Projekt nr 1 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zmianami), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIII/154/2015 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XIII/154/2015 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 1. Plan dochodów i przychodów ogółem: 80 423 289 zł, w tym: 1) dochody ogółem: 72 164 507,00 zł, w tym: a) dochody bieżące: 68 387 285,00 zł, b) dochody majątkowe: 3 777 222,00 zł. 2) dotacje na zadania zlecone: 11 618 589,00 zł, 3) przychody: 8 258 782,00 zł. 2. Plan wydatków i rozchodów ogółem: 80 423 289,00 zł, w tym: 1) wydatki ogółem: 77 098 297,00 zł, w tym: a) wydatki bieżące: 68 011 706,00 zł, b) wydatki majątkowe: 9 086 591,00 zł. 2) wydatki na zadania zlecone: 11 618 589,00 zł, 3) rezerwa ogólna: 98 306,00 zł; 4) rezerwa celowa: 2 zł; 5) rozchody: 3 324 992,00 zł. 3. Planowany deficyt budżetowy: 4 933 790,00 zł. Id: 2799A145-17A6-4D19-8FBA-31C41016F930. Projekt Strona 1
5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura Id: 2799A145-17A6-4D19-8FBA-31C41016F930. Projekt Strona 2
Załącznik nr 1 do projektu uchwały Nr 1 Rady Miejskiej 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 1. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80110 Gimnazja 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 1. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 1. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85295 Pozostała działalność - wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 1. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80110 Gimnazja - wydatki majątkowe, w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne Id: 2799A145-17A6-4D19-8FBA-31C41016F930. Projekt Strona 3
Załącznik nr 2 do projektu uchwały Nr 1 Rady Miejskiej w złotych w tym: zakup na programy i objęcie akcji Plan wydatki finansowane Dział Rozdz. Treść inwestycje i udziałów oraz na 2016 r. majątkowe i zakupy z udziałem wniesienie inwestycyjne środków wkładów do o których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 550 000 2 550 000 2 550 000 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 2 550 000 2 550 000 2 550 000 0 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 300 000 300 000 300 000 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 300 000 300 000 300 000 0 0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 195 000 195 000 195 000 0 0 754 75022 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 180 000 180 000 180 000 0 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 000 15 000 15 000 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 219 524 219 524 219 524 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 69 524 69 524 69 524 0 0 75416 Straż miejska (gminna) 50 000 50 000 50 000 75421 Zarządzanie kryzysowe 100 000 100 000 100 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 100 000 100 000 100 000 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 000 100 000 100 000 0 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 048 634 1 048 634 1 048 634 0 0 80101 Szkoły podstawowe 221 634 221 634 221 634 0 0 80104 Przedszkola 50 000 50 000 50 000 80110 Gimnazja 767 000 767 000 767 000 0 0 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 10 000 10 000 10 000 852 POMOC SPOŁECZNA 636 319 636 319 636 319 0 0 85203 Ośrodki wsparcia 631 676 631 676 631 676 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 643 4 643 4 643 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 132 192 132 192 132 192 0 0 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 132 192 132 192 132 192 0 0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 002 289 3 002 289 541 289 0 2 461 000 921 PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH GMINY KRAPKOWICE NA 2016 ROK 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 341 000 2 341 000 25 000 0 2 316 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 300 000 300 000 300 000 0 0 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 145 000 145 000 0 0 145 000 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 40 000 40 000 40 000 0 90095 Pozostała działalność 176 289 176 289 176 289 0 0 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 94 000 94 000 94 000 0 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 24 000 24 000 24 000 92116 Biblioteki 70 000 70 000 70 000 926 KULTURA FIZYCZNA 808 633 808 633 508 633 0 300 000 92601 Obiekty sportowe 808 633 808 633 508 633 0 300 000 z tego: OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 9 086 591 9 086 591 6 325 591 0 2 761 000 Id: 2799A145-17A6-4D19-8FBA-31C41016F930. Projekt Strona 4
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ( 6050) I REMONTOWYCH ( 4270) NA DROGACH PUBLICZNYCH GMINNYCH (DZIAŁ 600, ROZDZIAŁ 60016) Załącznik nr 3 do uchwały nr 1 Rady Miejskiej z dnia 18.05.2016 A. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (6050) L.p. Nazwa zadań inwestycyjnych Lokalizacja Zakres rzeczowy 1. Opracowanie kompleksowej dokumentacji na uzbrojenie terenów w rejonie osiedla kwiatów Dokumentacja 2. Dokumentacja niezbędna do zgłoszenia celem uzyskania dotacji m.in. z FOGR (Steblów - Nowy Młyn, Kórnica ) Steblów Dokumentacja 3. Centrum przesiadkowe Dokumentacja 4. Organizacja ruchu - ul. Limanowskiego i Konopnickiej Dokumentacja 5. Droga od ul. Limanowskiego do ul. Opolskiej Dokumentacja 6. Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem parkingu dla interesantów OPS przy ul. Damrota 7. Nawierzchnie dróg z przetargu 1 2 Jednostka realizująca zadanie Plan wydatków 120 000,00 2 500,00 30 000,00 7.1 ul. Parkowa w Rogowie Opolskim 1 625 m 2 7.2 ul. Polna w Dabrówce Górnej 780 m 2 7.3 7.4 7.5 ul. Ogrodowa w Żużeli (koszt wymiany deszczówki + chodniki - 60 tyś.) Wjazd do Śląskich Zakładów Przemysłu Skórzanego w Krapkowicach Ścieżka rowerowa za halą sportową im. Władysława Piechoty w Krapkowicach 1 150 m 2 560 m 2 420 m 2 7.6 Marina (droga dojazdowa do camperów + miejsca parkingowe) 650 m 2 7.7 Łącznik - ul. Kwiatowa z ul. Słowackiego 440 m 2 7.8 ul. Moniuszki 1 150 m 2 400 000,00 7.9 ul. Pułaskiego 1 150 m 2 ZADANIA REZERWOWE 7.10 ul. Szkolna 1 225 m 2 7.11 Oś. XXX-lecia (od szpitala do skrzyżowania między blokami 10 i 12) 1 260 m 2 1 Przy realizacji powyższych zadań należy uwzględnić nieprzewidziane koszty takie jak regulacja studzienek itp. 2 Uwagi lub inne propozycje do powyższego wykazu proszę zgłosić do 16 maja 2016 r. tj. poniedziałek do godz. 16:00 celem ustalenia zakresu rzeczowego. Proszę o skorzystanie z tabeli zadań rezerwowych otrzymanej do projektu budżetu na rok 2016 Id: 2799A145-17A6-4D19-8FBA-31C41016F930. Projekt Strona 5
8. Dokumentacja i realizacja budowy drogi do firmy "Meblosoft" wraz ze zmianą lokalizacji kanalizacji deszczowej 9. Wykonanie nawierzchni na ul. Sienkiewicza Steblów 10. Przebudowa drogi ul. Arki Bożka 11. Remont drogi szutrowej przy PG nr 2 na szerokosci boiska 12. Przebudowa chodnika ul. Kilińskiego od ul. Chopina do wjazdu na parking przy hali sportowej 13. Przebudowa chodnika ul. Wyzwolenia 14. Przebudowa chodnika ul. Szkolna od PSP 1 do Apteki 15. Przebudowa chodnika ul. Słowackiego od sklepu Lewiatan do ronda oraz na os. 1000 lecia od bloku nr 11 do gimnazjum 16. Przebudowa chodnika ul. Pułaskiego od ul.pocztowej lewa strona + wymiana krawężników oraz od ul. Krasińskiego do Pocztowej prawa strona 300 000,00 120 000,00 180 000,00 60 000,00 40 000,00 80 000,00 17. ul. Chrobrego (dofinansowanie z FOGR) Rogów Opolski 18. Deszczówka ul. Głowackiego (+ ewentualne dofinansowanie ZDW - 150tyś.) 19. Przebudowa drogi i chodnika ul. Ligonia 20. Przebudowa chodnika ul. Kusocińskiego 21 Zakup wyrównywarki drogowej (fundusz sołecki) Kórnica 172 500,00 1 1 60 000,00 5 000,00 Razem 2 320 000,00 Pozostała planowana kwota wydatków na nowe zadania inwestycyjne RAZEM 2 420 000,00 B. WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH L.p. Nazwa zadań remontowych Lokalizacja Zakres rzeczowy 1 Przebudowa ul. Kolejowej Profilowanie istniejącej podbudowy wraz z częściowym uzupełnieniem Jednostka realizująca zadanie Plan wydatków Remonty cząstkowe 1 Usuwanie awarii Pozostała planowana kwota wydatków na nowe zadania remontowe 0,00 RAZEM 300 000,00 Id: 2799A145-17A6-4D19-8FBA-31C41016F930. Projekt Strona 6
UZASADNIENIE 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 167 000,00 801-80110 - 6330 dotacja z budżetu państwa do zadania "Budowa kompleksu boisk przy Gimnazjum nr 2 " 167 000,00 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 85 000,00 801-80148 przeniesienie planu zakupu żywności z rozdziału 85295 w Przeszkolu Publicznym nr 2 85 000,00 3. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 85 000,00 852-85295 przeniesienie planu zakupu żywności do rozdziału 80148 w Przeszkolu Publicznym nr 2 85 000,00 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 167 000,00 801-80110 zwiększenie planu inwestycji "Budowa kompleksu boisk przy Gimnazjum nr 2 o dotację z budżetu państwa 167 000,00 Opracował: Ryszard Patej Skarbnik Miasta Id: 2799A145-17A6-4D19-8FBA-31C41016F930. Projekt Strona 1