w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok UCHWAŁA NR X.56.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.dz.u. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, pkt 2, art. 235 ust.1 i art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 r., poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, Dz.U. z 2015r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz. 1190, poz.1358), art.7 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r.,poz.301) Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr III.7.2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok, wprowadza się zmiany: 1) w planie wydatków bieżących, jak w załączniku nr 1; 2) w planie wydatków majątkowych, jak w załączniku nr 2; 3) ustala się rzeczowo-finansowy plan inwestycji 2015 r., jak w załączniku nr 3; 4) ustala się plan rozdysponowania funduszu sołeckiego na 2015 rok, jak w załączniku nr 4. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komprachcice. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Łukasz Dydzik
Zmiany w planie wydatków bieżących 2015 r. (w zł) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X.56.2015 ( - ) Zmniejszenie wydatków bieżących Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 446,92 1 446,92 0,00 1 446,92 0,00 0,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w gminach 646,92 646,92 0,00 646,92 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 24 446,92 24 446,92 23 000,00 1 446,92 0,00 0,00 0,00 ( + ) Zwiększenie wydatków bieżących Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 926 KULTURA FIZYCZNA 946,92 946,92 0,00 946,92 0,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 946,92 946,92 0,00 946,92 0,00 0,00 0,00 1 446,92 1 446,92 0,00 1 446,92 0,00 0,00 0,00
Zmiany w planie wydatków majątkowych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X.56.2015 ( + ) Zwiększenia wydatków majątkowych 2015 r. (w zł) Dział Rozdział N a z w a Zwiększenie Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym : wydatki na programy fin. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji oraz udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 ( - ) Zmniejszenia wydatków majątkowych 2015 r. (w zł) Dział Rozdział N a z w a Zmniejszenie Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym : wydatki na programy fin. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji oraz udziałów 1 2 3 4 5 6 7 8 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 85305 Żłobki 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00
Rzeczowo-finansowy plan inwestycji 2015 (w zł) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X.56.2015 klasyf. l.p. nazwa zadania wartość 010 I. Rolnictwo i łowiectwo 100 000,00 rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa wsi 6050 1 - Komprachcice, ul. Krzyżowa: rozbudowa sieci wodociągowej 50 000,00 6060 Wykupy sieci wodociągowej 50 000,00 600 II. Transport i łączność 386 785,00 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne: przebudowa dróg 6050 1 - Domecko: ul. Cmentarna (odwodnienie) 25 000,00 6050 2 - Komprachcice: ul. Szkolna 190 000,00 6050 3 - Komprachcice: ul. Fabryczna (odwodnienie) 30 000,00 6050 4 - Chmielowice: ul. Ogrodowa 40 000,00 6050 5 - Chmielowice: modernizacja wjazdu do Publ. Szkoły Podstawowej 15 000,00 6050 6 - Komprachcice: wjazd w ul. Rolniczą 10 000,00 6050 7 projekty techniczne przebudowy dróg 6050 8 - Komprachcice: aktualizacja projektu ul. Bursztynowej 41 785,00 6050 9 FS Komprachcice - budowa parkingu przy przy ul. Niemodlińskiej 15 000,00 6050 10 Komprachcice: c.d. budowa parkingu przy ul. Niemodlińskiej 20 000,00 750 III. Administracja puliczna 100 000,00 rozdz. 75023 Urzędy gmin 6050 1 Modernizacja wnętrza budynku UG 100 000,00 754 IV. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30 000,00 rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 6060 1 - PNW: kpl.urządzenie hudrauliczne ratownictwa drogowego 30 000,00 801 V. Oswiata i wychowanie 40 000,00 rozdz. 80104 Przedszkola 6050 1 PNW: Modernizacja (łazienka, ściana od strony Złobka) 40 000,00 852 VI. Pomoc społeczna 424 743,52 rozdz. 85295 Pozostała działalność 6050 1 Budowa schodów budynku ZOZ z zadaszeniem 210 902,21 6050 2 Docieplenie ścian ZOZ 185 439,11 6050 3 Winda dla niepełnosprawnych zamiast podjazdu do ZOZ 28 402,20 853 VII. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 773 778,83 rozdz. 85305 Żłobki 6050 1 - PNW: budowa żłobka 1 773 778,83 900 VIII. Gospodarka komunalna 1 959 825,00 rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6010 1 Wniesienie wkładu do WiK w Opolu Sp. z o.o. 1 575 000,00 6060 2 Wykup kanalizacji sanitarnej od indywidualnych inwestorów 150 000,00 6060 3 Wykup kanalizacji sanitarnej od Spł. Invebo Chmielowice 100 000,00 rozdz. 90015 Oświetlenie placów i ulic 6050 4 Rozbudowa oświetlenia: projekty i wykonanie 50 000,00 rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 6050 5 Projekt budowy schodów budynku ZOZ z podjazdem lub windą 3 000,00 6050 6 Przebudowa klatki schodowej budynku ZOZ 10 000,00 rozdz. 90095 Pozostała działalność 6050 7 FS Chmielowice - utwardzenie (kostka brukowa) alejek cmentarnych 5 200,00 6050 8 Chmielowice - c.d. utwardzenie (kostka brukowa) alejek cmentarnych 3 000,00 6050 9 FS Ochodze - budowa placu w kostce 160m kw. (pod lasem) 16 000,00 6050 10 FS Dziekaństwo - budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego 8 810,00 6050 11 Dziekaństwo - c.d. budowy ogrodzenia cmentarza komunalnego 5 000,00 6050 12 projekty techniczne przebudowy kotłowni na gazowe 25 215,00
6060 13 FS Chmielowice - zakup kosiarki samobieżnej 8 600,00 921 IX. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 800,00 rozdz. 92109 Domy kultury, kluby, świetlice 6060 1 FS Osiny - zakup namiotu biesiadnego 6 800,00 926 X. Kultura fizyczna 50 000,00 rozdz. 92106 Obiekty sportowe 6060 1 Budowa street workout i siłowni pod chmurką 50 000,00 4 871 932,35 Id: E6C42E67-8A70-41E8-9AD0-2FEBFDFAEF4A. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X.56.2015 Rozdysponowanie funduszu sołeckiego na 2015 r. Sołectwo plan w zł rozdz. / zadanie 8 600,00 90095/6060 - zakup kosiarki samobieżnej: 1 546,70 90095/4210 - zakup elementów oświetlenia boiska; Chmielowice 5 000,00 80101/4210 - zakup bramek na boisko szkolne PSP; 1 500,00 90004/4300 - konserwacja terenów zielonych; 5 200,00 90095/6050 - brukowanie alejek cmentarza w Chmielowicach; 10 000,00 75412/4210 - zakup materiałów do remontu remizy Domecko 10 000,00 75412/4270 - remont remizy OSP; 1 846,76 90004/4210 - zakup paliwa i części do traktorka-kosiarki i kosy; 21 846,76 300,00 90004/4210 - zakup paliwa do kosiarki i nożyc do iglaków; 8 810,00 90095/6050 - budowa ogrodzenia cmentarza; Dziekaństwo 500,00 90095/4210 - zakup piasku na plac zabaw 330,00 92109/4350 - abonament internetowy dla "Domu spotkań"; 9 940,00 15 000,00 60016/6050 - zagospodarowanie placu - parkingu przu ul. Niemodlińskiej Komprachcice 3 846,00 80101/4210 - zakup sprzętu komputerowego dla PSP Komprachcice; 3 000,00 90095/4210 - zakup ławek ulicznych. 21 846,00 1 500,00 90095/4210 - zakup wyposażenia Sali KGW "pod lasem"; 1 846,70 90095/4210 - zakup paliwa i części do kosy spalinowej; Ochodze 16 000,00 90095/6050 - budowa placu 160 m kw.z kostki "pod lasem"; 2 500,00 90095/4210 - zakup drzwi kapliczki przy ul. Średniej; 300,00 90004/4210 - zakup paliwa do kosiarek; 1 600,00 90004/4210 - zakup krzewów i kwiatów; 1 200,00 90095/4300 - szycie kamizelek ludowych; Osiny 2 000,00 90095/4210 - zakup blaszanego magazynu; 3 523,77 90095/4210 - zakup materiałów i wyposażenia świetlicy; 6 800,00 92109/6060 - zakup namiotu biesiadnego. 15 423,77 2 500,00 75412/4210 - zakup wyposażenia dla OSP; 3 000,00 75412/4210 - zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w OSP; 5 500,00 75412/4270 - remont świetlicy wiejskiej w remizie OSP; Polska Nowa 4 000,00 80104/4210 - zakup wyposażenia placu zabaw Przedszkola; Wieś 500,00 90004/4210 - paliwo, akcesoria do kosiarek; 4 500,00 90004/4210 - zakup wyposażeniana plac po zbiorniku p.poż.; 1 846,70 90004/4210 - prace remontowe na placu po zbiorniku p.poż.; 1 200,00 75412/4210 - zakup wyposażenia dla OSP Wawelno; 7 600,00 80101/4300 - zakup usług obchodów 100-lecia Szkoły; 1 353,08 90004/4210 - paliwo, akcesoria do kosiarek; Wawelno 0,00 90004/4270 - przegląd, naprawa kosiarek: 900,00 90095/4300 - najem kabiny TOI na obiekcie stawu "GLINIOK"; 10 793,62 92601/4270 - remont boiska sportowego. 10 000,00 90095/4270 - zagospodarowanie terenów gminnych; Żerkowice 1 272,90 90095/4270 - montaż tablic informacyjnych. 11 272,90 167 716,23