I ZARZADZENIE NR 102/12 WÓJTA GMINY DZIADKOWICE o". z dnia 18wrzesnia 2012r.. w sprawie zmian w budzecie Gminy na 2012 r. przeniesienie wydatków bud~~towych miedzy paragrafami i rozdzialami Na podstawie art.257 pkt 1 i 3 i art.258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan~ach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 z pózn.zm) oraz 12 pkt 3 Uchwaly Nr X/59/11 Rady Gminy w Dziadkowicach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budzetu gminy na 2012 r. zarzadzam co nastepuje: 1. Zwiekszyc plan dochodów budzetowych o kwote 17.184 zl Zmniejszyc plan dochodów budzetowych o.kwote 350 zl zgodnie z zalacznikiem Nr 1 2. Zwiekszyc plan wydatków budzetowych o kwote 48.830 zl. Zmniejszyc plan wydatków budzetowych o kwote 31.996 zl. Zgodnie z zalacznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaly 3. Objasnienia dokonanych zmian w budzecie; 1.Zwiekszenie planu dochodów i wydatków w kwocie 2.404 zl. w dziale 852 roz.85216 dokonano zgodnie z pismem Podlaskiego Urzedu Wojewódzkiego Nr FB.II.3111. 292.2012.MA z dnia 6 wrzesnia 2012 r. na dofinansowanie wyplat zasilków stalych. 2.Zwiekszenie planu dochodów i wydatków w wysokosci 14.430 zl.w roz.85295 dokonao zgodnie z pismem Podlaskiego Urzedu Wojewódzkiego w Bialymstoku Nr FB.II.3111. 258.2012.BB z przeznaczeniem na "Pomoc panstwa w zakresie dozywiania" 3.Zmiany w planie dochodów i wydatków w dziale 852 (zmiejszenie kwoty 350 zl. w roz.85212 i w/w kwoty w roz. 85213zadania zlecone) zgodnie z pismem. Podlaskiego Urzedu Wojewodzkiego w Bialymstoku Nr FB.II.3111.373.20 12.MA. 4.Przeniesienie wydatków w rozdziale 700 dotyczy potrzeby oplacenia notariusza otrzymanej nieodplatnie dzialki zabudowanej ze wsi Wojeniec. 5.Dz.750Zmiany w planie wydatków dotycza pokrycia zwiekszonej od 1 lutego 2012 r. skladki rentowej oraz zwiekszenia planu wydatków na uslugi telefonii komórkowej oraz fundusz swiadczen socjalnych. 6.Dz.754 Przeniesienie wydatków dotyczy zwiekszenia funduszu socjalnego162 zl. oraz zabezpieczenie planu na wydatki funduszu socjalnego wsi Dolubowo na prace remontowe w remizie OSP Dziadkowice. 7.Dz.801Roz.8011O Zmiany dotycza potrzeby zabezpieczenia planu wydatków na wydatki zwiazane z kosztami sadowymi (1.215 zl.) Zwiekszenie planu w roz.80148 dotyczy potrzeby zabezpieczenia planu na skladki ZUS i funduszu pracy.
8. DZ.851 Roz.85195Zmiany dotycza potrzeby 'zabezpieczenia planu na uslugi remontowe budynku osrodka zdrowia w Dziadkowicach. '. " "', :::' 9. DZ.921 Roz.92109Przeniesienie wydatków dotyczy zabezpieczenia UJlug remontowych w ramnach funduszu soleckiego wsi Zareby 2.015 zl. oraz funduszu soleckiego wsi Zaminowo 738 zl. 4. Budzet po dokonanych zmianach wynosi: 11Dochody w tym; dochody majatkowe dochody biezace 2/ w tym; wydatki majatkowe wydatki biezace 5. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia 7.173.722 zl 254.100 zl 6.919.622 zl 7.262.710 zl 1.191.323 zl 6.071.387 zl
'j ) ~ ~... Zalacznik Nr 1 z dnia 18 wrzesnia 2012 r. Rodzaj zadania: Plan dochodów budzetowych na 2012 rok po zmianach Poroz. z JST Dzial Rozdzial Nazwa Plan przed zmiana Zmniejszenie Zwiekszenie 1 2 3 4 5 6 7 8 biezace Plan po zmianach (5+6+7) biezace razem: w tymz tytuludotacjiisrodk6wna finansowanoewydatkowna 4 800,00 0,00 0,00 4800,00 realizacjezadanfinansowanychz udzialemsrodków,o którychmowawart. 5 ust 1okt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 majatkowe majatkowe razem: 5 200,00 0,00 0,00 5 200,00 realizacjezadanfinansowanychz udzialemsrodków,o 0,00 0,00 0,00 0,00 Fktórych tym z mowa tytulu dotacji wart. 5I ust srookow 1 oktna 2 ifinansowanoe 3 wydatkow na Rodzaj zadania: Wlasne Dzial Rozdzial Nazwa Plan przed zmiana Plan po zmianach Zmniejszenie Zwiekszenie,, (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 biezace 852 Pomoc spoleczna 224470,00 0,00 16834,00 241 304,QC w tym z tytulu dotacjii srookowna InansowanlewydatKowna realizacjezadanfinansowanychz udzialemsrodków,o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa wart. 5 ust 1 okt 2 i 3 85216 Zasilki stale 27 000,00 0,00 2404,00 29404,00 w tym z tytu u dotacjii srodków na finansowanie wydatkowna realizacjezadan finansowanychz udzialemsrodków,o 0,00 którychmowa wart. 5 ust 1 nkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 2030 Ootacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin (zwiazków gmin) 27000,00 0,00 2404,00 I 29404,00 85295 Pozostala dzialalnosc 58470,00 0,00 14430,00 72 900,00 w tym z tytu u dotacjii srodkowna finansowanie wyda/kowna realizacjezadan finansowanych z udzialem srodków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa wart. 5 ust 1 okt 2 i 3 $trona 1z 3 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje t. 58470,00 wlasnych zadan biezacych gmin (zwiazków :'nin) 0,00 14430,00 72900,p biezace razem: 5 785 708,00 0,00 16 834,00 5 802 542,00... " L I
I w tymz tytulu dotacjl I srodkow na finansowanie wydatków na realizacje zadan finansowanychz udzialemsrodków, o których mowa wart. 5 ust 1okt 2 i 3 ~ ) majatkowe 49 237,001 0,001 0,001 49237,00 Zalacznik Nr 1 z dnia 18 wrzesnia 2012 r. majatkowe razem: 248 900,00 0,00 0,00 248 900,00 realizacjezadan finansowanychz udzialemsrodków,o 0,00 0,00 0,00 0,00 I: którychmowawart. tymz tytuludotacjiisrodkowna 5 ust 1 okt2 i3 finansowaniewydatkowna Rodzaj zadania: Zlecone Dzial Rozdzial Nazwa Plan przed zmiana Zmniejszenie Zwiekszenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 (kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) biezace 852 Pomoc spoleczna 899000,00 350,00 350,00 899 000,00 w tym z tytulu dotacji I srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa wart. 5 ust 1 akt 2 i 3 85212 alimentacyjneego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i 886000,00 350,00 0,00 885650,00 85213 w tym z tytulu dotacji I srodkow na finansowanie wydatkow na realizacjezadan finansowanychz udzialemsrodków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa wart. 5 ust 1 akt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje 2010 zadan biezacychz zakresu administracji rzadowej oraz innych 886000,00 350,00 0,00 885650,00 zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej, 1 000,00 0,00 350,00 1 350,00 niektóre swiadczenta rodzinne oraz za osoby uczestniczace w. '..,",; w tymz tytuludotacjii srodkowna Inansowanlewydatkowna realizacjezadan finansowanychz udzialemsrodków,o 0,00 0,00 0,00 0.00 Dotacjeceloweotrzymanez budzetupanstwa na realizacje któruchmowawart. 5 ust. 1 okt2 i3 2010 zadanbiezacychz zakresuadministracji rzadowejorazinnych 1 000,00 0,00 350,00.1 350,OC zadan zleconychgminie(zwiazkomgmin)ustawami biezace razem: 1112280,00 350,00 350,00 1112280,00 w tymz tytuludotacjiisrodkownafinansowaniewydatkowna realizacjezadanfinansowanychz udzialemsrodków,o 0,00 0,00 0,00 0,00 któruchmowawart. 5 ust. 1 akt 2 i3 Ogólem: 7 156 888,00 350,00 17184,00 7 173 722,00. wtymz tytuludotacji srodkównafinansowanie wydatków na realizacje zadan finansowanych z udzialem 49 237,00 0,00 0,00 49237,00 srodków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ~,, "... '" 'r
~ ") Zalacznik Nr 2 do Zarzadzenia Nr 102112 z dnia 18 wrzesnia 2012 r_ Plan wydatków budzetowych na 2012 rok po zmianach Rodzaj zadania: Poroz. z JST z... '... zt8g0: '... _no wtym akupi objlcie 0,* Rozdzial Plon """"""" NIptogrwny Wyd8tki akcjiudzi8i6w... wydatki wydatki lwi8dczeni8 NI finamowon<, wyplaty Z tyuu inwhtyejei Manoowane, dot8cje NI majlkowe orazwl"ll.si8rvt Jednostek wynagrodzeni8 i rzecz osób poi'lfcz«ii "'kup, udziai«n "'cdk6w, skladkiod nich zrealiz8cj'ich " zadan.. biet wtladówdo budzatowych, '''Mowych ftzycznych,vodkow. o gwarancji inwestycyjne o ktorychmowaw tpolekpolwii ",don. _mowo w.t. 5usl1pkt2i art.sust.t pkt2 3. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przedlmi8nl 1146.., 4.. 4........ '46 lmni8ju_ f.um: zwitks.zenie 00 1148............ '46 Rodzaj zadania: Wlasne Zlogo '... '... '... wydatki na w tym" ukupiobjp 0,* Rozdzial Plon programy NI progrwny akcjiiuctzi8lów wydatki wydatki ane lwiaocz."ia n8 """..., wyplalyztytuhj inwntycjai finomowa..., biezjtc8 dotac.l. na majk0w8 oraz wnihi8nie wynagrodzenill j Jednostek z realiz8cj'ich rzecz 086b potfcz...i" "'... udli8iem "'odków. skl8dki od nich radlinla bietltce wtiadów do budzatowych,.tamowych zycznych, wodków, O gwarancli inwestycyjne o kt6fyehmowa w ap6iekpr8w8... którychmowiiw 8I1.5uat.1pkt2i art.5 ust. 1 pkt2 3. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 prz8dzml 117 117 117 "" 57 Dl'lnl8jaz...,,,, 700 70005 GospodarkamlHZkaniowa Gospodarkli gruntami i nieruchomosciami 4300 Z81tuputll.ogpoz "30 R6tNopIMyiakl8dla 750 Admrntf8Cj8public:zn8 75023 Uractygmin(miasti rm8tnipr8w8ch powi8tu) ""O zmi'ii8lu«118 4110 "'1fIOIK.Znl 4210 Z8Iwplll()wi zwilkazenie,,,, 00 117 117 117 60C 57. ' prz8d,17 117 117 "" 57 zmrve,8z8mt,,,, zwilkszenie,,, 14 00 117 117 117 60C 5 prz8d 50 50 50 5C ZnYll8Jsz..., _1,, zwilkaz... po zmianach 35' 35' 35' 35' prz8d ZfMI8J8zenie zwilkuenie...,, po zmianach 14,,, prz8dzmiar'llt 94504 9450......71 2081 """ I.zen" 107 107 107 'OOQ( 7, kuenie '07 '07 '07,oCxx 7 zmi8nach 94504 94504 "'99...71 208' prz8d 8672 8672< 865'0...71 :>003221 :>cod Zl'Ml8Juenie 107 107 107 '0000 7 ej 511XX zwilkuenie 'O"" '07 10 '0000 T pozmianach 86724 86724 865'...71 2003 "" prz8d 52<>O<q 5<O<XJC1 52OOO(j 52OOO(j 'lxx 'lxx 'lxx _,oood.'... 5'IXX 5'IXX 5'oood prz8d 830C 830C 830C 8300d trmieju... ej zwilksz8ni8 'IXX "XX IIXX,oood '""""'" 030C O"" O""...,.m prz8d 6504<1 65046t 65046t 65046t zmf'ii8lu... ""I 7os1 7os1 7os1 zv.itku81"1i8 li li li...'1...,...,..., prz8d 240Q 2m 2m 201Od "'. I l
4360, :l:fvluluzmlpuuwgt wo\lcl>clrn"lputlloglnej... 50 5< 29C przedzmia '50! '50! 1609,50! """ 0dp0tyn8 zmniejszel'118 DOzmianach 29C 29C 29CJ 2( 20 20 po zmianach,.,.,. 162< ~.., Zalacznik Nr 2 z dnia 18 wrzesnia2012 r. przed zmia 18626 14666 13266 697. 629C 140( 396C 396C 754 Bezpieczenstwo publiczne iochrona 1281 929 9< 51 41. 351 351 przeciwpozarowa zwilkszenie 1281 1281 1281 1281 75412 po zmianach 18626 1501 '361 646 715 1400 360831 360831 przed zmiana '6026 14066 '2666 6976 1400 396OC1 396C ZfI"InIlIJszenie.1281 92< 9< 5' 41. 35'71 351 1281 1281 1281 1281 a po zmianach 16026 1441 '301 64 6550 140C 3608j 360e przed zmiana 51 51 513 51 zmniejszenie 51 51 51 51 Ochotniczestraze pozarne 4170 0duni8 belosol 4210 Z8kupmal8fi8l6wi""YJ'Olaleni8 4270 Z8kupuslug'emontowych 4300 z.kupuslugpol' 4440 OdposynafUndusz zmianach przed zmiana 275e 275< 27 2750 zmruejszerue 40( Z'Niekszenie pozmianach 2350 2350 235< 2350 ptzedzmiarn\ ZmruejSletl.e,,., '26,,., 126 zmianach '26 '26,,., 126 przedzm 20C 20C 20C ZmnleJSZenle I.,. I. I. po zmianach '8 '8 183 '83 przedzm 23< 2 2 2 zmniejszente,.,.,.,. pozmianach 246 246 246 246 przedzm 3S6C 3960 3960 6050 WydatIOekbudZelo..ycn zmrllejszenie 351 351 351 po zmianach 360e 3608j 3608 przed zm 246787 246057 2 19614 4CJ69O 92241 7 730 60' Oswiata iwychowanie 21 21 21 121 21 21 21 121 po zmianach 246787 246057 23683 19614 4069041 92241 73< 73< 80110 Gimnazja 4110 Skt8dlan.lenieSl)(lle(::ne przed zmiana 125985 125985 121'26 100653 2047 485 21 21 21 92 121 121 121 121 '21 po zmianach 12589 12589 121034 10056' 2047 485< przed zmiana 1328 1328!: 1328 13285 VIV1IeJszerue 5< s.! 58 58 DOzmianach 13227 13227 13227 13227 przed zmiana 2034 2034 2034 2034 3< 34 34.34 4'20 SOIadkin.lFUI'\CIIn.lPrKy rmekszenie po zmianach 199< 199< 1999 199< przed zmiana 17 17 1726 1726 Zn'W8JSZ81\18 121.121.121.121 4300 Z&kupIlllug8IyclI DOzmianach 1605 15O! l,"" przed zm 1605 o(o&.ltvpoailadowego;pi'oiwtm"""'" 4610 121 121 12' ", POzmianach 121 121 121 ", ~ '" " ' 't przedzmiana 9;"" 938 908081 8743 336 304 zmntejszenie 60148 Stolówkiszkolne j przedszkolne 9 9< 92 92 po zmianach 94781 94781 917 883641 33E 30< przed zmiana 106' '081 108171 1081 4110 SOIadkin.l 58< 58 56 sea po zmianach 1139 1139 1139 113971 I 'h
4120 SkIItCIa""F...duszPr.,;y 85' Ochrona zdrowia 85'95 Pozostala dzialalnosc 4210 lalallt>8ten8l6wi...,.po&&unia 4270 ZakupuWglemonl".,...,.m 852 Pomoc spoleczna 65216 Zasilki stale ~ ~ 35C 35C przedzmiana 120 '" 1 1 zmniejsz"", 34 34 34 pozmianach,, l 16( przed zmian.. 128 '" 11 81 '04, 1, 1 1 1 1 l 1 Z'Niekszenie zmianocl1 12 12500d 11 81 104 ''''' '" '<o przedzmi 92 8 8 8 35C 350 zmniejsz"", _1 _1 1 1 Z'Niekszenie l l l l pozl'nianacn 925<XI 89 89OO(T 8 35C '<o przed zmiana 6350<! 63 6350d 6350a 15<>, :i5<,5( po zmianach 6200 6200d 620 6?n1 przedzmiana 1850, 850CI 1e5i,85( <I '50,sad l 15( po zmianach 2000<1 200 200 przed zmiana '3045< '304 238 102831 13614 19147 168:> H"" ''"'' po zmianach 4472 238'" 4472 102831 13614 208v przed zmiana 270C 2700 270C zmnle/szenle 24C 240 2' po zmianach 2940 7<>4l>4I przed zmiana 270C 270C 270C Zalacznik Nr 2 z dnia 18 wrzesnia2012 r. 3110 S'M8do;l_apoieczne Z'Niekszenie 240 24C 24C po zmianach 294 "'" "'" przed zmiana 6647 6647 6647 921 85295 Pozostala dzialalnosc 3110 Swiadcz_ Kulturai ochtona dziedzictwa narodowego zmniejszent8 1443C 14. 144 po zmianach a09o<i 809< przed zmiana 6647 6647 6647 144 14. 144 809< BO! 809< po zmianach przed zmiana 2058 2058 418 2 395 1269C 351 zmniejszerwe 27 27 27 275 27 27 275 27. 92109 Domy i OSrodkikultury, swieuice i kluby 00 2058 2058 4182 23( 395 128C1( 351 przed zmiana 1599 '5" 4082 23( 385 840( 351 zmnlejszente 27.275 27 27 27 27 275 27 po zmianach 15"'" 408 '599 2 385 84" 35' przed 1 4270 z.kup...l.>glemonlo.ych 4300 bicup..,wgpazoxt8lych razem: Rodzaj zadania: Zlecone Ozial Rozdzial 1 2 3 zmruejszorue 27 27 27 27 po zmianach 27 275 27 275 przed zmian.. 1305 1 "'" '305 27 27 27 27 zmniejszenie zwilkszenie po zmianach 'OJ( 10 10J( 10 przed zmiana 493395 417979 612213 2949071 123072 15257 38647.51 15000 111817 118817 3700 3139 2787 2787 1605 11821 351 351 zn.ni8j..::eme 4823 4823 3139 1092 2...71 168 zwieksz..nie po zmanach 613896 495430 411331 294393 123937 15257 40331.51 15000 118466 118466 3700 Plan, z_,_o,togo w tym zakupi'objecie :::rm na programy akcji i udzialów wydatl<i wydatki zwiazane lwiadczeniana """"",","" wyplatyztytu!u inwestycje i fin"""""""" wniesienie biez wynagrodzenia i dotacje na majatkowe jednostek rzecz:0s6b udzialem sldadkiod nich z realizacja ich portczen i obsluga dlugu "'''''' udzialem srodków, wklaclowdo zadania biezace budzetowych, stamo<nych fizycznych, srodk6w.o inwestycyjne gwarancji o których mow8 w sp61ekpr.llwa naliczane zadan. których mow8 W art5ust.1pkt2i handlowego. 3. art 5 ust. 1 pkt 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I ~'" 'h
I 852 Pomoc spoieczna ~) ~) przed zmiana 8 89900d 3171 275' 41 86728 ZnYll8JSZenle..., 6( 80Q 600 35 po zmianach 89900d 89900d 3'46 2751 394 86753 88600<1 88600CI 307' 2751 3' 85528 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu przed zmiana 6OCI..., :sc 6( 85212 alimentacyjneegorazskladkina ubezpieczenia Zlnnt&Jszenie 2 25 " emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego po zmianach 88565<1 88565 3011 2751 25 85553 przed zmiana zmnmijszeme 3020..ooo..eni8ZlhUOneóo"" 25?5 zw;ekszenie 25 25?< przed zmiana po zmianach " 7' 7' " 4210 ZakuPITI8t*6wI_ zmn"jszerue 6( 6( 6( 6( po zmianach 14 14 14 14 Skladkina ubezpieczeniezdrowotneopiacaneza przedzmiana 'IX 1IX 1C" 'IX 85213 osoby pobierajaceniekt6reswiadczeniaz pomocy spolecznej,niektóreswiadczeniarodzinneorazza osobyuczestniczacew zajteiachw centrum " 3 3 inteoracjspoleczne". po zmianach '" '" 13' '" przedzmian<\ 'IX 'IX 1<", 4130 Skl8dla...L.elpiec.I:_zdrQwOlnot zmnlejszerve " 3 3 " po zmianach 1 13 13 1 przedzmiana 111228 111228 24499 8" 16025 86728 6. 6. 6. 6. razem: zlt'ii'ilejszerve... 35 35 " po zmianach 111228 111228 24474 847 16000 86753 2 Zalacznik Nr 2 z dnia 18 wrzesnia 2012 r. Strona 4 z 4, r~ 'vi /.. ~ '" 'h "