5 1. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta todzi na 2018 rok o kwotq ,47 zl

UCHWAEA NR LXX1/1847/18 RADY MIEJSKIEJ W EODZI z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmian budietu oraz zmian w budzecie miasta Eodzi na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875,2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 12 pkt 5 w zwiqzku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorzgdzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62), Rada Miejska w todzi uchwala, co nastqpuje: 5 1. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta todzi na 2018 rok o kwotq 105.913,47 zl Zwiqkszenia dochodow dokonano w: 1) rozdziale 700 - Gospodarka rnieszkaniowa 15.498,OO z% rozdziale 70005 - Gospodarka gruntarni i nieruchomosciarni powiatowym zadaniu pn.,,lo. Dotacja z budzetu piuistwa na realizacjq zadan z zakresu administracji rz4dowej wykonywanych przez powiat", 2) dziale 750 - Administracja publiczna 90.415,47 zl rozdziale 75011 - Urzqdy wojewodzkie gminnym zadaniu pn.,,9. Dotacja z budietu panstwa na realizacjq zadan z zakresu administracji rzgdowej zleconych gminie", zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 5 2. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotq 105.913,47 zl Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: dziale 750 - Administracja publiczna rozdziale 75023 - Urzqdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki gminnym zadaniu pn.,,wydatki osobowe pracownik6w Urzqdu" 80.494,24 zl,

powiatowym zadaniu pn.,,wydatki osobowe pracownik6w Urzqdu", 25.419,23 z4 zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 5 3. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta todzi na 2018 rok o kwotq Zwiqkszenia dochod6w dokonano w: dziale 852 - Pomoc spo'reczna rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe gminnym zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budzetu pahstwa na realizacjq zadah z zakresu administracji rzqdowej", zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 5 4. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotq 800 zl Zwiqkszenia dokonano w: dziale 852 - Pomoc spoleczna rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe grupie wydatkow - Dotacje gminnym zadaniu pn.,,rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieg'rych z budzetu pahstwa na realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej", zgodnie z zatqcznikiem Nr 2."; 5 5. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta todzi na 2018 rok o kwotq 61.000 z1 Zwiqkszenia dochod6w dokonano w: dziale 926 - Kultura fizyczna rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej gminnym zadaniu pn.,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budietowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostate: - dochody Miejskiego OSrodka Sportu i Rekreacji", zgodnie z za4qcznikiem Nr 1.

5 6. Zwieksza siq wydatki budzetu miasta todzi na 2018 rok o kwotq 61.000 zlr Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: dziale 926 - Kultura fizyczna rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,zakup sprzqtu do pielqgnacji zieleni", zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 5 7. Zwieksza siq dochody budietu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotq 7.779.290 zlr Zwiqkszenia dochod6w dokonano w: 1) dziale 600 - Transport i lqcznosd 1.368.579 zl rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy gminnym zadaniu pn.,,8.2 ~rodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 449) Srodki na realizacje programu pn.: Integracja r6inych systemow transportu zbiorowego poprzez rozbudowq wqzlow przesiadkowych w wojewodztwie l6dzkimx, 2) dziale 7 10 - DzialalnoiC ustugowa rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii gminnych zadaniach pn.: -,,8.2 ~rodki finansowe pochodzqce ze zr6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 413) ~rodki na realizacje projektu pn. "Budowa system6w teleinformatycznych wspierajqcych realizacje I Etapu Programu Inteligentna Polityka Spoleczna w todzi - IPS- Etap I -,,R 4.443.826 zl, -,,8.2 Srodki finansowe pochodzqce ze ir6de4 zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 158) Projekt "Budowa system6w teleinformatycznych wspierajqcych realizacjq I Etapu Programu Inteligentna Polityka Spolreczna w Lodzi - IPS - Etap I" 54.582 zt; 3) dziale 758 - R6ine rozliczenia

rozdziale 75814 - R6ine rozliczenia finansowe gminnym zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubiegiych: - zwrot niewykorzystanych Srodk6w na wydatki niewygasajqce z roku poprzedniego" ; 4) dziale 801 - OSwiata i wychowanie 74.685 z1 a) rozdziale 80101 - Szkoly podstawowe 980 z1 - gminnym zadaniu pn.,,8.2 ~rodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 398) Srodki na realizacjq projektu pn.,,sprzeciw wobec przemocy" b) rozdziale 801 10 - Gimnazja 35.675 zi - gminnym zadaniu pn.,,8.2 ~rodki finansowe pochodzqce ze zr6dei zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 344) Projekty Erasmus+ 201612018 - "Woda w naszym Swiecie" ("Water in our World")", c) rozdziale 801 95 - Pozostala dzia1alnosc 38.030 zl - gminnym zadaniu pn.,,8.2 Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 367) Srodki na realizacjq projektu pn. "Szansa dla szkoly" - powiatowych zadaniach pn.: 5.342 zi, -,,8.2 ~rodki finansowe pochodzqce ze zr6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 308) Srodki z EFS na realizacje projektu pn. "Szkola mistrzostwa kulinamego" 5.697 zl, -,,8.2 Srodki finansowe pochodzqce ze ir6de1 zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 377) Srodki na realizacjq projektu pn. "Fabryka robotbw, fabryka wiedzy i umiejetnoscin 1.280 zi, -,,8.2 Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 376) Srodki na realizacjv projektu pn. "Mechanik taboru tramwajowego" 3.155 zi, -,,8.2 Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 361) Srodki na realizacje projektu pn. "Integracja przemyslu i edukacji - kontynuacja" 1.965 zl -,,8.2 Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 393) Srodki na realizacjq projektu pn. Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych

system6w pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania urniejqtnosci naukowego myilenia uczni6w w edukacji przyrodniczej w LO nr 11, IX, XXIII, XXIX i XLIV" 467 zl, -,,8.2 Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych niepodlegajacych zwrotowi: 328) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,elektronik przyszloici" 984 zl, -,,8.2 Srodki finansowe pochodzqce ze zr6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 309) ~rodki z EFS na realizacjq projektu pn. "Poprawa jakoici edukacji Szkoly Podstawowej Specjalnej nr 194 w Lodzi" 8.266 zl, -,,8.2 Srodki finansowe pochodzqce ze zr6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 364) Srodki na realizacje projektu pn. "Poprawa jakoici edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Lodzi" 10.874 zl; 5) dziale 852 - Pomoc spoleczna rozdziale 85295 - Pozostala dzialalnoid gminnym zadaniu pn.,,8.2 Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 305) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn. "Swietlice L6di"; 6) dziale 853 - Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej rozdziale 85395 - Pozostala dzialalnosc gminnym zadaniu pn.,,8.2 ~rodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 448) Srodki na realizacje projektu pn. SieC transferu pn. URBAN-REGENERATION-MIX"; 7) dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona irodowiska - rozdziale 90002 - Gospodarka odpadarni 343.000 zl gminnym zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: c) pozostake: - dochody z tytulu kar urnownych zwiqzanych z realizacjq zadania - odbieranie i zagospodarowanie odpad6w komunalnych", - rozdziale 90095 - Pozostala dzialalnosc 218.155 zl gminnym zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: c) pozostale: - inne";

8) dziale 926 - Kultura fizyczna 440.000 zl rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej gminnym zadaniu pn.,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale: - dochody Miejskiego OSrodka Sportu i Rekreacji"; zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 5 8. Zrnniejsza siq dochody budzetu miasta todzi na 2018 rok o kwotq 5.154.920 zl Zmniejszenia dochod6w dokonano w: 1) dziale 710 - DzidalnoSC uslugowa 4.627.978 zl, rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii gminnego zadania pn.,,8.2 Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 413) ~rodki na realizacjq projektu pn. "Budowa system6w teleinformatycznych wspierajqcych realizacje I Etapu Programu Inteligentna Polityka Spoleczna w Lodzi - IPS- Etap I -,,R"; 2) dziale 852 - Pomoc spoleczna rozdziale 85295 - Pozostala dzialalnosc gminnym zadaniu pn.,,8.2 Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 369) ~rodki na realizacjq projektu pn.,,rodzina w Centrum", zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. (i 9. Zmniejsza siq wydatki budietu miasta todzi na 2018 rok o kwotq 1.648.880 zl Zmniejszenia dokonano w: 1) dziale 600 - Transport i lqcznosc 611.226 zl rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy grupie - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,rower Publiczny na przystankach LKA",

2) dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70095 - Pozostala dzialalnosd grupie - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,wydatki zwiqzane z dzialalnoiciq Biura ds. Rewitalizacji -,,R, 3) dziale 750 - Administracja publiczna a) rozdziale 75023 - Urzqdy gmin (miast i miast na prawach powiirtu) grupie - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,wydatki zwiqzane z dzialalnosci$ Biura" 3.000 zl b) rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego grupie - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,organizacja inicjatyw i imprez na rzecz wspierania i realizacji projekt6w finansowanych z funduszy UE oraz wydatki zwiqzane z dziatalnoiciq Zespolu ds. Wspolpracy z Organizacjami Miqdzynarodowymi" 18.485 zt, 4) dziale 758 - R6zne rozliczenia Rozdziale 75818 - Rezerwy og6lne i celowe grupie wydatkbw - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,rezenva celowa na realizacjq zadan biezqcych realizowanych w ramach programow dofinansowywanych ze irodk6w zewnqtrznych", 5) dziale 852 - Pomoc spoleczna 200.071 zl rozdziale 85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe grupie - ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych gminnyrn zadaniu pn.,,zasitki i pomoc w naturze", 6) dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska rozdziale 90095 - Pozostala dzialalnoid

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy gminnyrn zadaniu pn.,,system odwodnienia Miasta", zgodnie z zalqcznikiem Nr 2." 10. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotq 11.539.052 zl Zwiqkszenia wydatkbw dokonano w: 1) dziale 600 - Transport i la,cznosc 3.057.628 zt a) rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy 2.057.628 zt - grupie wydatkdw - Zadania statutowe 77.214 zl gminnym zadaniu pn.,,integracja r6inych system6w transportu zbiorowego poprzez rozbudowq wqzk6w przesiadkowych w wojewbdztwie lbdzkim - wydatki nieobjqte umowa, o dofinansowanie" - grupie - Inwestycje i zakupy, w tym na programy finansowane z udziatem irodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt2i3 1.980.414 zi gminnym zadaniu pn.,,integracja r6inych system6w transportu zbiorowego poprzez rozbudowq wezt6w przesiadkowych w wojewodztwie t6dzkimn; b) rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq na drogi gminne) 1.000.000 zl grupie - Inwestycje i zakupy powiatowym zadaniu pn.,,pozyskiwanie prawa wlasnosci bqdi prawa uzytkowania wieczystego do nieruchomoici niezbednych pod drogi"; 2) dziale 630 - Turystyka rozdziale 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki grupie - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,rozw6j gospodarki turystycznej - Miasto L6di"; 3) dziale 750 - Administracja publiczna a) rozdziale 75023 - Urzqdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 43.000 zi

grupie - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzqdu", b] rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego grupie - Zadania statutowe 85.000 zl gminnych zadaniach pn.: -,,Wsp6lpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi" 60.000 zl -,,Promocja Turystyczna Miasta Lodzi" 25.000 zl, c) rozdziale 75095 - Pozostala dzialalnosd 500.000 z'r grupie - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,realizacja zadah zwiqzanych z ubieganiem siq o organizacjq Expo Horticultural 2024"; 4) dziale 801 - OSwiata i wychowanie a) rozdziale 80101 - Szkoly podstawowe 524.302 z1 - grupie - Na programy finansowane z udziatem Srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 24.302 z'r gminnych zadaniach pn.: -,,Projekt,,JesteSmy w Europie - Tworzenie sp6jnej Europy" (,,We Are Europe - creating a Cohesive Europe")" 683 zl -,,Projekt,,Sprzeciw wobec przemocy" 14.455 zl -,,Projekt,,CLIL dla dzieci" (,,CLIL for children")" 9.164 zl, - grupie - Inwestycje i zakupy 500.000 z1 gminnym zadaniu pn.,,budowa budynku Szko'ry Podstawowej Nr 141 - ul. Zakladowa 35" b) rozdziale 801 10 - Gimnazja 20.954 z'r grupie - Na programy finansowane z udzialem Srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnym zadaniu pn.,,projekt,,woda w naszym Swiecie" (Water in our World")", c) rozdziale 801 15 - Technika 67.851 zl grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzidem Srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

powiatowym zadaniu pn.,,projekt,,praktyki zawodowe w Niemczech - podniesienie umiejqtnoici i mobilnosci zawodowej mlodziezy z Zespolu Szk61 Ponadgirnnazjalnych nr 20 w Lodzi", d) rozdziale 80195 - Pozostala dzialalnosc 690.189 zl - grupie - Zadania statutowe 14.885 zl powiatowym zadaniu pn.,,wydatki zwiqzane z promocja, projektu pn. "Praca i wypoczynek os6b niepelnosprawnych w kontekscie europejskimu-"life inclusive! European participation in labour and leisure for people with disabilities"; - grupie - Na programy finansowane z udzialem Srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - gminnym zadaniu pn.,,szansa dla szkoly -,,R 62.099 zl - powiatowych zadaniach pn.: -,,Szkola mistrzostwa kulinamego -,,R" 82.697 zl, -,,Fabryka robot6w fabryka, wiedzy i umiejqtnoici" 69.030 zl, -,,Mechanik taboru tramwajowego" 80.916 z4, -,,Integracja przemyslu i edukacji - kontynuacja" 46.369 zl, -,,Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych system6w pomiarowych, jako optymalna metoda rozwijania umiejqtnoici naukowego myilenia uczni6w w edukacji przyrodniczej w LO nr 11, IX, XXIII, XXIX i XLIV" 62.700 zl, -,,Elektronik przyszlo5ci" 38.030 zl, -,,Poprawa jakoici edukacji Szkoly Podstawowej Specjalnej nr 194 w Lodzi" 99.419 zk, -,,Poprawa jakosci edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Lodzi" 134.044 zl; 5) dziale 851 - Ochrona zdrowia 967.000 zl a) rozdziale 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne 350.000 z4 grupie - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,stworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym "Baluty" w Lodzi przy ul. Libelta 16 (etap I)",

b) rozdziale 85149 - Prograrny polityki zdrowotnej 617.000 zl - grupie - Dotacje 130.000 zl - grupie wydatkow - Zadania statutowe 487.000 zi gminnym zadaniu pn.,,program "Aktywizacja 60+"; 6) dziale 852 - Pomoc spoleczna 2.198.024 zl a) rozdziale 85203 - OSrodki wsparcia 190.000 zl grupie - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,roboty i zakupy inwestycyjne w Domu Dziennego Pobytu ul. Podgoma 2/14", b) rozdziale 85219 - OSrodki pomocy spolecznej 303.900 zl grupie - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,modernizacja systemow informatycznych wspierajqcych obsiuge pomocy spolecznej w Lodzi", c) rozdziale 85295 - Pozostala dzialalnosc 1.704.124 zl grupie wydatkbw - na programy finansowane z udzialem Srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnych zadaniach pn.: -,,~wietlice Lodz" 1.073.544 zi, -,,Rodzina w Centrum" 630.580 zl; 7) dziale 853 - Pozostaie zadania w zakresie polityki spolecznej rozdziale 85395 - Pozostala dzialalnosc grupie - Na programy finansowane z udzialem Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnym zadaniu pn.,,siec transferu pn.: URBAN-REGENERATION- MIX -,,R; 8) dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska 2.010.743 zl a) rozdziale 90001 - Gospodarka Sciekowa i ochrona w6d 150.000 zl grupie wydatkow - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,oplaty za uslugi wodne", b) rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami grupie - Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn.,,rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Lodzi przy ul. Sanitariuszek 70172 o moduiy bioreaktorow zelbetowych do tlenowej stabilizacji odpadow zbieranych selektywnie"; c) rozdziale 90007 - Zmniejszenie haiasu i wibracji 440.000 zi grupie - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,mapa akustyczna dla miasta Lodzi na lata 2017-2022"; d) rozdziale 90095 - Pozostaia dziaialnosc 1.364.743 zi grupie - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,utrzymanie obiekt6w oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych" 300.000 zi, grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,gospodarka Sciekowa, faza 111 w Lodzi" 1.064.743 zi 9) dziale 921 - Kulhua i ochrona dziedzictwa narodowego grupie wydatktrw - Dotacje a) rozdziale 92109 - Domy i o6rodki kultury, Swietlice i kluby 30.000 zi gminnym zadaniu pn.,,domy kultury", b) rozdziale 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych 90.000 zi powiatowym zadaniu pn.,,biura Wystaw Artystycznych", c) rozdziale 92118 - Muzea 200.000 zi powiatowym zadaniu pn.,,muzeax, 10) dziale 926 - Kultura fizyczna rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej grupie - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,wydatki - Miejskiego OSrodka Sportu i Rekreacji", zgodnie z zaiqcznikiem Nr 2." 5 11. Zwiqksza siq deficyt budzetu miasta Lodzi na 201 8 rok o kwotq 7.265.802 zi

5 12. Dokonuje siq zmiany w przychodach w 201 8 roku polegajqcych na zwiqkszeniu przychod6w z wolnych Srodkbw, jako nadwyzki Srodk6w pieniqznych na rachunku biezqcym budzetu o kwotq 7.265.802 zl zgodnie z zalqcznikiem Nr 3. 5 13. Deficyt budzetu miasta Lodzi na 2018 rok wynosi 171.831.660 zl i zostanie sfinansowany: 1) dtugoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym w wysokoici 30.134.458 zl 2) dlugoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokoici 50.000.000 zt 3) pozyczkami z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoici 3.032.751 zl 4) wolnymi Srodkarni, jako nadwyzkq Srodk6w pieniqznych na rachunku biezqcym budzetu, wynikajqcych z iozliczen kredyt6w i pozyczek z lat ubieglych w wysokoici 88.664.451 zt zgodnie z zalqcznikiem Nr 3. 5 14. Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 20 18 rok o kwotq 65.000 zl Zmniejszenia dokonano w: dziale 758 - R6zne rozliczenia rozdziale 75818 - Rezerwy ogolne i celowe grupie - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,rezenva celowa na wydatki zwipane z kulturq", zgodnie z zdqcznikiem Nr 2. 5 15. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta todzi na 2018 rok o kwotq 65.000 zl Zwi~kszenia dokonano w: dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego grupie - Dotacje

1) rozdziale 92109 - Domy i oirodki kultury, Swietlice i kluby 40.000 zl gminnym zadaniu pn.,,domy kultury", 2) rozdziale 921 14 - Pozostaie instytucje kultury 25.000 zl gminnym zadaniu pn.,,pozostaie instytucje kultury"; zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 5 16. Dokonuje siq przeniesienia planowanych w budzecie miasta Lodzi na 2018 rok na 2018 r. dochod6w: w dziale 801 - OSwiata i wychowanie rozdziale 80101 - Szkoky podstawowe z gminnego zadania pn.,,8.3 ~rodki finansowe pochodzqce z refundacji wydatkow z lat ubieglych na projekty: 131) JesteSmy w Europie - Tworzenie Spojnej Europy.( We Are Europe - Creating a Cohesive Europe)" do: gminnego zadania pn.,,8.2 ~rodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 303) Projekty Erasmus+ 201612017 - "JesteSmy w Europie - Tworzenie spojnej Europy" (,,We Are Europe - creating a Cohesive Europe")", zgodnie z zaiqcznikiem nr 1. 5 17. Dokonuje siq przeniesienia planowanych w budzecie miasta Lodzi na 2018 rok : 1) w dziale 710 - Dziaialno6C uslugowa rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii a) grupie - na programy finansowane z udziakem 4rodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - gminnego zadania pn.,,budowa system6w teleinfomatycznych wspierajqcych realizacjq I Etapu Programu Inteligentna Polityka Spoleczna w Lodzi - IPS - Etap I -,,R " b) grupie - Inwestycje i zakupy, w tym na programy 14.564 zl finansowane z udzialem Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt2i3

- Budowa system6w teleinformatycznych wspierajqcych realizacjq I Etapu Prograrnu Inteligentna Polityka Spoleczna w todzi - IPS- Etap I -,,R 499.659 z4; 2) z dzidu 750 - Administracja publiczna rozdzialu 75095 - Pozostaia dziaialnos6 grupy wydatkow - Zadania statutowe gminnych zadari pn.: a),,osiedle Baiuty-Centrum" b),,osiedle Katedralna" c),,osiedle Rokicie" d),,osiedle Olechow-Jan6w" e),,osiedle Karolew-Retkinia Wschbd" f),,osiedle Teofil6w-Wielkopolska" g),,osiedle Radogoszcz" h),,osiedle Julian6w-Marysin-Rogi" i),,osiedle Zarzew" j),,osiedle Chojny-Dqbrowa" k),,osiedle Retkinia Zach6d-Smulsko" 1),,Osiedle Andrzej6wD m),,osiedle Zdrowie-Mania" n),,osiedle G6rniak" o),,osiedle Chojny" p),,osiedle Wiskitno" r),,osiedle Wzniesien L6dzkich" s),,osiedle Baluty Zachodnie" t),,osiedle Ba4uty-Doly" do: - dziaiu 801 - OSwiata i wychowanie grupy - Zadania statutowe - rozdzialu 801 0 1 - Szkoiy podstawowe gminnego zadania pn.,,szko4y podstawowe", - rozdziaiu 80102 - Szkoly podstawowe specjalne 49.220 zt, 24.300 zi, 7.400 zl, 3.000 z4, 7.800 zi, 20.000 zi, 7.500 zi, 5.000 zi 20.700 z4 41.000 zl 53.807 zi 2.000 zi 500 zl 5.000 z4 9.000 zl 7.038 zi 1.500 z4 22.831 zl 16.000 zi

powiatowego zadania pn.,,szkoly podstawowe specjalne", - rozdzialu 801 04 - Przedszkola 27.265 zl gminnego zadania pn.,,przedszkolan, - rozdzialu 80105 - Przedszkola specjalne 2.200 zl gminnego zadania pn.,,przedszkola specjalne", - rozdzialu 801 10 - Gimnazja 9.000 zl gminnego zadania pn.,,gimnazjan, - rozdzialu 801 15 - Technika 10.500 zl powiatowego zadania pn.,,technikau, - rozdzialu 80120 - Licea og6lnoksztalcqce 6.000 zl powiatowego zadania pn.,,licea og6lnoksztalcqce", - rozdzialu 80149 - Realizacja zadah wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3.200 zl - gminnego zadania pn.,,realizacja zadah wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych", - dzialu 85 1 - Ochrona zdrowia 9.000 zl rozdzialu 85121 - Lecznictwo arnbulatoryjne grupy - Dotacje gminnego zadania pn.,,dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Medycznego "Baluty" w Lodzi", - dzialu 852 - Pomoc spoieczna 13.300 zl - rozdzialu 85202 - Domy pomocy spolecznej 5.800 zl grupy - Zadania statutowe powiatowego zadania pn.,,publiczne domy pomocy spolecznej" - rozdzialu 85203 - OSrodki wsparcia 500 zl grupy - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,domy dziennego pobytu" - rozdzialu 85219 - OSrodki pomocy spolecznej 7.000 z1 grupy wydatkow - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,wydatki na utrzymanie osrodk6w pomocy spolecznej"

- dziaiu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 56.500 z4 - rozdzialu 85407 - Plac6wki wychowania pozaszkolnego 47.500 zi gmpy wydak6w - Zadania statutowe powiatowego zadania pn.,,plac6wki wychowania pozaszkolnego", - rozdzialu 85410 - Internaty i bursy szkolne 5.000 zl grupy - Zadania statutowe powiatowego zadania pn.,,internaty i bursy szkolne", - rozdzidu 85421 - Miodziezowe osrodki socjoterapii 4.000 zi grupy wydatkbw - Zadania statutowe powiatowego zadania pn.,,miodziezowe osrodki socjoterapii -,,R", - dziaiu 855 - Rodzina 6.100 zi - rozdzialu 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie ziobkow 3.100 zi grupy - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,miejski Zesp61 Ziobkow", - rozdzialu 85510 - DziaialnoSC plac6wek opiekuhczo- wychowawczych grupy - Zadania statutowe 3.000 zi powiatowego zadania pn.,,plac6wki opiekuhczo-wychowawcze", - dzialu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 83.500 z4 - rozdziah 92109 - Domy i ~Srodki kultury, Swietlice i kluby grupy wydatkbw - Dotacje gminnego zadania pn.,,domy kultury" - rozdziaiu 921 16 - Biblioteki grupy - Dotacje gminnego zadania pn.,,biblioteki" 61.000 zi; 22.500 zi; 3) w dziale 85 1 - Ochrona zdrowia rozdziale 85 154 - Przeciwdziaianie alkoholizmowi gminnym zadaniu pn.,,miejski Program Profilaktyki i Rozwi~zywania Problemow ~lkoholo~ch - Ewaluacja Program6wn z grupy - Zadania statutowe do: grupy - Wynagrodzenia i skladki;

4) z dzialu 853 - Pozostde zadania w zakresie polityki spolecznej rozdzialu 85395 - Pozostala dzialalnos6 grupy wydatkbw - Zadania statutowe powiatowego zadania pn.,,rzecznik Os6b Niepelnosprawnycb" do: dzialu 851 - Ochrona zdrowia rozdzialu 85195 - Pozostda dziaealnosc grupy wydatkbw - Inwestycje i zakupy gminnego zadania pn.,,zakup fotela pionizujqcego na potrzeby wypozyczalni sprzqtu rehabilitacyjnego"; 5) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska rozdziale 90095 - Pozostala dzialalnos6 grupie wydatkbw - Inwestycje i zakupy z gminnego zadania pn.,,zagospodarowanie terenu zielonego niezabudowanego, polozenie chodnika na przejsciu gruntowym, budowa zatok ziemnych na dzialkach w obrqbie B-28, dz. 308,309,31617 - algorytm" do: gminnego zadania pn.,,zagospodarowanie terenu zielonego niezabudowanego, uporzqdkowanie terenu i stworzenie silowni w obrqbie B-28 nr dzialek 308,309,31617 - algorytm"; 6) z dzialu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska rozdzialu 90095 - Pozostala dzialalnosc grupy wydatkbw - Inwestycje i zakupy gminnego zadania pn.,,zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kusociliskiego 154 - algorytm" do: dzidu 801 - OSwiata i wychowanie rozdzidu 80101 - Szkoly podstawowe grupy wydatkbw - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,wydatki na realizacjq zadah zgtoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)";

7) z dziaiu 926 - Kultura fizyczna rozdziaiu 92604 - Instytucje kultury fizycznej grupy - Inwestycje i zakupy gminnego zadania pn.,,wykonanie dokumentacji projektowowykonawczej dla staiej sceny w Parku na Miynku - algorytm" do : a) dzialu 801 - OSwiata i wychowanie 45.000 zl rozdzidu 80101 - Szkoly podstawowe grupy - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,wydatki na realizacjq zadari zgtoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)", b) dziaiu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15.000 zt rozdziaiu 92109 - Domy i oirodki kultury, iwietlice i kluby grupy - Dotacje gminnego zadania pn.,,domy kultury (algorytm)", zgodnie z zaiqcznikiem Nr 2.; 18. Dokonuje siq zmiany w,,planie dochodow rachunku dochod6w jednostek, o kt6rych mowa w art. 223 ust.1 oraz nimi finansowanych na 2018 rok", zgodnie z zaiqcznikiem Nr 4. 5 19. W uchwale Nr LXIII1163 1/17 Rady Miejskiej w todzi z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budzetu miasta Lodzi na 2018 rok wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 1) Zaiqcznik Nr 1 pn.,,zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu miasta todzi na 2018 rok" otrzymuje brzmienie jak w zaiqczniku Nr 4 do niniejszej uchwaiy. 2) Tabela Nr 10 pn.,,dochody z tytuiu wydawania zezwolefi na sprzedaz napoj6w alkoholowych. Wydatki na realizacjq zadiui okreslonych w Miejskim Prograrnie Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych. Wydatki na realizacje zadan okreslonych w Miejskim Programie Przeciwdziaiania Narkomanii" otrzymuje brzmienie jak w zalqczniku Nr 5 do niniejszej uchwaiy.

20. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 5 21. Uchwda wchodzi w zycie z dniem podjqcia i podlega ogloszeniu w trybie przewidzianym dla akt6w prawa miejscowego.

Zalqcznik Nr 1 do uchwaiy Nr LXXI/l847/18 Rady Miejskiej w todzi zdnia 16maja2018r. Zestawienie zmian budietu miasta todzi na 2018 rok w zi DziaI Rozdz. 8 TreSC Zmniejszenia Zwiqkszenia 710 71012 2007 2009 programow finansowanych z udziaiem Srodkow europejskich oraz Srodkbw, o ktorych mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub pkatnoici w ramach budzetu Srodk6w europejskich, realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorialnego DziaialnoSC usiugowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem Srodkow europejskich oraz Srodkow, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub piatnosci w ramach budzetu Srodkow europejskich, z wykqczeniem dochodow klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych 4 627 978,OO 4 627 978,OO 1 368 579,OO 4 498 408,OO 4 498 408,OO 124 054,OO 16 222,OO

750 1 2 7501 1 3 4 z udzialem irodk6w europejskich oraz Srodk6w, o ktorych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnoici w ramach budzetu Srodk6w europejskich, z wylqczeniem dochodow klasyfikowanych w paragrafie 205 2057 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem Srodk6w europejskich oraz Srodkbw, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnoici w ramach budietu Srodk6w europejskich, realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorialnego 6207 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem irodk6w europejskich oraz Srodkbw, o ktdrych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnoici w ramach budzetu Srodk6w europejskich, z wylqczeniem dochod6w klasyfikowanych w paragrafie 625 6209 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem Srodk6w europejskich oraz Srodk6w, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnoici w ramach budzetu Srodk6w europejskich, z wylqczeniem dochod6w klasyfikowanych w paragrafie 625 6257 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem Srodk6w europejskich oraz Srodkbw, o ktorych mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu Srodk6w europejskich, realizowanych.. przez jednostki samorzqdu terytorialnego 4 461 650,OO Administracja publiczna 90 415,47 Urzqdy wojew6dzkie 90 415,47 2010 Dotacje celowe otrzymane 90 415,47

niewykorzystanych w terminie wydatkbw, kt6re nie wygasaji) powiat6w (zwiqzk6w gmin, zwiqzk6w powiatowo-gminnych, zwiqzk6w powiatowo-gminnych, zwiqzkbw powiatbw), samorzqdtrw program6w finansowanych z udzialem Srodk6w europejskich oraz Srodkbw, o ktbrych mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub piatnosci w ramach program6w finansowanych z udzialem Srodk6w europejskich oraz Srodkbw, o ktorych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3

1 1 853 900 2 85395 90002 3 2009 2057 2059 pp 0950 4 pkt 5 i 6 ustawy, lub pkatnosci w ramach budzetu Srodk6w europejskich, z wylqczeniem dochod6w klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem Srodk6w europejskich oraz Srodkbw, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub pkatnosci w ramach budzetu Srodk6w europejskich, z wykqczeniem dochod6w klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem hodk6w europejskich oraz Srodkow, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub pkatnoici w ramach budzetu Srodk6w europejskich, realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorialnego Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem Srodk6w europejskich oraz Srodkbw, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub pkatnoici w ramach budietu Srodk6w europejskich, realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorialnego Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej Pozostala dzialalnos6 2058 Dotacie celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem Srodk6w europejskich oraz Srodkbw, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub p'ratnosci w ramach budzetu Srodk6w europejskich, realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska Gospodarka odpadami Wplywy z tytulu kar 178 413,OO 178 413,OO 178 413,OO 561 155,OO 343 000,OO 343 000,OO

1 926 2 90095 92604 3 0970 0970 0830 4 i odszkodowah wynikajqcych z um6w Pozostata dziatalnosd Wplywy z r6znych dochod6w Kultura fizyczna fizvczna Instytucje kultury fizycznej Wptywy z r6znych dochod6w Wptywy z ustug 5 6 218 155,OO 218 155,OO 501 000,OO 000.00-501 000,OO 61 000,OO 440 000,OO 700 1 Powiat / Gospodarka mieszkaniowa / 70005 1 I Gospodarka gruntami 1 1 21 10 / Dotacie celowe otrzvmane 1 48 186,OO 15 498,OO z budzetu panstwa na zadania biezqce z zakresu administracji rzqdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat OSwiata i wychowanie 32 688;00 80195 Pozostaia dziatalnosc 32 688,OO 2059 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem Srodk6w europejskich oraz irodkbw, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub piatnoici w ramach budzetu Srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorialnego

Zalqcznik Nr 2 do uchwaky Nr LXXIl1847118 Rady Miejskiej w todzi zdnia 16maja2018r. Zestawienie zmian budzetu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 20 18 rok 1 Dzial (Rozdz. 1 TreSE Zmniejszenia Zwiqkszenia i l l I l l Zmiany po stronie wydatkbw 2 848 931,OO 12 906 816,47 Gmina 1 2 840 931,OO / 10 812 956,24 I I Transport i 4qczno4C 611 226,OO 2 057 628,OO 630 1 wydatkow Zadania statutowe z zadania pn. "Rower Publiczny na przystankach LKA" na zadanie pn. "Integracja r6znych systemow transportu zbiorowego poprzez rozbudowq wqzkow przesiadkowych w wojew6dztwie k6dzkim - wydatki nieobjqte umowq o dofinansowanie" Inwestycje i zakupy, w tym na programy finansowane z udziatem 4rodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Integracja r6znych system6w transportu zbiorowego poprzez rozbudowq wqz46w przesiadkowych w wojewodztwie 4odzkim" 1 Turystyka 163003 1 I Zadania w zaki-esie upowszechniania turystyki Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Rozwoj gospodarki turystycznej - Miasto t6di" 160 000,OO 160 000,OO

z zadania pn. "Wydatki zwiqzane 750 75023 75075 gmpa wydatkow l i I miastami mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w zadaniu pn. "Budowa system6w teleinformatycznych wspierajqcych realizacjq I Etapu Programu Inteligentna Polityka Spoleczna w todzi - IPS - Etap I - "R" Inwestycje i zakupy, w tym na programy finansowane z udzialem Srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w zadaniu pn. "Budowa systemow teleinformatycznych wspierajqcych realizacjq I Etapu Programu Inteligentna Polityka Spoleczna w lodzi - IPS- Etap I - "R" Administracja publiczna Urzqdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzqdu" z zadania pn. " Wydatki zwiyane z dziatalnoiciq Biura" Wynagrodzenia i skladki na zadanie pn. "Wydatki osobowe pracownik6w Urzqdu" Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego Zadania statutowe na zadanie pn. "Wsp6lpraca z miastami partnerskimi i innymi zagranicznymi" na zadanie pn. "Promocja Turystyczna Miasta lodzi" 499 659,OO 325 081,OO 3 000,OO 3 000,OO 3 000,OO 18 485,OO 499 659,OO 708 494,24-123 494,24 43 000,OO 43 000,OO 80 494,24 85 000,OO 85 000,OO 60 000,OO 25 000,OO

3 4 z zadania pn. "Organizacja inicjatyw i imprez na rzecz wspierania i realizacji projektow finansowanych z funduszy UE ora wydatki zwipane z dzialalnosciq Zespoiu ds. Wspolpracy z Organizacjami Miqdzynarodowymi" Pozostaia dziaialnosc ~ydatk6w Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Baiuty- Centrum" z zadania pn. "Osiedle Katedralna" z zadania pn. "Osiedle Rokicie" z zadania pn. "Osiedle Olechow- Jan6wM z zadania pn. "Osiedle Karolew- Retkinia Wsch6dM z zadania pn. "Osiedle Teofilow- Wielkopolska" z zadania pn. "Osiedle Radogoszcz" z zadania pn. "Osiedle Julian6w- Marysin-Rogi" z zadania pn. "Osiedle Zarzew" z zadania pn. "Osiedle Chojny- Dqbrowa" z zadania pn. "Osiedle Retkinia Zachbd-Smulsko" z zadania pn. "Osiedle Andrzejow" z zadania pn. "Osiedle Zdrowie- Mania" z zadania pn. "Osiedle Gorniak" z zadania pn. "Osiedle Chojny" z zadania pn. "Osiedle Wiskitno" z zadania pn. "Osiedle Wzniesien Lodzkich" z zadania pn. "Osiedle Bakuty Zachodnie" z zadania pn. "Osiedle Baluty- Doly" na zadanie pn. "Realizacja zadah zwiqzanych z ubieganiem siq o organizacje Expo Horticultural 2024"

1 801 2 80101 80 104 80105 80110 3 PPa grupa wydatkow z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizacjq zadan biez4cych realizowanych w ramach prograrn6w dofinansowywanych ze Srodk6w zewnqtrznych" z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki zwiqzane z kulturi)" OSwiata i wychowanie Szkoly podstawowe Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoly podstawowe" na zadanie pn. "Wydatki na realizacje zadan zgkoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Na programy finansowane z udzialem grodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt,,JesteSmy w Europie - Tworzenie sp6jnej Europy" (,,We Are Europe - creating a Cohesive Europe")" na zadanie pn. "Projekt "Sprzeciw wobec przemocy" na zadanie pn. "Projekt,,CLIL dla dzieci" (,,CLIL for children")" Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa budynku Szkoky Podstawowej Nr 141 - ul. Zakladowa 35" Przedszkola Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola" Przedszkola specjalne Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola specjalne" Gimnazja Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja" Na programy finansowane z udzialem Srodkow, o ktorych 4 5 6 098,OO 65 000,OO 6 952 783,OO 828 065,OO 303 763,OO 76 331,OO 227 432,OO 24 302,OO 683,OO 14 455,OO 9 164,OO 500 000,OO 27 265,OO pp 27 265,OO 2 200,OO 2 200,OO 29 954,OO 9 000,OO 20 954,OO

1 85 1 2 80149 80195 85121 85149 85154 3 wydatkow gva grupa gmpa 4 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Woda w naszym Swiecie" (Water in our world")" Realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziakach przedszkolnych w szkokach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na zadanie pn. "Realizacja zadah wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddzialach przedszkolnych w szkoiach podstawowych" Pozostala dziaialnosc Na prograrny finansowane z udzialem irodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Szansa dla szkoiy - "R" Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Dotacje na zadanie pn. "Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Cenhun Medycznego "Bakuty" w Lodzi" Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Stworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym "Baluty" w todzi przy ul. Libelta 16 (etap I)" Prograrny polityki zdrowotnej Dotacje Zadania statutowe na zadanie pn. "Program "Aktywizacja 60+" Przeciwdziakanie alkoholizmowi Zadania statutowe 5 6 36 800,OO 36 800,OO 36 800,OO 3 200,OO 3 200,OO 62 099,OO 62 099,OO 1 020 800,OO 359 000,OO 9 000,OO 350 000,OO 617 000,OO 130 000.00 487 000,OO 36 800,OO

1 852 2 85 195 85203 85214 85215 85219 3 gmpa gmpa gmpa gmpa wydatkow Wynagrodzenia i sktadki w zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych - Ewaluacja Program6w" Pozostaka dziakalnosc Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup fotela pionizujqcego na potrzeby wypozyczalni sprzqtu rehabilitacyjnego" Pomoc spoleczna OSrodki wsparcia Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu" Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Roboty i zakupy inwestycyjne w Domu Dziennego Pobytu ul. Podg6rna 2/14" Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Swiadczenia na rzecz osob fizycznych z zadania pn. "Zasikki i pomoc w naturze" Dodatki mieszkaniowe Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegkych z budzetu paristwa na realizacjq zadafi z zakresu administracji rzqdowej" OSrodki pomocy spolecznej Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie osrodk6w pomocy spolecznej" 4 5 200 071,OO 200 071,OO 200 071,OO 6 36 800,OO 8 000,OO 8 000,OO 2 206 324,OO 190 500,OO 500,OO 190 000,OO 800,OO 800,OO 3 10 900,OO 7 000,OO - i l w a Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja 303 900,OO

1 2 3 4 system6w informatycznych wspierajqcych obstugq pomocy spolecznej w lodzi" 5 6 853 855 900 85295 85395 85505 90001 90002 90007 grwa gmpa wydatkow Pozostda dzialalnosc Na programy finansowane z udziatem Srodkhw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "~wietlice Lodz" na zadanie pn. "Rodzina w Centrum" Pozostate zadania w zakresie polityki spolecznej Pozostala dziatalnosd Na programy finansowane z udzialem Srodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "SieC transferu pn.: URBAN-REGENERATION-MIX - "R" Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie zlobk6w Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Zesp61 Zlobk6wU Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska Gospodarka Sciekowa i ochrona w6d Zadania statutowe na zadanie pn. "Optaty za uslugi wodne" Gospodarka odpadami Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w lodzi przy ul. Sanitariuszek 70172 o moduly bioreaktorow zelbetowych do tlenowej stabilizacji odpad6w zbieranych selektywnie" Zmniejszenie halasu i wibracji Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Mapa akustyczna 1 012 432,OO 1 704 124,OO 1 704 124,OO 1 073 544,OO 630 580,OO 209 898,OO 209 898,OO 209 898,OO 3 100,OO 3 100,OO 3 100,OO 2 040 743,OO 150 000,OO I50 000,OO 56 000,OO 56 000,OO 440 000,OO 440 000,OO - -

1 2 90095 3 gmpa 4 dla miasta Lodzi na lata 2017-2022" Pozostala dziatalnosc Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zagospodarowanie terenu zielonego niezabudowanego, polozenie chodnika na przejiciu gruntowym, budowa zatok ziernnych na dzialkach w obrqbie B-28, dz. 308, 309,3 1617 - algorytm" na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu zielonego niezabudowanego, uporzqdkowanie terenu i stworzenie silowni w obrqbie B-28 nr dziaiek 308, 309, 31617 - algorytm" z zadania pn. "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kusociriskiego 154 - algorytm" na zadanie pn. "Gospodarka Sciekowa, faza 111 w todzi" 5 1 012 432,OO 1 012 432,OO 30 000,OO 182 432,OO 6 1 394 743,OO 1 094 743,OO 30 000,OO 1 064 743,OO 92 1 92109 92114 gmpa z zadania pn. "System odwodnienia Miasta" Zadania statutowe na zadanie pn. "Utrzymanie obiekt6w oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i osrodki kultury, Swietlice i kluby Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury" na zadanie pn. "Domy kultury (algorytm)" Pozostale instytucje kultury Dotacje na zadanie pn. "Pozostate instytucje kultury" 800 000,OO 300 000,OO 193 500,OO 146 000,OO 146 000,OO 131 000,OO 15 000,OO 25 000,OO 25 000,OO 92116 Biblioteki Dotacje 22 500,OO 22 500,OO

1 926 2 92604 3 wydatkbw na zadanie pn. "Biblioteki" Kultura fizyczna Instytucje kultury fizycznej Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki - Miejskiego OSrodka Sportu i Rekreacji" Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup sprzqtu do pielqgnacji zieleni" z zadania pn. " Wykonanie dokumentacji projektowowykonawczej dla stalej sceny w Parku na Mlynku - algorytm" 4 5 60 000,OO 60 000,OO 60 000,OO 60 000,OO 6 745 463,OO 745 463,OO 684 463,OO 61 000,OO Powiat 8 000,OO 2 093 860,23 600 750 801 60015 75023 80102 80115 gruija gw'a wydatkow grupa wydatkow Transport i lqcznosc Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq na drogi gminne) Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Pozyskiwanie prawa wlasnosci bqdi prawa uzytkowania wieczystego do nieruchomoici niezbqdnych pod drogi" Administracja publiczna Urzqdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wynagrodzenia i sktadki na zadanie pn. "Wydatki osobowe pracownikow Urzqdu" Oiwiata i wychowanie Szkoly podstawowe specjalne Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoty podstawowe specjalne" Technika Zadania statutowe 1 000 000,OO 1 000 000,OO 1 000 000,OO 25 419,23 25 419,23 25 419,23 713 141,OO 700,OO 700,OO 78 351,OO 10 500,OO

1 2 80120 80195-3 6 000,OO gr'jpa wydatkow Zadania statutowe 000,00 1 1 na zadanie pn. 'Licea og6lnoksztalcqce" Pozostala dzialalnosc wuva wydatkow 4 na zadanie pn. "Technika" Na programy finansowane z udzialem Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt,,Praktyki zawodowe w Niemczech - podniesienie umiejqtnoici i mobilnoici zawodowej mlodzieiy z Zespofu Szk61 Ponadgimnazjalnych nr 20 w Lodzi" Licea og6lnoksztalcqce Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki zwiqzane z promocjq projektu pn. "Praca i wypoczynek os6b niepelnosprawnych w kontekhcie europejskimu-"life inclusive! European participation in labour and leisure for people with disabilities" Na programy finansowane z udzialem Srodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Szkola mistrzostwa kulinarnego - " R na zadanie pn. "Fabryka robot6w fabrykq wiedzy i umiejqtnosci1' na zadanie pn. "Mechanik taboru tramwajowego" na zadanie pn. "Integracja przemyslu i edukacji - kontynuacja" na zadanie pn. "Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych system6w pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejqtnoici naukowego myslenia uczni6w w edukacji przyrodniczej w LO nr 11, IX, XXIII, XXIX i XLIV" na zadanie pn. "Elektronik przyszloici" 5 6 67 851,OO

1 852 1 2 3 4 na zadanie pn. "Poprawa jakoici edukacji Szkoly Podstawowej Specjalnej nr 194 w lodzi" na zadanie pn. "Poprawa jakosci edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Lodzi" I Pomoc spoleczna 853 Pozostde zadania w zakresie 0 1 85395 1 / Pozostata dzialalnoid 8 000,OO 1 134 044,OO 5 800,OO 1 85202 / I Domy pomocy spotecznej 5 800,OO Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy spokecznej" 5 6 99 419,OO 854 855 92 1 85407-85410 85421 85510 92110 gmpa wydatkow gwa gmpa gmpa gmpa Zadania statutowe z zadania pn. "Rzecznik Os6b Niepelmosprawnych" Edukacyjna opieka wychowawcza Plac6wki wychowania pozaszkolnego Zadania statutowe na zadanie pn. "Plac6wki wychowania pozaszkolnego" Intematy i bursy szkolne Zadania statutowe na zadanie pn. "Intematy i bursy szkolne" Mlodziezowe osrodki socjoterapii Zadania statutowe na zadanie pn. "M~odziezowe osrodki socjoterapii - "R" Rodzina DzidalnoSd plac6wek opiekuiczowychowawczych Zadania statutowe na zadanie pn. "Placowki opiekuiczo-wychowawcze" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Galerie i biura wystaw artystycznych Dotacje 8 000,OO 56 500,OO 47 500,OO 47 500,OO 5 000,OO 5 000,OO 4 000,OO 4 000,OO 3 000,OO 3 000,OO 3 000,OO 290 000,OO 90 000,OO 90 000,OO

1 2 3 4 na zadanie pn. "Biura Wystaw Artystycznych" 5 6 921 18 Muzea Dotacje na zadanie pn. "Muzea" 200 000,OO 200 000,OO

Zalqcznik Nr 3 do uchwaly Nr LXXIll847118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 16 maja2018 r. Zestawienie zmian w przychodach w 2018 roku Przychody 9 950 Wyszczeg6lnienie Zmniejszenia Zwiqkszenia Wolne Srodki, o kt6lych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 7.265.802 Razem 7.265.802 PRZEWODNICZ4CY Rady Miejskiej w

Zaiqcznik Nr 4 do uchwaiy Nr LXXIl1847118 Rady Miejskiej w Lodzi zdnia 16maja2018r. Zestawienie zmian w,,planie dochodow rachunku dochod6w jednostek, o kt6rych mowa w art. 223 ust. 1, oraz nimi finansowanych na 201 8 rok" w zl Dzial Rozdz. TreSf Zmniejszenia Zwiqkszenia 1 2 3 4 5 1 OSwiata i wychowanie - 1 I Szkoly podstawowe 1 Dochodv 18 560 801 04 z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i skiadki Wydatki inwestycyjne Pozostale wydatki Przedszkola Dochody Wydatki og6lem z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i skiadki Wydatki inwestycyjne Pozostaie wydatki - Powiat 370 18 930 6 410 6 410 6 410 801 15 OSwiata i wychowanie Technika Stan 6rodk6w pieniqznych na poczqtek roku Dochody Wydatki og6iem z tego: Wynagrodzenia bezosobowe 2 104 499 93 1 502 035 14 170

pp 1 1 2 3 i skladki Pozostale wydatki 80120 Licea og6lnoksztalcqce Stan Srodk6w pieniqznych na poczqtek roku Dochody Wydatki ogolem z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i skladki Wydatki inwestycyjne Pozostale wydatki 80130 1 Szkoly zawodowe / Stan Srodk6w pieniqznych na poczqtek roku Dochody Wydatki ogolem z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i skladki Pozostale wydatki Edukacyjna opieka wychowawcza 85403 Specjalne osrodki szkolnowychowawcze Stan irodk6w pieniqznych na poczqtek roku Dochody Wydatki og6lem z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i skladki Pozostde wydatki 85421 Mlodziezowe oirodki socjoterapii Stan 4rodkow pieniqznych na poczqtek roku Dochody Wydatki ogolem z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i skladki Pozostde wydatki 4 422 719 422 719 8 170 414 549 5 487 865 40 1 6 752 6 752 6 752 28 28 28 2 322 2 322 2 322 7

Zatqcznik Nr 5 do uchwaly Nr LXXi11847118 Rady Miejskiej w todzi z dnia 16 maja 2018 r. Dochody z tytulu wydawania zezwoien na sprzedai napojow alkoholowych Wydatki na realizacjq zadari okreslonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych Wydatki na realizacjq zadan okreslonych w Miejskim Programie Przeciwdzialania Narkomanii w zl Dz. Rozdz. Wyszczegolnienie Kwota Dochody 851 Ochrona zdrowia 14 000 000 85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 14000 000 Dochody bieiqce 14 000 000 ~rofilaktykc i Rozwiqzywania Problem6w - I Wydatki 14 000 000 851 85154 I Ochrona zdrowia Przeciwdzialanie alkoholizmowi Wynagrodzenia i sktadki Zadania statutowe 0 / Swiadczenia na rzecz os6b fizycznych I Miejski Program Przeciwdzialania Narkomanii 851 Ochrona Zdrowia 85153 Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia i sktadki Zadania statutowe Dotacje i I 12 201 000 1 139 850 504 150 310 000 1 799 000 1 799 000 170 000 260 000 1 369 000

15 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budietu miasta Lodzi na 2018 rok Zatqcznik Nr 6 do uchwaly Nr LXX111847118 Rady Miejskiej w todzi z dnia 16 maja 2018 r. Dzial Rozdz. Zakres Og64em (5+9) Dotacje dla jednostek sektora finansow publicznych Razem (6+7+8) dotacje celowe dotacje przedmiotowe dotacje podmiotowe Dotacje dla jednostek spoza sektora finansew publiunych Razem (10+11) dotacje celowe dotacje podmiotowr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 01030 Dofinansowanie dzialalnosci statutowej 60078 Pornoc iinansowa dla gminy Czersk na 15 776 ppp 776 15 771 750 750 754 754 75095 75404 75404 realizacje projektow w ramach srodkow Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa tbdzkiega Rozliczenie dotacji udilelonej z budzetu paristwa na realizacjq zadania pn. "Promacja Polski i Miasta todzi w zwiqzku z ubieganiern siq o prawn do organizacji EXPO 2022" Wydatki rniasta z tytufu dodatkowej sluiby obchodowej i patrolowej Policji Czqsciowe pokrycie kosztirw adaptacji zawodowej nowoprzyjqtych funkcjonariuszy Policji w garnizonie 3 400 4 760 100 000 11200 3 400 4 760 100 000 11 200 3 400 4 760 100 000 11200