WOJT GMINY LANCUT 37-100 Lal1cut ui. Mickiewicza 2 a Zall\.cznik Nr 2 do Informacji z wykonania budzetu Gminy Lancut za I p6trocze 2011 r. WYDATKI - I POLROCZE 2011 r. Lp Dzial, Nazwa dzialu, rozdzialu Rozdzial 1. 010 Rolnictwo i lowiectwo 01008 Melioracje wodne a)wydatki jednostek budzetowych, w tym na: realizacj'l ich zadaij. statutowych 01030 Izby Rolnicze a) dotacje na zadania biez'lce 01095 Pozostala dzialalnosc a)wydatki jednostek budzetowych, w tym na: realizacj'l ich zadaij. statutowych Plan Wykonanie % 201.617,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 83.417,00 83.417,00 83.417,00 1.636,00 81.781,00 132.987,72 66,0 35.939,11 37,8 35.939,11 37,8 35.939,11 37,8 35.939,11 37,8 13.632,14 58,8 13.632,14 58,8 13.632,14 58,8 83.416,47 100,0 83.416,47 100,0 83.416,47 100,0 1.635,62 100,0 81.780,85 100,0 2. 600 Transport i I~cznosc 60013 Drogi publiczne wojew6dzkie 1. Wydatki maj'ltkowe, wtym: a) dotacje celowe na pomoc finansow'l 60014 Drogi publiczne powiatowe 1. Wydatki maj'ltkowe, wtym: a) dotacje celowe na 4.928.018,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.051.918,00 1.051.918,00 894.455,76 18,2 450.000,00 42,8 450.000,00 42,8
2 pomoc finansow'l 60016 Drogi publiczne gminne budzetowych wtym: realizacj'l ich zadan statutowych 2. Wydatki maj'ltkowe, wtym: zwi'lzanej z realizacj'l zadan jednostek samorz'ldu terytorialnego 60078 Usuwanie skutk6w kl~sk.zywiolowych 1. Wydatki maj'ltkowe, a) dotacje celowe na pomoc finansow'l 3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami - wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane realizacj'l ich zadan statutowych 2. Wydatki maj'ltkowe, 1.051.918,00 3.396.100,00 921.000,00 921.000,00 31.100,00 889.900,00 2.475.100,00 2.475.100,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 4.360.260,00 4.360.260,00 778.561,00 778.561,00 2.000,00 776.561,00 3.581.699,00 450.000,00 42,8 444.455,76 13,1 295.609,43 32,1 295.609,43 32,1 3.200,00 10,3 292.409,43 32,9 148.846,33 6,0 148.846,33 6,0 281.429,09 6,4 281.429,09 6,4 212.398,55 27,3 212.398,55 27,3 212.398,55 27,4 69.030,54 1,9
3 zwi<\:zanej z realizacj,\:: jednostek samorz,\::du terytorialnego 4. 710 Dzialalnosc uslugowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 1. Wydatki biez,\::ce, - wydatki zwi,\::zane z realizacj,\:: ich statutowych 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1. Wydatki biez,\::ce, budzetowych, w tym na: - wydatki zwi,\::zane z realizacj,\:: ich statutowych 5. 720 Informatyka 72095 Pozostala dzialalnosc 1. Wydatki maj,\::tkowe, wtym: inwestycyjne w tym na zwi,\::zanej z realizacj,\:: jednostek samorz,\::du terytorialnego 6. 750 Administracja publiczna 3.581.699,00 310.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 80.000,00 130.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 10.000,00 90.000,00 50.815,00 50.815,00 50.815,00 50.815,00 3.628.788,00 69.030,54 1,9 24.082,88 7,8 3.030,96 1,4 3.030,96 1,4 3.030,96 1,4 3.030,96 2,3 21.051,92 21,0 21.051,92 21,0 21.051,92 21,0 2.100,00 21,0 18.951,92 21,1 1.911.875,55 52,7
4 75011 Urz~dy wojew6dzkie 301.600,00 149.483,00 49,6 301.600,00 149.483,00 49,6 301.600,00 149.483,00 49,6 301.600,00 149.483,00 49,6 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 177.000,00 87.338,03 49,3 177.000,00 87.338,03 49,3 8.200,00 2.623,37 32,0 8.200,00 2.623,37 32,0 b) swiadczenia na rzecz 168.800,00 84.714,66 50,2 75023 Urz~dy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 2.947.000,00 1.619.460,00 55,0 2.907.000,00 1.609.877,80 55,4 2.880.600,00 1.596.337,95 55,4 2.369.000,00 1.308.541,03 55,2 511.600,00 287.796,92 56,2 b) swiadczenia na rzecz 25.000,00 12.519,85 50,1 c) wydatki na programy finansowe z udzialem srodk6w 0 kt6rych mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w cz~sci zwi anej z realizacj'l jednostki samorz'ldu terytorialnego 1.400,00 1.020,00 72,9 2. Wydatki maj'ltkowe, 40.000,00 9.582,20 24,0 zwi'lzanej z realizacj'l jednostek samorz'ldu terytorialnego 40.000,00 9.582,20 24,0
5 75045 Kwalifikacja wojskowa 717,00 716,80 100,0 1. Wydatki biez'l.ce, 717,00 716,80 100,0 717,00 716,80 100,0 - wydatki zwi'l.zane z realizacj'l. ich statutowych 717,00 716,80 100,0 75056 Spis powszechny i inne 15.940,00 13.159,00 82,5 1. Wydatki biez'l.ce, 15.940,00 13.159,00 82,5 800,00 706,00 88,3 - wydatki zwi'l.zane z realizacj'l. ich statutowych 800,00 706,00 88,3 b) swiadczenia na rzecz 15.140,00 12.453,00 88,3 75075 Promocja jednostek samorz'l.du terytorialnego 98.000,00 9.810,32 10,0 1. Wydatki biez'l.ce, 98.000,00 9.810,32 10,0 98.000,00 9.810,32 10,0 - wydatki zwi'l.zane z realizacj'l. ich statutowych 98.000,00 9.810,32 10,0 75095 Pozostala dzialalnosc 88.531,00 31.908,40 36,0 1. Wydatki biez'l.ce, 88.531,00 31.908,40 36,0 88.531,00 31.908,40 36,0 - wydatki zwi'l.zane z 88.531,00 31.908,40 36,0 7. 751 Urz~dy naczelnych organow wladzy paiistwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s~downictwa 3.393,00 75101 Urz~dy naczelnych organ6w wladzy pailstwowej, kontroli i ochrony prawa 3.393,00 l. Wydatki biez'l.ce, 3.393,00 3.393,00 2.200,00
6. 8. 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 75405 Komendy powiatowe policji a) dotacje na zadania biez'lce 75412 Ochotnicze straze pozame - wydatki zwi'lzane z. 2. Wydatki maj'ltkowe, a) dotacje celowe na zakupy inwestycyjne 9. 756 Dochody od osob prawnych od osob fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj~cych osobowosci prawnej oraz wydatki zwi~zane z ich poborem 75647 Pob6r podatk6w, oplat i niepodatkowych naleznosci budzetowych l. Wydatki biez'lce, 1.193,00 262.500,00 105.109,00 40,0 2.500,00 2.500,00 2.500,00 260.000,00 105.109,00 40,4 22l.000,00 88.109,00 39,9 221.000,00 88.109,00 39,9 39.000,00 18.102,96 46,4 38,5 182.000,00 70.006,04 39.000,00 17.000,00 43,6 39.000,00 17.000,00 43,6 140.000,00 91.413,77 65,3 140.000,00 91.413,77 65,3 140.000,00 91.413,77 65,3 140.000,00 91.413,77 65,3 140.000,00 91.413,77 65,3 10. 757 Obsluga dlugu publicznego 470.000,00 169.740,56 36,1
7 75702 Obsluga papier6w wartosciowych, kredyt6w i pozyczek jednostek samorzqdu terytorialnego 470.000,00 169.740,56 36,1 1. Wydatki biezqce, 470.000,00 169.740,56 36,1 a) obsluga dlugu jednostek samorzqdu terytorialnego 470.000,00 169.740,56 36,1 11. 758 R6zne rozliczenia 700.500,00 75818 Rezerwy og6lne i celowe 700.500,00 1. Wydatki biezqce, 407.000,00 407.000,00 - wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych 407.000,00 2. Wydatki majqtkowe, 293.500,00 kt6rych mowa w art. 5 ust zwiqzanej z realizacjq jednostek samorzqdu terytorialnego 293.500,00 12. 801 Oswiata i wychowanie 29.477.915,00 14.004.592,00 47,5 80101 Szkoly podstawowe 12.623.607,00 5.935.585,65 47,0 1. Wydatki biezqce 11.233.607,00 5.862.220,21 52,2 10.789.107,00 5.660.169,61 52,5 9.334.707,00 4.756.385,30 50,9 - wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych 1.454.400,00 903.784,31 62,1 b) swiadczenia na rzecz 434.500,00 202.050,60 46,5 2. Wydatki majqtkowe, 1.400.000,00 73.365,44 5,2
8 zwhtzanej z realizacj't jednostek samorz'tdu terytorialnego 80104 Przedszkola 1. Wydatki biez'tce, z tego - wydatki zwi'tzane z realizacj't ich statutowych b) dotacje na zadania biez'tce c) swiadczenia na rzecz 2. Wydatki maj'ttkowe zwi'tzanej z realizacj't jednostek samorz'tdu terytorialnego 80110 Gimnazja 1. Wydatki biez'tce, a) wydatki j ednostek - wydatki zwi'tzane z realizacj't ich statutowych b) dotacje na zadania biez'tce c) swiadczenia na rzecz 80113 Dowozenie uczni6w do szk61 1. Wydatki biez'tce, 1.400.000,00 7.065.092,00 5.065.092,00 4.905.695,00 3.927.690,00 978.005,00 16.607,00 142.790,00 2.000.000,00 2.000.000,00 6.144.640,00 6.144.640,00 5.494.840,00 4.818.940,00 675.900,00 440.000,00 209.800,00 200.000,00 200.000,00 73.365,44 5,2 3.246.475,98 45,9 2.618.596,91 51,7 2.541.394,47 51,8 2.025.896,70 51,6 515.497,77 52,7 6.982,64 42,0 70.219,80 49,2 627.879,07 31,4 627.879,07 31,4 3.002.794,86 48,9 3.002.794,86 48,9 2.672.687,27 48,6 2.335.790,51 48,5 336.896,76 49,8 227.099,60 51,6 103.007,99 49,1 123.963,63 62,0 123.963,63 62,0
9 - wydatki zwi~zane z realizacj~ ich statutowych 80114 Zespoly ekonomicznoadministracyjne szk61 - wydatki zwi~zane z realizacj~ ich statutowych 80130 Szkoly zawodowe - wydatki zwi~zane z realizacj~ ich statutowych b) swiadczenia na rzecz 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki zwi~zane z realizacj~ ich statutowych 80148 Sto16wki szkolne - wydatki zwi~zane z 13. 851 Ochrona zdrowia 85153 Zwalczanie narkomani 200.000,00 200.000,00 678.100,00 678.100,00 678.100,00 602.200,00 75.900,00 1.412.070,00 1.412.070,00 1.359.270,00 1.144.270,00 215.000,00 52.800,00 122.750,00 122.750,00 122.750,00 122.750,00 1.231.656,00 1.231.656,00 1.231.656,00 633.600,00 598.056,00 160.000,00 2.000,00 2.000,00 123.963,63 62,0 123.963,63 62,0 358.418,60 52,8 358.418,60 52,8 358.418,60 52,8 320.007,59 53,1 38.411,01 50,6 735.595,24 52,1 735.595,24 52,1 711.107,94 52,3 589.642,09 51,5 121.465,85 56,5 24.487,30 46,4 35.863,84 29,2 35.863,84 29,2 35.863,84 29,2 35.863,84 29,2 565.894,20 45,9 565.894,20 45,9 565.894,20 45,9 311.842,64 49,2 254.051,56 42,5 83.303,29 52,1
10 85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi b) dotacje na zadania biez'lce 14. 852 Pomoc spoleczna 85202 Domy pomocy spolecznej 85212 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego l. Wydatki biez'lce, b) swiadczenia na rzecz 85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobieraj'lce niekt6re 2.000,00 2.000,00 158.000,00 158.000,00 148.000,00 74.500,00 73.500,00 10.000,00 7.953.435,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 5.913.300,00 5.913.300,00 242.764,00 220.000,00 22.764,00 5.670.536,00 83.303,29 52,7 83.303,29 52,7 73.303,29 49,5 38.765,82 52,0 34.537,47 47,0 10.000,00 100,0 3.842.150,08 48,3 126.871,61 47,0 126.871,61 47,0 126.871,61 47,0 126.871,61 47,0 2.965.574,40 50,2 2.965.574,40 50,2 137.062,89 56,4 122.358,11 55,6 14.704,78 64,6 2.828.511,51 49,9
11 swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz'tce w zaj~ciach w centrum integracji spolecznej 1. Wydatki biez'tce, 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1. Wydatki biez'tce, a) swiadczenia na rzecz b) wydatki na programy finansowe z udzialem srodk6w 0 kt6rych mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w cz~sci zwi'tzanej z realizacja zadafl jednostek samorz'tdu terytorialnego 85215 Dodatki mieszkaniowe 1. Wydatki biez'tce, a) swiadczenia na rzecz 85216 Zasilki stale l. Wydatki biez'tce, a) swiadczenia na rzecz 85219 Osrodki pomocy spolecznej 1. Wydatki biez'tce, - wydatki zwi'tzane z realizacj't ich statutowych zadafl b) wydatki na programy finansowane ze :Zr6del srodk6w 0 kt6rych mowa 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 249.300,00 249.300,00 228.905,00 20.395,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 68.600,00 68.600,00 68.600,00 789.835,00 789.835,00 611.000,00 555.000,00 56.000,00 4.985,16 42,2 4.985,16 42,2 4.985,16 42,2 4.985,16 42,2 87.591,31 35,1 87.591,31 31,1 80.793,31 35,3 6.798,00 33,3 3.457,48 42,2 3.457,48 42,2 3.457,48 42,2 35.202,91 51,3 35.202,91 51,3 35.202,91 51,3 373.898,54 47,3 373.898,54 47,3 319.681,75 52,3 293.127,65 52,8 26.554,10 47,4
12 w art. 2 i 3 w cz~sci zwiqzanej z realizacj~ zadan jednostek samorz~du terytorialnego c) swiadczenia na rzecz 85228 Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze - wydatki zwi~zane z realizacj~ ich statutowych zadan 85295 Pozostala dzialalnosc a) swiadczenia na rzecz 15. 854 Edukacyjna opieka 'YYchowawcza 85401 Swietlice szkolne - wydatki zwi~zane z realizacj~ ich statutowych zadan b) swiadczenia na rzecz 85415 Pomoc materialna dla uczni6w a) swiadczenia na rzecz 85495 Pozostala dzialalnosc a) wydatki na programy finansowe z udzialem srodk6w 0 kt6rych mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w 173.835,00 5.000,00 281.400,00 281.400,00 281.400,00 7.380,00 274.020,00 361.000,00 361.000,00 361.000,00 1.246.318,00 587.120,00 587.120,00 565.080,00 537.580,00 27.500,00 22.040,00 144.342,00 144.342,00 144.342,00 514.856,00 514.856,00 54.216,79 31,2 3.246,72 64,9 60.402,56 21,5 60.402,56 21,5 60.402,56 21,5 5.047,68 68,4 55.354,88 20,2 184.166,11 51,0 184.166,11 51,0 184.166,11 51,0 798.903,83 64,1 305.839,60 52,1 305.839,60 52,1 291.352,99 51,6 270.727,99 50,4 20.625,00 75,0 14.486,61 65,7 103.179,00 71,5 103.179,00 71,5 103.179,00 71,5 389.885,23 75,7 389.885,23 75,7
13 cz~sci zwi'lzanej z realizacj'l zadan jednostek samorz'ldu terytorialnego 16. 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona w6d zadaij. 2. Wydatki maj'ltkowe, zwi'lzanej z realizacj'l zadaij. jednostek samorz'ldu terytorialnego 90003 Oczyszczanie miast i wsi zadaij. 90013 Schroniska dla zwierz'lt zadaij. 90015 Oswietlenie ulic, plac6w i dr6g 514.856,00 3.783.000,00 3.302.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.297.000,00 3.297.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 389.885,23 75,7 2.168.568,61 57,3 1.911.297,39 57,9 4.511,02 90,2 4.511,02 90,2 4.511,02 90,2 1.906.786,37 57,8 1.906.786,37 57,8 17.243,92 19,2 17.243,92 19,2 17.243,92 19,2 17.243,92 19,2 10.060,01 67,1 10.060,01 67,1 10.060,01 67,1 10.060,01 67,1 228.996,79 61,9 228.996,79 61,9 228.996,79 61,9
14 zadan 370.000,00 228.996,79 61,9 90095 Pozostala dzialalnosc 6.000,00 970,50 16,2 6.000,00 970,50 16,2 6.000,00 970,50 16,2 zadan 6.000,00 970,50 16,2 17. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.727.000,00 857.945,71 49,7 92113 Centra kultury i sztuki 1.714.000,00 856.800,00 50,0 1.714.000,00 856.800,00 50,0 a) dotacje na zadnia biez'lce 1.714.000,00 856.800,00 50,0 92120 Ochrona i konserwacja zabytk6w 3.000,00 3.000,00 3.000,00 zadan 3.000,00 92195 Pozostala dzialalnosc 10.000,00 1.145,71 11,5 10.000,00 1.145,71 11,5 10.000,00 1.145,71 11,5 zadan 10.000,00 1.145,71 11,5 18. 926 Kultura fizyczna 355.500,00 188.225,85 52,9 92601 Obiekty sportowe 75.500,00 27.968,97 37,0 46.000,00 10.215,67 22,2 46.000,00 10.215,67 22,2 zadan 46.000,00 10.215,67 22,2 2. Wydatki maj'ltkowe, 29.500,00 17.753,30 60,2
15 zwi~zanej z realizacj(l zadan jednostek samorz(ldu terytorialnego 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej l. Wydatki biez(lce, a) wydatki j ednostek - wydatki zwi(lzane z realizacj(l ich statutowych zadan b) dotacje na zadania biez(lce Ogolem wydatki: 29.500,00 17.753,30 60,2 280.000,00 160.256,88 57,2 280.000,00 160.256,88 57,2 8.000,00 3.256,88 40,7 8.000,00 3.256,88 40,7 272.000,00 157.000,00 57,7 59.759.059,00 25.554.783,70 42,8