Uchwała Nr XXIX/205/17/183/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r.eg017 r Projekt zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r. Na podstawie art.12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn.zm), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.) Rada Powiatu Opolskiego uchwala co następuje: 1 W uchwale Nr XXVI/174/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r., w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r. dokonuje się następujące zmiany w Budżecie Powiatu Opolskiego: 1. W załączniku Nr 1 do ww. uchwały dokonuje się niżej wymienione zmiany planowanych dochodów Powiatu Opolskiego. zwiększa się planowane dochody majątkowe: Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się planowane dochody majątkowe z tytułu: 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 250 zł Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe zwiększa się planowane dochody majątkowe z tytułu: 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 600 zł zwiększa się planowane dochody bieżące: Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 1.860 w tym z tytułu: 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 60 zł, 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.800 zł.
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się planowane dochody bieżące z tytułu: 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 2.400 zł. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększa się planowane dochody bieżące z tytułu: 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 220 zł. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75020 Starostwa powiatowe zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 200 zł w tym z tytułu: 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 100 zł, 0950 Wpływy z tytuł u kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 100 zł Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBORAMI Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się planowane dochody bieżące z tytułu: 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 20.000 zł, Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 147.565 zł w tym z tytułu: Rozdział 80110 Gimnazja zwiększa się planowane dochody bieżące z tytułu: 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 87.580 zł Rozdział 80120 Gimnazja zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 41.685 zł w tym z tytułu: 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę 200 zł, 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 500 zł, 0940 Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 4.000 zł,
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 36.985 zł, Rozdział 80130 Szkoły zawodowe zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 18.300 zł w tym z tytułu: 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 16.900 zł, 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.400 zł, Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się planowane dochody bieżące z tytułu: 0940 Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 1.400 zł, Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze zwiększa się planowane dochody bieżące z tytułu: 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 1.811 zł, Dział 855 RODZINA Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 25.290 zł w tym z tytułu: 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 1.290 zł, 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 24.000 zł, Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 110 zł w tym z tytułu: 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 110 zł. zmniejsza się planowane dochody bieżące: Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBORAMI Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmniejsza się planowane dochody bieżące z tytułu: 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 424.058 zł,
Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zmniejsza się planowane dochody bieżące z tytułu: 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 384.967 zł, Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zmniejsza się planowane dochody bieżące z tytułu: 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 282.452 zł, Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80120 Gimnazja zmniejsza się planowane dochody bieżące z tytułu: 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postepowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 500 zł. 2. W załączniku Nr 2 do ww. uchwały dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetu Powiatu Opolskiego zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem 1.315.000 zł w tym: Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 23.000 zł. Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE Rozdział 80395 Pozostała działalność zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 500.000 zł. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 343.000 zł, Dział 855 RODZINA Rozdział 85595 Pozostała działalność zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 350.000 zł, Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 43.000 zł Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 56.000 zł
zmniejsza się planowane wydatki majątkowe Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 96.529 zł, zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 227.176 zł w tym: Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 169.276 zł w tym: w grupie wynagrodzeń o kwotę 10.945 zł, w grupie zadań statutowych o kwotę 158.331 zł. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 10.000 zł Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział 75405 - Komenda powiatowej Policji zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 4.000 zł Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie dotacji o kwotę 7.000 zł. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80130 Szkoły zawodowe zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 16.900 zł. Dział 855 RODZINA Rozdział 85508 Rodziny zastępcze zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń o kwotę 20.000 zł, zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 500.000 zł w tym: Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 100.000 zł, Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80130 Szkoły zawodowe zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń o kwotę 150.000 zł,
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 250.000 zł. w grupie wynagrodzeń o kwotę 150.000 zł, w grupie zadań statutowych o kwotę 100.000 zł. 3. W załączniku Nr 3 do ww. uchwały dokonuje się zmiany w Planie zadań inwestycyjnych w 2017 roku : w pkt 1 w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu. ppkt 1 w zadaniu pn. Rozbudowa odc. drogi powiatowej nr 1807 O Strzelce Opolskie- Krasiejów od km 16+543 do km 17 + 101 oraz budowa mostu w km 16 + 675 i rozbudowa mostu w km 16+ 850 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą budowa kładki i ścieżki pieszo rowerowej w ramach projektu Budowa infrastruktury pieszo rowerowej w powiecie Opolskim etap I zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, o kwotę 271 zł ppkt 2 w zadaniu pn. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1729 O Luboszyce Zawada VII etap zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 o kwotę 260.000 zł dodaje się: ppkt 10 zadanie pn. Budowa parkingu z chodnikiem przy ul. Reymonta w Niemodlinie i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 8 w kwocie 108.509 zł, ppkt 11 zadanie pn Budowa infrastruktury pieszo rowerowej w powiecie opolskim etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6 w kwocie 90.962 zł, w kol. 7 i 8 w kwocie 54.962 zł. w pkt 2 w ramach zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Opolu dodaje się: ppkt 22 zadanie pn. Utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno spożywczego - dotacja i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 w kwocie 500.000 zł w pkt 3 w ramach zadań realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie dodaje się:
ppkt 3 zadanie pn. Termomodernizacja budynku mieszkalno magazynowego położonego przy ul. Zamkowej 8B i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 8 w kwocie 55.000 zł, ppkt 4 zadanie pn. Remont i adaptacja poddasza części A budynku Aneksu B Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie przy ul. Zamkowej 2 i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 8 w kwocie 343.000 zł. pkt 5 w ramach zadań realizowanych przez Zespół Szkół w Prószkowie dodaje się ppkt 7 zadanie pn. Remont zabytkowych bram Królewskiego Instytutu Pomologicznego w Prószkowie i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 w kwocie 11.000 zł, ppkt 8 zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z rewitalizacją zabytkowego parku przy Zespole Szkół w Prószkowie wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 w kwocie 56.000 zł. pkt 6 w ramach zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu wprowadza się ppkt 1 zadanie pn. Zakup mieszkania chronionego wraz z pierwszym wyposażeniem i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 w kwocie 350.000 zł. 4. W Załączniku Nr 4 do ww. uchwały zwiększa się planowane przychody o kwotę 1.835.918 zł, z tytułu: 957 Nadwyżki z lat ubiegłych - 1.835.918 zł 5. Zwiększa się planowany deficyt budżetu Powiatu Opolskiego o kwotę 1.835.918 zł, który będzie pokryty z przychodów wykazanych w załączniku Nr 4 do ww. uchwały z tytułu 957 Nadwyżki z lat ubiegłych - 1.835.918 zł 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Uzasadnienie Zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2017 r. dokonuje się w oparciu o: 1) Pismo Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 marca 2017 r. Nr ST3.4750.13.2017 informujące o zmniejszeniu ostatecznej kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2017 r. o kwotę 384.967 zł, o zmniejszeniu ostatecznej kwoty części równoważącej subwencji ogólnej na 2017 r. o kwotę 282.452 zł oraz o zmniejszeniu planowanej na 2017 r. kwoty udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1.754.687 zł, na podstawie którego zmniejszono planowane dochody. 2) Pismo Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 kwietnia 2017 r. Nr ST4.4755.97.2017.FRKG informujące o wszczętym z urzędu postępowaniu administracyjnym w sprawie zwrotu przez Powiat Opolski nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2013 r., na podstawie którego zwiększono planowane wydatki o kwotę 7.000 zł. 3) Wnioski Dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach z dnia 2 marca 2017 r. Nr FK.3120.10.2017.JK oraz z dnia 21 marca 2017 r. Nr FK.3120.15.2017.JK, na podstawie których zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 16.900 zł, w związku z darowizną otrzymaną na cele edukacyjne 60 lecie Edukacji Leśnej. 4) Wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z dnia 22 marca 2017 r. Nr ZDP.FK.3012-1/16/2017, na podstawie którego zwiększono środki finansowe o kwotę 271 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa odc. drogi powiatowej Nr 1807 O Strzelce Opolskie Krasiejów od km 16+543 do km 17+101 oraz budowa mostu w km 16+675 i rozbudowa mostu w km 16+850 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą budowa kładki i ścieżki pieszo-rowerowej w ramach projektu Budowa infrastruktury pieszo rowerowej w powiecie opolskim I etap.. 5) Wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z dnia 23 marca 2017 r. Nr ZDP.FK.3012-1/17/2017 o przyznanie środków finansowych w kwocie 108.509 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Budowa parkingu z chodnikiem przy ul. Reymonta w Niemodlinie. 6) Wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z dnia 23 marca 2017 r. Nr ZDP.FK.3012-1/18/2017 o przyznanie środków finansowych w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie zakresów remontów, poprzez wykonanie odnów nawierzchni na całej szerokości jezdni dróg powiatowych. 7) Wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z dnia 12 kwietnia 2017 r. Nr ZDP.FK.3012-1/19/2017, na podstawie którego zmniejszono środki finansowe o kwotę
260.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1729 O Luboszyce Zawada VII etap. 8) Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 21 marca 2017 r. Nr PCPR.ORA.0711.5.2017, o przyznanie środków finansowych w kwocie 350.000 zł z przeznaczeniem na utworzenie mieszkania chronionego, przeznaczonego dla osób opuszczających piecze zastępczą. 9) Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 21 marca 2017 r. Nr PCPR.FK.3012.4.2017.AR, o przyznanie środków finansowych w kwocie 20.000 zł w związku ze wzrostem zatrudnienia. 10) Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 6 marca 2017 r. Nr Ldz.A-III.2213.3.2017, na podstawie którego zwiększono planowane wydatki o kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalno magazynowego, położonego przy ul. Zamkowej 8B, pozostającego w zarządzie jednostki. 11) Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 14 marca 2017 r. Nr Ldz.A-III.2213.4.2017, na podstawie którego zwiększono planowane wydatki o kwotę 343.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Remont i adaptacja poddasza części A budynku Aneksu B Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie przy ul. Zamkowej 2. 12) Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie z dnia 7 marca 2017 r. Nr ZSP.311.07.2017 o przyznanie środków finansowych w kwocie 11.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Remont zabytkowych bram Królewskiego Instytutu Pomologicznego w Prószkowie. 13) Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie z dnia 22 marca 2017 r. Nr ZSP.311.08.2017 o przyznanie środków finansowych w kwocie 56.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Dokumentacja projektowa związana z rewitalizacją zabytkowego parku przy Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie. 14) Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu z dnia 1 marca 2017 r. o przyznanie środków finansowych w kwocie 500.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie inicjatywy dotyczącej utworzenia Międzynarodowego Centrum Badawczo Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno spożywczego. 15) Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu z dnia 29 marca 2017 r. Nr OR.041.13.2013.MK o przyznanie środków finansowych w kwocie 54.962 zł z przeznaczeniem wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję
budowy ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych oraz w sprawie zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 10.945 zł w grupie wynagrodzeń i o kwotę 8.331 zł w grupie zadań statutowych, w związku z planowanym projektem pn. Budowa infrastruktury pieszo -rowerowej w powiecie opolskim etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski. 16) Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Opolu z dnia 5 kwietnia 2017 r. Nr ES.3026.11.2017.AM o przyznanie środków finansowych w kwocie 4.000 zł, z przeznaczeniem na zakup narkotestów dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu.