskiej z ul.pck wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul.broniewskiego MZD 2008-2014 18 000 000,00 środki z budŝetu miasta 726 360,00 46 360,00 680 000,00 0,00 Rozbudowa ul.dmowskiego na odcinku od skrzyŝowania ulic: Sempołowskiej, Kierowej, Kołłątaja do skrzyŝowania z ulicą Stojałowskiego wraz ze skrzyŝowaniem z Pl.Ratuszowym i budową zatok autobusowych MZD 2008-2010 5 600 000,00 środki z budŝetu miasta 5 600 000,00 600 000,00 5 000 000,00 0,00 Rozbudowa skrzyŝowania ulic: Spółdzielców i Stawowej MZD 2007-2013 3 070 000,00 środki z budŝetu miasta 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 4

2 Inwestycje drogowe gminne MZD 305 563 776,15 82 111 005,98 33 439 592,00 27 536 760,00 21 134 653,98 I.B.7 środki z budŝetu miasta 75 623 662,00 29 643 662,00 26 130 000,00 19 850 000,00 środki z "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 środki z budŝetu Unii Europejskiej 3 487 343,98 795 930,00 1 406 760,00 1 284 653,98 Rozbudowa ul.kolistej z przedłuŝeniem do ul.karbowej MZD 2005-2011 18 000 000,00 17 738 162,00 9 238 162,00 3 500 000,00 5 000 000,00 środki z budŝetu miasta 14 738 162,00 6 238 162,00 3 500 000,00 5 000 000,00 środki z "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 I.B.16 Budowa ścieŝek rowerowych MZD 2004-2012 4 864 000,00 środki z budŝetu miasta 1 690 000,00 190 000,00 500 000,00 1 000 000,00 I.B.17 Przebudowa ul.ks. Brzóski etap II od ul.wspólnej do ul. Wspólnej MZD 2005-2011 17 493 120,56 17 187 343,98 6 295 930,00 7 006 760,00 3 884 653,98 środki z budŝetu miasta 13 700 000,00 5 500 000,00 5 600 000,00 2 600 000,00 środki z budŝetu Unii Europejskiej 3 487 343,98 795 930,00 1 406 760,00 1 284 653,98 I.B.18 Rozbudowa ul.gościnnej MZD 2006-2011 6 759 000,00 środki z budŝetu miasta 6 220 500,00 220 500,00 3 000 000,00 3 000 000,00 I.B.19 Przebudowa ul. 11-Listopada, ul.barlickiego, ul.przechód Schodowy MZD 2005-2009 11 676 000,00 środki z budŝetu miasta 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 I.B.20 Budowa dróg na osiedlu Ks. Brzóski MZD 2004-2015 27 650 000,00 środki z budŝetu miasta 3 800 000,00 1 300 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00 I.B.21 Rozbudowa ul.zapłocie DuŜe MZD 2007-2012 7 750 000,00 środki z budŝetu miasta 1 950 000,00 500 000,00 450 000,00 1 000 000,00 I.B.22 I.B.23 Przebudowa odwodnienia ul.korczaka - ul.kosynierów MZD 2008-2009 2 532 000,00 środki z budŝetu miasta 1 860 000,00 1 860 000,00 0,00 0,00 Budowa ul. Traugutta. Odcinek od ul. Budowlanych do ul. Słowackiego MZD 2006-2009 3 862 000,00 środki z budŝetu miasta 2 340 000,00 2 340 000,00 0,00 0,00 5

I.B.24 I.B.25 I.B.26 I.B.28 Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych MZD 2005-2012 1 850 000,00 środki z budŝetu miasta 1 320 000,00 820 000,00 250 000,00 250 000,00 Budowa dróg w rejonie ulic: Lelewela, Tuwima, Lipnicka MZD 2007-2013 8 550 000,00 środki z budŝetu miasta 1 770 000,00 70 000,00 200 000,00 1 500 000,00 Budowa dróg w rejonie ul. Boh. Monte Cassino, Międzyrzecka, Wypoczynkowa przedłuŝenia ul. Francuskiej MZD 2008-2019 39 000 000,00 środki z budŝetu miasta 750 000,00 250 000,00 500 000,00 0,00 Budowa parkingu podziemnego dwupoziomowego wraz z przebudową Placu Wojska Polskiego i ul. Cyniarskiej MZD 2007-2015 41 000 000,00 środki z budŝetu miasta 215 000,00 215 000,00 0,00 0,00 I.B.29 Budowa ul.młodzieŝowej MZD 2008-2013 9 500 000,00 środki z budŝetu miasta 1 300 000,00 1 300 000,00 0,00 0,00 I.B.33 Rozbudowa ul.falistej MZD 2008-2011 3 500 000,00 środki z budŝetu miasta 2 550 000,00 50 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00 I.B.37 Przebudowa ulic w rejonie Starówki MZD 2009-2012 10 000 000,00 środki z budŝetu miasta 3 500 000,00 200 000,00 800 000,00 2 500 000,00 I.B.38 Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ATH na Błoniach MZD 2009-2015 10 000 000,00 środki z budŝetu miasta 620 000,00 400 000,00 220 000,00 0,00 I.B.39 Rozbudowa ul.straconki MZD 2007-2010 3 500 000,00 środki z budŝetu miasta 3 020 000,00 70 000,00 2 950 000,00 0,00 I.B.40 Budowa ul.średniej MZD 2007-2010 4 200 000,00 środki z budŝetu miasta 4 100 000,00 200 000,00 3 900 000,00 0,00 Budowa drogi łączącej ul.cieszyńską z I.B.42 ul.gościnną MZD 2008-2015 45 500 000,00 środki z budŝetu miasta 750 000,00 250 000,00 500 000,00 0,00 6

I.B.44 Budowa ul.sarni Potok w Bielsku-Białej MZD 2007-2009 3 897 655,59 środki z budŝetu miasta 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 I.B.47 Przebudowa ul.wrzosowej MZD 2008-2009 1 100 000,00 środki z budŝetu miasta 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 I.B.50 Budowa ul.wilczej MZD 2008-2010 2 700 000,00 środki z budŝetu miasta 2 700 000,00 1 490 000,00 1 210 000,00 0,00 I.B.51 Budowa ul.zawiłej MZD 2008-2009 300 000,00 środki z budŝetu miasta 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 Rozbudowa i modernizacja obiektów I.B.53 mostowych MZD 2009-2020 18 000 000,00 środki z budŝetu miasta 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 I.B.54 Budowa ul.potok MZD 2009-2013 500 000,00 środki z budŝetu miasta 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 I.B.55 Przebudowa ul.jaśminowej MZD 2007-2013 1 230 000,00 środki z budŝetu miasta 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 I.B.56 Przebudowa ul.przeciętnej do ul.chłopickiego MZD 2009-2010 650 000,00 środki z budŝetu miasta 650 000,00 100 000,00 550 000,00 0,00 3 I.B.35 4 I.C.1 5 I.C.2 Wprowadzenie komputerowego systemu ewidencji ulic i mostów, zarządzania pasem drogowym, wewnętrznego obiegu dokumentów oraz elektronicznego przyjmowania wniosków MZD 2006-2010 2 000 000,00 środki z budŝetu miasta 600 000,00 400 000,00 200 000,00 0,00 Zakup dla MZK w Bielsku - Białej nowoczesnych autobusów i pojazdów przyjaznych dla środowiska naturalnego i osób niepełnosprawnych MZK 2006-2013 38 508 000,00 środki z budŝetu miasta 15 918 000,00 7 341 000,00 5 497 000,00 3 080 000,00 Modernizacja infrastruktury technicznej MZK w Bielsku - Białej MZK 2007-2011 9 173 000,00 1 778 000,00 778 000,00 500 000,00 500 000,00 środki z budŝetu miasta 1 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 planowane środki: środki własne MZK * 278 000,00 278 000,00 0,00 0,00 7

6 I.C.3 Utwardzenie pasa startowego na lotnisku sportowym w Aleksandrowicach UM - IN 2009-2010 6 500 000,00 6 500 000,00 6 000 000,00 500 000,00 0,00 środki z budŝetu miasta 1 300 000,00 1 200 000,00 100 000,00 0,00 planowane środki: budŝet samorządu województwa * 5 200 000,00 4 800 000,00 400 000,00 0,00 7 I.C 4 Miejski System Informacji (MSI) UM - PM 2005-2011 5 953 000,00 5 512 000,00 500 000,00 3 000 000,00 2 012 000,00 środki z budŝetu miasta 1 677 000,00 500 000,00 450 000,00 727 000,00 planowane środki: budŝet Unii Europejskiej * 3 835 000,00 0,00 2 550 000,00 1 285 000,00 8 I.C.5 Zakup nowoczesnych autobusów przyjaznych dla środowiska naturalnego, poprawiających jakość transportu publicznego w Bielsku-Białej MZK 2010-2011 21 350 000,00 21 350 000,00 0,00 10 675 000,00 10 675 000,00 środki z budŝetu miasta 14 350 000,00 0,00 7 175 000,00 7 175 000,00 planowane środki: budŝet Unii Europejskiej * 7 000 000,00 0,00 3 500 000,00 3 500 000,00 RAZEM DZIAŁ 600 1 053 890 407,05 432 990 543,73 197 555 001,35 133 264 592,19 102 170 950,19 środki z budŝetu miasta 284 999 456,74 125 902 456,74 89 885 000,00 69 212 000,00 środki z budŝetu Unii Europejskiej 84 694 052,99 55 219 544,61 20 170 558,19 9 303 950,19 środki z "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 planowane środki: budŝet Unii Europejskiej, budŝet samorządu województwa, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, środki własne MZK * 60 297 034,00 13 433 000,00 23 209 034,00 23 655 000,00 II. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 9 II.1 Wykupy nieruchomości UM-MGR 2008-2013 17 786 000,00 środki z budŝetu miasta 7 048 000,00 2 048 000,00 1 500 000,00 3 500 000,00 10 II.2 Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej w zabytkowym otoczeniu Bielskiej Starówki - budowa wielopoziomowego parkingu przy ul.kopernika z uzupełnieniem zabudowy pierzei UM - PRS 2005-2011 85 526 000,00 środki z budŝetu miasta 85 292 000,00 92 000,00 230 000,00 84 970 000,00 8

11 II.3 12 II.4 13 II.5 14 II.6 15 II.7 16 II.8 Rewitalizacja Bielskiej Starówki - remont konserwatorski 5 budynków w kwartale D UM - PRS 2005-2014 19 364 000,00 środki z budŝetu miasta 2 578 000,00 992 000,00 1 386 000,00 200 000,00 Rewitalizacja Bielskiej Starówki - Zwiedzaj i wypoczywaj - etap II UM - PRS 2007-2010 2 032 000,00 1 950 000,00 3 000,00 1 947 000,00 0,00 środki z budŝetu miasta 500 000,00 3 000,00 497 000,00 0,00 w tym środki z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 planowane środki: budŝet Unii Europejskiej * 1 450 000,00 0,00 1 450 000,00 0,00 Rewitalizacja Bielskiej Starówki - remont konserwatorski budynku w kwartale H UM - PRS 2008-2011 2 823 000,00 2 735 000,00 0,00 35 000,00 2 700 000,00 środki z budŝetu miasta 440 000,00 0,00 35 000,00 405 000,00 planowane środki: budŝet Unii Europejskiej * 2 295 000,00 0,00 0,00 2 295 000,00 Rewitalizacja Bielskiej Starówki - remont konserwatorski kwartału F UM - PRS 2008-2009 133 000,00 środki z budŝetu miasta 166 000,00 166 000,00 0,00 0,00 Rewitalizacja Bielskiej Starówki - remont konserwatorski 3 budynków w kwartale G UM - PRS 2009-2014 8 730 000,00 1 980 000,00 150 000,00 30 000,00 1 800 000,00 środki z budŝetu miasta 705 000,00 150 000,00 30 000,00 525 000,00 planowane środki: budŝet Unii Europejskiej * 1 275 000,00 0,00 0,00 1 275 000,00 Budownictwo komunalne - budynki mieszkalne UM - IN 2007-2012 33 211 000,00 środki z budŝetu miasta 17 900 000,00 4 300 000,00 7 600 000,00 6 000 000,00 17 II.9 Adaptacje poddaszy, modernizacje budynków ZGM 2006-2010 1 563 000,00 1 031 000,00 280 000,00 751 000,00 0,00 środki z budŝetu miasta 850 000,00 250 000,00 600 000,00 0,00 planowane środki: środki własne ZGM * 181 000,00 30 000,00 151 000,00 0,00 18 II.10 Termomodernizacja budynków ZGM 2005-2011 1 012 000,00 planowane środki: środki własne ZGM * 948 500,00 437 500,00 188 000,00 323 000,00 19 II.12 Budowa parkingów i organizacja placów zabaw, przebudowa dróg osiedlowych i chodników na Osiedlu Grunwaldzkim ZGM 2008-2011 3 688 200,00 3 670 000,00 150 000,00 1 100 000,00 2 420 000,00 środki z budŝetu miasta 551 000,00 23 000,00 165 000,00 363 000,00 planowane środki: budŝet Unii Europejskiej * 3 119 000,00 127 000,00 935 000,00 2 057 000,00 9

20 II.13 Budowa parkingów i organizacja placu zabaw dla mieszkańców Osiedla GraŜyny ZGM 820 000,00 820 000,00 85 000,00 255 000,00 480 000,00 środki z budŝetu miasta 124 000,00 13 000,00 39 000,00 72 000,00 planowane środki: budŝet Unii Europejskiej * 696 000,00 72 000,00 216 000,00 408 000,00 RAZEM DZIAŁ 700 176 688 200,00 126 118 500,00 8 703 500,00 15 022 000,00 102 393 000,00 środki z budŝetu miasta 116 154 000,00 8 037 000,00 12 082 000,00 96 035 000,00 planowane środki: budŝet Unii Europejskiej, środki własne ZGM * 9 964 500,00 666 500,00 2 940 000,00 6 358 000,00 III. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 21 III.1 Zakupy inwestycyjne GIS UM-INF 2008-2012 320 000,00 środki z budŝetu miasta 181 000,00 55 000,00 62 000,00 64 000,00 22 III.3 Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul.karpackiej UM-GM 2006-2010 621 000,00 środki z budŝetu miasta 220 000,00 0,00 220 000,00 0,00 RAZEM DZIAŁ 710 941 000,00 401 000,00 55 000,00 282 000,00 64 000,00 środki z budŝetu miasta 401 000,00 55 000,00 282 000,00 64 000,00 IV. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 23 IV.1 24 IV.2 25 IV.3 Zakupy oprogramowania i rozwój systemów informatycznych UM-INF 2008-2012 1 117 000,00 środki z budŝetu miasta 491 358,00 142 358,00 179 000,00 170 000,00 Odtwarzanie zasobów sprzętu komputerowego UM-INF 2008-2009 809 000,00 środki z budŝetu miasta 54 063,08 54 063,08 0,00 0,00 Budowa Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała UM-INF 2007-2012 14 500 000,00 11 300 000,00 1 300 000,00 6 000 000,00 4 000 000,00 środki z budŝetu miasta 2 800 000,00 1 300 000,00 900 000,00 600 000,00 planowane środki: budŝet Unii Europejskiej * 8 500 000,00 0,00 5 100 000,00 3 400 000,00 10

26 IV.4 27 IV.5 28 IV.7 Budowa Platformy Integracji Usług Publicznych UM-INF 2008-2009 580 000,00 środki z budŝetu miasta 441 418,00 441 418,00 0,00 0,00 Modernizacja serwerowni i węzłów rozdzielczych wraz z wyposaŝeniem w budynkach Urzędu Miejskiego UM-INF 2008-2009 956 000,00 środki z budŝetu miasta 858 391,51 858 391,51 0,00 0,00 Budowa systemu zasilania napięcia gwarantowanego dla budynków Urzędu Miejskiego UM-PZE 2007-2010 1 507 000,00 środki z budŝetu miasta 502 562,00 132 562,00 370 000,00 0,00 29 IV.8 Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy Pl.Opatrzności BoŜej 18 UM-PZE 2008-2009 362 000,00 środki z budŝetu miasta 330 142,00 330 142,00 0,00 0,00 30 IV.9 Zintegrowana Platforma Obsługi Interesanta UM-INF 2009-2010 1 500 000,00 1 500 000,00 60 000,00 1 440 000,00 0,00 środki z budŝetu miasta 225 000,00 60 000,00 165 000,00 0,00 planowane środki: budŝet Unii Europejskiej * 1 275 000,00 0,00 1 275 000,00 0,00 RAZEM DZIAŁ 750 21 331 000,00 15 477 934,59 3 318 934,59 7 989 000,00 4 170 000,00 środki z budŝetu miasta 5 702 934,59 3 318 934,59 1 614 000,00 770 000,00 planowane środki: budŝet Unii Europejskiej * 9 775 000,00 0,00 6 375 000,00 3 400 000,00 V. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 31 V.1 Budowa straŝnicy Państwowej StraŜy PoŜarnej wraz z siedzibą Komendy Miejskiej w Bielsku - Białej, ul.leszczyńska 43 KM PSP 2003-2009 29 816 000,00 7 119 570,00 7 119 570,00 0,00 0,00 środki z budŝetu miasta 2 000 144,00 2 000 144,00 0,00 0,00 środki z budŝetu państwa 4 479 426,00 4 479 426,00 0,00 0,00 planowane środki: gminy powiatu bielskiego oraz KW PSP * 640 000,00 640 000,00 0,00 0,00 11

32 V.2 33 V.3 34 V.4 WyposaŜenie Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul.leszczyńska 43 UM-ZK 2008-2013 9 070 000,00 środki z budŝetu miasta 5 047 199,37 47 199,37 2 000 000,00 3 000 000,00 Modernizacja systemu wykrywania i alarmowania w Bielsku-Białej UM-ZK 2006-2010 846 000,00 środki z budŝetu miasta 392 150,00 192 150,00 200 000,00 0,00 Zakup samochodów poŝarniczych na potrzeby OSP miasta Bielska-Białej UM-ZK 2007-2011 2 818 000,00 środki z budŝetu miasta 1 200 000,00 0,00 500 000,00 700 000,00 35 V.5 36 V.6 37 V.7 38 V.8 Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych na potrzeby OSP miasta Bielska-Białej UM-ZK 2007-2010 74 000,00 środki z budŝetu miasta 40 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 Monitoring wizyjny miasta Bielska-Białej - kontynuacja (III etap przedsięwzięcia) StraŜ Miejska 2005-2013 3 697 000,00 środki z budŝetu miasta 1 650 000,00 800 000,00 250 000,00 600 000,00 Zakupy inwestycyjne dla StraŜy Miejskiej w Bielsku-Białej StraŜ Miejska 2006-2011 151 000,00 środki z budŝetu miasta 72 000,00 32 000,00 20 000,00 20 000,00 Rozbudowa straŝnicy OSP w Starym Bielsku na potrzeby bazy szkoleniowo-operacyjnej UM-IN 2008-2009 1 000 000,00 środki z budŝetu miasta 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 RAZEM DZIAŁ 754 47 472 000,00 16 020 919,37 8 710 919,37 2 990 000,00 4 320 000,00 środki z budŝetu miasta 10 901 493,37 3 591 493,37 2 990 000,00 4 320 000,00 środki z budŝetu państwa 4 479 426,00 4 479 426,00 0,00 0,00 planowane środki: budŝet powiatu, gminy powiatu bielskiego, KW PSP * 640 000,00 640 000,00 0,00 0,00 39 VI.1 VI. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE Budowa Gimnazjum Nr 15 z salą gimnastyczną i zapleczem w Bielsku-Białej UM-IN 2006-2011 13 262 000,00 środki z budŝetu miasta 13 070 000,00 786 000,00 8 000 000,00 4 284 000,00 12

40 VI.3 41 VI.4 42 VI.5 43 VI.6 44 VI.7 45 VI.8 46 VI.9 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Brodzińskiego 3 UM-IN 2008-2009 1 110 000,00 644 789,00 644 789,00 0,00 0,00 środki z budŝetu miasta MZO 275 000,00 275 000,00 0,00 0,00 poŝyczka z WFOŚiGW 369 789,00 369 789,00 0,00 0,00 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących przy ul. Filarowej 52 UM-IN 2009-2010 6 011 000,00 6 011 000,00 1 188 000,00 4 823 000,00 0,00 środki z budŝetu miasta MZO 2 719 683,00 788 000,00 1 931 683,00 0,00 poŝyczka z WFOŚiGW 2 891 317,00 0,00 2 891 317,00 0,00 dotacja z WFOŚiGW 400 000,00 400 000,00 Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia ustawicznego i praktycznego - II etap UM-IN 2007-2010 17 873 000,00 17 207 100,00 6 883 550,00 10 323 550,00 0,00 środki z budŝetu miasta MZO 2 582 000,00 1 033 000,00 1 549 000,00 0,00 środki z budŝetu Unii Europejskiej 14 625 100,00 5 850 550,00 8 774 550,00 0,00 Zintegrowany System Zarządzania Oświatą dla Miasta Bielska-Białej MZO 2007-2010 3 016 000,00 2 823 000,00 1 480 000,00 1 343 000,00 0,00 środki z budŝetu miasta 424 000,00 222 000,00 202 000,00 0,00 planowane środki: budŝet Unii Europejskiej * 2 399 000,00 1 258 000,00 1 141 000,00 0,00 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Piłsudskiego 47 w Bielsku-Białej UM-IN 2007-2010 6 773 993,92 6 668 105,92 2 670 666,10 3 997 439,82 0,00 środki z budŝetu miasta MZO 1 010 000,00 404 000,00 606 000,00 0,00 środki z budŝetu Unii Europejskiej 5 658 105,92 2 266 666,10 3 391 439,82 0,00 Budowa Przedszkola w dzielnicy Mikuszowice Śląskie UM-IN 2007-2009 5 950 000,00 środki z budŝetu miasta MZO 3 970 000,00 3 970 000,00 0,00 0,00 Inwestycje pozostałe w placówkach oświaty i wychowania UM-IN 2007-2012 2 039 000,00 środki z budŝetu miasta 893 468,22 393 468,22 300 000,00 200 000,00 13

47 VI.10 Przebudowa internatu Zespołu Szkół Ogrodniczych dla potrzeb Miejskiego Zarządu Oświaty, ul.akademii Umiejętności 1A UM-IN 2007-2010 4 571 000,00 środki z budŝetu miasta MZO 2 186 000,00 400 000,00 1 786 000,00 0,00 48 VI.11 49 VI.12 50 VI.13 51 VI.14 52 VI.15 Przebudowa stołówki dla potrzeb warsztatów szkolnych ZSGiH przy ul. Filarowej 52 UM-IN 2007-2009 1 826 000,00 środki z budŝetu miasta MZO 1 834 000,00 1 834 000,00 0,00 0,00 Wymiana pokrycia dachowego oraz modernizacja kotłowni c.o. i cwu w Przedszkolu Nr 41 przy ul.międzyrzeckiej 60 UM-IN 2008-2009 500 000,00 środki z budŝetu miasta MZO 98 229,19 98 229,19 0,00 0,00 Przebudowa kanalizacji deszczowej w Szkole Podstawowej Nr 24 przy ul. śywieckiej 239 UM-IN 2008-2009 300 000,00 środki z budŝetu miasta MZO 103 923,39 103 923,39 0,00 0,00 Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb pracowni samochodowych w budynku BCKUiP przy ul. Krasińskiego 37 UM-IN 2008-2010 2 460 000,00 środki z budŝetu miasta MZO 2 310 000,00 800 000,00 1 510 000,00 0,00 Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 32 przy ul. Bystrzańskiej 37 UM-IN 2009-2010 545 246,00 środki z budŝetu miasta MZO 534 000,00 329 000,00 205 000,00 0,00 RAZEM DZIAŁ 801 66 237 239,92 58 353 615,72 21 581 625,90 32 287 989,82 4 484 000,00 środki z budŝetu miasta 32 010 303,80 11 436 620,80 16 089 683,00 4 484 000,00 poŝyczka z WFOŚiGW 3 261 106,00 369 789,00 2 891 317,00 0,00 dotacja z WFOŚiGW 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 środki z budŝetu Unii Europejskiej 20 283 205,92 8 117 216,10 12 165 989,82 0,00 planowane środki: budŝet Unii Europejskiej, FOŚiGW * 2 399 000,00 1 258 000,00 1 141 000,00 0,00 14

VII. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA 53 VII.1 54 VII.2 55 VII.3 Restrukturyzacja wraz z modernizacją Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej UM 2003-2010 30 500 000,00 2 523 511,63 1 894 511,63 629 000,00 0,00 środki z budŝetu miasta IN / PS 2 523 040,00 1 894 040,00 629 000,00 0,00 środki z budŝetu Unii Europejskiej 471,63 471,63 0,00 0,00 Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych poprzez kompleksową informatyzację Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej UM-PS 2003-2009 1 500 000,00 1 380 960,00 65 960,00 1 315 000,00 0,00 środki z budŝetu miasta 328 960,00 65 960,00 263 000,00 0,00 planowane środki: budŝet Unii Europejskiej * 1 052 000,00 0,00 1 052 000,00 0,00 Zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu podniesienia jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Ogólnym im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej UM-PS 2003-2009 9 256 000,00 1 308 000,00 0,00 1 308 000,00 0,00 środki z budŝetu miasta 262 000,00 0,00 262 000,00 0,00 planowane środki: budŝet Unii Europejskiej * 1 046 000,00 0,00 1 046 000,00 0,00 RAZEM DZIAŁ 851 41 256 000,00 5 212 471,63 1 960 471,63 3 252 000,00 0,00 środki z budŝetu miasta 3 114 000,00 1 960 000,00 1 154 000,00 0,00 środki z budŝetu Unii Europejskiej 471,63 471,63 0,00 0,00 planowane środki: budŝet Unii Europejskiej * 2 098 000,00 0,00 2 098 000,00 0,00 56 VIII.1 VIII. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA Przebudowa obiektu - Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Pogotowie Opiekuńcze" ul.lompy 7,9 UM 2006-2011 4 126 000,00 środki z budŝetu miasta IN / PS 2 608 000,00 0,00 2 435 000,00 173 000,00 15

57 VIII.2 Modernizacja systemów przygotowania ciepłej wody uŝytkowej i basenowej w oparciu o systemy kolektorów słonecznych w obiektach Gminy Bielsko-Biała - DPS Dom Nauczyciela ul. Pocztowa 24a UM-IN 2008-2009 585 000,00 567 000,00 567 000,00 0,00 0,00 środki z budŝetu miasta 92 000,00 92 000,00 0,00 0,00 planowane środki: FOŚiGW * 475 000,00 475 000,00 0,00 0,00 RAZEM DZIAŁ 852 4 711 000,00 3 175 000,00 567 000,00 2 435 000,00 173 000,00 środki z budŝetu miasta 2 700 000,00 92 000,00 2 435 000,00 173 000,00 planowane środki: FOŚiGW * 475 000,00 475 000,00 0,00 0,00 IX. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 58 IX.1 59 IX.2 Modernizacja budynku śłobka przy ul.pod Grodziskiem 4 UM 2007-2009 936 118,27 środki z budŝetu miasta IN / PS 377 375,39 377 375,39 0,00 0,00 Adaptacja budynku przy ul. Partyzantów 55 dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy i uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej - II etap PUP 2003-2009 1 829 000,00 środki z budŝetu miasta IN / PS 116 672,42 116 672,42 0,00 0,00 RAZEM DZIAŁ 853 2 765 118,27 494 047,81 494 047,81 0,00 0,00 środki z budŝetu miasta 494 047,81 494 047,81 0,00 0,00 X. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 60 X.1 Dokumentacja przyszłościowa UM-IN 2005-2012 907 000,00 środki z budŝetu miasta 300 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 61 X.2 Oświetlenie uliczne miasta Bielska-Białej UM-GM 1992-2015 11 550 000,00 środki z budŝetu miasta 3 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 16

62 X.3 63 X.4 Budowa parku rekreacyjno- wypoczynkowego, ul.skrzydlewskiego, ul.spółdzielców UM-GM 2008-2010 820 000,00 środki z budŝetu miasta 787 000,00 487 000,00 300 000,00 0,00 Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich UM-IN 2008-2010 4 500 000,00 środki z budŝetu miasta 4 317 000,00 317 000,00 4 000 000,00 0,00 64 X.5 Rewitalizacja Parku Słowackiego UM-GM 2008-2011 9 500 000,00 9 474 000,00 474 000,00 5 400 000,00 3 600 000,00 środki z budŝetu miasta 1 824 000,00 474 000,00 810 000,00 540 000,00 planowane środki: budŝet Unii Europejskiej * 7 650 000,00 0,00 4 590 000,00 3 060 000,00 RAZEM DZIAŁ 900 27 277 000,00 17 878 000,00 2 378 000,00 10 800 000,00 4 700 000,00 środki z budŝetu miasta 10 228 000,00 2 378 000,00 6 210 000,00 1 640 000,00 planowane środki: budŝet Unii Europejskiej * 7 650 000,00 0,00 4 590 000,00 3 060 000,00 XI. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 65 XI.1 66 XI.2 67 XI.5 68 XI.6 Rozbudowa budynku KsiąŜnicy Beskidzkiej, ul.słowackiego 17a KsiąŜnica Beskidzka/ 2008-2012 32 257 000,00 29 373 000,00 77 000,00 16 434 000,00 12 862 000,00 środki z budŝetu miasta UM-KS 4 411 000,00 15 000,00 2 466 000,00 1 930 000,00 planowane środki: budŝet Unii Europejskiej * 24 962 000,00 62 000,00 13 968 000,00 10 932 000,00 Modernizacja obiektu KsiąŜnicy Beskidzkiej wraz z zakupami inwestycyjnymi, ul.słowackiego 17a KsiąŜnica Beskidzka/ 2007-2011 1 319 000,00 środki z budŝetu miasta UM-KS 615 912,22 261 912,22 304 000,00 50 000,00 Modernizacja budynku Galerii Bielskiej BWA, ul. 3 Maja 11 Galeria Bielska BWA/ 2006-2011 4 797 000,00 4 341 156,00 3 819 550,00 171 606,00 350 000,00 środki z budŝetu miasta UM-KS 1 560 432,55 1 158 388,11 52 044,44 350 000,00 planowane środki: budŝet Unii Europejskiej * 2 780 723,45 2 661 161,89 119 561,56 0,00 Zakupy inwestycyjne Galerii Bielskiej BWA, Galeria Bielska ul. 3 Maja 11 BWA/ 2008-2009 235 000,00 środki z budŝetu miasta UM-KS 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 17

RAZEM DZIAŁ 921 38 608 000,00 34 350 068,22 4 178 462,22 16 909 606,00 13 262 000,00 środki z budŝetu miasta 6 607 344,77 1 455 300,33 2 822 044,44 2 330 000,00 planowane środki: budŝet Unii Europejskiej * 27 742 723,45 2 723 161,89 14 087 561,56 10 932 000,00 XII. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 69 XII.1 70 XII.2 71 XII.3 72 XII.4 73 XII.6 74 XII.7 Budowa Stadionu Miejskiego przy ul.rychlińskiego 21 UM 2008-2011 64 801 771,00 55 173 771,00 23 275 000,00 13 251 771,00 18 647 000,00 środki z budŝetu miasta IN / KFT/ 30 295 771,00 14 272 000,00 5 051 771,00 10 972 000,00 planowane środki zewnętrzne * MGR 24 878 000,00 9 003 000,00 8 200 000,00 7 675 000,00 Budowa hali wielofunkcyjnej - sportowo, widowiskowo, wystawienniczej w Bielsku-Białej UM 2008-2010 79 178 000,69 77 144 229,00 47 817 922,00 29 326 307,00 0,00 środki z budŝetu miasta IN / KFT 47 428 229,00 29 417 922,00 18 010 307,00 0,00 środki z budŝetu Unii Europejskiej 29 716 000,00 18 400 000,00 11 316 000,00 0,00 Modernizacja pływalni "START" przy ul.startowej UM 2006-2010 26 017 000,00 środki z budŝetu miasta IN / KFT 23 925 000,00 8 475 000,00 15 450 000,00 0,00 Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego - "Infrastruktura turystycznorekreacyjna na Dębowcu i Szyndzielni w Bielsku-Białej" UM 2008-2012 50 023 000,00 34 768 000,00 5 346 000,00 20 092 000,00 9 330 000,00 środki z budŝetu miasta IN / KFT 8 747 000,00 1 345 000,00 5 055 000,00 2 347 000,00 planowane środki: budŝet Unii Europejskiej * 26 021 000,00 4 001 000,00 15 037 000,00 6 983 000,00 Modernizacja 15 boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku - Białej UM 2008-2015 10 197 000,00 3 457 680,04 2 257 680,04 600 000,00 600 000,00 środki z budŝetu miasta IN / KFT 2 764 680,04 1 960 680,04 402 000,00 402 000,00 planowane środki: Totalizator Sportowy * 693 000,00 297 000,00 198 000,00 198 000,00 Modernizacja boisk trawiastych do piłki noŝnej (osiedlowych) BBOSiR 2008-2012 2 000 000,00 środki z budŝetu miasta 1 200 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 18

75 XII.8 76 XII.9 Modernizacja pływalni "Panorama" przy ul. Konopnickiej 5 BBOSIR 2008-2012 2 460 000,00 środki z budŝetu miasta 1 670 000,00 730 000,00 640 000,00 300 000,00 Modernizacja systemów przygotowania ciepłej wody uŝytkowej i basenowej w oparciu o systemy kolektorów słonecznych w obiektach Gminy Bielsko-Biała - stadion przy ul.młyńskiej 52B, hala Victoria przy ul.bratków 16, basen Troclik przy ul.sosnkowskiego 14 UM - IN 2008-2010 1 496 540,00 1 452 497,00 450 000,00 1 002 497,00 0,00 środki z budŝetu miasta 400 000,00 150 000,00 250 000,00 0,00 planowane środki: EkoFundusz, WFOŚiGW * 1 052 497,00 300 000,00 752 497,00 0,00 RAZEM DZIAŁ 926 236 173 311,69 198 791 177,04 88 751 602,04 80 762 575,00 29 277 000,00 środki z budŝetu miasta 116 430 680,04 56 750 602,04 45 259 078,00 14 421 000,00 środki z budŝetu Unii Europejskiej 29 716 000,00 18 400 000,00 11 316 000,00 0,00 planowane środki: budŝet Unii Europejskiej, Totalizator Sportowy, EkoFundusz, WFOŚiGW, inne środki zewnętrzne * 52 644 497,00 13 601 000,00 24 187 497,00 14 856 000,00 * Informacja o planowanych do pozyskania środkach z: budŝetu Unii Europejskiej, Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, budŝetu samorządu województwa, FOŚiGW, Totalizatora Sportowego, środków własnych ZGM-u, środków własnych MZK, EkoFunduszu, gmin powiatu bielskiego, KW PSP, innych środków zewnętrznych. Znak "" oznacza zadanie, w którym występują zmiany. Przewodniczący Rady Miejskiej /-/ Jarosław Klimaszewski 19