Uchwala Nr XV/80/2012 Rady Gminy Mlynarze z dnia 29 maja 2012 roku

Transkrypt

1 Uchwala Nr XV/80/2012 Rady Gminy Mlynarze z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmian w budzecie Gminy Mlynarze na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póznozm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z póznozm.) Rada Gminy Mlynarze uchwala, co nastepuje; 1 Wprowadza sie zmiany zgodnie z zalacznikiem Nr l, Nr 2, Nr 2a do niniejszej uchwaly Kwota dochodów po dokonanych zmianach wynosi: ,67 zl z tego : l) biezace w kwocie ,67 zl w tym zwiazane z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej w kwocie ,67zl 2) majatkowe w kwocie ,00 zl. Kwota wydatków po dokonanych zmianach wynosi: ,67 zl z tego: 1) biezace w kwocie ,67 zl w tym zwiazane z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej w kwocie ,67zl 2) majatkowe w kwocie ,00 zl. 2 Ustala sie deficyt budzetu gminy w kwocie ,00 zl, zródlem pokrycia deficytu bedzie nadwyzka z lat ubieglych. Ustala sie przychody w wysokosci ,00 zl i rozchody w wysokosci ,00 zl zgodnie z zalacznikiem Nr 3. 3, l... Ustala sie dotacje udzielone z budzetu gminy podmiotom nalezacym i nie nalezacym do sektora finansów publicznych zgodnie z zalacznikiem Nr 4 do niniejszej uchwaly. 4 Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia i obowiazuje w roku budzetowym 2012 i podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa Mazowieckiego.

2 1 c ( Zalacznik Nr 1 do Uchwaly Nr XV/80/2012 Rady Gminy Mlynarze z dnia 29 maja 2012 roku w zlotych Rodzaj zadania: Wlasne Dzial Rozdzial Nazwa Plan przed zmiana Zmniejszenie Zwiekszenie Plan po zmianach (5+6+7) biezace 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , ,00 w tymz tytuludotacji i srodków na finansowanie wydatków na realizacje zadan finansowanychz udzialemsrodków,o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa wart. 5 usl. 1 pkt 2 i Gospodarka gruntami i nieruchomosciami ,0 0, , ,00 w tymz tytuludotacji i srodków na finansowanie wydatków <:'. na realizacje zadan finansowanychz udzialemsrodków,o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa wart. 5 usl. 1 pkt 2 i Wplywy z uslug 0,00 0, , , Pozostale zadaniaw zakresie polityki spolecznej 0,00 0, , ,00 w tym z tytuludotacji i srodków na finansowanie wydatków na realizacje zadan finansowanychz udzialem srodków,o 0,00 0, , ,00 których mowa wart. 5 usl. 1 pkt 2 i Pozostala dzialalnosc 0,00 0, , ,00 w tym z tytulu dotacji i srodków na finansowanie wydatków na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodków, o 0,00 0, , ,00 których mowa wart. 5 usl. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programówfinansowanych z 2007 udzialem srodków europejskich oraz srodków o których mowa w art.5 usl.1 pkt 3 oraz usl. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanychz 2009 udzialem srodków europejskich oraz srodków o których mowa w art.5 usl.1 pkt 3 oraz usl. 3 pkt 5 i 6'ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodków europejskich 0,00 0, , ,98 0,00 0, , ,02 biezace razem: ,00 0, , ,00 w tym z tytulu dotacji i srodków na finansowanie wydatków na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodków, o ,00 0, , ,00 których mowa wart. 5 usl. 1 pkt 2 i 3 majatkowe Strona 1 z 2

3 ri I ( / majatkowe razem: , 0,00 0, ,00 na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodków, o ,00 0,00 0, ,00 wktórych tymzmowa tytuludotacji wart. 5i ust. srodków 1 pktna 2 i finansowanie 3 wydatków Rodzaj zadania: Zlecone Dzial Rozdzial Nazwa Plan przed zmiana Zmniejszenie Zwiekszenie Plan po zmianach (5+6+ 7) biezace 852 Pomoc spoleczna , ,00 0, ,00 w tym z tytulu dotacji i srodków na finansowanie wydatków na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostala dzialalnosc 900,00 200,00 0,00 700,00 w tym z tytulu dotacji i srodków na finansowanie wydatków na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodków,o 'l. 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje 2010 zadan biezacychz zakresu administracji rzadowej oraz 900,00 200,00 0,00 700,00 innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami biezace razem: ,67 200,00 0, ,67 w tym z tytulu dotacji i srodków na finansowanie wydatków na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (0 kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogólem: ,67 200, , ,67 w tym z tytulu dotacji i srodków na finansowanie wydatków na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0, , ,00.2 PR~._"!.Ir B~. ~~ Agm szka Jab'ono ska Strona 2 z 2 1

4 "' l Rodzaj zadania: Wlasne ( C Zalacznik Nr 2 do Uchwaly Nr XV/80/2012 Rady Gminy Mlynarze z dnia 29 maja 2012 roku Z tego z tego; wydatkina w tym: Dzial Rozdzial Nazwa Plan programy na programy zakup i objecie Wydatki finansowanez Wydatki finansowanez akcjii udzialów biezace wydatki wydatkizwiazane swiadczeniana dotacjena udzialem wyplaty z tytu'" inwestycjei majatkowe udzialem oraz wniesienie jednostek wynagrodzeniai z realizacjaich rzecz osób zadaniabiezace srodków, o poreczen i Qbsluga dlugu zakupy wkladówdo budzetowych. skladkiodnich statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne srodków.o naliczane którychmowaw którychmowaw spólekprawa zadan; art. 5 ust.1 pkt art. 5 ust.1 pkt2 handlowego. 2 i 3 i z tego: przedzmiana , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 z tego: 010 Rolnictwo i lowiedwo Infrastrukturawodociagowai sanitacyjnawsi 4430 Rózne opiatyiskladki zwiekszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przedzmiana , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiekszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przedzmiana 5 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '''00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 2000, , ,00 0, ,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, V\o\tdatkinwestycyjne jednostek budzetowych pozmianach , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedzmiana ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiekszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 pozmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przedzmiana 84200, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transporti lacznosc Drogipublicznegminne Zakupuslugremontowych Wfdatki inwestycyjnejednostekbudzelowyclt zwiekszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 pozmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przedzmiana 83300, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 pozmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przedzmiana , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 40000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedzmiana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 pozmianach 70000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przedzmiana , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczenstwopublicznei ochrona zmniejszenie 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przeciwpozarowa zwiekszenie 4000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,.1 pozmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochotniczestraze pozarne 4210 Zakupmaterialówi wyposazenia przedzmiana 66642, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozmianach 68642, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedzmiana 10000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozmianach 14000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 4

5 rr ".,.. / przedzmiana 5 OOO,OOi 5 000, ,00 0, ,00 0,00 \\ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup USlugremontowych zmniejszenie.2000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana , ,00 l , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oswiata iwychowanie zwiekszenie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 l , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmiana , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolypodstawowe zwiekszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach l , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 przed zmiana , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakupmaterialówiwyposazenia zwiekszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedzmiana , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakladowyfundusz swiadczen socjalnych zwiekszenie 1100, , ,00 0,00 l 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 36100, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 'Nfdalkinwestycyjne jednostekbud2etowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 pozmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.. 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przedzmiana , , , , ,00 0,00 8 Wj,OO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oddzialyprzedszkolnew szkolach podstawowych zwiekszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, """'nagrodzeniaosobowe pracowników zwiekszenie 20000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, kladkinaubezpieczeniaspoleczne zwiekszenie 4 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana 2 230, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Skladkina FunduszPracy zwiekszenie 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2830, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedzmiana , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola zwiekszenie , , , ,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedzmiana , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzeniaosobowepracowników zwiekszenie 7 680, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 72680, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Skladki naubezpieczenia spoleczne zwiekszenie 2000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 13440, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana 4 400, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisynazakladowyfundusz swiadczen socjalnych zwiekszenie 320,00 320,00 320,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 720, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedzmiana , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja zwiekszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 4 l.

6 "... " Zakupmaterialówi wyposazenia,i przedzmiana , , ,00 0, ,00 0,00 " 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 30000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 90000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc spoleczna zmniejszenie 7875, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 7875, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedzmiana , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasilkii pomocw naturzeorazskladkina zmniejszenie 7875, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenia emerytalnei rentowe zwiekszenie 7875, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedzmiana 27300, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Swiadczenia spoleczne zmniejszenie 7875, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 19425, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Swiadczeniaspoleczne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 7 875, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 875, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedzmiana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostalezadaniaw zakresiepolityki spolecznej zwiekszenie 67125, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 67125, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '. 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostaladzialalnosc zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. o,ob 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 67125, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowepracowników Winagrodzenia osobowe pracowników Skladkinaubezpiec:.Zeni. spoleczne Skladki naubezpiec:.zenia spoleczne Skladkina FunduszPracy Skladki l'\ifunduszpracy Zaup materialów i wyposazenia Zakupmaterilllówiwyposazenia po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 20123, ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 1 065, ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 065, ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 3626, ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3626, ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 192,01 192,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 192,01 192,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 p,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 188,29 188,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 188,29 188,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 9,97 9,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9,97 9,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 1 404, ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 404, ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 74,36 74,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 74,36 74,36 O,QO 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 4

7 , zmniejszenie Rodzaj zadania: Zlecone DzialI Rozdzial Nazwa ~ 4307 Zakupuslug pozostalych 4309 Zakupuslugpozostalych 4417 PodrO:e slutbowe krajowe I I Pomocspoleczna I Pozostala dzialalnosc 3110 I SwiadcZeniaspoIe<:Zne Wydatki Podró:e slu2:bowekrajowe 921 Kulturai ochronadziedzictwanarodowego Biblioteki 2480 razem:, przedzmiana 0,001 0,00 0,00 0,00 o,oc c,co \. _ O,OC 0,00 0,00 C,CC C,CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,CO C,OO O,OC O,CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 38235, ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedzmiana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 2 024, ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2024, ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 170,95 170,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 170,95 170,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedzmiana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 9,05 9,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozmianach 9,05 9,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 2000, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana 99000, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, zwiekszenie 2 000, ,00 0,00 0,00 0, ,00.. 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozmianach , ,00 0,00 0,00 0, ,00 / p,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedzmiana 99000, ,00 0,00 0,00 0, ,00.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DotacjapodmiotowI z bucu:etudla samorzadowej instytuciikultury zwiekszenie 2000, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: po zmianach , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 zmniejszenie 9 875, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00' ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 z tego: Plan I ztego: wydatki na wtym:.... programy na programy zak~~ I o~jecle Wydatki... finansowane z Wydatki. t" finansowane z akcji I udzialów biezace I wydatki od.. wydatki zwiazane dotacje na swiadczenia na udzialem wyplaty z Iytukl majatkowe mwe~ ycjei udzialem oraz wniesienie jednostek I w~~~:. ~e~: I Zrealizacja ich zadania biezace rzecz osób srodków, o porecz~.i obsluga dlugu. za tpy. srodków, o wkladów do budzetowych, s ~ali~an~1 / statutowych fizycznych; którychmowaw gwaranql InwesycyJne którychmowaw spólekprawa zadan; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, przed zmiana , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 'zwiekszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 700, ,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie.200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana , , , , ,40 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie.200,00.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. _,I!,OJI,. I ' 0,00 0,00 pozmianach , , , , ,40 0, ,00 0,00 0,00 i0,90.,_ V~1f,0f1' 9 0,00,, 0,00 0,00 "J~ I' szka a, ( Strona4z4 '.l' Ztego 7Jl::.' z tego:

8 ZalacznikNr 2a do Uchwaly Nr XV/80/2012 Rady Gminy Mlynarze z dnia 29 maja 2012 roku Dzial Rozdzial Paragraf Tresc Wartosc 010 Rolnictwo i lowiectwo , Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi , lwydatki inwestycyjne jednostek budzetowych ,00 Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej z przylaczeniami w msc. Mlynarze, Gierwaty, Ochenki, Dlugoleka Koski, Dlugoleka Wielka, Rupin, Glazewo ,00 SWieszki, Zaleze Ponikiewka gm. Mlynarze IDOch ody wlasne jst ,00 BUdowa sieci wodociagowej Mlynarze rozdzielczej z przylaczeniami w msc. Sielun gm ,00 IDOChOdYwlasne jst , Przetwórstwo przemyslowe 10155, Rozwój przedsiebiorczosci 10155,OC 6639 Dotacje celowe przekazane do samorzadu województwana inwestycje i zakup inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy 10155,00 'ednostkami samorzadu terytorialnego Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnosci województwa mazowieckiego, przez budowanie spoleczenstwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy 10155,00 poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o mazowszu V' 100ChOdYwlasne jst 10155,00 v\jo Irransport i lacznosc , Drogi publiczne gminne 70 OOO,OC 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych ,00 Remont drogi gmninnej Mlynarze Rupin ,00 IDOChOdYwlasne jst 70000, IAdministracja publiczna 8190, Pozostala dzialalnosc 8 190,00 Dotacje celowe przekazane do samorzadu województwa na inwestycje i zakup} 6639 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy 8 190,00 'ednostkami samorzadu terytorialnego Rozwój elektonicznej administarcji w samorzadach województwa mazwieckiego spomagajacej niwelowanie dwudzielnosci potencjatu województwa 8190,00 IDOChOdYwlasne jst ''; 8 190, Oswiata i wychowanie ,00 (' Szkoly podstawowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych ,00 Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieznia przy szkole w Mlynarzach ,00 TDOChOdywlasne jst , Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 18 OOO,OC Pozostala dzialalnosc 18000,00 Wp/aty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego 6650 oraz zwiazków gmin lub zwiazków powiatów na dofinansowanie zadan 18000,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Skladki inwestycyjne dla Miedzygminnego Zwiazku Regionu Ciechanowskiego ,00 IDOchody wlasne jst 18000,00 Razem ,001

9 Zalacznik Nr 3 do Uchwaly Nr XV/80/2012 Rady Gminy Mlynarze z dnia 29 maja 2012 roku Przychody i rozchody budzetu w 2012r. wzlotych Lp. Tresc Klasyfikacja Kwota Przychody ogólem: ,00 1 Nadwyzki z lat ubieglych ,00 Rozchody ogólem: ,00 1 Splaty otrzymanych krajowych pozyczek i ,00 kredytów. r l... r Strona 1 z 1

10 1 Zalacznik Nr 4do Uchwaly Nr XV/80/2012jladyGminy Mlynarze z dnia 29 maja 2012 rokn \ ( Dotacje udzielone w 2012 roku z budzetu podmiotom nalezacym i nie nalezacym do sektora finansów publicznych Dzial I Rozdzial Paragraf Tresc Kwota dotacji Jednostki sektora finansów Podmiotowa Celowa Nazwa Jednostki publicznych Plan Plan SamorzadWojewództwaMazowieckiego , Samorzad Województwa Mazowieckiego 8.190, Gminna Biblioteka Publiczna w Mlynarzach ,00 Jednostki nie nalezace do Nazwa zadania sektora finansów publicznych. 't Remont KosciolaParafialnego w Sieluniu wpisanego do rejestru zabytków ,00 Razem: , ,00 ~ DNIC~ I~~/ Agni szka Jablonowska

11 Uzasadnienie do Uchwaly nr XV/80/2012 Gminy Mlynarze z dnia 29 maja 2012 roku Plan dochodów po zmianach wynosi: ,67 zl, plan wydatków po zmianach wynosi: ,67 zl. Dochody zwiekszono o ,00 zl,wydatki o ,00 zl. Dzial 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiekszono wplywy z uslug o 2000,00 zl. Dzial 852 Pomoc spoleczna w zwiazku z otrzymanym pismem Nr FINI dotyczacym zmiany planu dotacji decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 16/2012 zmniejszono plan dotacji na 2012 rok o 200,00 zl w rozdziale Dzial 853 Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej zwiekszono dochody o dotacje rozwojowe o kwote ,00 zl w zwiazku z realizowanym przez GOPS Programem Operacyjnym Kapital Ludzki projekt pt. "Powracamy na rynek pracy" Wydatki: Dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo z wydatki na infrastrukture wodociagowa i sanitacyjna wsi zwiekszono plan na wydatki: biezace rózne oplaty i skladki o 2.000,00 zl.. majatkowe: na Budowe sieci wodociagowej rozdzielczej z przylaczeniami w msc. Mlynarze, Gierwaty, Ochenki, Dlugoleka Koski, Dlugoleka Wielka, Rupin, Glazewo SWieszki, Zaleze Ponikiewka gm. Mlynarze zwiekszono o ,00 zl (po zmianie plan wynosi ,00 zl). i Budowe sieci wodociagowej rozdzielczej z przylaczeniami w msc. Sielun gm. Mlynarze zwiekszenie o ,OOzl(po zmianie plan wynosi ,00 zl). Dzial 600 Transport i lacznosc zwiekszono plan wydatków biezacych na zakup uslug remontowych o ,00 zl i wydatków inwestycyjnych na Remont drogi gminnej Mlynarze Rupin ,00 zl. Dzial 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa zwiekszono wydatki biezace o 2.000,00 zl. Dzial 801 Oswiata i wychowanie zwiekszono wydatki biezace na szkoly podstawowe o ,00 zl, oddzialy przedszkolne o ,00 zl, l.. przedszkola o ,00 zl, gimnazja o ,00 zl. Na wydatki majatkowe zaplanowano na Przebudowe boiska wielofunkcyjnego wraz z bieznia przy szkole w Mlynarzach ,00 zl. Dzial 852 pomoc spoleczna zmniejszono wydatki biezace o 200,00 zl. Dzial 853 Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej zwiekszo.no wydatki o ,00 zl. na realizacje projektu systemowego POKL Powracamy na rynek pracy. Dzial 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiekszono dotacje podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mlynarzach o 2.000,00 zl.