Warszawa, dn. 1.12.2018 r. Analiza funkcjonowania telewizji kablowej w Osiedlu Nehru. 1. Dotychczasowy sposób funkcjonowania TV kablowej. SBM Ec Siekierki prowadzi proces retransmisji 23 programów telewizyjnych wypełniając wymogi prawa i stosownych przepisów szczegółowych. Wśród najbardziej atrakcyjnych i popularnych należy wymienić programy TVN, National Geographic, Viasat Explorer i kanały sportowe: Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Eurosport, Eurosport 2 i TVP Sport. Retransmitowane są także naziemne kanały cyfrowe tzw. multipleksy. Pełny wykaz kanałów, poza multipleksami, dostępnych w osiedlowej sieci TV kablowej w Osiedlu Nehru przedstawiono w tabeli. Lp. Kanał Lp. Kanał 1. Polonia 1 16. National Geographic 2. Polsat Sport 17. Discovery 3. Polsat 2 18. TVP Sport 4. TVN Meteo 19. Eurosport 2 5. TVP Kultura 20. Kino Polska 6. TVP Historia 21. Superstacja 7. Polsat Sport Extra 22. Ale kino 8. BBC World 23. Tele 5 9. Viasat Explorer 10. Eurosport 11. TVN Turbo 12. TVN 24 13. TV Polonia 14. TVN 7 15. TVN Style Dla zapewnia prawidłowego funkcjonowania infrastruktury telewizji osiedlowej prowadzony jest stały nadzór i konserwacja instalacji i urządzeń oraz w razie potrzeby wymiana lub modernizacja urządzeń, czy pojedynczych elementów. Osiedlowa sieć TV zapewnia dostarczenie sygnału do każdego z lokali. Wysokość opłat ponoszonych przez właścicieli lokali ustalana jest na podstawie kosztów ponoszonych przez Spółdzielnię w tym obszarze działalności i zatwierdzana jest przez Radę Nadzorczą wraz z innymi stawkami opłat za użytkowanie lokali. 2. Koszty TV kablowej w Osiedlu Nehru. Koszty funkcjonowania TV w Osiedlu Nehru, prezentowane w poniższej tabeli, określono na podstawie kosztów 2018 roku. 1
KOSZTY ANALOGOWEJ TELEWIZJI OSIEDLOWEJ ZA 2018 ROK. OS. NEHRU Lp. Wyszczególnienie podmiotów Kwota roczna Ilość abonentów 1. Konserwacja podstawowa 8 250 2. ZAIKS 740 3. ZAPA 1 477 4. Polski Instytut Sztuki Filmowej 336 5. Naprawy, remonty, wymiany itp. 5 450 6. Opłaty licencyjne programów TV 48 000 7. Podatek CIT od programów zagranicznych 1 800 PKO BP - przelewy zagraniczne, opłata za prowadzenie rachunku, za każdy transfer 2 500 8. zagraniczny, za wyciągi papierowe 9. Ubezpieczenie studia TV 1 200 Opłata miesięczna TV bez VAT Wpływ roczny za TV 281 16,3 54 963,60 Razem 69 753 Razem 54 963,60 W tabeli powyżej opata miesięczna została podana w wartości netto, opłata miesięczna brutto ponoszona przez właścicieli praw do lokali wynosi 19,90 zł. Jak wynika z tabeli znaczącą pozycją kosztów są opłaty licencyjne wynikające z umów zawartych z przedstawicielami stacji telewizyjnych. Druga pod względem wielkości pozycja kosztów to konserwacja i remonty infrastruktury telewizyjnej oraz opłat na rzecz twórców, odprowadzane do ich stowarzyszeń: ZAIKS, ZAPA, PISF, Urząd Telekomunikacji Elektronicznej. W związku z reemisją programów zagranicznych odprowadzamy podatek CIT. Jak wynika z tabeli koszty 2018 roku są wyższe niż roczne przychody o ok. 15 tys. zł, co już teraz wymagałoby podwyżki stawki opłaty z obecnej kwoty netto 16,3 zł miesięcznie do kwoty netto 21,00 zł miesięcznie, co oznacza opłatę brutto od 1 lokalu w wysokości blisko 26 zł. 3. Uwarunkowania zewnętrzne Konieczność modernizacji instalacji zmiana warunków technicznych odbioru i dystrybucji sygnału. W 2019 roku nastąpi, zapowiadana już obecnie, zmiana technicznych warunków nadawania dużej części programów, reemitowanych w sieci osiedlowej. Jest to proces, który już się rozpoczął, sukcesywnie emisja programów w systemie SD (analogowym) zmieniana jest na nadawanie w systemie HD (cyfrowym). Do końca czerwca 2019 roku planowana jest zmiana systemu nadawania dla wszystkich kanałów dostępnych w telewizji osiedlowej (poza kanałami multipleksów). Nadawanie programów TV w systemie cyfrowym pociągnęłoby za sobą konieczność kompleksowej wymiany dużej części urządzeń i infrastruktury osiedlowej sieci telewizyjnej dla kontynuowania retransmisji tych programów i zapewnienia możliwości ich odbioru przez mieszkańców Osiedla Nehru. 2
Wymaga to jednorazowych nakładów finansowych w wysokości prawie 40 tys. zł netto. Tak wysokie koszty wynikają z konieczności wymiany większości sprzętu, modulatorów, zasilaczy, wzmacniaczy. W konsekwencji modernizacji studia i sieci telewizji kablowej wzrosłyby również koszty ich utrzymania i konserwacji. Obecnie koszty te wynoszą 8 tys. zł rocznie, przy przejściu na odbiór i retransmisję cyfrową wynosiłyby 12 tys. zł rocznie. 4. Zakres zmian wyposażenia studia TV i instalacji towarzyszących wykaz sprzętu i robót montażowych. Przystosowanie osiedlowej sieci telewizyjnej do odbioru sygnałów cyfrowych wymaga szeregu prac modernizacyjnych i instalacyjnych, z których najważniejsze zostały wyszczególnione poniżej: 1) Prace do wykonania na dachu: wymiana 2 szt. konwerterów Quattro, co poprawi czułość i jakość sygnału HD i jest niezbędne z uwagi na dużą długość przewodów pomiędzy dachem a piwnicą, gdzie ulokowane jest osiedlowe studio TV. 2) Prace do wykonania w osiedlowym studio TV: zakup i montaż 2 szt. multiswitchy MR-913, zakup i montaż 10 szt. transmodulatorów odbierających i przesyłających do lokali sygnały programów cyfrowych HD (obecnie odbieramy 23 programy SD), Transmodulatory DVB-S/S2 umożliwiają odbiór sygnału TV i tworzenie sygnału kanałów DVB-T o maksymalnej przepustowości 31,68 Mbit/s, 1 transmodulator umożliwia przetworzenie sygnałów dla 2-3 kanałów wysokiej rozdzielczości HD. zakup i montaż 4 szt. rozgałęźników do podziału sygnałów cyfrowych na dwa multiswitche, zakup i montaż osprzętu (przedłużacze, wtyki, złącza, przedłużacze elektryczne 230 V, kable). 5. Koszty modernizacji studia TV wraz z kosztami eksploatacji po zmianach. Koszty materiałów : 2 szt. konwerterów Quattro 2 szt multiswichi MR916 3-2 x 100 zł = 200 zł - 2 x 1.200 zł = 2.400 zł 10 szt transmodulatorów i zasilaczy - 10 x 2.500 zł = 25.000 zł 4 rozgałęźniki SAT koszty robocizny i dostawy - 4 x 25 zł = 100 zł - od 5.000,00 do 8.000,00 zł wzrost kosztów eksploatacji po zmianach - od 4.000,00 do 5.000,00 zł Ogólna kwota modernizacji z materiałem, montażem i transportem bez kosztów utrzymania studia po zmianach wynosi ok. 36.000,00 zł, co powiększone o 10% rezerwę kosztów daje blisko 40 tys. jednorazowych nakładów inwestycyjnych. Tak więc przystosowanie osiedlowej sieci telewizji kablowej do odbioru i retransmisji programów nadawanych w systemie cyfrowym wymaga wydatkowania kwoty ok. 40 tys. zł, a następnie comiesięcznego pokrywania wyższych kosztów eksploatacji i konserwacji oraz ewentualnych remontów i wymian urządzeń i elementów infrastruktury telewizyjnej.
KALKULACJA KOSZTÓW PRZEJŚCIA Z SYGNAŁU ANALOGOWEGO NA CYFROWY OS. NEHRU Lp. Wyszczególnienie podmiotów Kwota roczna Ilość abonentów 1. Konserwacja podstawowa 12 000 2. ZAIKS 740 3. ZAPA 1 477 4. Polski Instytut Sztuki Filmowej 336 5. Naprawy, remonty, wymiany itp. 5 000 Przetworzenie sygnału analogowego na 6. cyfrowy (zakup sprzętu, robocizna,itp.) 36 000 7. Opłaty licencyjne programów TV 75 000 8. Podatek CIT od programów zagranicznych 1 800 Opłata miesięczna TV bez VAT Wpływ roczny za TV 281 41 138 252,00 PKO BP - przelewy zagraniczne, opłata za 9. prowadzenie rachunku, za każdy transfer 2 500 zagraniczny, za wyciągi papierowe 10. Ubezpieczenie studia TV Razem 2 500 137 353 Razem 138 252,00 W tabeli powyżej miesięczna opłata w wysokości 41 zł nie uwzględnia podatku VAT, co oznacza że opłata brutto dla 1 lokalu wyniosłaby 50,43 zł. 6. Rozwiązanie alternatywne AZART Rozwiązaniem alternatywnym jest pozostawienie i udostępnienie dla wszystkich lokali podstawowego pakietu AZART w skład którego wchodzą następującego kanały: 1. TVP 1 2. TVP 2 3. TVP 3 4. KULTURA 5. POLSAT 6. TVN 7. TV 4 8. TVN 7 9. TVP INFO 10. PULS 11. PULS 2 12. TVP HISTORIA 13. STOPKLATKA 14. ATM ROZRYWKA 15. FOKUS 16. ABC 17. METRO 18. WP 19. SUPER POLSAT 20. TRWAM 21. TV 6 22. POLO TV 23. TTV 24. TV SPORT 25. ZOOM 26. NOWA TV 4
Należy też podkreślić, że zapewnienie możliwości odbioru podstawowego pakietu AZART jest zgodnie z przepisami, obowiązkiem SBM Ec Siekierki jako zarządcy zasobów mieszkaniowych. 7. Koszty eksploatacji. Roczne koszty utrzymania i konserwacji podstawowego pakietu kanałów telewizyjnych AZART zestawione zostały w poniższej tabeli. KOSZTY PODSTAWOWEJ TELEWIZJI - AZART TV OS. NEHRU Lp. Wyszczególnienie podmiotów Kwota roczna Ilość abonentów Opłata miesięczna TV bez VAT Wpływ roczny za TV 1. Konserwacja podstawowa 7 200 5. Naprawy, remonty, wymiany itp. 2 500 281 3,17 10 700,00 9. Ubezpieczenie studia TV 1 000 Razem 10 700 Razem 10 700,00 Koszty konserwacji dla poszczególnych wariantów: Koszty konserwacji TV osiedlowej przy wariancie cyfrowym SAT + AZART wynosiłyby 1.000,00 zł miesięcznie. Wynika to ze zwiększonej ilości sprzętu o bardziej skomplikowanych rozwiązaniach technicznych co wymaga bardziej precyzyjnego serwisu i stosowania zaawansowanej diagnostyki oraz większej częstotliwości dojazdów. Koszty konserwacji przy wariancie AZART wynosiłyby 600,00 zł miesięcznie, co spowodowane jest to mniejszą ilością sprzętu i prostszymi rozwiązaniami technicznymi. W wariancie tym instalacje budynkowe pozostałyby bez zmian. Koszty ubezpieczenia dla poszczególnych wariantów: Wariant sygnału cyfrowego Wariant AZART 2.500 zł 1.000 zł Prognoza wzrostu opłat licencyjnych w okresie najbliższych 5 lat. Na dzień dzisiejszy operatorzy nie są w stanie przewidzieć wzrostu na tak długi okres czasu, patrząc jednak na wzrostowy trend tych opłat należy liczyć się z podwyżkami opłat licencyjnych oraz opłat na rzecz stowarzyszeń twórców. 8. Podsumowanie i dalsze działania. Podsumowując niniejszą analizę należy stwierdzić, że miesięczna opłata od 1 lokalu przy modernizacji studia i instalacji telewizyjnej oraz retransmisji wszystkich kanałów w systemie cyfrowym w Osiedlu Nehru wynosiłaby 50,43 zł miesięcznie brutto, natomiast opłata za utrzymanie i eksploatację podstawowego pakietu kanałów telewizyjnych AZART wynosiłaby około 5 zł miesięcznie brutto. 5
W związku z tym Zarząd SBM Ec Siekierki stwierdza, że opłata 50,43 zł/m-c jest tak wysoką stawką, że jej ponoszenie przez mieszkańców Osiedla Nehru byłoby nieracjonalne. W związku z tym Spółdzielnia nie będzie dokonywać modernizacji studia i instalacji telewizyjnej, a w konsekwencji zapewni jedynie podstawowy pakiet kanałów telewizyjnych AZART. Zaprzestanie reemisji kanałów satelitarnych nastąpiłoby z dniem 30 kwietnia 2019 roku, w związku z czym z dniem 1 maja 2019 roku nastąpi obniżenie opłaty za telewizję do 5 zł/miesiąc. Zarząd SBM Ec Siekierki 6